| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2021 | 1200.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE LIMPANDO O MATO AO REDOR DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA, MARIA PESSOA CAVALCANTE, CRECHE TEREZINHA PESSOA LINS E ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 06/01/2021 | 682.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL TROPHIC SOYA TP 1L. DESTINADA AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE MOURA, PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL MISTA COM POSICIONAMENTO ENTERICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 06/01/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 2205.57 | 04917296001132 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO TINTO 100% POLIAMIDA E POLI-LINE, DESTINADOS A PRODUCAO DE FARDAMENTO DE BALE PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL AO 05 ANO DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 1270.00 | 00005358642480 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2021 | 2090.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2021 | 2090.00 | 00011181749417 | JENNIFER DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE BALLET NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL I, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2021 | 1045.00 | 00089225309449 | MÁRCIA CRISTIANE DE BARROS DUARTE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 2090.00 | 00005684417450 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE LIBRAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 1448.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM COMEMORACAO A FORMATURA DE ALFABETIZACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS UMBUZEIRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 450.00 | 00010606721460 | ALAN CARLOS DA ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 30 PROTETORES FACIAIS PARA OS ENTREGADORES DE LIVROS DO PROJETO BIBLIOBIKE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 211.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 850.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENGATE KE - 11846 E 11801. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSB 9033 TORO E QFZ 1846 GOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 671.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE THINNER, DIALINE, ROLO DE PINTURA, LIXA DE FERRO E TRINCHA PARA PINTURA. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 500.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO DO MATADOURO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 1600.00 | 11889441000102 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO SECRETARIOS E DIRETORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VICULO DE PLACA PCF 0092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 08/01/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017, REF AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 08/01/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAUBA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 08/01/2021 | 8000.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2021 | 1251.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA ADE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 50180.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 118.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-COR, DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 20.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV, DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2021 | 514.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACA QFF 9363. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2021 | 2090.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NAS CASAS DE ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET, DIANTE DO QUADR ODE PANDEMIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 08/01/2021 | 2000.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE MATINADAS A RECIFE, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM 09 VIAGENS, EM VEICULO DE PLACA LLU 5845. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 422.00 | 00095329897491 | ENEIAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESTA EDILIDADE NO EMBUCHAMENTO DA CAPA SECA DO CAMINHAO DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 1400.00 | 00077124626404 | MARGARETE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO E BUFFET NA REUNIAO DOS SECRETARIOS E DIRETORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 1350.00 | 00077124626404 | MARGARETE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO E BUFFET EM REUNIAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 1350.00 | 00077124626404 | MARGARETE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO E BUFFET EM REUNIAO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2021 | 2800.00 | 00006939226486 | CLEMIR ADAILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA DE VALVULAS DE FREIO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC 9631, DIFERENCIAL DA CACAMBA DE PLACA OGD 9429, SERVICOS NAS 02 RODAS TRASEIRAS DA CACAMBA, SERVICOS EM 04RODAS TRASEIRAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD 9631, TROCA DE CALCOS DO MOTOR DA CACAMBA FORD DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 09/01/2021 | 1370.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 09/01/2021 | 3600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU 3817/PB. REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 2000007 | 09/01/2021 | 3185.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 09/01/2021 | 3360.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 21 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 09/01/2021 | 2000.00 | 00007792122409 | JANILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE PICADAS DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE QUEIMADAS, NO TOTAL DE 20 VIAGENS EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 09/01/2021 | 1750.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA, MANUTENCAO DOS FREIOS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA OFZ 5752, QFZ 1846 E QFP 3087. PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 09/01/2021 | 2250.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO, SUBSTITUICAO DE PECAS DA CAIXA DE MARCHA E REDUCAO, COMO TAMBEM REVISAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA QFP 3087 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2021 | 425.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DAS CARTEIRAS E BANCAS ESCOLARES DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2021 | 325.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DAS CARTEIRAS E BANCAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2021 | 630.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO DAS PAREDES ONDE FUNCIONARA O ALMOXARIFADO DESTE PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2021 | 1700.00 | 00011308414480 | FRANKLIN HENRIQUE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS COM A RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2021 | 1370.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ABATEDOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2021 | 137.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EIXO GARFO, BUCHA EIXO E EIXO GARFO. DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00011792504438 | RUAN REGES DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2021 | 2090.00 | 00010560388454 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EJA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 11/01/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 11/01/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA SUCAN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2021 | 1610.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POR MEIO DE SETE CAMINHOES PIPA, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 11/01/2021 | 8510.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POR MEIO DE TRINTA E SETE CAMINHOES PIPA, DESTINADA AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 400.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE LEMBRANCINHAS E RECOLHENDO OS LIVROS DE LITERATURA DOS ALUNOS QUE MORAM NO SITIO JUCA E ESTUDAM NA ESCOLA MARIA PESSOA E MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00006883722440 | KATIANE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO GERLANE HONORATO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, NO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA DANIELE DA SILVA GOMES (SECRETARIA DE EDUCACAO), QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 11/01/2021 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA PEI 5365/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 11/01/2021 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, EM VEICULO DE PLACA KIX0349PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KKF 3545/PE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 11/01/2021 | 3000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA OFZ 4755/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2021 | 1500.66 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PANETONES, BOMBONS E VINHO TINTO, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO BARROS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 1050.00 | 00005527052412 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NA CONFRATERNIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS SECRETARIOS E DIRETORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 1050.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS SECRETARIOS E DIRETORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 12/01/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00013774339430 | JOSÉ AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO GUARDA MUNICIPAL DA UBS SINHA PESSOA GERALDO MONTEIRO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 12/01/2021 | 2090.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTECAO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DOS PSFs DE MATA VIRGEM, MATINADAS E SINHÁ PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SÍTIO PICADAS, EM VEÍCULO DE PLACA MNB 2043/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 12/01/2021 | 1290.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA, DE PLACA KJT 4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 12/01/2021 | 800.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 12/01/2021 | 790.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 04 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. EM VEICULO DE PLACA KFL-6713/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00009633920426 | ALCIONE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDILMA BARBOSA DA SILVA DEODATO, LOTADA DA SEC. DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00009633920426 | ALCIONE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDILMA BARBOSA DA SILVA DEODATO, LOTADA DA SEC. DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2021 | 70.00 | 00010559952422 | ÁLISSON CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CADASTRO PARA RECEBIMENTO DE RG NO INSTITUTO DE PLÍCIA CIENTÍFICA) IPC. COM SAÍDA DIA 12/01 ÀS 06H00 E RETORNO DIA 12/01 ÀS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 2200.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW 0524/CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL (IPC). COM SAÍDA DIA 12/01 ÀS 06H00 E RETORNO DIA 12/01 ÀS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2021 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL A PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRA DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAÍDA DIA 12/01 ÀS 06H00 E RETORNO DIA 12/01 ÀS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 13/01/2021 | 1800.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA MUM-0452/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 13/01/2021 | 2040.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 13/01/2021 | 700.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS E SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEÍCULO DE PLACA MNK-5389/PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00010822361442 | ROBSON GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DA COMUNIDADE DO SITIO AGUDO A RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MON-5255. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 13/01/2021 | 1250.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NLW-5820/GO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 13/01/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA A PACIENTE MARIANA SEVERINA DA SILVA. EXAMES: US OBSTETRICA COM DOPPLER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 13/01/2021 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE FABIANO MATIAS DE SOUZA. EXAMES: RX TORAX PA E PERFIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 13/01/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE JOAO MIGUEL DA SILVA. EXAMES: ELETROENCFALOGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 13/01/2021 | 2700.00 | 20287357000100 | MARCIA ANGELINA RIZZI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A 02 PALESTRAS REALIZADAS 04 DE JANEIRO 2021, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000054 | 13/01/2021 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AO SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 2728.95 | 01326290000120 | IVAN FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMICA BRANCA, COMPENSADO E PLACA PLAST BRANCO BRILHO. DESTINADOS A REFORMA DAS ARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2021 | 480.48 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLA DUN DUN GOLD. DESTINADA A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 640.00 | 00009781894423 | ELIANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA DANIELE (LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO), QUE ESTA DE LICENCA, NO PERIODO DE 16 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 1045.00 | 00005140051494 | LÍVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LIVROS DE LITERATURA NA CASA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOAO INACIO CATU, ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. EM VIRTUDE DA PANDEMIA, NO PROJETO BIBLIOBIKE:LEITURA EM DIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 14/01/2021 | 900.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº 090/2017. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 14/01/2021 | 900.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 14/01/2021 | 3200.00 | 00010137308442 | JOSE RONALDO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTÕES DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 14/01/2021 | 630.00 | 00009775632439 | MARIO JUNIOR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMCOES A RESPEITO DA PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. FAZENDO USO DE CARRO DE SOM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 14/01/2021 | 2329.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO ARMARIO NICOLI, FOGAO ESMALTEC, CAMA SOLT, COLCHAL ORTHOSONO, NA SUBSTITUICAO DOS MÓVEIS DO CAPS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 14/01/2021 | 2294.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO NEWMAQUE, KITS ARAMOVEIS, KIT GOLDEN, VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR MALLORY, NA SUBSTITUICAO DOS UTENCILIOS DAS UBS's DE MATA VIRGEM E DOROTHY. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 1173.60 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO, LUVAS, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO MEDICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 1750.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NA REVISAO E REPAROS DA PARTE ELETRICA E PINTURA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 2100.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALTERNADOR CAT 416E - 100AMP - CABINE ABERTA. DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 15/01/2021 | 4900.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZACAO DE 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA SR. CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA (TRATAMENTO MEDICO) LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 6300.00 | 00006072507476 | JOSE ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA E FUNILARIA DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 3585. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 450.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RECOLHIMENTO DE LIVROS DO PROJETO BIBLIOBIKE NA REGIAO DO ALECRIM, SIPAUBA, PANELA DO BODE, LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2021 | 2000.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2021 | 475.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 16/01/2021 | 2450.00 | 00009208758826 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA NQJ-7085 E NQH-0172, PRETENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVERGENCIA DE PASEP. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 5480.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 5480.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 4998.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 4998.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2021 | 551.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2021 | 551.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2021 | 554.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2021 | 554.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2021 | 544.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2021 | 544.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2021 | 3911.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2021 | 3911.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2021 | 1512.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2021 | 1512.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2021 | 961.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2021 | 961.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2021 | 19212.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2021 | 19188.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2021 | 1230.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS PREDIOS DESTA CIDADE, TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ACOUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS.REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2021 | 9198.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 19/01/2021 | 3333.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MINUCIPIO, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS. REFERENCIA DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 19/01/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PROLONGADO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILDA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000069 | 19/01/2021 | 156493.15 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONTRATO Nº 00046/2020-CPL . SENDO 40%REFERENTE A MAO DE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO. | 00462020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 120.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENCIA JANEIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 17597.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E VERMELHA, CADERNO 10 MATERIAS, LAPIS GRAFITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2021 | 1586.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROFESSORA ELIENE VIEIRA, EMEF. MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS.REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 19/01/2021 | 1580.00 | 35898003000179 | TAVARES & LIMA PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 19/01/2021 | 176.56 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 19/01/2021 | 175.48 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 350.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA 60 NESTA CIDADE, DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 1849.70 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E VENT/EXAUSTOR CR 25CM LIGHT. DESTINADOS A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2021 | 584.73 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CAFE, ADOCANTE, CHA. ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRA SEMANAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA PODA DE 40 ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 230.00 | 30010572000112 | BARBOZA E CARVALHO PADARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE MACAXEIRA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00047952393472 | JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 600.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COSTURA DE 80 ROUPAS DE BALLET (ESCOLA MUNICIPAL DO JUCÁ E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 640.00 | 00009078500492 | GEOVAR PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSS PRESTADOS NA PINTURA DAS BANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 640.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE BANCAS DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2021 | 890.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DA VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARACHOQUE E DUAS PONTEIRAS. DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOH 3585. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2021 | 2625.15 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS, THINNER, PREGOS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 21/01/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ENEMA OPACO, REALIZADO NA PACIENTE CATARINA JOSEFA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 21/01/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ECODOPPLER VENOSO DOS MMII, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2021 | 950.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA SALA DE ARTESANATO (UMBUARTE). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL (IPC). COM SAÍDA DIA 22/01 ÀS 05H00 E RETORNO DIA 22/01 ÀS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 70.00 | 00010559952422 | ÁLISSON CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOÃO PESSOA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA AUXILIAR DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL.COM SAÍDA DIA 22/01 ÀS 05H00 E RETORNO DIA 22/01 ÀS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2021 | 1800.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE 150 BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESMERALDINA CALDAS LINS, ANTONIO CABRAL DE SOUZA, JOSE CABRAL DE SOUZA, JOSE TRTAVASSOS SARINHO E JOSE BARBOSA DE LIMA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2021 | 1300.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 40 PLACAS DE MADEIRA E DE AVISOS PARA AS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2021 | 500.00 | 00011977900470 | GRAZIELLE AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00079556159487 | EVALDO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAO DE 1000 HORAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 210G DE MARCA DE ERE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 17597.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E VERMELHA, CADERNO 10 MATERIAS, LAPIS GRAFITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 330.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TELAS DE ARAME NOS ESPAÇOS AO LADO DO TELHADO DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, COM O OBJETIVO DE EVITAR A ENTRADA DE POMBOS DENTRO DA REFERIDA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 17597.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 82.59 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 11/2020 E 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 25/01/2021 | 10592.00 | 10113223000119 | FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CA50 10,00 MM RETO 12,0 M FX 2500 KG, CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG C E TIJOLO 8 FUROS BAIANO 19X19X9. DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID SINHA PESSOA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 25/01/2021 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO BPA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. PREGAO NR 036/2017, PARCELA 11/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 26/01/2021 | 3381.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 26/01/2021 | 533.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N 09/2020, REFERENTE AO POSTO DE SAUUDE SINHA PESSOA. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 2625.15 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS, THINNER, PREGOS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 27/01/2021 | 314.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2021 | 2728.95 | 01326290000120 | IVAN FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMICA BRANCA, COMPENSADO E PLACA PLAST BRANCO BRILHO. DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. REFERENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DA MERENDA. REFERENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 530.00 | 00001845775864 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 02 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO SECRETARIOS E DIRETORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA PCF 0092/PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2021 | 75164.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBTO AUTOMATICO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 27/01/2021 | 1780.00 | 38823859000173 | LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE CEPALAB (TESTE PARA COVID-19). DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 27/01/2021 | 338.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE SAUDE. REFERENTE A DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A CASA DOS CONSELHOS. REFERENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 309.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA. REFERENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 4300.00 | 00088008738472 | MOACIR COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 43 HORAAS DE TRATOR PARA AARACAO DE TERRAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: ALECRIM, SIPAUBA,ACUDINHO, QUIXABA, OLHO DAGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 850.00 | 00013088478400 | GABRIEL ALVEZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS TRABALHADORES DA PC, NIVELADORA E CACAMBA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 2200.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BAARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE 11 CAMINHOES PIPA, COM AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO ACUDINHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA CPR 8291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 5114.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 66383.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 16340.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 4000.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 7850.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 9340.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM, VALCULA DE FREIO, TAMBOR DE FREIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 4092.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA LISA, LONA DE FREIO TRASEIRA, RETENTOR DO CUBO TRACAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE, DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 1672.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 5650.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 1078.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 3190.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 11178.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 1070.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 591.33 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE EXECUCAO DO PRAD (PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA) DO LIXAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00079556159487 | EVALDO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAO DE 1000 HORAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 210G DE MARCA DE ERE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 7705.46 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS ANEXOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 5848.33 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 10092.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 18500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 3630.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 1659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 90.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CRAS. REFERENCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 29/01/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 29/01/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OITO PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO SISTEMA DE INFORMACAO DO E-SUS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2000073 | 29/01/2021 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 29/01/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 29/01/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 29/01/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIT. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 29/01/2021 | 14966.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 29/01/2021 | 56890.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 29/01/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 29/01/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 29/01/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 29/01/2021 | 12475.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 29/01/2021 | 13855.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 29/01/2021 | 14926.40 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 29/01/2021 | 12388.13 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 29/01/2021 | 5218.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 29/01/2021 | 45708.63 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 29/01/2021 | 36698.62 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 29/01/2021 | 7845.41 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 29/01/2021 | 14152.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 29/01/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 29/01/2021 | 7493.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 29/01/2021 | 7659.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 29/01/2021 | 963.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 29/01/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 29/01/2021 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 29/01/2021 | 2709.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 29/01/2021 | 2150.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 29/01/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 29/01/2021 | 897.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 29/01/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 29/01/2021 | 4840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 29/01/2021 | 2953.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 29/01/2021 | 1359.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 29/01/2021 | 3016.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 29/01/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 29/01/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 29/01/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 29/01/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 29/01/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000146 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 6551.08 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 10100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 1782.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 787.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 247.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800.445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE N 10/2020, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 15438.33 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 3534.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 12540.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA E SEUS ANEXOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA ADE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 379.10 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 200.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA ADE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAOO CAD. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 11.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - PENSIONISTA - INT. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - INATIVO - INT. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 2310.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 9400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 1560.00 | 02323033000289 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOLHA DE MOLA DA SUSPENSAO E APOIO DA MOLA. DESTINADOS A VAN SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 17750.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 429347.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 107039.96 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 2500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 9810.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PINO ROSCA DA MOLA DIANTEIRA, GRAMPO DE MOLA, VALVULA SECADOR DE AR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOH 3585. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 3168.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT LASER MONO MFC-L2740DW BROTHER E AUTOTRAFO TF-3000 R3. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 2090.00 | 00008255734406 | JOYCE EDJA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TEREZINHA BARRETO, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 2090.00 | 00012488319422 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALUNOS NA MODALIDADE EJA, NO POVOADO DE MATINADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 790.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE LAVANDO TELHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE 150 BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO SEVERINO DA ROCHA E MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 1880.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE REBOCO E PINTURA DE PAREDES, EM VIRTUDE DA COLOCACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM 04 ESCOLAS MUNICIPAIS (JOAO INACIO CATU, MARIA PESSOA CAVALCANTE,CORONEL ANTONIO PESSOA, MARIA BARBOSA DE SOUZA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 19677.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 3069.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 70309.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 7.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDICIPLINAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 29/01/2021 | 31462.61 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 29/01/2021 | 18322.44 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 29/01/2021 | 26380.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 29/01/2021 | 530.00 | 00005537090465 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MYG 9805/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 29/01/2021 | 2300.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CABECOTE DO VEICULO L-200, DE PLACA QFP 3082, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 29/01/2021 | 5610.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 29/01/2021 | 3467.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 29/01/2021 | 5917.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 29/01/2021 | 124.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 29/01/2021 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2021 | 3250.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DA CISTERNA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2021 | 1500.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2021 | 6500.00 | 29554840000188 | KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 04983295429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES PARA A QUADRA DO ALECRIM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2021 | 1350.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2021 | 1000.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 DIARIAS DO ESPACO "RECANTO DA SERRA" PARAA FORMACAO E CAPACITACAO DAS EQUIPES DAS DIVERSAAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2021 | 1045.00 | 00012345712422 | DIOGO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAOO DO GARI JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO, DURANTE AS FERIAS DO MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2021 | 1045.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSP RESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2021 | 1700.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2021 | 3700.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA PFA-7884/PE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2021 | 470.00 | 00033878971893 | EDILSON PEDRO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DO ELECTRICISTA LUCIVALDO BERNARDO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MOB-3037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2021 | 4260.00 | 00000804388490 | SEVERINO TEOFILO LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PARTE HIDRAULICA (CILINDRO DE GIRO E COMANDO) DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 1212.00 | 09369620000177 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO NOS REGISTROS DE 5 ATAS, 16 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 54 AUTENTICACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 1045.00 | 00003959320418 | NEILMA TRAVASSOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR LOTADO DA SE. DE EDUCACAO, JOSIMARIO THIAGO MEDEIROS DE AGUIAR QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR DETERMINACAO MEDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2021 | 1050.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONSTRUCAO DO MURO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR REFERENTE A SETE DIAS TRABALHADOS DO PEDREIRO COM AJUDANTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2021 | 550.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA SUSPENSAO DIANT. C/ TROCA MOLA, NO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSF-5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE 150 BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO SEVERINO DA ROCHA E MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. BANCARIA, COBRANCA REFERENTE A 29 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 01/02/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIZALDA MARIA DOS SANTOS CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 01/02/2021 | 1878.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10MT E 03MT, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 02/02/2021 | 1055.00 | 00008192420477 | JAILZA MEDEIROS DE AGUIAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM TECIDO TNT, PARA DISTRIBUICAO NAS UBSFs NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 02/02/2021 | 6896.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM GERAL, TAIS COMO: ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAN, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 02/02/2021 | 5739.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM GERAL, TAIS COMO: AMITRIPTILINA, FLUOXETINA, SERTRALINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 02/02/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MORFINA INJETAVEL. DESTINADA AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2021 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAUBADE BAIXO. REFERENCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 1045.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REALIZANDO MATRICULAS NA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2021 | 232.00 | 00006871090436 | DEISI SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO TORO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2021 | 640.00 | 00014311376421 | EDUARDA MARIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSP RESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA DANIELE DA SILVA GOMES, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000263 | 02/02/2021 | 3250.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 05 PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2021 | 2400.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2021 | 1800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE DE VAZAO DE 03 POCOS TUBULAR, COM DURACAO DE 06 HORAS DE BOMBEAMENTO E 01 HORA DE RECUPERACAO, NO SITIO ALECRIM, COMUNIDADE COQUEIRO E SITIO JUCA. SERVICO EM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMAAGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2021 | 247.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2021 | 788.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA GFIPS, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 03/02/2021 | 106.00 | 00010554924455 | JEAN LUCAS DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COLOCACAO DE PELICULA PROTETORA NAS JANELAS DO VEICULO FIAT DE PLACA PEX-9810/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 03/02/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA DESTINADO AO CAPS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 04/02/2021 | 4407.50 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PANO DE CHAO, BUXAS DE PRATO, DESINFETANTE, SACO PARA LIXO, PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 04/02/2021 | 4570.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: CIMENTO E ARAME RECOZIDO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 04/02/2021 | 13725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: DIPIRONA, AMOXICILINA, IBUPROFENO, SULFATO FERROSO, ENTRE OUTROS. PARA DESTRIBUICAO GRATUITA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 04/02/2021 | 6564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: DIPIRONA, DEXAMETASONA INJ, BUSCOPAN, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 04/02/2021 | 17533.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS TAIS COMO: ALCOOL ETILICO 70%, ESPARADRAPO, LUVA CIRURGICA, SERINGA DESCARTAVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 04/02/2021 | 10491.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTATO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2021 | 5630.42 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: CABO FLEX, BOCAL DE LOUCA, LAMP LED 9W, TOMADA 2 SECOES, TOMADA DUPLA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2021 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AO SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2021 | 2000.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA OEJ-7358 SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO ABASTECENDO O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2021 | 358.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO PERIODO DE 27/01 A 31/01 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2021 | 2200.80 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2021 | 758.63 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº0000357-59.2014.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2021 | 1060.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COSTURA DE 150 ROUPAS DE BALLET PARA ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDAS LINS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENILDA DE AGUIAR E ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2021 | 1030.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DA TUBULACAO DE ESGOTO E AGUA DO BANHEIRO COMO TAMBEM NA INTALACAO ELETRICA DA ESCOLA JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2021 | 1050.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DO JUCA,DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOO-1020/PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2021 | 1464.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: REJUNTE FLEXIVEL, PORTA DURATEX, DIATEX ACRIL. BRANCO, CADEADO PADO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2021 | 9810.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PINO ROSCA, SERVO DE EMBREAGEM, SEMI EIXO, SUPORTE DE MOLA, MOTOR DE PARTIDA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO ONIBUS, DE PLACA MOH-3585. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000136 | 05/02/2021 | 11724.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES UNIDADES BASICAS E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 05/02/2021 | 4140.00 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VERGALHAO 3/8 (10MM) GERDAU, DESTINADO A APLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA EM MATINADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 05/02/2021 | 954.03 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIMA K NR 15/40, LIMA PROTAPER, CLOREXIDINA 2%, GUTA PERCHA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DE AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ALDENISE MARIA DA SILVA SANTANA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE.RELATIVO A JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 06/02/2021 | 5656.86 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIXADOR DENTAL, RES LLIS ESM, OTOSPORIN GTS, BARREIRA GENGIVAL, AGULHA GENG CURTA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2021 | 515.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2021 | 600.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONSTRUCAO DO MURO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR REFERENTE A CINCO DIAS TRABALHADOS DO PEDREIRO COM AJUDANTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2021 | 590.00 | 00006448929436 | JOSEFA GILVANIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALMOCO AOS TRABALHADORES DURANTE A LIMPEZA E CONSERVACAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2021 | 2830.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: LUVA LATEX PROCEDIMENTO E MASCARA DESCARTAVEL. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SUAS - ASSISTENCIA SOCIAL - PARA PREVENCAO AO COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 6274.16 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: CABO FLEX, TUBO ELETRODUTO, LUVA KRONA, BENGALA PLASNETAL, FITA ISOLANTE, CABO SIL, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2021 | 7629.90 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: TUBO KRONA, JOELHO 90, TUBO PVC, CANO 25MM, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2021 | 6800.00 | 32318543000148 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E INTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS: MARIA PESSOA, CORONEL ANTONIO PESSOA, ESMERALDINA CALDAS LINS, MARIA BARBOSA DE SOUSA E JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2000140 | 08/02/2021 | 6000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000141 | 08/02/2021 | 2694.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES UNIDADES BASICAS E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 08/02/2021 | 5145.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 42 TERMOMETRO INFRAVERMELHO BIOLAND DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 08/02/2021 | 7057.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: ELETROVENTILADOR, BOMBA DE COMBUSTIVEL, RADIADOR, SENSOR DE TEMPERATURA, DISCO DE FREIO, ENTRE OUTRAS.DESTINADAS AO VEICULO L-200 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFP-3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 08/02/2021 | 7181.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA HIDRAULICA, REGULADOR, JOGOS DE ANEIS, VALVULA TERMONSTATICA, SENSOR DE TEMPERATURA, ENTRE OUTRAS.DESTINADAS AO VEICULO VW GOL PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ-5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 08/02/2021 | 165.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO CONSERTO DO VENTILADOR DO CONDICIONAMENTO DO AR, VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 09/02/2021 | 650.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO NA VALVULA DE EXPANCAO COM GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2021 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO LEITE. REFERENCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2021 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2021 | 320.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS TONER BROTHER TN/2340 PARA IMPRESSORA MULT LASER MONO MFC-L2740DW BROTHER E AUTOTRAFO TF-3000 R3 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE 150 BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DO JUCÁ, ESMERALDINA CALDAS LINS E CARLOS PESSOA DA SILVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SIPAUBA PARA O PONTO DE ATENDIMENTO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA KJC-3729. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 09/02/2021 | 1370.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MIMOSO PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 09/02/2021 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRI ENTERAL TROPHIC SOYA TP 1L. DESTINADA AO PACIENTE JOSE SEVERINO DE MOURA, PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL MISTA COM POSICIONAMENTO ENTERICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 09/02/2021 | 206.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUCH. DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2021 | 2800.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BAARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE 014 CAMINHOES PIPA, COM AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LADEIRA GRANDE E SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA CPR-8291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONDUCAO DO CAMINHAO CACAMBA PARA O ATERRO SANITARIO ECOLOSO EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2021 | 2800.00 | 00001010666436 | LUIS ANDRE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE UNHAS DA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 554.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 3447.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 2219.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DAILY PERTENCENTE A SEC. DE DE OBRAS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 4260.00 | 00000804388490 | SEVERINO TEOFILO LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PARTE HIDRAULICA (CILINDRO DE GIRO E COMANDO) DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 2858.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL TL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 510.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 510.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 53.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 53.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 19679.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB - PREV - OB - DEV DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 50223.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB - PREV - PARC60 DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 10/02/2021 | 840.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA NQH 0172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 10/02/2021 | 152.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO HONDA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OXO 3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 1130.00 | 00006611985450 | COSMO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO - ALVENARIA NA CONSTRUCAO DE MAIS UMA SALA DE AULA NA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 1006.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA E E.V.A. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 2700.00 | 10113223000119 | FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PVC 200MM, PERFIL COLONIAL E SUPORTE P/FORRO PVC 6M. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 2482.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 1270.00 | 00005358642480 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 190.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 10/02/2021 | 2850.00 | 11752979000170 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SURUBIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE APARELHO MECANICO/PULV DE ALTA PRESSAO PAP-5. DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 10/02/2021 | 3508.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: ETOMIDATO, FENTANILA CITR, ADENOSINA, COMPLEXO B, NOREPINEFRINA E OMEPRAZOL. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 10/02/2021 | 1050.00 | 32856400000190 | L F DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DA SUSPENSAO, DA PARTE ELETRICA E ESCANEAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QYA-2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 10/02/2021 | 1402.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L-200 TRITON PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QFP 3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/02/2021 | 292.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL TL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 10/02/2021 | 1410.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA (SAMU) PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 10/02/2021 | 1494.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA PAMU PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 11/02/2021 | 4900.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 11/02/2021 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 11/02/2021 | 900.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES EVA SANITARIOS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 11/02/2021 | 2402.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% E ALCOOL ETILICO 70%. DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 3500.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA INTALACAO ELETRICA E REPAROS NO SISTEMA DE EMBREAGEM NOS ONIBOS ESCOLARES DE PLACA OGC-5109 E NPR-8403. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 11/02/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 11/02/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS, EM VEICULO DE PLACA MNB-2043/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KKF-3545/PE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 11/02/2021 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, EM VEICULO DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 11/02/2021 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, EM VEICULO DE PLACA PEI-5365/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 11/02/2021 | 3200.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MYG-9805/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 11/02/2021 | 3200.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 11/02/2021 | 3600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU-3817/PB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 11/02/2021 | 3000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA OFZ-4755/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 1127.14 | 00001571963480 | FERNANDA AMÁLIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LUCIANA HENRIQUE QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE NA FUNCAO DE ORIENTADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00007334127420 | GILBERLANE HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARA IVANILDA RODRIGUES LOTADA DA SEC. DE SAUDE QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 12/02/2021 | 540.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 12/02/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RM DA PELVE, REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 12/02/2021 | 980.00 | 00034387382449 | ELOI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, 01 PARA CARPINA LEVANDO AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE, EM VEICULO DE PLACA PGD-8797/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 12/02/2021 | 2100.00 | 00034387382449 | ELOI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: POV. DE MATINADAS, SITIO ALECRIM, SITIO PICADAS, MUMBUCA, CURRAL DO SACO, BALANCA, LADEIRA GRANDE, CHA DE CATIRINA, JUCAE MATA VIRGEM, PARA REALIZAREM A CAMPANHA DA VACINACAO ANTI-RABICA EM VEICULO DE PLACA PGD-8797/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 12/02/2021 | 85.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEITE NAN CONFORT. DESTINADOS A PACIENTE MANUELA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 12/02/2021 | 1099.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEOCAT ADVANCE. DESTINADOS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO DA ROCHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 12/02/2021 | 680.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM E SIPAUBA PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO SINHRA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2021 | 1045.00 | 00088037053415 | CARMEM LUCIA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JAILDO GOMES CAVALCANTE QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR DETERMINACAO MEDICA (INSS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2021 | 350.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2021 | 720.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2021 | 1690.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVA TRANSMISSAO, LUVA DESLIZANTE, PONTEIRA CARDAN E CRUZETA. DESTINADO AO VEICULO EOD ESCOLAR DE PLACA NPR-8403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2021 | 1690.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BOMBA D AGUA E ROLAMENTO. DESTINADO AO VEICULO INDUSCAR DE PLACA MOH-3585. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2021 | 1690.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2021 | 840.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADO AO VEICULO INDUSCAR DE PLACA MOH-3585. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2021 | 840.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADO AO VEICULO INDUSCAR DE PLACA NPR-8403. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2021 | 640.00 | 00014311376421 | EDUARDA MARIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA DANIELE DA SILVA GOMES, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2021 | 13444.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2021 | 13444.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 12/02/2021 | 3996.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTE MAX 2 EM 1, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 12/02/2021 | 2575.00 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REANIMADOR AMBU ADULTO E INFANTIL COMO TAMBEM MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO. DESTINADO AS UBS's E AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 13/02/2021 | 13725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ACIDO FOLICO, AMOXICILINA, ANLODIPINO, DIPIRONA, IBUPROFENO, LOSARTANA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2021 | 360.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONSTRUCAO DO MURO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR REFERENTE A TRES DIAS TRABALHADOS DO PEDREIRO COM AJUDANTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2021 | 1790.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA (RETIRADA DA MADEIRA E COLOCACAO DE MADEIRA E FORMICA) DE 160 BANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO INACIO CATU E E MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 13/02/2021 | 1716.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 13/02/2021 | 1600.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SIPAUBA, PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO DO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JDU 2226. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 13/02/2021 | 1200.00 | 00006546211440 | JOSÉ MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA PCP 6130/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 13/02/2021 | 552.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 138 PROTETORES FACIAIS (EPI CONTRA COVID-19), PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 13/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2021 | 1550.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE E DO ABATEDOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2021 | 1100.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000343 | 13/02/2021 | 15264.43 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGA MASSA DE AREIA E CIMENTO N OTRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35M²) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL (COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRA). DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº08, DO CONTRATO DE TOMADA DE PRECO Nº02/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2021 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2021 | 1432.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: SENSOR, FILTRO DE AR, ESCOVA LIMPADORA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2021 | 462.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 15/02/2021 | 4925.00 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL + CARREGADOR. DESTINADO AS ACOES ESTRATEGICAS DE APOIO A GESTACAO E PRE-NATAL, ATRAVES DA PORTARIA Nº2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020, NOS ATENDIMENTOS DASUBSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 15/02/2021 | 920.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 15/02/2021 | 4754.15 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 15/02/2021 | 7306.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: DESINFETANTE, DETERGENTE, FLANELA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 15/02/2021 | 5226.15 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ALHO, ARROZ, CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2021 | 4200.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2021 | 2000.00 | 00005850853405 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DENOVEMBRO DE 2020 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 17/02/2021 | 550.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO CONSERTO DO GIRO FLEX DA AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QSD-8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 17/02/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 17/02/2021 | 6000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 17/02/2021 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 17/02/2021 | 2474.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, HOSPITAL MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS.REFERENCIA JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2021 | 845.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR-8403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2021 | 1566.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROFESSORA ELIANE VIEIRA, ENTRE OUTROSREFERENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2021 | 382.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2021 | 1166.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ACOUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS.REFERENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2021 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800.445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2021 | 73.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2021 | 548.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO E TIJOLOS, DESTINADOS AO BENEFICIO EVENTUAL NO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2021 | 800.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SIPAUBA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2021 | 800.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2021 | 150.00 | 00003666206492 | JOSEFA MARCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2021 | 250.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFiCIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2021 | 300.00 | 00012500608425 | LUANA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2021 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2021 | 500.00 | 00005038739423 | JEAN KARLA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E UMA PARA CARUARU/PE CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA OYN-2662/PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2021 | 2700.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, SERVICO DE FECHO DE MOLAS, TROCAS DE CRUZETAS EIXO DE TRANSMISSÃO E MONTAGEM DE PNEUS, EM VEICULO DE PLACA OGD-9429 E MOK-2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00005845438403 | MARCIO LUIS ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARLENE FELIX DE SANTANA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2021 | 2040.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO GERAL DA BOMBA DO HIDRAULICO COM SUBST DE REPARO E EIXO, EXECUTATOS NO CAMINHAO INTERNATIONAL DE PLACA NQC-9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00012486069496 | JOAO VICTOR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE SEVERINO IRMAO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2021 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2021 | 850.00 | 00008569572409 | ROSINETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE SACOS PLASTICOS DAS MARGENS DA RODOVIA TEREZINHA LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2021 | 1025.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA PODA DE 41 ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, LOTADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA MARCIO DE ABREU ARRUDA LOTADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2021 | 3500.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DA CACAMBA DE PLACA KKC-0406/PE, PARA A RETIRADA DE MATERIAL DA LAGOA PUBLICA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 7 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2021 | 3500.00 | 00009673718482 | TIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DA CACAMBA DE PLACA OLC-9324/BA, PARA A RETIRADA DE MATERIAL DA LAGOA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 7 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRA SEMANAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA DA SILVA, QUE SE APOSENTOU. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2021 | 7206.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2021 | 10500.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2021 | 1000.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECCAO DE 250 PROTETORES FACIAIS (EPI CONTRA COVID-19) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE E ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2021 | 880.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECCAO DE 220 PROTETORES FACIAIS (EPI CONTRA A COVID-19) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2021 | 1600.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECCAO DE 400 PROTETORES FACIAIS (EPI CONTRA COVID-19) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA,ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA, ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDAS LINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2021 | 1685.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DO TELHADO, COMO TAMBEM A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2021 | 631.58 | 00011262425433 | IVANILDA SOARES DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 BLUSAS PARA FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2021 | 394.00 | 00043284914404 | WASHINGTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 95 PROTETORES FACIAIS (EPI CONTRA COVID-19) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2021 | 600.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA PARA A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS, PERIODO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2021 | 600.00 | 00009994628496 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 PROTETORES FACIAIS (CONTRA COVID-19) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS IRACI MARTINS DE MOURA, JOSE TRAVASSOS SARINHO, MARIA HELENA DE AGUIAR E ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00006559054489 | JOSEFA LINDACI VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DO SITIO ALECRIM E SIPAUBA REALIZANDO MATRICULAS DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2021 | 2700.00 | 10113223000119 | FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORRO PVC 200MM, PERFIL COLONIAL, SUPORTE P/FORRO PVC 6M, LAMPADA HIGH LED, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2021 | 120.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2021 | 552.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE DE 138 PROTETORES FACIAIS (EPI CONTRA COVID-19) PARA OS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 18/02/2021 | 2500.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, PASTILHAS DE FREIO, TROCAS, CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: KFZ-1846, OFZ-5752, KFP-3087, KSD-8748, KSD-8749. PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 18/02/2021 | 1680.00 | 00006148350467 | EVALDO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE, E UMA VIAGEM DO SITIO AGUDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LRM 1257. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 18/02/2021 | 1320.00 | 00006765585427 | CLAUDIANE SOARES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA BARBOSA DA SILVA DEODATO, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 18/02/2021 | 2400.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DO SITIO LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, COM DESTINO A SURUBIM/PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA NLW5820, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 18/02/2021 | 2250.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE A CAPACITACAO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 2 E 09 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 18/02/2021 | 2620.00 | 00054533627404 | TEREZINHA GOMES DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ODONTOLOGA NO CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 18/02/2021 | 1170.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, NO TREINAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE OS DIAS 2 E 9 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 18/02/2021 | 1400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE PARA SABONETE OU ALCOOL. DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 18/02/2021 | 1370.00 | 00008223354411 | JORDANA BEATRIZ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE OFICINA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: PREVINE BRASIL - SITUACAODO MUNICIPIO E ESTRATEGIAS PARA MELHORAR OS INDICADORES DE DESEMPENHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2021 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2021 | 161.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00007108855801 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR LUIZ DA SILVA BARBOSA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, LOTADO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00093036477420 | MARCIO BERBARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCIA JOSE LOPES QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, LOTADO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 19/02/2021 | 800.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DIVERSOS, TAIS COMO: ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, ENTRE OUTROS. REALIZADOS EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00011077627408 | LUIZ EDUARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 PROTETORES FACIAIS (EPI CONTRA COVID-19) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2021 | 580.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE TRES SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2021 | 350.00 | 00006638343416 | MARIA DE FÁTIMA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº60 NETA CIDADE, DESTINADA AO CENTRO EDUCACIONAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2021 | 1916.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: PISO 42X42, PISO 62X62, REJUNTE, FECH. 803/03, SABONETEIRA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONALPARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2021 UNDIME SECCIONAL PARAIBA - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2021 | 1130.00 | 00006611985450 | COSMO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO - ALVENARIA NA CONSTRUCAO DE MAIS UMA SALA DE AULA NA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2021 | 1550.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT EPSON L3150 ACOTANK, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2021 | 253.28 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, GRAMPEADOR, GRAMPO, ENTRE OUTROS. DESTINADA A SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2021 | 635.00 | 00010553433423 | ALEXANDRE GUIMARAES PIMENTEL JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A DUAS DIARIAS DO DRONE PARA A REALIZAR IMAGENS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2021 | 5510.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: LAMP. FLUORESCENTE, REATOR, SOQUETE, CABO FLEX, ESCADA EXTENS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2021 | 2706.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS TAIS COMO: TUBO P/ AGUA, CAIXA DAGUA FORTFLEV 2000 L, CANO 100 MM, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2021 | 73.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2021 | 1100.00 | 00047952393472 | JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2021 | 850.00 | 00009378156401 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DE CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 20/02/2021 | 3100.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 20/02/2021 | 2500.00 | 00011076960464 | CARLOS MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A COBERTA DA GARAGEM DA AMBULANCIA RESERVA DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 20/02/2021 | 1700.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA PSH-8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 20/02/2021 | 950.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA EM 01 SALA, 02 BANHEIROS, ASSENTAMENTO DE 03 PORTAS COM FECHADURA E MANUTENCAO EM ARMARIOS PARA ESTOQUE DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2021 | 1850.00 | 00006939226486 | CLEMIR ADAILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO DIFERENCIAL, CAMBIO DE EMBREAGEM, SERVICOS DE CALCOS CABINE, TROCA DE OLEO, REPARO DA ALAVANCA DA MARCHA, TROCA DE ESPOLETAS DO MOTOR NO CAMINHAO DE PLACA MOK-2484.PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2021 | 1320.00 | 00009725782429 | MARIA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2021 | 500.00 | 00067648363453 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GALPAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2021 | 4000.00 | 00084044152420 | AGENOR ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS DE VEICULO CACAMBA DE PLACA MMO-9542, NA LIMPEZA DO ACUDE DO SITIO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2021 | 3500.00 | 00084044152420 | AGENOR ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS DE VEICULO CACAMBA DE PLACA MMO-9542, NA LIMPEZA DA LAGOA LOCALIZADA NO BAIRRO DA LAGOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2021 | 4500.00 | 00084044152420 | AGENOR ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS DE VEICULO CACAMBA DE PLACA MMO-9542, NO TRANSPORTE DE PO DE GRANITO PARA OS REPAROS DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2021 | 1350.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO APOIO DA SINALIZACAO DOS VEICULOS ENVOLVIDOS NA LIMPEZA DOS ACUDES LOCALIZADOS NO SITIO JUCA E NO BAIRRO DA LAGOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2021 | 500.00 | 00067648363453 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GALPAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2021 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO SCFV DE SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2021 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DA DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL PARA A PESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAÍDA DIA 22/02 AS 05H00 E RETORNO DIA 22/02 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC). COM SAIDA DIA 22/02 AS 05H00 E RETORNO DIA 22/02 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2021 | 1590.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ROLO DE ACO ZINCADO. DESTINADO A ESCOLA JOAO INACIO CATU, DISTRITO DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2021 | 628.16 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: PREGO 2X13, PREGO 3X8, JOELHO PVC E TUBO ESG. DESTINADO A ESCOLA JOAO INACIO CATU, DISTRITO DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2021 | 5130.00 | 07032934000154 | G. H. MADEIRAS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: ITAUBA MADEIRA SERRADA EM CAIBROS, ANDIROBA MADEIRA SERRADA EM RIPA, ABIU MADEIRA SERRADA VIGA E BARROTE MADEIRA SERRADA VIGA. DESTINADAS A ESCOLA JOAO INACIO CATU, DISTRITODE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2021 | 3500.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA JJB-8033. SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA NQC-9631 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 E 15 DE FEVEREIRO DE 2021, ABASTECENDO PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2021 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2021 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2021 | 6550.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2021 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, DE PLACA HBD-6457/MG. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2021 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, DE PLACA HBD-6457/MG. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2021 | 1002.51 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA TRANSFERENCIA DIESEL DESTINADA A MAQUINA PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2021 | 3927.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: ADAPTADOR, ASPIRADOR LAVADOR, LAVADORA 1CV, MOTOBOMBA BUFFALO E VALVULA POCO. DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2021 | 10150.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2021 | 320.00 | 00011856006476 | JANAISE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2021 | 392.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 098 PROTETORES FACIAIS DEVIDO AS AULAS PRESENCIAIS, EMCOMBATE A COVID-19, PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ANOS INICIAIS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00003731506440 | FLAVIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O SERVIDOR DA EDUCACAO NA REALIZACAO DE MATRICULAS NA COMUNIDADE DO ALECRIM, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIC-9288. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2021 | 1800.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DA VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CA.PB.IN.INT FOZ SUPER 2500 DE 1450X2360. DESTINADAS AO ONIBUS INDUSCAR DE PLACA MOH 3585 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2021 | 3050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 94496.16 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 9650.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2021 | 20800.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2021 | 314146.84 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2021 | 9900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00007163404450 | ANTÔNIO VENÂNCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DO SITIO ACUDINHO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA PGI 3667/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 23/02/2021 | 150.00 | 12966626000136 | SPP CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PARECER CARDIOLOGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 23/02/2021 | 900.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE RECURSO PECUNIARIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA N 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 23/02/2021 | 26600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 23/02/2021 | 18286.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 23/02/2021 | 31077.88 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2021 | 11400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE REALIZA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2021 | 14703.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2021 | 4634.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2021 | 15043.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE - EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE - ELETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2021 | 635.00 | 00003670727426 | MARLENE GOMES BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2021 | 19700.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2021 | 9587.51 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2021 | 5866.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS BALANCA E LADEIRA GRANDE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2021 | 422.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2021 | 900.00 | 00008041825400 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA DE COQUEIRO E SIPAUBA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATINADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2021 | 13698.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2021 | 61727.94 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2021 | 5127.36 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 23/02/2021 | 18652.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 23/02/2021 | 6988.11 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 23/02/2021 | 54173.26 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 23/02/2021 | 47630.60 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 23/02/2021 | 6398.33 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 23/02/2021 | 12246.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 23/02/2021 | 14380.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 23/02/2021 | 12561.56 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 23/02/2021 | 8855.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 23/02/2021 | 20760.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 23/02/2021 | 3482.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 23/02/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 23/02/2021 | 61850.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 23/02/2021 | 12546.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 23/02/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 23/02/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 23/02/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 23/02/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 24/02/2021 | 13400.02 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VERGALHAO 3/8 (10MM) GERDAU, LAJE PREMOUDADO E ARAME RECOZIDO. DESTINADO A APLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA EM MATINADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2021 | 24024.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 24/02/2021 | 114.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 24/02/2021 | 190.97 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 3633.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PAPEL COLORSER AZUL, PAP FOTO, PISTOLA PARA COLA QUENTE, E.V.A LEO E LEO, FITA DUPLA FACE, PLACA EVA COM BRILHO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUSA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 11.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED E TAXA BACEN DE DEVOLUCAO DO CHEQUE Nº 857.485 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 25/02/2021 | 5071.50 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: JOELHO, TUBO SOLD, TUBO PVC, FITA VEDA, BOIA AUTOM, LUVA ESG PVC, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 25/02/2021 | 6684.00 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LAJE PREMOUDADO, VERGALHAO 3/8 E ARAME RECOZIDO. DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 25/02/2021 | 2625.00 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS LARINGEAS. DESTINADO SETOR DE ATENDIMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000252 | 25/02/2021 | 32706.00 | 27263985000102 | FARMACIA MITHIELE & CLOVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: CARBAMAZEPINA, CARBONATO DE LITIO, CLONAZEPAM GOTAS, CLOR AMITRIPTIL, BIPERIDENO, CLOMIPRAMINA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CAPS E FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORT. 2516 DOMINISTERIO DA SAUDE. PARA A UTILIZACAO DO AMBITO DA SAUDE MENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 25/02/2021 | 2404.00 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: VERGALHAO 3/8, ARAME RECOZIDO E PREGO CAB DUPLO. DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 25/02/2021 | 533.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N 09/2020, REFERENTE AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 25/02/2021 | 6684.00 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: VERGALHAO 3/8, ARAME RECOZIDO E LAJE PREMOUDADO. DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 25/02/2021 | 2404.00 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: VERGALHAO 3/8, ARAME RECOZIDO E PREGO CAB DUPLA. DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 4300.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE CONDUZINDO UMA RETROESCAVADEIRA DO SITIO ALECRIM PARA O SITIO JUCA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O JUCA IDA E VOLTA, EM VEICULO DE PLACA OEQ-5206/BA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 2000.00 | 36055251000110 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVISOS PRESTADOS NO REPARO DO MODULO, SENSOR DE ROTACAO, SENSOR DE VELOCIMETRO, MAO DE OBRA E TROCA DE VALVULA DA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 2178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 1441.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 610.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONSDICIONADO NA SALA DO BOLSA FAMILIA E A MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 1580.00 | 00009781892480 | RONALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV SEDE, PARA ADEQUACAO DE SALAS E BANHEIROS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SUAS NOENFRENTAMENTO A COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 1475.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFET OFERECIDOS NAS REUNIOES DA EQUIPE DO CRAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 E NA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 1127.14 | 00001571963480 | FERNANDA AMÁLIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LUCIANA HENRIQUE QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE NA FUNCAO DE ORIENTADORA PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 4250.12 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. (PARTE RECURSO PROPRIO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 4079.88 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. (PARTE RECURSO FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 26/02/2021 | 650.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO E COPO UMIDIFICADOR. DESTINADO AO CENTRO DE COVID 19 E A PACIENTE HILDA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 26/02/2021 | 4006.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 26/02/2021 | 1343.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 26/02/2021 | 11315.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 26/02/2021 | 8451.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 26/02/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 26/02/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 26/02/2021 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 26/02/2021 | 2322.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 26/02/2021 | 1622.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 26/02/2021 | 2222.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 26/02/2021 | 717.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 26/02/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 26/02/2021 | 5676.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 26/02/2021 | 2421.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 26/02/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 26/02/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 26/02/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 26/02/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 26/02/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA COVID 19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 26/02/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 26/02/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 4400.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA 10223532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE QUATRO (04) FOSSOES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 2596.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 10893.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 1070.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BAARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE 08 CAMINHOES PIPA, COM AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LADEIRA GRANDE E SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA CPR-8291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 3894.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 1659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ELETTIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 1360.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAOO CAD. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 1166.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ACOUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 2310.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 2046.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 788.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA GFIP REFERENTE A COMPETENCIA 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 247.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA PASEP REFERENTE A COMPETENCIA 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 88938.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 788.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 247.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE N 10/2020, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO, DO VEICULO DE PLACA QFG-1023. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 1240.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TORNEIRO MECANICO E SOLDA EM GERAL, SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA E PINTURA, NO VEICULO DE PLACA OGC-5109. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 300.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 605.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 19677.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 2057.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 3520.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 68728.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 2178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 370.00 | 00001766832407 | JOSÉ RENAN DE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 8403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMETO 2021, BOMBEIRO 2021, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH 3585. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 26/02/2021 | 5610.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 26/02/2021 | 3459.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 26/02/2021 | 6016.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2021 | 740.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 09 BIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2021 | 850.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE 010 BIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2021 | 2000.00 | 36055251000110 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO MODULO, SENSOR DE ROTACAO, SENSOR DE VELOCIMETRO, MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MOK-2484 ETROCA DE VALVULA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE FRANCISCO DA SILVA QUE ESTAVA DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO, LOTADO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2021 | 1400.00 | 00011850661448 | DIJAIR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA (PERIODO NOTURNO) DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS UTILIZADAS DURANTE A LIMPEZA DA LAGOA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2021 | 2100.00 | 36055251000110 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO MODULO, SENSOR DE ROTACAO, SENSOR DE VELOCIMETRO, E SENSOR DE VALVULA NO VEICULO DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2000284 | 01/03/2021 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N011/2020. INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 01/03/2021 | 6180.10 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: CAIXA DE DISTRIBUICAO, TOMADAS, INTERRUPTORES, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 01/03/2021 | 1778.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10MT, 03MT E 01MT, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 01/03/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE JOSINETE GALDINO DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 01/03/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA FELIPE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2021 | 2090.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JAILDO GOMES CAVALCANTE QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR DETERMINACAO MEDICA (INSS), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2021 | 363.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2021 | 1156.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO, RATIFICACAO, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2021 | 2940.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO, RATIFICACAO, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2021 | 10568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2021 | 835.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DA VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PONTEIRA TZ, HASTE PB BUSSCAR, PALHETA LIMP E SINTO DE SEG ABDOMINAL. DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR 8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1023 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOBINA SEVA, TAMPA LACRE TACOGRAFO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1023 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 02/03/2021 | 1580.00 | 35898003000179 | TAVARES & LIMA PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2021 | 1800.00 | 00001758308435 | JOSÉ ALUÍSIO PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRUTURA FISICA, PINTURAS DAS PAREDES, PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES, PINTURAS E MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DO SALAO ONDE FUNCIONA A UMBUARTE, CORTECORTE DE ARVORE NO PATIO DA PREFEITURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA PARTE EXTERNA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2021 | 315.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 03/03/2021 | 3321.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 03/03/2021 | 1320.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 03/03/2021 | 1300.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00005459477409 | ARLINDO RAMOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLARDE PLACA QFG-1023. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2021 | 735.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO, ENQUANTO DURARAM AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2021 | 735.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO, ENQUANTO DURARAM AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2021 | 500.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR NESTA CIDADE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00005358642480 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA RILDA LUNA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2021 | 2200.00 | 00015558723440 | JOANA APARECIDA CAVALCANTE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020 SERAFINALIZADO EM MARCO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA E A DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DA IMENSA MAIORIA DOS ALUNOS, DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2021 | 2200.00 | 00009385269445 | EDNA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020 SERAFINALIZADO EM MARCO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA E A DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DA IMENSA MAIORIA DOS ALUNOS, DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2021 | 2200.00 | 00015288207461 | ALINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020 SERAFINALIZADO EM MARCO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA E A DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DA IMENSA MAIORIA DOS ALUNOS, DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2021 | 2200.00 | 00011310617481 | KAMILA BÁRBARA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020 SERAFINALIZADO EM MARCO DE 2021. DEVIDO A PANDEMIA E A DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DA IMENSA MAIORIA DOS ALUNOS, DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2021 | 2200.00 | 00011812509430 | DAYANE ALEXANDRE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020 SERAFINALIZADO EM MARCO 2021, DEVIDO A PANDEMIA E A DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DA IMENSA MAIORIA DOS ALUNOS, DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO A PROFESSORA READAPTADA TEREZINHA MARIA BARRETO BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO, DO VEICULO DE PLACA NPR-8403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO, DO VEICULO DE PLACA QSE-2997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO, DO VEICULO DE PLACA QFF-9363. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2021 | 104.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NEGATIVACAO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2021 | 632.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA E ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM VIRTUDE DE REUNIAO DE PAIS E MESTRES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 04/03/2021 | 3046.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: BACIA ACOPLADA, SIFAO, TORNEIRA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 04/03/2021 | 4011.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: FITA ISOLANTE, CONECTOR, SOQUETE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 04/03/2021 | 2734.20 | 02480075000142 | RAFAEL S R FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: JOELHO 25MM, TUBO PVC, ANEL VEDACAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 04/03/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 04/03/2021 | 4431.40 | 15245651000119 | LESPAC DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2021 | 800.00 | 00093036477420 | MARCIO BERBARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS FAZENDO REPAROS E SUBSTITUICAO DE TUBULACOES DE ESGOTO NAS RUAS ARGEMIRO CORREIA, COHAB E RUA NNOVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA QUE ESTAO PRESTANDO SERVICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO FEFEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2021 | 4500.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DA LAGOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2021 | 1400.00 | 00016028465453 | GILSON AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOROES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 05/03/2021 | 2251.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCITALOPRAM E PAROXETINA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 05/03/2021 | 3880.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS UBSFs E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 05/03/2021 | 206.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUCH. DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2021 | 850.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA E ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA EM VIRTUDE DE REUNIAO DOS PAIS E MESTRES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2021 | 500.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE SALAS REFORMADAS NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2021 | 2390.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO EM ALVENARIA NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUSA, BEM COMO NA COLOCACAO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE EM PARTE DA ESCOLA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2021 | 737.00 | 00001693086425 | LUAN JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR DESTA CIDADE DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO, ENQUANTO DURARAM AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2021 | 268.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2021 | 268.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2021 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOBINA IMPRESSAO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOBINA SEVA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2021 | 265.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA O GRUPO DE BALLET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2021 | 1075.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADA 67, RELE TEMPERATURA, LAMPADA BIODO E CAMERA ESTACIONAMENTO COM INFRA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1023 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR JAILDO GOMES, NO MES DE FEVEREIRO, QUE SE ENCOTRA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2021 | 1500.00 | 20276207000109 | I & J SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA ANUAL PARA USO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMENTO PESSOAL COM A FINALIDADE DE SISTEMATIZAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR NO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2021 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800.445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000630 | 06/03/2021 | 1041.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA JWH 7325, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000632 | 06/03/2021 | 1951.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO TORO DE PLACA QSB 9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000633 | 06/03/2021 | 1853.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO VAN DE PLACA QSF 5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000635 | 06/03/2021 | 676.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000636 | 06/03/2021 | 525.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000637 | 06/03/2021 | 749.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 06/03/2021 | 3185.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OYO 6587/PE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 06/03/2021 | 2880.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 18 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MYG-9805/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 06/03/2021 | 2400.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU-3817/PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000304 | 06/03/2021 | 214.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA OXO 3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000305 | 06/03/2021 | 2650.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA DO ALECRIM PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSH 8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000306 | 06/03/2021 | 211.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA NQH 0172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 06/03/2021 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 06/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000307 | 06/03/2021 | 127.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA NQJ 7085. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000308 | 06/03/2021 | 1145.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO PAMU, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000309 | 06/03/2021 | 1422.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000310 | 06/03/2021 | 3657.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000311 | 06/03/2021 | 5203.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000312 | 06/03/2021 | 441.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A L-200, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFP 3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000642 | 06/03/2021 | 454.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000631 | 06/03/2021 | 140.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM 9840, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000634 | 06/03/2021 | 2656.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000638 | 06/03/2021 | 3623.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000639 | 06/03/2021 | 4384.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000640 | 06/03/2021 | 720.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000641 | 06/03/2021 | 406.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000643 | 06/03/2021 | 6933.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000644 | 06/03/2021 | 749.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL TL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE IDENTIDADES NAO RECOLHIDAS, PRONTUARIOS ANTIGOS, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAIDA DIA 08/03 AS 05H00 E RETORNO DIA 08/03 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00012345712422 | DIOGO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS DO TRECHO QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS AO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A DISPESA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000315 | 08/03/2021 | 1290.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA, EM VEICULO DE PLACA PEH 1445/PE. REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2021 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2021 | 850.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE DISPENSAR DE ALCOOL EM TODAS AS SALAS DE AULA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA CAVALCANTE, MARIA BARBOSA DE SOUZA, CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA JOAOINACIO CATU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2021 | 2400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2021 | 2400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2021 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AO SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2021 | 298.92 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO Nº 0575-19.2016.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2021 | 800.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE ESTRUTURA DO ANO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE BASICO DO ANO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 09/03/2021 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES AUDIOMETRICOS , REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 09/03/2021 | 206.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUCH. DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 09/03/2021 | 1179.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NEOCATE ADVANCE E NOVAMIL RICE, DESTINADOS A RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 09/03/2021 | 85.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE NAN CONFORT, DESTINADO A RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2021 | 800.00 | 00087996502404 | VALCI GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 DIARIAS NO CORTE DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE CACIMBA CERCADA, JARDIM ESTIVAS E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2021 | 2150.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRA SEMANAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REGA DE FLORES EM CANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE E DO ABATEDOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 10/03/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 10/03/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000323 | 10/03/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000324 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000325 | 10/03/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545/PE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000326 | 10/03/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000327 | 10/03/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MNB-2043/PB.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 10/03/2021 | 2400.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 020 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 10/03/2021 | 1920.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 016 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA MUM-0452/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 10/03/2021 | 600.00 | 00006618417406 | JEFFERSON RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QSH-8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 10/03/2021 | 3300.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 011 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA OFZ-4755/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 10/03/2021 | 500.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 010 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROBO-PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KLM 8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000333 | 10/03/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA PGI-9746/PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 10/03/2021 | 1060.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADE DO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO MOTO BROS NXR-150 DE PLACAQFL-2695. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 10/03/2021 | 900.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000339 | 10/03/2021 | 836.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO FIAT LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA PEX-8710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000340 | 10/03/2021 | 23151.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BIOMBO, CARRO MACA, ESCADINHA COM 2 DEGRAUS, ARMARIO VITRINE, MESA AUXILIAR E MESA MAYO. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2021 | 142.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2021 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2021 | 750.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5109. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2021 | 19718.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE INSS RFB-PREV-OB-DEV, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2021 | 50260.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE INSS RFB-PREV-PARC 60, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 A 14 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2020 A 14 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM AULAS DE FLAUTA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2021 | 1790.00 | 00009994628496 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PRODUCAO DE 2.100 BOLOS BACIA, PARA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE AULAS PRESENCIAIS, EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 11/03/2021 | 3376.30 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DO TIPO: FENITOINA, OMEPRAZOL E TENOXICAN. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000342 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2021 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2021 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2021 | 800.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TORNEIO REALIZADO NO ESTADIO O RODRIGAO DESTA CIDADE, PATROCINADO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TORNEIO REALIZADO NO ESTADIO O RODRIGAO DESTA CIDADE, PATROCINADO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2021 | 1580.00 | 00009781892480 | RONALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV SEDE, PARA ADEQUACAO DE SALAS E BANHEIROS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SUAS NOENFRENTAMENTO A COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2021 | 1050.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA PODA DE 042 ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00005585468464 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO E PAISAGISMO NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00006627969424 | MARCIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR PALIMERCIO BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2021 | 750.00 | 10113223000119 | FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JOGO DE FERRAMENTAS 110 PECAS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2021 | 2540.00 | 00001082687480 | VALDEMIR GUARINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE PEDRAS PARA O MURO DE ARRIMO DO MURO DE SUSTENTACAO NO BAIRRO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 12/03/2021 | 4500.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO E ESCAVACAO DAS PILASTRAS DE SUSTENTACAO NA OBRA DE REFORMA NA UBS DE MATINADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 12/03/2021 | 2700.00 | 00003182504460 | BEJAMIN FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DAS FERRAGENS DAS PILASTRAS DE SUSTENTACAO DA AREA REFORMADA DA UBS DE MATINADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 12/03/2021 | 4500.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO E ESCAVACAO DAS PILASTRAS DE SUSTENTACAO NA OBRA DE AMPLIACAO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 12/03/2021 | 680.00 | 00006546211440 | JOSÉ MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA PCP 6130/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 12/03/2021 | 3200.00 | 00070742856410 | MAURILIO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DA UBS DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 12/03/2021 | 2640.60 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DIVERSOS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE EM REPARO NA ESTRUTURA FISICA, NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2021 | 475.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DURANTE REUNIAO DOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I COM SERVIDORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2021 | 1200.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2021 | 2917.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BUZINA, SIRENE, RABICHO, RELE, LANTERNA, CINTO, CAMERA ESTACIONAMENTO, FREIO MOTOR, SENSOR DO VELOCIMETRO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUSDE PLACA OGD-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2021 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2021 | 345.13 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO Nº 0800260-21.2017.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2021 | 1622.41 | 00005790842488 | EDICLEIDE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0800260-21.2017.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2021 | 1507.67 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00575-19.2016.8.15.1401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2021 | 1100.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COSTURA DE 300 BOLSAS PARA ROUPA DE BALLET DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2021 | 790.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADEA NA REFORMA DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2021 | 1600.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2021 | 2200.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW-0524/CE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 15/03/2021 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 2000352 | 15/03/2021 | 7200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 15/03/2021 | 1080.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 15/03/2021 | 1320.00 | 00006765585427 | CLAUDIANE SOARES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SALETE DA SILVA MOURA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2021 | 233.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DA VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANT VG TZ, LANT BREAK LIGTH E LANT TZ IBRAVA. DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QSE-2997 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2021 | 445.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DA VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CA.JN.IN CAIO FOZ E PRODUTO S M.O. DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOH-3F85 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2021 | 3500.00 | 00006072507476 | JOSE ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA E FUNILARIA DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-8403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA PARA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, EM VEICULO DE PLACA KGO-7014/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA E LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KSS-8732/PB.REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2021 | 1684.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE ABERTA ACO, LIQUIDIFICADOR SEMP, VENTILADOR MONDIAL E BEBEDOURO NEWMAQUE. DESTINADOS A ESCOLA CARLOS PESSOA FILHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COSTURA DE 300 BOLSAS PARA ROUPA DE BALLET DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2021 | 790.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE CONJUNTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2021 | 437.40 | 28759100000115 | HEYDSAN MIRON MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APLICACAO DE DESCUPINIZACAO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2021 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS.. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2021 | 1240.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS, TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE PULICIA, ACOUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS. REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2021 | 8178.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2021 | 7420.00 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: LEITE EM PO, FEIJAO CARIOCA, ACUCAR, FLOCAO NOVOMILHO, MACARRAO ALIANCA, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2021 | 1675.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROFESSORA ELIENE VIEIRA, E.M.E.F. MARIA PESSOA, ENTRE OUTROS. REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 16/03/2021 | 320.00 | 00009781893451 | PAULO JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE QUEIMADAS CONDUZINDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA PEX-5985. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 16/03/2021 | 3152.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SEC. DE SAUDE, HOSPITAL MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS.REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 16/03/2021 | 2130.00 | 00003075955442 | RAQUEL PINTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CARDIOLOGISTA NO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA NO DIA 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 16/03/2021 | 3000.00 | 10113223000119 | FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE FIBRA C/ TAMPA DE 10.000LT. DESTINADA AO PSF DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 16/03/2021 | 800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 16/03/2021 | 800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2021 | 300.00 | 00007261976458 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2021 | 3000.00 | 10113223000119 | FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE FIBRA C/ TAMPA DE 10.000LT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA COHAB 3, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PLANTACAO DE FLORES EM CANTEIROS E PRACAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2021 | 5500.00 | 00009215520414 | LUIS AUGUSTO DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 11 DIARIAS, EM VEICULO DE PLACA NPZ 9393/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2021 | 273.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2021 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 17/03/2021 | 3775.27 | 15245651000119 | LESPAC DIAGNOSTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00009078500492 | GEOVAR PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO COM MATO, NA AREA DAS ESCOLAS MARIA PESSOA CAVALCANTE, CORONEL ANTONIO PESSOA E CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2021 | 2110.00 | 00006611985450 | COSMO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO - ALVENARIA NA CONSTRUCAO DE MAIS UMA SALA DE AULA NA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS. 2ª PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2021 | 1145.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: ALKOTERM, OMEGA NEW, FITA FECHA CONTATO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FABRICACAO DE PROTETORES FACIAIS PARA AS ESCOLAS DOS ANOS INICIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2021 | 3000.00 | 10113223000119 | FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE FIBRA C/ TAMPA DE 10.000LT. DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2021 | 43.44 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2021 | 40.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2021 | 40.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00070743090446 | WILLIAMES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE EJA TURMA - 2020, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, DEVIDO A REORGANIZACAO DO CALENDARIO LETIVO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00001931646473 | MARIA JOSÉ DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020SERA FINALIZADO EM MARCO DE 2021, DEVIDO A PANDEMIA E DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00005977389477 | LUZIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020SERA FINALIZADO EM MARCO DE 2021, DEVIDO A PANDEMIA E DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00010560388454 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020SERA FINALIZADO EM MARCO DE 2021, DEVIDO A PANDEMIA E DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00004544504430 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020SERA FINALIZADO EM MARCO DE 2021, DEVIDO A PANDEMIA E DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00012271456401 | JOÃO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020SERA FINALIZADO EM MARCO DE 2021, DEVIDO A PANDEMIA E DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020SERA FINALIZADO EM MARCO DE 2021, DEVIDO A PANDEMIA E DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DA IMENSA MAIORIA DOS ALUNOS DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020SERA FINALIZADO EM MARCO DE 2021, DEVIDO A PANDEMIA E DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2021 | 2200.00 | 00070795503431 | JONAS PEDRO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME CALENDARIO ESTABELECIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUJO ANO LETIVO DE 2020SERA FINALIZADO EM MARCO DE 2021, DEVIDO A PANDEMIA E DIFICULDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA MODALIDADE DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00044519604877 | JANECLEIDE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSEILDO ALVES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00070742710475 | GINARIA CABRAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA MARIA DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00011736683497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA PROVISORIAMENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2021 | 800.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA LILIANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2021 | 1480.00 | 00008965680409 | CARLA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA COORDENADORA PEDAGOGICA SAMUELITA ALBUQUERQUE, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E 5 DIAS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00012631593464 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOAO EUGENIO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00014672449459 | LUCILENE LUZIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORA READAPTADA TEMPORARIAMENTE. (CARMEM LUCIA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00010583379478 | LUCIVÂNIO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR, JAILDO GOMES, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00014311376421 | EDUARDA MARIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA DANIELE DA SILVA GOMES, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE A 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2021 | 3933.50 | 21516015000187 | J M BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMETICIOS DO TIPO: ARROZ, OLEO DE SOJA, SOJA CAMIL, FLOCAO NOVO MILHO, LEITE CAMPONESA, CREAM CRACKER, CARNE MOIDA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2021 | 230.00 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 AUTENTICACOES E 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2021 | 126.56 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO Nº 0800335-60.2017.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2021 | 1265.65 | 00067546617472 | REJANE LOURDES DE MOURA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0800335-60.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2021 | 1250.85 | 00062978926449 | MARIA JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0800094-52.2018.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 18/03/2021 | 1588.50 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRURGICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OTOSCOPIO COMPLETO, NEGATOSCOPIO E MARTELO TEYLOR. DESTINADO A SUBSTITUICAO DE APARELHOS NAS UBSs DE PICADAS E MATINADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 19/03/2021 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 225/75 R16 A/T 110Q FALKEN, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 19/03/2021 | 1060.00 | 00008631097489 | CLAUDIANO BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA MACA (PINTURA, TROCA DE ESPUMA E COBERTURA DE COLCHAO) NA UBS DE MATINADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 19/03/2021 | 184.10 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 19/03/2021 | 171.96 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 19/03/2021 | 3400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 225/75 R16 A/T 110Q FALKEN, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PAMU DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 19/03/2021 | 1730.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 17 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SIPAUBA, PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO DO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JDU 2226. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 19/03/2021 | 2800.00 | 00015465686464 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE UM PORTAO PARA ENTRADA DA AMBULANCIA E NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE ALVENARIA PARA UMA CAIXA D'AGUA, PARA O ABASTECIMENTO DA UBS DO SITIO ALECRIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 19/03/2021 | 1415.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 03 VIAGENS PARA SURUBIM-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MIMOSO PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL SAO LUIS E 13 VIAGENS DO REFERIDO SITIO PARA O PRONTOATENDIMENTO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JPB 3117/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA ADIELSON LOURENCO DOS SANTOS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA EM QUARENTENA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 19/03/2021 | 135.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES AUDIOMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO COSTA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2021 | 875.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2021 | 895.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2021 | 850.00 | 00005494481441 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALMOÇOS PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇOS EM COMUNIDADES RURAIS. REFERENCIA 02/2021 EM VEICULO MOTOCICLETA DEPLACA KLE 0283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2021 | 2200.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA DA SILVA, QUE SE APOSENTOU. REFERENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2021 | 125.85 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO Nº 0800094-52.2018.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA RECOLHIMENTO FARPEN, AVERBACOES DIVERSAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0801859-87.2020.8.15.1401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, AVERBACOES DIVERSAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0801859-87.2020.8.15.1401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA RECOLHIMENTO FARPEN, AVERBACOES DIVERSAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0801859-87.2020.8.15.1401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, AVERBACOES DIVERSAS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0801859-87.2020.8.15.1401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2021 | 1400.00 | 00009994628496 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PRODUCAO DE 350 PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD), PARA ALUUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COBERTA DE SALAS DA ESCOLA JOAO INACIO CATU, DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COBERTA DA AREA DA ESCOLA JOAO INACIO CATU, NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2021 | 1480.00 | 00008965680409 | CARLA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA COORDENADORA PEDAGOGICA SAMUELITA ALBUQUERQUE, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E 5 DIAS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00012631593464 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOAO EUGENIO, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00011736683497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA PROVISORIAMENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00014311376421 | EDUARDA MARIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA DANIELE DA SILVA GOMES, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE A 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00005358642480 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA RILDA LUNA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO TEREZINHA MARIA BARRETO BARBOSA, READAPTADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00010583379478 | LUCIVÂNIO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JAILDO GOMES, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00014672449459 | LUCILENE LUZIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE PROFESSORA READAPTADA TEMPORARIAMENTE (CARMEM LUCIA). DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00044519604877 | JANECLEIDE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSEILDO ALVES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2021 | 2110.00 | 00006611985450 | COSMO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO - ALVENARIA NA CONSTRUCAO DE MAIS UMA SALA DE AULA NA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS. 2ª PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 008/2020, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 008/2020, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 008/2020, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 008/2020, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 008/2020, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 008/2020, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 008/2020, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2021 | 166.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2021 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2021 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2021 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 20/03/2021 | 1250.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS, EMBUCHAMENTO DE BANDEJA, SERVICO DE TORNEAMENTO DAS PORTAS DE EIXO, EM VEICULO DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 20/03/2021 | 1310.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIFICA DO CABECOTE E MONTAGEM, TROCA DE ESPOLETAS DO MOTOR, TROCA DE BOMBA D'AGUA E LIMPEZA DE BICOS INJETORES, EM VEICULO DE PLACA QSN 8410, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 20/03/2021 | 1800.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA DA EMBREAGEM, RETIFICA DO VOLANTE DO MOTOR, REVISAO DA CAIXA DE MARCHAS, LIMPEZA DE BICOS INJETORES E SUSPENSAO, EM VEICULO DE PLACA OFZ 5752,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 22/03/2021 | 214.67 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 22/03/2021 | 409.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS DE PICADAS. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 22/03/2021 | 2160.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 018 VIAGENS DO SITIO LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, COM DESTINO A SURUBIM/PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULODE PLACA NLW-5820, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2021 | 290.00 | 00006618417406 | JEFFERSON RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAIDA DIA 22/03 AS 05H00 E RETORNO DIA 22/03 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2021 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DA DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL PARA A PESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAÍDA DIA 22/03 AS 06H00 E RETORNO DIA 22/03 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COVOES E JUCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KKV 6006/PE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2021 | 600.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA FREQUENTAREM AULAS NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA KHH-3346/PE, REFERENTE A 15 DIAS DOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2021 | 400.00 | 00045139928833 | FRANCYANE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 100 PROTETORES FACIAIS (FACE SHIELD) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2021 | 500.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEÍCULO DE PLACA KLH 9119/PE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COVOES E JUCA PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HOO-1020/PE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2021 | 630.00 | 00003084556490 | LÚCIA FRANCISCA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2021 | 2000.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TACOGRAFO 1390 EATON. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2021 | 2572.50 | 10497170000187 | ARAUJO E ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE AVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2021 | 500.00 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE BAIXO E DE CIMA PARA O SITIO ALECRIM NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KAX-3377/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2021 | 500.00 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM EM VEICULO DE PLACA JLC-0777-PB,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2021 | 500.00 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SIPAUBA DE CIMA PARA O SITIO LADEIRA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KOG-9006/PB,DURANRE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2021 | 500.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO, BALANCA E SIPAUBA DE CIMA PARA SIPAUBA DE BAIXO, EM VEICULO DE PLACA KIR-0334/PE, NO TURNO DA TARDE.DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2021 | 500.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE CIMA PARA O SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIE-9631,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2021 | 500.00 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KKJ-4787PB,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2021 | 500.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CATIRINA, SIPAUBA, LADEIRA GRANDE E BALANCA, PARA O SITIO PANELA DO BODE, EM VEICULO DE PLACA JLG-7950/PB,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA PARA O SITIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA IIK-0384/PB,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2021 | 500.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO SACO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIL-7368/PE,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2021 | 500.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PENDENCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA JLB-7882PE, NO TURNO DA TARDE,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2021 | 500.00 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PENDENCIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA MMN 7404/PE,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2021 | 500.00 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA JPN-2961/PB, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2021 | 500.00 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA JMJ-8438/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2021 | 500.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E ÁGUA BRANCA PARA ESCOLA DO POVOADO MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE,DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2021 | 500.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO SAO DOMINGOS E MUMBUCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KFI 2626/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2021 | 500.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA: KID 9295/PEREFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2021 | 500.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KFL-6713-PE. DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2021 | 500.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUDO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MZQ-9686-PE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2021 | 500.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELA DO BODE, EM VÉICULO DE PLACA HPA 8596/PE.REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2021 | 500.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPAÚBA DE CIMA PARA O SÍTIO PANELA DO BODE, EM VEICULO DE PLACA JMG-0072/PE,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2021 | 500.00 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA NBO-1093-PB,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2021 | 500.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATORIO E PENDENCIA PARA ESCOLA DO POVOADO DE ORATORIO, EM VEICULO DE PLACA COK 5312/PE,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2021 | 500.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA-KHY 6570PE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2021 | 2430.00 | 00006448929436 | JOSEFA GILVANIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALMOCO AOS TRABALHADORES DURANTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 23 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2021 | 800.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA READAPTADACARMEM LUCIA COUTINHO DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2021 | 1100.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO, MAO DE OBRA E INSTALACAO DOS VIDROS DE PORTA. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3F85 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2021 | 3064.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO RETRO COMPLETO, FLAT CABLE, VIDRO PORTA, HASTE LIMPADOR, MOTOR LIMP, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3F85 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2021 | 2000.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TACOGRAFO 1390 EATON. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 23/03/2021 | 600.00 | 00002946946410 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDILMA BARBOSA DA SILVA DEODATO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00002510059416 | NELMA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCI HENRIQUE DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 16/03 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 24/03/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 24/03/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 24/03/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 24/03/2021 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 24/03/2021 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 24/03/2021 | 114.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A MARCO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 24/03/2021 | 2600.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA INSTALACAO ELETRICA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, COMO TAMBEM NA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DE PLACA NQJ-7085 E NQN-OB72, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 24/03/2021 | 1150.00 | 00006148350467 | EVALDO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE, E UMA VIAGEM DO SITIO AGUDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LRM-1257. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 24/03/2021 | 5130.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 24/03/2021 | 3631.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2021 | 2500.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA INTALACAO ELETRICA E BICOS INJETORES, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO COMO TAMBEM NA TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA QSF-5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2021 | 800.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA LILIANA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2021 | 950.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON ECOTANK. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2021 | 340.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REABASTECIMENTO DE TINTAS EM IMPRESSORA EPSON ECOTANK L-3150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2021 | 870.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASERJET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2021 | 340.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REABASTECIMENTO DE TINTAS EM IMPRESSORAS HP-DESKJET. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00047952393472 | JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000862 | 25/03/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2021 | 96956.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO INSS RFB-PREV-OB-COR RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2021 | 7252.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DARF PASEP, NESTA DATA, REFERENTE A 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2021 | 2000.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP E SAMSUNG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2021 | 800.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REABASTECIMENTO DE TINTAS EM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO PASEP, RETIDA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO PASEP, RETIDA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2021 | 17190.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS BASICAS, ADULTO E INFANTIL DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2021 | 140.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 25/03/2021 | 533.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N 09/2020, REFERENTE AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 26/03/2021 | 480.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE HCG RAPID TEST, DESTINADOS AO APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 26/03/2021 | 2930.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS 15 LITROS E 05 LITROS, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 26/03/2021 | 175.51 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 26/03/2021 | 175.51 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 26/03/2021 | 1440.00 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 12 LATAS DE PREGOMIN PEPTI 400 G, DESTINADAS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO DA ROCHA DE ACORDO COM O PRONTUARIO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2021 | 2060.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) NUM TOTAL DE 3000 UNIDADES DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000870 | 26/03/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2021 | 1380.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CANO, CALHA E REPAROS NO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2021 | 1100.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEVERINO AUGUSTO FILHO QUE SE ENCONTRA DE LICANCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2021 | 5077.32 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2021 | 65188.63 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2021 | 16724.60 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2021 | 11398.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2021 | 1070.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2021 | 5866.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2021 | 9022.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRAB E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2021 | 19700.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRAB E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2021 | 3894.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2021 | 1659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 29/03/2021 | 30199.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/03/2021 | 17048.80 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/03/2021 | 26600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 29/03/2021 | 5610.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 29/03/2021 | 3323.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 29/03/2021 | 6016.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 29/03/2021 | 5758.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 29/03/2021 | 48267.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 29/03/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 29/03/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 29/03/2021 | 2654.06 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 29/03/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/03/2021 | 12624.40 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/03/2021 | 59220.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/03/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/03/2021 | 4028.80 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 29/03/2021 | 20760.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 29/03/2021 | 8855.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 29/03/2021 | 13076.03 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 29/03/2021 | 14380.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 29/03/2021 | 11651.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 29/03/2021 | 59378.31 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 29/03/2021 | 7086.06 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 29/03/2021 | 17479.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 29/03/2021 | 3748.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 29/03/2021 | 1328.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 29/03/2021 | 12482.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 29/03/2021 | 8451.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 29/03/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/03/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 29/03/2021 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/03/2021 | 2322.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/03/2021 | 1622.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/03/2021 | 2222.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/03/2021 | 837.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/03/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 29/03/2021 | 5676.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 29/03/2021 | 2438.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 29/03/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 29/03/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 29/03/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/03/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 29/03/2021 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N011/2020. INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 29/03/2021 | 3000.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGG/LGM CX/25 HIGHTOP. DESTINADO AO COMBATE A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 29/03/2021 | 880.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 185/70 R14 BC10 88T DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 29/03/2021 | 146.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/03/2021 | 496.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O FUSEP POSTO MEDICO. REFERENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/03/2021 | 527.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O FUSEP POSTO MEDICO. REFERENCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/03/2021 | 579.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O FUSEP POSTO MEDICO. REFERENCIA 09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/03/2021 | 553.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O FUSEP POSTO MEDICO. REFERENCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/03/2021 | 592.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O FUSEP POSTO MEDICO. REFERENCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/03/2021 | 621.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O FUSEP POSTO MEDICO. REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2021 | 42500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2021 | 312361.65 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2021 | 43500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2021 | 12400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2021 | 92299.82 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2021 | 3600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2021 | 19677.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2021 | 2662.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2021 | 8294.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2021 | 68274.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2021 | 9350.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2021 | 530.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2021 | 15093.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2021 | 4634.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2021 | 14950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - PENSIONISTA - INT. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - INATIVO - INT. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2021 | 2310.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2021 | 11400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2021 | 2046.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2021 | 6880.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO ASSIST. SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2021 | 6952.85 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2021 | 6550.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2021 | 1441.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021.66 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRINACA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2021 | 400.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO E O CENTRO DE CONVIVENCIA (MERCADO PUBLICO). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2021 | 789.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DIVERGENCIA DA GFIP, REFERENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2021 | 248.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DIVERGENCIA PASEP, REFERENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2021 | 510.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DIVERGENCIA PASEP, REFERENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2021 | 53.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DIVERGENCIA PASEP, REFERENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO PASEP, RETIDA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO PASEP, RETIDA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00070607372435 | ELAINE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009129149479 | MARIA APARECIDA DE LIMA RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA PAULA MORAES QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 30/03/2021 | 1150.00 | 00015465686464 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA, REBOCO E NO PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DOROTHY SOARES DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00007163404450 | ANTÔNIO VENÂNCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DO SITIO ACUDINHO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA PGI-3667/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2021 | 4363.78 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ARROZ KIKA, ACUCAR, FEIJAO PRETO, FLOCAO, SAL, ESPAGUETE, CAFE, CREAM CRACKER, OLEO DE SOJA, FIAMBRE KITUT, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AOS BENEFICIOSEVENTUAIS P/ ATENDIMENTO A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 31/03/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 31/03/2021 | 437.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10MT, 03MT, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 31/03/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006401156406 | JOSEFA JOÇANA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR MARIANO LUIZ QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA CARMEM LUCIA QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2021 | 12672.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO: SABAO EM PO, SABAO EM BARRA, ESCOVA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO, BALDE PARA LIXO, RODO, DETERGENTE, CLORO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS.DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA E SEUS ANEXOS. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2021 | 469.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2021 | 1370.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2021 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2021 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2021 | 9462.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO SISPAR. REFERENCIA 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2021 | 789.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2021 | 248.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2021 | 1350.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2021 | 1100.00 | 00009752063462 | MARCELO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA BARBOSA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2021 | 550.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSICLEIDE MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 01/04/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 01/04/2021 | 2000.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DOROTHY SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 01/04/2021 | 360.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VACINA E APLICACAO NA PACIENTE MARIA IZABEL ASSIS DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 01/04/2021 | 1179.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NEOCATE ADVANCE 400G E NOVAMIL RICE 400G. DESTINADOS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 05/04/2021 | 680.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIVANIA DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2021 | 2773.20 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BANHEIRA 20L, CUEIRO DENGO, REFIL LENCO BABY, SHAMPOO XUXINHA, COTONETES, KIT BANHO, TRAVESSEIRO, KIT DE ROUPA 5 PECAS, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO BENEFICIO EVENTUAL ENXOVALPARA AS GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008965680409 | CARLA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA COORDENADORA PEDAGOGICA SAMUELITA ALBUQUERQUE, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00005754241410 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA LUCIA DE AGUIAR POR ORIENTACAO MEDICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008902553426 | NAYZA RAYANNE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARTINHA RODRIGUES MOURA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2021 | 1780.00 | 00006611985450 | COSMO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO - NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2021 | 525.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LIXEIRA 12L, CONJ. CANEQUINHA BARROCO, PORTA LAPIS/PAPEIS/CLIPS E PULVERIZADOR. DESTINADOS AO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2021 | 821.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: SAQ. P/PRES. 35X35, CRISTAL COPO PLASTICO 150ML E 50ML, CRISTAL PRATO RASO, GARFO SOBREMESA CRISTAL, TNT SORTIDO, BALAO 7 LISO E FLIP GUARDANAPO DE PAPEL.DESTINADOS AO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2021 | 1326.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MOUSE, EXTENSAO FIO, REFIL TINTA EPSON MARGENTA, REFIL TINTA EPSON PRETO, REFIL TINTA EPSON CIANO E REFIL TINTA EPSON AM.DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2021 | 3800.00 | 22330145000193 | ROMERO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECCAO DE 01 PORTA E 02 JANELAS AMBAS EM VIDRO TEMPERADO. DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PROTECAO BASICA SOCIAL E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2021 | 3300.00 | 22330145000193 | ROMERO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PROTECAO BASICA SOCIAL, BOLSA FAMILIA E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2021 | 650.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 06/04/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIVANIA DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM E SIPAUBA PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO SINHRA PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 06/04/2021 | 550.00 | 00004943311431 | MARIA DE FÁTIMA DONATO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA SALETE, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE 15 DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 06/04/2021 | 5800.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NOS DIAS 02, 04 E 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 06/04/2021 | 760.00 | 27981675000115 | NATASHA LOPES MATSUSHITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AGULHAS 25X30 DE ACUPUNTURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 07/04/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 07/04/2021 | 350.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA COVID 19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000471 | 07/04/2021 | 142.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRAMADOL INJ 50 MG/ML. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/04/2021 | 1040.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE UMA PESSOA FALECIDA EM DUAS VIAGENS IDA E VOLTA DE UMBUZEIRO AO IML DE RECIFE: NAEL LOPES DA SILVA, EM VEICULO DE PLACA KIU-8832-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/04/2021 | 315.79 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA COLOCACAO DE BACIAS DE BANHEIRO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/04/2021 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIRECAO DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA E JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/04/2021 | 500.00 | 00005700847418 | JADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO, EM VEICULO DE PLACA GNS-5601-PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/04/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CONDUTOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC 9631, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00014855168467 | MARIA JOANA DARC DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001010 | 08/04/2021 | 1617.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OZF-5782. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000996 | 08/04/2021 | 6801.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DOA PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000997 | 08/04/2021 | 4143.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000998 | 08/04/2021 | 2045.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DA RETRO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000999 | 08/04/2021 | 1926.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001001 | 08/04/2021 | 6453.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQC-9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000991 | 08/04/2021 | 468.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOH-3585. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000992 | 08/04/2021 | 264.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NPR-8403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000993 | 08/04/2021 | 434.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFF-9363. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000994 | 08/04/2021 | 281.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGC-5109. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000995 | 08/04/2021 | 172.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSE-2997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001002 | 08/04/2021 | 762.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA JWH-7325. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001004 | 08/04/2021 | 2010.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO VAN PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSF-5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001005 | 08/04/2021 | 2163.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO TORO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB-9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001007 | 08/04/2021 | 1697.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA PEX-8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/04/2021 | 6000.00 | 00006072507476 | JOSE ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA E FUNILARIA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-5109, QFG-1023 E QFF-9363. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2021 | 2000.00 | 29554840000188 | KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 04983295429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SOLDA DOS ONIBOS DE PLACAS NPR-8403 E NOH-3585, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2021 | 610.60 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET (EM COMEMORACAO AO DIA DA PASCOA) PARA OS ALUNOS E SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2021 | 700.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAOTEREM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2021 | 700.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001022 | 08/04/2021 | 42060.40 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS MITANGA MEU PRIMEIRO LIVRO EI VI 2021, PROJETO MITANGA MATERIAL EI VI 2015 E PROJETO MITANGA INTEGRADO EI VI 2017. DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001006 | 08/04/2021 | 2573.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA EZF-4826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001008 | 08/04/2021 | 226.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM-9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2021 | 4200.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00005850853405 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEJANEIRO A 19 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001000 | 08/04/2021 | 2343.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGD-9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001003 | 08/04/2021 | 2977.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO PEQUENO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK-4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001009 | 08/04/2021 | 1018.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVERO LOCADO A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNJ-3496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001014 | 08/04/2021 | 4972.40 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGA MASSA DE AREIA E CIMENTO NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35M²) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL (COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRA). DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº09, DO CONTRATO DE TOMADA DE PRECO Nº02/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2021 | 4500.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA JRO-3546, NA REALIZACAO DA LIMPEZA DO ACUDE DO SITIO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2021 | 453.00 | 00006627969424 | MARCIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO COMPANDO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 08/04/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RM DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE SOLANGE MARIA DE SANTANA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 08/04/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RM DO ENCEFALO, SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ASAFE REGO COELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000475 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000476 | 08/04/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000477 | 08/04/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545/PE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000478 | 08/04/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA PGI-9746/PB, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000479 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000480 | 08/04/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE. RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000481 | 08/04/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MNB-2043/PB.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000482 | 08/04/2021 | 399.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OXO-3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000483 | 08/04/2021 | 2967.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSH-8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000484 | 08/04/2021 | 176.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA NQH-0172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000485 | 08/04/2021 | 2694.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A L-200 TRITIN PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFP-3087. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000486 | 08/04/2021 | 5777.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL TL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFZ-5752. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000487 | 08/04/2021 | 2022.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD-8748. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000488 | 08/04/2021 | 1909.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA PAMU PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD-8949. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000489 | 08/04/2021 | 392.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADA A AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA NQJ-7085. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000490 | 08/04/2021 | 3060.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFZ-1846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 09/04/2021 | 5204.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: CARNE SEM OSSO, FRANGO E CARNE COM OSSO. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 09/04/2021 | 315.79 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA COBERTA DE COLCHAO DAS MACAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 09/04/2021 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 09/04/2021 | 180.89 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 09/04/2021 | 181.13 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 09/04/2021 | 739.00 | 09930165003152 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIF MONDIAL 500W. DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 09/04/2021 | 7000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONTRUCAO DE DUAS SALAS PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO NO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 09/04/2021 | 1800.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA, TUBULACAO DE AGUA, ESGOTO, INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS NO POSTO DE SAUDE ANCORA NA COMUNIDADE DE SIPAUBA DE CIMA ESUBSTITUICAO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE PICADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 09/04/2021 | 8800.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO DO TERRENO E CONSTRUCAO DE UMA COPA INCLUINDO LAVANDERIA E BANHEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GUILHEME DUARTE TRAVASSOS SARINHO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2021 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2021 | 7500.00 | 41346121000177 | JM CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KHP-8779-PE, PARA A REALIZACAO DA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2021 | 4550.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) NUM TOTAL DE 7000 UNIDADES DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2021 | 450.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2021 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2021 | 354.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2021 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SCFV DE SIPAUBA DE BAIXO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/04/2021 | 1115.80 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: TIJOLO 8 FUROS, CIMENTO, PISO 42X42, DOB ACO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2021 | 500.95 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: JOELHO 90°, TUBO SOLD, TORNEIRA, DISCO DIA ANTADO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE BASICO DO ANO DE 2020 DAS UNIDADES EXECUTORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2021 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AO SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2021 | 5.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2021 | 9.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2021 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800.445-59.2017.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2021 | 9479.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO SISPAR. REFERENCIA 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2021 | 9479.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO SISPAR. REFERENCIA 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2021 | 646.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE N 10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2021 | 715.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N 10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2021 | 564.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N 10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2021 | 551.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N 10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/04/2021 | 564.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N 10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/04/2021 | 757.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO N 10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2021 | 858.18 | 00078058104434 | LUCIANA MARIA BARRETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0800333-90.2017.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/04/2021 | 171.63 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800333-90.2017.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2021 | 58.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PRE-OB-COR DEBTO AUTOMATICO, REALIZADO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2021 | 4.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PRE-OB-DEV DEBITO AUTOMATICO, REALIZADO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2021 | 54510.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PRE-OB-PARC60 DEBITO AUTOMATICO, REALIZADO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2021 | 8400.00 | 41346121000177 | JM CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KLB-3668-PE, PARA A REALIZACAO DA LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2021 | 5000.00 | 00011561362450 | BRUNO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAP, SUBSTITUICAO DE PECAS DO DIFERENCIAL, ROLAMENTO DA CAPA DO CUBO E MANGA DE EIXO DO VEICULO DE PLACA OGD-9629 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/04/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A NAEL LOPES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2021 | 510.00 | 00007859547406 | RAQUEL KARLA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE CHOCOLATES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO A PASCOA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2021 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2021 | 1185.00 | 00076071030404 | ELIOMAR LOPES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMEMORACAO A PASCOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2021 | 1100.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (AUXILIXAR DE SERVICOS GERAIS) JOSEFA LILIANA DA SILVA, AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA DEVIVO A COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2021 | 1680.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO PEDROSA LEAL, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO DE SUA MAE. REFERENTE A UM MES E MEIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE E DO ABATEDOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2021 | 1100.00 | 00001766960405 | JOSE ISMAEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR PAULO SERGIO NUNES DE OLIVEIRA DA SILVA LOTADO DA SEC. DE OBRAS QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 10/04/2021 | 9740.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O PACIENTE SEVERINO MENDES DO SÍTIO PICADAS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL DA FAP-CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA MYG-9805/PB.DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/04/2021 | 5900.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, EM VEICULODE PLACA OYO-6587/PE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/04/2021 | 2600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOU-3817/PB.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/04/2021 | 700.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SURUBIM/PE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/04/2021 | 1300.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 010 VIAGENS DOS SITIOS LADEIRA GRANDE E CHA DE CATARIN A COM DESTINO A SURUBIM/PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA NLW-5820, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/04/2021 | 1222.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 010 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA MUM-0452/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 10/04/2021 | 1213.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 010 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 10/04/2021 | 1500.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA, PARA ATENDIMENTO DO POSTO SINHA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KSS-8732/PB.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 10/04/2021 | 680.00 | 00007479372493 | FABIANA TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS CONSDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA PCP-6130/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 12/04/2021 | 100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE GABRIELA VITORIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 12/04/2021 | 3000.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGG/LGM CX/25 HIGHTOP. DESTINADO AO COMBATE A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2021 | 3250.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LANTERNA TETO EXTERNA, BUZINA AR, TERMINAL ENCAIXE, RABICHO, LAMPADA 69, TEE AR, CABO 2X1, CHAVE SETA, SOQUETE 1, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2021 | 2850.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E DE PANEL, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, TARIFA DE SELAGEM E AFERICAO DE TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2021 | 7297.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: ROTOR ALTERNATIVO, REGULADOR, LAMPADA, ANEL, ROLAMENTO, VIDRO DE PORTA, PALHETA MICRO, BOLA CAMBIO, CONECTOR P/ LAMPADA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2021 | 7060.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: MANGUEIRA AE, RELE AUXILIAR, PORTA FUZIVEL, SIRENE DNI, BRUGUTU, LAMPADA 1034, CAMERA ESTACIONAMENTO, SENS VEL IND, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA OGD-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2021 | 2300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA MAIS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, TARIFA E AFERICAO E PAGAMENTO DE CGU, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2021 | 858.18 | 00044983727434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800333-90.2017.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2021 | 2391.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS VEICULARES DIVERSAS, TAIS COMO: FILTRO OLEO, OLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PALHETA LIMPADOR TRASEIRA E DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA, COPO, ADITIVO, FILTRO AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5782, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2021 | 540.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SERVICO MECANICO COM TROCA DAS PECAS DA NOTA NF 1805. DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5782, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2021 | 800.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2021 | 220.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DE PROGAMAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA CARMEM LUCIA QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 13/04/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 13/04/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 13/04/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME USG DOPPLER MMII, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 13/04/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME RM DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO NA PACIENTE ZENAIDE BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DAMIANA DE LIMA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 13/04/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 13/04/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 13/04/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2021 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00012345712422 | DIOGO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DAS MARGENS DA ESTRADA VICINALDO TRECHO QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS AO SITIO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2021 | 1265.00 | 00015133346468 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 02 CACAMBAS DE UM METRO E VINTE POR UM DE ALTURA PARA MOTOS OU CARROS, USADAS PARA CARREGAR AGUA PARA AGUAR AS FLORES DAS PRAÇAS ECANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00004088605454 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR DIOGO DE OLIVEIRA LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE ENCONTRA-SE DE FERIAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 14/04/2021 | 5800.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO TIPO: BALDE DE PLASTICO, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, LUVA SANITARIA, PAPEL TOALHA, RODO, CLORO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 14/04/2021 | 6873.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DO TIPO: ACUCAR, ARROZ, CAFE EM PO, BISCOITO DOCE, FEIJAO CARIOCA, FEIJAO PRETO, LEITE EM PO, MACARRAO, OLEO, EXTRATO ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2021 | 580.00 | 00010588122467 | LAINA ADELAIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS QUE NÃO TEM ACESSO A INTERNET, EM DIVERSAS LOCALIDADES DETE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2021 | 400.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 100 PROTETORES FACIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS ANOS INICIAIS. (18 ESCOLAS MUNICIPAIS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2021 | 600.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO, POR 15 DIAS, DA PROFESSORA DAUVANIR CELIA, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA, DEVIDO A COVID 19, EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA AUXILIAR DE SERVICOS JOSICLEIDE MARIA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2021 | 1060.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 265 PROTETORES FACIAIS DEVIDO AS AULAS PRESENCIAIS, EMCOMBATE A COVID-19, PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ANOS INICIAIS). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2021 | 527.00 | 00009131843492 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DO SÍTIO ALECRIM QUE NÃO TEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2021 | 600.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE ATIVIDADES IMPRESSAS PARA ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2021 | 500.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 DIARIA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA JRO-3546, NA REALIZACAO DA LIMPEZA DO ACUDE DO SITIO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2021 | 800.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SIPAUBA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2021 | 400.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO ALECRIM E MIMOSO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO MOTO BROS NXR 150 DE PLACA QFL-2695.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2021 | 340.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REABASTECIMENTO DE TINTAS EM IMPRESSORA EPSON ECOTANK L-3150. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2021 | 2000.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REACARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP E SAMSUNG. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2021 | 800.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REABASTECIMENTO DE TINTAS EM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2021 | 870.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASERJET. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2021 | 950.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA EPSON ECOTANK. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2021 | 73.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 15/04/2021 | 475.20 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PULVERIZADORES MILPLASTIC 735 ML. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 15/04/2021 | 7492.08 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PILHA E BATERIA PANASONIC, GARFO, FACA E COLHER DE MESA, CONCHA, CACAROLA, FRIG ABC, LIXEIRA, FITA METRICA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 15/04/2021 | 14.74 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BORRACHA PONTEIRA TRIS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 15/04/2021 | 252.58 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DO TIPO: GRAMPO, CLIPS, CANETA COMPACTO PRETA, CANETA BIC AZUL, CANETA BIC VERMELHA, GRAMPEADOR, LAPIS GRAFITE. DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 15/04/2021 | 3500.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 15/04/2021 | 90.27 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DO TIPO: PASTA 20 MM E PASTA CARTAODUPLEX POLYCART LARANJA. DESTINADO A VIGILANCIA DE ALIMETACAO E NUTRICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 15/04/2021 | 227.86 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DO TIPO: PAPEL OFICIO, ENVELOPE DE MADEIRA, ENVELOPE P/ CONVITE E ENVELOPE BRANCO. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000537 | 15/04/2021 | 445.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: DEXCLORFENIRAMINA, BROMID E HIDROXIDO DE ALUMINIO. DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUCAO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000538 | 15/04/2021 | 1202.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: AGUA PARA INJECAO, DEXAMETASONA, FUROSEMIDA E HIDROCORTISONA. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000539 | 15/04/2021 | 9091.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: AGUA PARA INJE, BENZIL+BENZAT, DEXAMETASONA, DIPIRONA SODICA, BUSCOPAN, PROMETAZINA, ONDANSETRONA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000540 | 15/04/2021 | 23604.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ACIDO FOLICO, AMBROXOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BUSCOPAN, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000541 | 15/04/2021 | 4901.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO E SORO RING. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000542 | 15/04/2021 | 7215.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ACIDO VALPROICO, VALPROATO, ALPRAZANOLAM, BROMAZEPAN, CLONAZEPAM, DIAZEPAN, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000543 | 15/04/2021 | 6184.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: AMOXILINA, ANLODIPINO, CEFALEXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000544 | 15/04/2021 | 5692.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ENALAPRIL, LOSARTANA E OMEPRAZOL. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 15/04/2021 | 960.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVAMIL RICE, DESTINADOS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 15/04/2021 | 220.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUTH DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 15/04/2021 | 224.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BASAGLAR E NOVORAPID FLEXPEN DESTINADOS A PACIENTE ISABELA HENRIQUE CABRAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 15/04/2021 | 4899.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSULINA NOVOLIN N 100UI/ML. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2021 | 1343.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PODA DE 051 ARVORES NAS RUAS SILVIO TRAVASSOS, ALMIRANTE ANTONIO HERACLIO DO REGO E AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTA MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2021 | 38.50 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINDA EM ALCANTIL-PB, PARA RECOLHER EPI'S DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES. SAÍDA AS 08H DIA 15/04 RETORNO PREVISTO AS 14:30H DE15/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2021 | 38.50 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINHA EM ALCANTIL-PB, PARA RECOLHIMENTO DE EPI'S DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES. SAIDA 15/04 AS 08H RETORNO PRESVISTO AS 14:30HDE 15/04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2021 | 38.50 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DA CONSELHIERA TUTELAR COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINHA EM ALCANTIL-PB, PARA RECOLHIMENTO DE EPI'S DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES. SAIDA DIA 15/04 AS 08H RETORNO PREVISTODIA 15/04 AS 14:30H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL TIA CARLINHA EM ALCANTIL-PB, PARA RETIRADA DE EPI'S DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. SAIDA DIA 15/04 AS 08H RETORNO PREVISTODIA 15/04 AS 14:30H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2021 | 250.00 | 00062979299472 | MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 16/04/2021 | 1580.00 | 35898003000179 | TAVARES & LIMA PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS, REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2021 | 950.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2021 | 870.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS AS ESCOLA MUNICIPAL DE MATINADAS, ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DA PASCOA DOS SERVIDORES, EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2021 | 980.00 | 00001767079486 | ERIKA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 0245 PROTETORES FACIAIS PARA OS ALUNOS DE ESDUCACAO INFANTIL DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA VOLTA AS AULAS PARA A PROTECAO CONTRA ACOVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2021 | 3000.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ARLA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2021 | 2500.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EMBREAGEM COMO TAMBEM TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-8E03, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2021 | 800.00 | 00001693086425 | LUAN JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DIRETORA ADJUNTA ROSEANE BARBOSA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO, PELO PERIODO DE 15 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2021 | 9317.03 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, LA DE ACO, PEDRA SANITARIA, VASSOURA, PA PARA LIXO, RODO DUPLO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2021 | 435.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: CIMENTO, BACIA, CAIXA, REJUNTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 17/04/2021 | 2329.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO ARMARIO NICOLI, FOGAO ESMALTEC, CAMA SOLT, COLCHAL ORTHOSONO, NA SUBSTITUICAO DOS MOVEIS DO CAPS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 17/04/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR DESICOES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 17/04/2021 | 700.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAE NOS REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 19/04/2021 | 1550.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA VERONICA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAVA DE FERIAS. RESFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 19/04/2021 | 1260.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2021 | 38.50 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DE PROMOCAO SOCIAL.COM SAIDA DIA 20/04 AS 06H00 E RETORNO DIA 20/04 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAIDA DIA 20/04 AS 06H00 E RETORNO DIA 20/04 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2021 | 350.00 | 00007916772493 | WELLINGTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA CONEGO EDWARDS CALDAS LINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00006949346409 | LUZIA MARIA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID 19. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00070742710475 | GINARIA CABRAL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA MARIA DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2021 | 1281.74 | 09184779000117 | MOVEIS ESPLANADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ESCRIVANINHA EM MADEIRADO BRANCO, UMA ESTANTE MULTIUSO MADEIRADO BRANCO E UM GAVETEIRO INTELECTUAL 4G MADEIRADO BRANCO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2021 | 2516.55 | 05654516000173 | TEC PRINT SUPRIMENTOS EASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 - ECOTANK. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2021 | 250.00 | 00009455007428 | HAMILTON ALEIXO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2021 | 190.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: GLASURIT ACR. ECONOMICO E MASSA CORRIDA 18L. DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESPACO ONDE FUNCIONA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2021 | 250.00 | 00011258809451 | CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA, DO DISTRITO DE ORATORIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2021 | 3250.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LANTERNA, BUZINA, TERMINAL FEMEA, RABICHO, SIRENE, EXTINTOR, CHAVE SETA, CAMERA ESTACIONAMENTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACANPR-8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2021 | 2850.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E DE PAINEL, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, TARIFA E SELAGEM E AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-8403.PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2021 | 7297.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ROTOR ALTERNADOR, REGULADOR, LAMPADA 69, ROLAMENTO, VIDRO DE PORTA, CINTO DE SEGURANCA, SOQUETE 1 POLO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2021 | 7060.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: EXTINTOR, CABO FLEXIVEL, CAMERA ESTACIONAMENTO, SIRENE, PORTA FUZIVEL, TOMADA 4 PINOS, MANGUEIRA AR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2021 | 2300.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA, MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, TARIFA E SELAGEM, AFERICAO E PAGAMENTO GRU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2021 | 600.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO, POR 15 DIAS, DA PROFESSORA DAUVANIR CELIA, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA, DEVIDO A COVID 19, EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2021 | 2011.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROF. ELIENE VIEIRA, EMEF MARIA PESSOA, ENTRE OUTROS.REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2021 | 0.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2021 | 1265.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ACOUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2021 | 6490.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2021 | 4550.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) NUM TOTAL DE 7000 UNIDADES DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 2000552 | 20/04/2021 | 1350.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-8949, QSD-8749, OFZ-5752 E QFZ-1846. PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 20/04/2021 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ZENAIDE BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 20/04/2021 | 3887.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, TAIS COMO: ACADEMIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SEC. DE SAUDE, POSTO MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS.REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO PSF ANCORA DO SITIO PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 20/04/2021 | 1500.00 | 29554840000188 | KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 04983295429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DE GRADES PROTECTORES DAS JANELAS DA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO SITIO PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 21/04/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/04/2021 | 950.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALECRIM A CHA DE CATIRINA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/04/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/04/2021 | 300.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS, SEM ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE E ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, QUE MORAM NO SITIODO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/04/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 08/2020. PARCELA 08/10 DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001159 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF 4126/RJ, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DE MARCO A 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIRO E VISTORIA NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGD 9E29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/04/2021 | 700.00 | 00006638343416 | MARIA DE FÁTIMA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº60 NETA CIDADE, DESTINADA AO CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/04/2021 | 199.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/04/2021 | 272.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/04/2021 | 2000.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001168 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/04/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2021 | 450.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES VISUAIS DESTINADAS A PREFEITURA, LOGOTIPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOGOTIPO DA PREFEITURA, POSTS SOBRE A COVID 19, PASCOA E DIA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2021 | 104.36 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NEGATIVACAO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2021 | 271.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/04/2021 | 11843.20 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANÇA TOTAL M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL DO TIPO: OCULOS NEW CINZA, BONE ARABE, LUVA RUBBER, CAPA PVC, LUVA PVC, CONJUNTO EM BRIM M E G, BOTINA BICO PVC DE DIVERSOS TAMANHOS, BOTA PVC.DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/04/2021 | 213.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO DE PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON/CD, DA AGENTE DO POSTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000563 | 22/04/2021 | 5394.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: VALPROATO DE SODIO, ALPRAZOLAM, CARBAMAZEPINA E FENOBARBITAL. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 22/04/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GLAUCIA HELLEN DA SILVA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 22/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA ALVES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 22/04/2021 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 22/04/2021 | 10.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO E TAXA DE BACEN DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 23/04/2021 | 3927.50 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL TOALHA, CLORO, DESINFETANTE, SACO DE LIXO 15L E 100L, SABAO EM BARRA E PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA. DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 23/04/2021 | 6099.90 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PAPEL TOALHA, COPO DESCARTAVEL, SODA CAUSTICA, CLORO, DESINFETANTE, VASSOURA, ALCOOL GEL 46%, BACIA PLASTICA, ESCOVA PARA LIMPEZA VASO SANITARIO,BALDE PLAST 21L E LUVA PARA LIMPEZA. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 23/04/2021 | 4265.32 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: CLORO, DESINFETANTE, COPO DESCARTAVEL, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA, SACOLA, SODA CAUSTICA, PAPEL TOALHA ROLO, PAPEL HIGIENICO, ESPANADOR PARA LIMPEZA, ALCOOL GEL 46% ESABAO EM BARRA. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE POSSE: MATA VIRGEM/UMBUZEIRO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A USUCAPIAO: MATINADAS/UMBUZEIRO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2021 | 15459.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA RECOLHIMENTO PASEP. COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00006559170470 | JOSE ARAUJO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTETORES FACIAIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE VEDACAO, COM CIMENTO EM TODAS AS SALAS DE AULA, ENTRE A PAREDE E A TELHA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, EM VIRTUDE DA ENTRADA DE PARDAIS E GATOS QUEDESTROEM O PVC, DAS SALAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2021 | 1600.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE KITS DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, ESCOLA MARIA HELENA DE AGUIAR E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA,ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2021 | 400.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 100 PROTETORES FACIAIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS ANOS INICIAIS. (18 ESCOLAS MUNICIPAIS). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2021 | 1060.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 265 PROTETORES FACIAIS DEVIDO AS AULAS PRESENCIAIS, EMCOMBATE A COVID-19, PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (ANOS INICIAIS). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2021 | 450.00 | 22330145000193 | ROMERO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) PIAS BOXD PARA MELHORIAS DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2021 | 100.00 | 00011687155801 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2021 | 1155.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: TIJOLOS DE 8 FUROS, CIMENTO MONTES, PORTA ALUMINIO COM GRADE. DESTINADOS A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2021 | 1060.00 | 00070229162410 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 265 PROTETORES FACIAIS DEVIDO AS AULAS PRESENCIAIS, EMCOMBATE A COVID-19, PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (ALUNOS DOS ANOS INICIAIS). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 100 CALCAS PARA UNIFORME DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2021 | 430.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DO PROJETO LEITURA EM DIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2021 | 1600.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA AS MAES DE CADA ALUNO DAS ESCOLAS IRACI MARTINS DE MOURA, CHA DE CATIRINA, ANTONIO CABRAL DE SOUZA, JOSE BARBOSA DE LIMA,JOSE SEVERINO DA ROCHA, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA E RECOLHIMENTO DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO SITIO ALECRIM E MIMOSO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO MOTO BROS NXR 150 DE PLACA QFL-2695.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2021 | 280.00 | 00042173388487 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARA, COM DESTINO A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS COM A CAGEPA. SAIDA NO DIA 26/04 AS 06H E RETORNO PREVISTO DIA 27/04 AS 06H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001195 | 26/04/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001194 | 26/04/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 26/04/2021 | 896.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL TUBO SILICONE 204 E SELADORA CRISTOFOLI BRANCA. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 26/04/2021 | 5214.60 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACAO PROTECAO QUIMICA BRANCO. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 26/04/2021 | 2949.99 | 00776574001551 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145, DESTINADO AOS REGISTOS DA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID 19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 26/04/2021 | 2949.99 | 00776574001551 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145, PARA ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000578 | 27/04/2021 | 377.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: FENITOINA SOD INJ. DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000579 | 27/04/2021 | 4222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: DICLOF DE POTASSICO INJ, TENOXICAN INJ E CEFTRIAXONA DISSODICA. DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000580 | 27/04/2021 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: AMATRIPTILINA COMP 25MG. DESTINADO A DESTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000581 | 27/04/2021 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: FUROSEMIDA COMP 40MG E ANLODIPINO COMP 5MG. DESTINADO A DESTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000582 | 27/04/2021 | 5002.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: VALPROATO DE SODIO, ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM 2,0 MG E 2,5 MG, SERTRALINA COMP 50MG. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 27/04/2021 | 780.00 | 00006512889401 | EWERTON DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS PARA QUEIMADAS E 03 (TRES) PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, EM VEICULO DE PLACA MOQ-2331, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA VERONICA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 27/04/2021 | 475.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DO SITIO AGUDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KHH-3346/PE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 27/04/2021 | 1700.00 | 00007243155430 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIAS REALIZANDO SERVICOS DE PEDREIRO DA ESCOLA IRACI MARTINS DE MOURA PARA ADEQUAMENTO DO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE SIPAUBA DE CIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 27/04/2021 | 730.00 | 00011846365406 | WEDSON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DOROTHY SOARES DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 27/04/2021 | 850.00 | 00002775539467 | PAULO FERREIRA SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIAS FAZENDO SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DA ESCOLA ARACI MARTINS DE MOURA PARA ADEQUAMENTO DO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE SIPAUBA DE CIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2021 | 4370.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: GIRICA PNEU E CAMARA. DESTINADA A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2021 | 2600.00 | 00000916554473 | LEOPOLDO CESAR MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENCAO DOS CILINDROS HIDRAULICOS E BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2021 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO RETENCAO PASEP. COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2021 | 126.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2021 | 156.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE A CASA DA MERENDA. REFERENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2021 | 150.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE A CASA DA MERENDA. REFERENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2021 | 278.80 | 00776574000156 | EMPRESAS AMERICANAS B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: ANTENA RECEPTORA WI-FI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2021 | 2600.00 | 00000916554473 | LEOPOLDO CESAR MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENCAO DOS CILINDROS HIDRAULICOS E BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2021 | 225.00 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 015 RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2021 | 790.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA DA GFIP. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2021 | 511.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA PASEP. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2021 | 248.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA PASEP. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2021 | 53.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA PASEP. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE Nº 110/2020. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2021 | 1600.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2021 | 2600.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) NUM TOTAL DE 4000 UNIDADES DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/04/2021 | 1650.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SIPAUBA, PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO DO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JDU-2226. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/04/2021 | 300.00 | 34987301000172 | H A DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA DE MARIANA ARAUJO ALVES COM NEUROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 28/04/2021 | 1370.00 | 00003075955442 | RAQUEL PINTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 26 ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA NO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 28/04/2021 | 1755.60 | 71052559000375 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO QUANTUM INTEL CORE I3 6GB HD 500GB MONITOR 19.5 HDMI LED COM MOUSE E TECLADO. DESTINADO AO REGISTRO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DO E-SUS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/04/2021 | 1755.60 | 71052559000375 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO QUANTUM INTEL CORE I3 6GB HD 500GB MONITOR 19.5 HDMI LED COM MOUSE E TECLADO. DESTINADO AO REGISTRO DAS INFORMACOES NO SIA/SUS PARA O MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/04/2021 | 195.65 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/04/2021 | 130.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNICONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/04/2021 | 920.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5752, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/04/2021 | 450.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL SAUDE CAPS DE PLACA QFZ-1846, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/04/2021 | 533.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO Nº 09/2020. REFERENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO SINHA PESSOA. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/04/2021 | 1800.00 | 00010137308442 | JOSE RONALDO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTOES DIA 26 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/04/2021 | 1800.00 | 00004531553322 | JESSICA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTAO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/04/2021 | 330.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO 08413041490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS COM VIES E IDENTIFICACAO BORDADA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 29/04/2021 | 1005.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FICHA FORMULARIO RAAS E BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 29/04/2021 | 2100.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PASTA PERNOSALIZADA, TAMANHO 46X30CM ABERTA, TRIPLEX 250G, 4/0 CORES, LAMINACAO BRILHO, CORTE ORELHA E VINCO. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 29/04/2021 | 4248.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BLOCO DE RECEITUARIO, FICHA DE SAUDE DA CRIANCA, FICHA DE SAUDE DO ADULTO, BANNER EM LONA E FAIXA 3X1M. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 29/04/2021 | 3167.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BANNER EM LONA, FAIXA 3X1M E FAIXA 5X1M. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 29/04/2021 | 1090.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BLOCO FICHA DE NOTIFICACAO DE COVID E FICHA RESULTADO DE COVID. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 29/04/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 29/04/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 29/04/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/04/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 29/04/2021 | 13015.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 29/04/2021 | 55620.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 29/04/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 29/04/2021 | 3755.60 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 29/04/2021 | 20760.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 29/04/2021 | 9728.88 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 29/04/2021 | 13933.36 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 29/04/2021 | 14380.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 29/04/2021 | 11087.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 29/04/2021 | 5694.51 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/04/2021 | 48267.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 29/04/2021 | 58263.26 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 29/04/2021 | 7053.23 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/04/2021 | 8752.40 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 29/04/2021 | 12237.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 29/04/2021 | 1828.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 29/04/2021 | 1342.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 29/04/2021 | 8451.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/04/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/04/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 29/04/2021 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 29/04/2021 | 2726.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 29/04/2021 | 1622.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 29/04/2021 | 2222.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 29/04/2021 | 777.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/04/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/04/2021 | 5676.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/04/2021 | 2524.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/04/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/04/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/04/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/04/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 29/04/2021 | 1620.00 | 00001845775864 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NA CIDADE DE RECIFE, EM VEICULO DE PLACA PCF-0092/PE, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 29/04/2021 | 1413.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO L-200 DE PLACA QFP-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 29/04/2021 | 30626.80 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 29/04/2021 | 17852.40 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 29/04/2021 | 27700.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/04/2021 | 5852.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/04/2021 | 3500.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/04/2021 | 6016.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2021 | 5091.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2021 | 62896.94 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2021 | 16858.21 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2021 | 11156.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2021 | 1070.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A JOSEFA MARIA DE SANTANA, FALECIDA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2021 | 5866.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2021 | 9536.46 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2021 | 19700.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2021 | 3894.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2021 | 1659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2021 | 8200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2021 | 15688.33 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2021 | 4634.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2021 | 14950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2021 | 31.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA - INT. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO - INT. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2021 | 2310.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2021 | 1778.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2018, 2019, 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFJ-3057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2021 | 13500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2021 | 45450.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2021 | 306966.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2021 | 45050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2021 | 91948.77 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2021 | 2500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2021 | 59.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2021 | 31.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2021 | 19677.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2021 | 2904.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2021 | 8525.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2021 | 67131.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2021 | 9999.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2021 | 8680.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2021 | 5450.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2021 | 1199.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2021 | 1368.42 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GRAVACAO DE UMA MUSICA EM HOMENAGEM AOS 131 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2021 | 2150.00 | 00010335079466 | LUCAS RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E PALCO PARA A LIVE DE 131 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2021 | 950.00 | 00006808218480 | CICERO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO PARA A LIVE DE 131 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2021 | 450.00 | 07025846000125 | ERNILDO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PLACA DA JUNTA MILITAR, PLACA DUPLA FACE 1,10X0,80 COM ESTRUTURA EM METALON MAIS LONAS DE IMPRESSAO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2021 | 470.00 | 07025846000125 | ERNILDO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PLACA DO CRAS 2,85X0,65 COM AVANCO DE 15CM ESTRUTURA EM METALON MAIS LONAS DE IMPRESSAO DIGITAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2021 | 700.00 | 07025846000125 | ERNILDO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A PLACA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2,5X1,0 COM AVANCO DE 15CM PAR FRENTE, ESTRUTURA EM METALON MAIS LONAS DE IMPRESSAO DIGITAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2021 | 140.00 | 30464491000192 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS 08464288492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MARKETING/MIDIA DIGITAL PARA O PAV PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2021 | 1573.50 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: DESINFETANTE, DETERGENTE, BOM AR, VASSOURA, INSETICIDA, PANO DE PRATO, CLORO, FLANELA, SABAO EM PO, RODO DE BORRACHA, PAPEL TOALHA ROLO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO,ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2021 | 815.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: DETERGENTE, VASSOURA, RODO DE BORRACHA, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, GUARDANAPO, PASTILHA SANITARIA, SACO DE LIXO, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2021 | 913.50 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: DETERGENTE, VASSOURA, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, GUARDANAPO, PASTILHA SANITARIA, PLASTICO FILME, BOM AR, ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO, SACO DE LIXO, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2021 | 1075.50 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: DESINFETANTE, FLANELA, LIMPA VIDRO, VASSOURA, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, GUARDANAPO, PLASTICO FILME, BOM AR, ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO, SACO DE LIXO, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E ANEXOS. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2021 | 260.00 | 15211388000147 | MARLUCE BARBOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8M DE JACKAR E COSTURA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2021 | 800.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS SERVIDORES DO CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2021 | 5000.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE E ENTREGA DE 21 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10000L DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA NQB-2537/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR ALEXANDRE CARLUCIO DOS SANTOS ALOCADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00071164673432 | ALEX EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2021 | 2260.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, BEM COMO, NA DERRUBADA DE UMA PAREDE E REPAROS PARA AUMENTAR UMA SALADE AULA PARA QUE HAJA DISTANCIAMENTOENTRE OS ALUNOS NA VOLTA AS AULAS, DEVIDO A COVID 19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2021 | 2232.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PASTA CATALOGO, PAPEL REPORT, FITA CREPE E ENVELOPE. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2021 | 870.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS AS ESCOLA MUNICIPAL DE MATINADAS, ESCOLA CARLOS PESSOA DA SOLVA, EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DA PASCOA DOS SERVIDORES, EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2021 | 610.60 | 00005962057406 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET (EM COMEMORACAO AO DIA DA PASCOA) PARA OS ALUNOS E SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA AS MAES DE CADA ALUNO DAS ESCOLAS IRACI MARTINS DE MOURA, CHA DE CATIRINA, ANTONIO CABRAL DE SOUZA, JOSE BARBOSA DE LIMA,JOSE SEVERINO DA ROCHA, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE KITS DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, ESCOLA MARIA HELENA DE AGUIAR E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA,ESCOLA MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA E SEUS ANEXOS. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2021 | 22.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2021 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2021 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2021 | 9479.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PARCELAMENTO SISPAR. REFERENCIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2021 | 790.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2021 | 248.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00007739749460 | GILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR REGINALDO JOSE DE AGUIAR, LOTADO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2021 | 737.00 | 00010401099857 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DO HIDRAULICO DO CAMINHAO COMPACTADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2021 | 727.00 | 00010401099857 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DO HIDRAULICO DO CAMINHAO COMPACTADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2021 | 761.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FAIXA REFLETIVA, LANTERNA, SUPORTE PLACA, LAMPADA, MACANETA, ESPELHO RETROVISOR, LANTERNA PLACA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PEQUENA DE PLACA MOK-2E84, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2021 | 461.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 E 2021 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOK - 2E84 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2021 | 589.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2020 E 2021 DO VEICULO CAMINHAO PLACA QSK- 4C15 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/04/2021 | 315.79 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA COBERTA DE COLCHAO DAS MACAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000650 | 30/04/2021 | 2380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS M E G. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/04/2021 | 2683.60 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PREGOMIN, NEO ADVANCE E NUTRISON. DESTINADOS AOS PACIENTES RAFAEL PIETRO DA ROCHA E EDUARDA ANTONIO DA SILVA DE ACORDO COM O PRONTUARIO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/04/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000649 | 30/04/2021 | 11017.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FITA ADESIVA HOSPITALAR, LUVA CIRURGICA, ESPARADRAPO, COLETOR PERFUROCORTANTE, COMPRESSA DE GAZE, CATETER, PAPEL GRAU CIRURGICO, SONDA URETRAL, SERINGA, SONDA DE FOLEY,ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/04/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000653 | 03/05/2021 | 2942.20 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DIVERSOS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS, PELVICA, TIREOIDE, TRANSVARGINAL, PAREDE ABDOMINAL, MAMARIA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000654 | 03/05/2021 | 5894.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ESCITALOPRAM, ESCITALOPRAM E CARBONATO DE LITIO. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000655 | 03/05/2021 | 2114.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ESCITALOPRAM 10MG , ESCITALOPRAM 20MG E CARBAMAZEPINA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000656 | 03/05/2021 | 2275.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: CEFALEXINA CAPS E LORATADINA COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2000657 | 03/05/2021 | 665.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS COM ELASTICO. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00006401156406 | JOSEFA JOÇANA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2021 | 15000.00 | 10113223000119 | FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FECHADURA, FORRO PVC, PERFIL TUBULAR, ARGAMASSA, TORNEIRA ESFERA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2021 | 19620.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MARCADOR DE QUADRO BRANCO, APAGADOR, REABASTECEDOR P/ MARCADOR, CHAMEQUINHO REPORT, PAPEL OFICIO A4, PASTA OFICIO, EMBORRACHADO, CANET COMPACTO, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2021 | 5029.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: CANETA COMPACTO, CARTUCHO HP, REFIL DE TINTA, FITA CORRETIVA, ENVELOPE, PAPEL OFICIO A4, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001333 | 03/05/2021 | 115452.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: ACUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO TIPO MARIA, FEIJAO CARIOCA, FILE PEITO DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2021 | 14399.45 | 41346121000177 | JM CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: TINTA LUX 18L EXTERNA E INTERNA, MASSA CORRIDA, ROLO DE PINTURA, CELADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2021 | 2240.00 | 41346121000177 | JM CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: VASO SANITARIO, PORTA DE MADEIRA E LAVATORIO PARA BANHEIRO. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2021 | 2160.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: SACOLA 160 KRAFT E PAPEL TOALHA. DESTINADOS A EMBALAGEM DOS PRESENTES DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA ADNALDO DA CRUZ LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2021 | 6300.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DEST PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PANE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 04/05/2021 | 3800.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 04/05/2021 | 2233.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10MT, 03MT E 01MT. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 04/05/2021 | 600.00 | 00004943311431 | MARIA DE FÁTIMA DONATO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 04/05/2021 | 320.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CARBURADOR COMPLETO. DESTINADO AO MOTOR PULVERIZADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2021 | 530.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00009258802489 | ARLINDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010588131458 | JOSE LUCIMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2021 | 1280.00 | 00001693086425 | LUAN JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO POLITICA DOS 131 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2021 | 1280.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO POLITICA DOS 131 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2021 | 1280.00 | 00008071981451 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO POLITICA DOS 131 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2021 | 900.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO POLITICA DOS 131 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2021 | 526.31 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL QUE SERVIU DE PALCO PARA A LIVE CULTURAL DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 2000675 | 05/05/2021 | 2771.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FRALDA GERIATRICA TAMANHO M E G. DESTINADO A FAMARCIA BASICA PARA DESTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000663 | 05/05/2021 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DO TIPO: DIPIRONA SODICA GTS 500MG. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000664 | 05/05/2021 | 6353.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: TOUCA DESC. C/ ELASTICO, SERINGA DESC, TIRA PRA TESTE GLICOSE. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000665 | 05/05/2021 | 4384.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO E SORO RING LACTATO. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000666 | 05/05/2021 | 514.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: ALPRAZOLAM. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000667 | 05/05/2021 | 2700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: SERINGA DESC E LENCOL HOSPITALAR DESC. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000668 | 05/05/2021 | 797.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: EPINEFRINA E AGUA P/ INJECAO. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000669 | 05/05/2021 | 11000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E G. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000670 | 05/05/2021 | 11000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000671 | 05/05/2021 | 180.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ATADURA DE CREPOM E LANCETA SIMPLES. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000672 | 05/05/2021 | 5074.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ALCOOL EM GEL E ETILICO 70%, SONDA DE FOLEY, CATETER INTRAV, SCALP 25G, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000673 | 05/05/2021 | 4849.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ALGODAO HIDROFILO, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LUVA CICURGICA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000674 | 05/05/2021 | 3156.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ALCOOL ETILICO 70%,QUIPO MACROGOTAS C/ INJTOR LATERAL, GEL PARA ECG, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 05/05/2021 | 1200.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 UNIDADE - ACIDO FOLICO 400MCG. DESTINADA AS ACOES ESTRATEGICAS DE APOIO A GESTACAO, PRE NATAL E PUERPERIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 05/05/2021 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 UNIDADE - ACIDO ACETICO 3%. DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 05/05/2021 | 113.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: VASELINA LIQUIDA E LUGOL FORTE 2. UTILIZADO NO PROCEDIMENTO CITOLOGICO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/05/2021 | 3098.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO: CADEIRA FIXA, TORRE MDF BRANCO, MESA EM L COM GAVETA, ARMARIO BAIXO 2 PORTAS, CADEIRA, MANCHESTER. DESTINADOS A RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/05/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00009129149479 | MARIA APARECIDA DE LIMA RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA PAULA MORAES QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/05/2021 | 1890.00 | 00004494901490 | JOSÉ WILTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00009078500492 | GEOVAR PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 300 PROTETORES FACIAIS ( FACE SHIELD) PAR A ALUNOS DE PRE II AO 5º ANO EM VIRTUDE DA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS COMO MECANISMO DE PROTECAO CONTRA COVID 19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2021 | 450.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS DISTRIBUIDORES DOS KITS DE ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2021 | 800.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS, A ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001840785470 | JOSETE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA VILMA CABRAL ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2021 | 3822.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: RESEVATORIO P/ SABONETEIRA, DISPENSER VELOX PAPEL, SABONETEIRA VELOX BRANCA. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 06/05/2021 | 2355.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO PSF ANCORA DO SITIO PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000680 | 06/05/2021 | 2378.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: LANCETA SIMPLES E TIRA TESTE GLICOSE. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000681 | 06/05/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 07/05/2021 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO BPA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 07/05/2021 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO BPA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 07/05/2021 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO BPA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 07/05/2021 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA TECNICA, ALOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUCAO SIA/SUS, CONSOLIDACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL E GERACAO DO BPA-C E BPA-I MAGNETICO,INSTALACAO DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISSAO DE DADOS PARA O MS E SES. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000694 | 07/05/2021 | 656.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA A AMBULANCIA COVID PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA NQJ-7085. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00006072507476 | JOSE ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA E FUNILARIA DO GOL DE PLACA QFZ-1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000687 | 07/05/2021 | 671.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OXO-3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000688 | 07/05/2021 | 3062.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSH-8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000689 | 07/05/2021 | 479.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA NQH-0172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000690 | 07/05/2021 | 6108.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA OFZ-8752. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000691 | 07/05/2021 | 5064.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GOL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QFZ-1846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000692 | 07/05/2021 | 1276.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA A AMBULANCIA PAMU PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD-8949. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000693 | 07/05/2021 | 2111.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA QSD-8748. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001371 | 07/05/2021 | 6315.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001373 | 07/05/2021 | 2052.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNJ-3496. LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIRCOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001375 | 07/05/2021 | 3013.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSK-4C15. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001374 | 07/05/2021 | 4400.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA EZF-4826. LOCADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001377 | 07/05/2021 | 445.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-9840. PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA (ALVENARIA) NA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00010056443498 | ALEXANDRE QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LOTADA DA SEC. DE EDUCACAO JOSEFA CRELIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001376 | 07/05/2021 | 2269.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001378 | 07/05/2021 | 1017.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA PEX-8710. LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001379 | 07/05/2021 | 1433.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA JWH-7325. LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2021 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AO SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001368 | 07/05/2021 | 6140.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A PC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001369 | 07/05/2021 | 4983.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001370 | 07/05/2021 | 4673.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001372 | 07/05/2021 | 7559.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2021 | 3377.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: PISO AROEIRA, REJUNTE, ARGAMASSA, TIJOLO 8 FUROS, CIMENTO, PREGO, AREIA VERMELHA, AREIA GROSSA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2021 | 2172.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: ROLO DE LA, LIXA MASSA, ROLO ESPUMA, IQUINE DIATEX, TRINCHA, TINTA IQUINE, TINTAS LUX, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001365 | 07/05/2021 | 2261.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: LAMP. LED, LAMP. TASCHIBRA, LAMP. BLUMENAU, FITA, INTERRUPTOR, ELETRODUTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CRAS/SCFV/CENTRO DE CONVIVENCIA/CENTRO DEINCLUSAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/05/2021 | 552.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO:TUBO NORDPLAS, FITA VEDA, SIFAO CENSI, RALO, ANEL DE VEDACAO, REGISTRO, ASSENTO METASUL, COLA BRANCA, JOELHO 90, TUBO DE PVC, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTEHIDRAULICA DO CRAS/CENTRO DE CONVIVENCIA/CENTRO DE INCLUSAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2021 | 2907.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: TINTA IQUINE, IQUINE DIATEX E TINTA IQUINE PINTALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA DO CRAS/SCFV/CENTRO DE INCLUSAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001380 | 07/05/2021 | 1161.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5782. PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2021 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/05/2021 | 1480.00 | 00009208758826 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR E MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/05/2021 | 2100.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2021 | 1000.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CARREGAMENTO DE KIT DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. ENTREGA FEITA DEVIVO A COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2021 | 1100.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE QUADRO NEGRO E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2021 | 1500.00 | 00009208758826 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CHICOTE E MODULO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA KSE-2997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/05/2021 | 1000.00 | 00011582256446 | JOSE JAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO ESGOTO DA RUA JOSE TUNGAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2021 | 2355.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA BASE EM ALVENARIA DA CAIXA D'AGUA DO BAIRRO DA COHAB III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONDUCAO IDA E VOLTA DE MAQUINISTAS PARA ZONA RURAL, EM VEICULO DE PLACA MNJ-3496, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2021 | 2700.00 | 00010570909481 | LEANDRO JOÃO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DE CANTEIROS E PINTURA DOS MEIOS FIOS DOS BAIRROS DO PAU SANTO, LAGOA, MARGARIDA RAMOS E CENTRO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2021 | 4550.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) NUM TOTAL DE 7000 UNIDADES DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2021 | 2350.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DE CANTEIROS E PINTURA DOS MEIOS FIOS DOS BAIRROS DAS COHABS, SAGRADA FAMILIA E FORQUILIA, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 08/05/2021 | 15000.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM E ENCHIMENTO DE 240 METROS DE LAJE E NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DAS SALAS DA UBSF DE MATINADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 08/05/2021 | 2000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DE FERRAGENS E ESTRUTURA DA LAJE DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 08/05/2021 | 1000.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE AJUDADNTE DE PEDREIRO NA MONTAGEM DE FERRAGENS E ESTRUTURA DA LAJE DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 08/05/2021 | 3580.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REMANUFATURA DOS AMORTECEDORES, CONSERTO DO FLEXIVEL DO CANO DE ESCAPE, NA SONDA LAMBDA, ENTRE OUTROS. EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA QSH-8410,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 08/05/2021 | 1000.00 | 00009208758826 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OFZ-5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 10/05/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO COSTA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 10/05/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000704 | 10/05/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000705 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MNB-2043/PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000706 | 10/05/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA PGI-9746/PB, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000707 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000708 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545/PE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 10/05/2021 | 1440.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 08 VIAGENS DO DIST. DE MARA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO DE PLACA MOU-3817/PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 10/05/2021 | 1280.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PAR O MUNICIPIO DE SURUBIM-PE E 08 VIAGENS DO POV. DE MATINADAS PARA SURUBIM, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 10/05/2021 | 3400.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E 05 PARA RECIFE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULODE PLACA OYO-6587/PE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 10/05/2021 | 2100.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 010 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE E 05 DO MESMO SITIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 10/05/2021 | 2160.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 010 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA RECIFE/PE E 02 DO MESMO DIST. PARA SURUBIM/PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA NLW-5820, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 10/05/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 10/05/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 10/05/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 10/05/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 10/05/2021 | 1855.00 | 00003887623495 | IVANILDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA OFY-2753. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000719 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000720 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NO TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 10/05/2021 | 900.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 05 VIAGENS DO DISTRITO DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA OFZ-4755/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LEVANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, COMUNIDADE DO SITIO ALECRIM, SIPAUBA, BALANCA E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO MOTO BROS NXR-150 DE PLACAQFL-2695. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 10/05/2021 | 3118.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 10/05/2021 | 6000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 10/05/2021 | 94.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 10/05/2021 | 1250.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DA CAIXA DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO ALECRIM, SUBSTITUICAO DA PARTE HIDRAULICA DA ACADEMIA DA SAUDE E TROCA DE LAMPADAS NO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 10/05/2021 | 2332.98 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO: FIO DENTAL, ENX. BUCAL, FILME DENTAL, PAVIO, SACA BROCA, SUCADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2021 | 500.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS BALANCA E LADEIRA GRANDE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2021 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2021 | 1075.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PODA DE 043 ARVORES NAS RUAS SILVIO TRAVASSOS, ALMIRANTE ANTONIO HERACLIO DO REGO E AVENIDA CARLOS PESSOA, DESTA MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2021 | 694.74 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2021 | 900.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA VISTA A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2021 | 500.00 | 00008638681429 | FABIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00005850853405 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEMARCO A 19 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2021 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2021 | 2756.50 | 21516015000187 | J M BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO E PINHO SOL. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2021 | 41.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2021 | 350.00 | 00006638343416 | MARIA DE FÁTIMA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA Nº60 NETA CIDADE, DESTINADA AO CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2021 | 580.00 | 00010588122467 | LAINA ADELAIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS QUE NÃO TEM ACESSO A INTERNET, EM DIVERSAS LOCALIDADES DETE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001404 | 10/05/2021 | 220.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363. PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001405 | 10/05/2021 | 2399.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QSF-5665. PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE QUALIDADE DO ANO DE 2020 DAS UNIDADES EXECUTORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011733044442 | WEYDSON BRUNO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2021 | 4800.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRAVA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2021 | 104.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NEGATIVACAO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2021 | 142.64 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REGISTRO DE 03 ATAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2021 | 2400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO A 13 DE OUTUBRO DE 2020 A 13 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2021 | 94.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2021 | 54571.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60 RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2021 | 180.00 | 03983273000191 | FOTO UNIVERSAL - R.R. DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARIMBO TRODT, RESINAS E ESPONJAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00047952393472 | JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2021 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800.445-59.2017.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00009501893405 | ALCIMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GILBERTO DA SILVA AVELINO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, ONDE SE ENCONTRA DE FEREIAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE REALIZA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001436 | 11/05/2021 | 1060.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA RESOLVER PENDENCIAS DA CAGEPA E SEC. DE EDUCACAO, EM VEICULO DE PLACA PUK-8942. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2021 | 181.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2021 | 199.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00006890438485 | ROGACIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DE ESCOLAS RURAIS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2021 | 420.00 | 00006285412448 | DIVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FAXINAS NA CASA DOS CONSELHOS E CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2021 | 860.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, EDINALDO DA CRUZ LIMA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00034003616820 | MARCELA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO AUXILIAR DE SERVICOS, MATHEUS SILVA, QUE ACOMPANHOU O PAI EM CIRURGIA, EM MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2021 | 1350.00 | 00006611985450 | COSMO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO - NA COLOCACAO DE CERAMICA EM PARTE DA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2021 | 421.00 | 00027796609884 | SANDRA ELOISA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DENISE AGUIAR CORREIA DUARTE QUE FOI AFASTADA POR ORIENTACOES MEDICAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MES DE MARCO, READAPTADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2021 | 800.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, FALECIDAS NA CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PRACA KIU-8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2021 | 680.00 | 00007479372493 | FABIANA TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO A EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS, FALECIDO DIA 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO A JOSE LUCENA DE MOURA, FALECIDO NO DIA 03 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00013819340483 | IVANILSON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA APLICACAO DE HERBICIDA NA AV. SERVERINO LEAL DE MELO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2021 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2021 | 9300.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2021 | 9497.30 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: LUVA KRONA, TUBO SOLD PVC, TUBO PVC, JOELHO KRONA, TUBO ESG PVC, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 11/05/2021 | 546.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000736 | 11/05/2021 | 827.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AAS INFANTIL E HIDROCLOROTIAZIDA. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000737 | 11/05/2021 | 1872.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: GLICOSE 50% INJ E OMEPRAZOL. DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000739 | 11/05/2021 | 2362.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ALCOOL ETILICO 70%, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P E M. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 11/05/2021 | 1170.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE TECNICO DE ENFERMAGEM DA UBS ALECRIM EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 11/05/2021 | 1760.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 011 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGG-4250/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 11/05/2021 | 3100.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA NQJ-0172 DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, O VEICULO DE PLACA QFZ-1846 DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO PARA UMBUZEIRO, VEICULO DE PLACAQSD-8949 DE CAMPINA GRANDE PARA UMBUZEIRO E O VEICULO DE PLACA OFZ-5752 TAMBEM PARA CAMPINA A UMBUZEIRO, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ME VEICULO DE PLACA OEQ-5206/BA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 11/05/2021 | 2520.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA LTX-0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 11/05/2021 | 1240.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS PARA SURUBIM-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MIMOSO PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL SAO LUIS E 08 VIAGENS DO REFERIDO SITIO PARA O PRONTOATENDIMENTO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 11/05/2021 | 2530.00 | 00007792122409 | JANILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE PICADAS DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE QUEIMADAS, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 11/05/2021 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A SERVICO MEDICO PARA A PACIENTE KARYELLE DAS NEVES SILVA. EXAME: RAIO X DE OSSOS DO CARPO BILATERAL (MAOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000738 | 11/05/2021 | 595.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FRALDA GERIATRICA TAMANHO M E G. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 12/05/2021 | 1700.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 12/05/2021 | 310.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO (UM BRACO) MID NA PACIENTE LARISSA MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 12/05/2021 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO (UMA PERNA) MID NA PACIENTE MARIA DAS NEVES MIGUEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 12/05/2021 | 10.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO E TAXA BACEN DEVOLUCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000743 | 12/05/2021 | 479.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO. DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000744 | 12/05/2021 | 7697.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: AAS INFANTIL, AZITROMICINA, AMOXILINA, METFORMINA, ENALAPRIL, IBUPROFENO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000745 | 12/05/2021 | 6432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: AGUA DE INJ, BENZIL, CEFTRIAXONA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000746 | 12/05/2021 | 16708.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: SERINGA, CATETER, EQUIPO, LANCETA, LUVA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000747 | 12/05/2021 | 5610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: LUVA DE PROCEDIMENTOS DO TAMANHO P, M E G. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000748 | 12/05/2021 | 12928.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: VALPROATO, FENITOINA, FENOBARBITAL, FLUOXETINA, RISPERIDONA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE EMBALAGENS PARA O PRESENTE DO DIA DAS MAES (UMA BLUSA) PARA 500 MAES DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00006949346409 | LUZIA MARIA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS E CORONEL ANTONIO PESSOA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG-1023 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO ONIBUS PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2021 | 560.00 | 00005494481441 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALMOÇOS PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇOS EM COMUNIDADES RURAIS. REFERENCIA 04/2021 EM VEICULO MOTOCICLETA DEPLACA KLE-0283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2021 | 1450.00 | 00027455068468 | JOSÉ ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E REPARO DOS PNEUS DOS VEICULOS PESADOS (TRATOR - PATROL/NIVELADORA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2021 | 1079.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE TROFEUS E PLACAS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS APRESENTACOES VIRTUAIS EM COMEMORACAO AOS 131 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00013213590479 | NAYARA DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ARACELI DE SOUZA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2021 | 560.00 | 00005494481441 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DE LICITACAO. REFERENCIA 04/2021 EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLE-0283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2021 | 500.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE PASTAS DO ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE REALIZA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 13/05/2021 | 220.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTROUCH, DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 13/05/2021 | 2199.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEOCATE ADVANCE, DESTINADOS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO DA ROCHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 13/05/2021 | 85.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEITE NAN CONFORT, DESTINADOS A PACIENTE MANOELA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00011792504438 | RUAN REGES DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRACA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001466 | 13/05/2021 | 1950.00 | 00012381549480 | IVAN VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-3496/PB, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001468 | 13/05/2021 | 10235.52 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGA MASSA DE AREIA E CIMENTO NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35M²) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL (COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRA). DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº10, DO CONTRATO DE TOMADA DE PRECO Nº02/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERREO NO LIXAO 1 E 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERREO NO LIXAO 1 E 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/05/2021 | 350.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO. REFERENTE 01/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/05/2021 | 543.65 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO. REFERENTE 03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/05/2021 | 271.27 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO. REFERENTE 04/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/05/2021 | 339.09 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO. REFERENTE 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/05/2021 | 541.54 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO. REFERENTE 06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00004088605454 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA DA CONCEICAO F. DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE FERIAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2021 | 600.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2021 | 2600.00 | 00001010666436 | LUIS ANDRE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE UNHAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2021 | 2035.00 | 00009585042452 | BRUNO DJALMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE PAISAGISMO EM PRACAS EM PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 14/05/2021 | 1200.00 | 03983273000191 | FOTO UNIVERSAL - R.R. DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESTAMPA EM CAMISAS POLIESTE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 14/05/2021 | 430.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLILERT WP200I GAMA IRRAD, PARA SISAGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/05/2021 | 520.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2021 | 1411.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2021 | 270.00 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA JMJ-8438/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 05 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2021 | 1230.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DURANTE 14 DIAS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET.DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAOTEREM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2021 | 137324.87 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PAC2 Nº 7307/2013 DE PROCESSO Nº 23400012685201352, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR EM MATINADAS. OBRA CANCELADA POR MOTIVO DE INVIABILIZACAO DO PADRAO DO PROJETOGESTAO 2013/2016. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2021 | 860.00 | 00071358424489 | BRUNO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE A 17 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2021 | 250.00 | 00062979299472 | MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/05/2021 | 260.00 | 15211388000147 | MARLUCE BARBOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8M DE JACKAR E COSTURA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2021 | 250.00 | 00011258809451 | CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/05/2021 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/05/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 15/05/2021 | 530.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BALANCA E LADEIRA GRANDE, PARA ATENDIMENTO DO POSTO SINHA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KSS-8732/PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2021 | 1100.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR PALIMERCIO BARBOSA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, ONDE SE ENCONTRA RECLUSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2021 | 5000.00 | 00006072507476 | JOSE ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA, EM VEICULO DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2021 | 800.00 | 00003182504460 | BEJAMIN FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO E CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MATATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO REALIZANDO PALESTRAS, CAPACITACOES SOBRE SEGURANCA NO TRABALHO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/05/2021 | 820.00 | 00093036477420 | MARCIO BERBARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS FAZENDO REPAROS E SUBSTITUICAO DE TUBULACOES DE ESGOTO NAS RUAS ARGEMIRO CORREIA, SERVERINO CORREIA DE MELOE COHAB, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 17/05/2021 | 5100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGG/LGM CX/25. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 17/05/2021 | 2560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COVID SARS 2 TESTE RAPID. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2021 | 77.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAIDA DIA 17/05 AS 06H00 E RETORNO DIA 17/05 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAIDA DIA 17/05 AS 06H00 E RETORNO DIA 17/05 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR DESICOES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 17/05/2021 | 1123.26 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO EQUIPO NUTRI ENTERAL E FRASCOP/ALIMENTACAO ENTERAL, TROPHIC FIBER, DESTINADA AOS PACIENTE JAILSON INACIO DA SILVA E EDUARDO ANTONIO DA SILVA, RESPECTIVAMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE EMBALAGENS PARA O PRESENTE DO DIA DAS MAES (UMA BLUSA) PARA 500 MAES DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2021 | 37.08 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REGISTRO DE 01 ATA. NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. CPF: 050.109.894-17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001502 | 17/05/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/05/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/05/2021 | 5202.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020/2021. PARCELA 01/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2021 | 655.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR E FILTRO TRANSMISSAO. DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/05/2021 | 11960.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SECUNDARIO, FILTRO SEPARADOR, FILTRO HIDRAULICO, UNHAS REFORCADA, SENSOR DE ALTA PRESSAO, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AO VEICULO A PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/05/2021 | 11052.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: BOMBAS COMBUSTIVEL, LAMINA 13F METISA, TIRA BRONZE DO GIRO, TIRA DE BRONZE DO CORRE LAMINA, PLACAS DE ENCOSTO, FILTRO DE AR EXTERNO, SUPORTE DO BULDOZER, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AO VEICULO A PATROL 120K, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2021 | 425.00 | 00003536569412 | CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A UMA DIARIA DO TRATOR DISPONIBILIZADO A SEC. DE AGRICULTURA PARA SERVICOS DO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2021 | 1664.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ACOUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2021 | 6833.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2021 | 1307.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROF. ELIENE VIEIRA, EMEF MARIA PESSOA, ENTRE OUTROS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2021 | 800.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS, A ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 18/05/2021 | 3793.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, TAIS COMO: ACADEMIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SEC. DE SAUDE, POSTO MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS.REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 18/05/2021 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 (QUATROS) MEMBROS COM ESTIMULACAO REPETITIVA NA PACIENTE GRAZIELE MARCELA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2000759 | 18/05/2021 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N011/2020. INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 18/05/2021 | 600.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: POWERBREATHE MEDIC PLUS, PARA ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM REABILITACAO DE PACIENTE POS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW-0524/CE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 19/05/2021 | 4944.89 | 24550559000153 | ISP SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: MINI EXERCITOR ELASTICO, KIT MANOVAUCOMETRO, MEDIDOR DE FLUXO, EXERCITAR MUSCULATURA RESPIRION, MANGUEIRA BOCAL RESPIRION, ENTRE OUTROS. PARA ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EMREABILITACAO DE PACIENTE POS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2021 | 1972.70 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: PUXADOR H REDONDO, SIFAO UNIV. EXTENSIVO, PISO CERAMICO, DIALINE ESM., MASSA CORRIDA, SELADOR ACRILICO, LIXA NORTON, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001524 | 19/05/2021 | 2449.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: FORRO FORTLEV, PERFIL DE EMENDA P/FORRO PVC, PARAF FE, PREGO18X27 E PERFIL PARA FORRO. DESTINADO A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001525 | 19/05/2021 | 8500.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: TIJOLO 8 FUROS, AREIA VERMELHA, AREIA GROSSA, CIMENTO, BRITA, FERRO VERGALHAO, BLOCOS PARA LAJES, TELHA COLONIAL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCOLA CARLOS PESSOA, DISTRITODE MATINADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001526 | 19/05/2021 | 8499.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: TUBO PVC, JOELHO 90, LUVA AMANCO, CURVA 90, ASSENTO METASUL, REGISTRO ESFERA, RALO, UNIAO PLASTUBOS, TORNEIRA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001527 | 19/05/2021 | 4500.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: AREIA GROSSA, TELHA COLONIAL, VEDA CALHA, BOBINA, CIMENTO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, LOCALIZADA NO SITIO PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2021 | 2950.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) NUM TOTAL DE 5000 UNIDADES DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA FRANCELINA GOMES BARBOSA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2021 | 900.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS SIPAUBA A BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2021 | 10000.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MODIFICACAO DE BASCULANTE PARA COLETOR DE LIXO, EM VEICULO DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2021 | 530.00 | 00005606554445 | GISELY DE AGUIAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGA DE PLANTAS NOS CANTEIROS E PRACAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2021 | 950.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS, SEM ACESSO A INTERNET, DA ZONA RURAL DOS SITIOS, CURRAL DO SACO, MUMBUCA, AÇUDINHO E OLHO D'DOCE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2021 | 2360.00 | 00019107129491 | JECIONE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E ALIZARES DE PORTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2021 | 640.00 | 00012015426426 | PETHOVEN RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA, DURANTE 15 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2021 | 950.00 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCACAO, NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET NAS COMUNIDADES DE SITIO PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E SIPAUBA DE BAIXO,EM VEICULO DE PLACA JLC-0777/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2021 | 18000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS BASICAS, ADULTO E INFANTIL DESTINADA AOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001539 | 20/05/2021 | 15588.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS MITANGA INTEGRADO EI V2 2017. DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 20/05/2021 | 17969.22 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: AGENDA PERMANENTE, ALFINETES, CANETAS ESF AZUL, PRETO E VERMELHO, MARCA TEXTO, PAPEL COLOR, CLIPS 2/0, 4/0 E 8/0, COLA BRANCA, ENVELOPE SACO, FITA ADESIVA, MOUSEOPTICO, REGUA, CORRETIVO, ELASTICO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 20/05/2021 | 1182.50 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS E BLUSA ADULTO. DESTINADO A CAMPANHA DE VACIANACAO CONTRA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 20/05/2021 | 1065.00 | 00032963831404 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE LENCOES PARA OS COLCHOES UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 05//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2021 | 188.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 05//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 20/05/2021 | 560.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES NA SENHORA DINA MARCIA LINS DE AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 21/05/2021 | 2190.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 21/05/2021 | 1530.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2021 | 1199.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 21/05/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 21/05/2021 | 12600.00 | 00009047612400 | PRISCILA GUIMARAES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 PLANTOES MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 (POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00010027821471 | ANDERSON CHRYSTOPHER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E REPAROS DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2021 | 900.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KFL 2626/PE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2021 | 5000.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE E ENTREGA DE 21 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10000L DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA NQB-2537/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2021 | 860.00 | 00001758308435 | JOSÉ ALUÍSIO PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NO TELHADO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2021 | 278.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2021 | 2700.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TRANSMISSAO DA LIVE DE EMANCIPACAO DE 131 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2021 | 1813.34 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VAC AFTOMUNE BIV E BAYMEC INJ. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2021 | 7980.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE 10 METROS DE MEIO FIO E 1200 PEDRAS (PARALELEPIPEDO) DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2021 | 1100.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO SERVIDOR PUBLICO DENISE PIMENTEL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, ONDE SE ENCONTRA AFASTADA, POR RECOMENDACAO MÉDICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2021 | 2200.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA CARMEM LUCIA QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2021 | 1170.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS RESPAROS DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2021 | 810.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FRABICACAO DE 200 PROTETORES FACIAIS, DE COMBATE A COVID 19, PARA OS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 22/05/2021 | 475.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DO SITIO AGUDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KHH-3346/PE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 24/05/2021 | 3800.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE MAIO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000775 | 24/05/2021 | 3241.70 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DIVERSOS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, ABDOME SUPERIOR, VIAS URINARIAS, PROSTATA, PELVICA, TIREOIDE, TRANSVARGINAL, PAREDE ABDOMINAL, MAMARIA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2021 | 850.00 | 00015265101462 | GILBERTO WILLHAMIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA ENTREGAR ATIVIDADES IMPRESSAS, NOS SITIOS ESTIVAS, CACIMBA CERCADA E BOA VISTA EM VEICULO DE PLACA PFK-2038. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2021 | 316.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA (ALVENARIA) NA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2021 | 17612.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF EM FAVOR DO PASEP. COMPETENCIA 04 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001565 | 25/05/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE Nº 110/2020. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 25/05/2021 | 77.00 | 00067538207449 | JOSÉ CORREIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-4C15 PARA REVISAO, COM DESTINO A JOAO PESSOA. SAIDA DIA 25/05 AS 05H00 E RETORNO PREVISTO DIA 25/05 AS 18H00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 25/05/2021 | 5204.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: CARNE SEM OSSO, FRANGO E CARNE COM OSSO. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 25/05/2021 | 350.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA COVID 19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 25/05/2021 | 533.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 09/2020. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO SINHA PESSOA, DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 25/05/2021 | 171.96 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 25/05/2021 | 171.96 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2021 | 230.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001567 | 25/05/2021 | 1500.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF-4826/PE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 26/05/2021 | 1800.00 | 00010137308442 | JOSE RONALDO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTOES DIA 23 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 26/05/2021 | 1800.00 | 00004531553322 | JESSICA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTAO NO DIA 16 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 26/05/2021 | 5400.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM PLANTAO NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 26/05/2021 | 1924.00 | 00003075955442 | RAQUEL PINTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 037 ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA NO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA NO DIA 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/05/2021 | 9496.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA Nº 07.17.21144.5549841-7. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001570 | 26/05/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00006559170470 | JOSE ARAUJO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 250 PROTETORES FACIAIS, DE COMBATE A COVID-19, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/05/2021 | 201.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 05//2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2021 | 810.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FRABRICACAO DE 200 PROTETORES FACIAIS, DE COMBATE A COVID 19, PARA OS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2021 | 1200.00 | 00009471093406 | LUZIA EUGENIA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 1500 BOLOS PARA CRIANCAS DE 1º AO 5º DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM A AVALIACAO DIAGNOSTICA DO SOMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2021 | 211.00 | 00003673454471 | VALMIR CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 27/05/2021 | 300.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CAMARA ESPACADORA ADULTO E ESPACADOR. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 27/05/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMPLEMENTO PARA RM, REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO COSTA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 28/05/2021 | 31116.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE - EFE - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 28/05/2021 | 18125.60 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE - COM - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 28/05/2021 | 27630.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO SECRETARIA DE SAUDE - CTR - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 28/05/2021 | 5852.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 28/05/2021 | 3560.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 28/05/2021 | 6016.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 28/05/2021 | 600.00 | 00004943311431 | MARIA DE FÁTIMA DONATO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 28/05/2021 | 1750.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS DE PLACA OFZ-5752, QSD-8748, QSD-8949 E QFZ-1846. NUM TOTAL DE 70 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 28/05/2021 | 3500.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DE PLACA NQH-0172, NQJ-7085 E QSH-8410. NUM TOTAL DE 70 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO (PARA BACKUP) DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FONDO MUN. SAÚDE - ACADEMIA DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 28/05/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FONDO MUN. SAÚDE - NASF - COM - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 28/05/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FONDO MUN. SAÚDE - CAPS - EFE - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 28/05/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FONDO MUN. SAÚDE - ASSIST FARMACE - CTR - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 28/05/2021 | 13385.30 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - SAMU - CTR - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 28/05/2021 | 59230.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - PSF - CTR - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 28/05/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - PSF - COM - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 28/05/2021 | 4575.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - SAMU - COM - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 28/05/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - PSF - S.BUCAL - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 28/05/2021 | 9419.10 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVO - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 28/05/2021 | 12976.81 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - SAMU - EFETIVO - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 28/05/2021 | 14380.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - CAPS - CTR - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 28/05/2021 | 11237.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - PSF - EFETIVO - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 28/05/2021 | 5758.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - PEAA - EFETIVO - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 28/05/2021 | 45083.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO FDO.MUNIC.SAUDE - ACS - EFETIVO - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 28/05/2021 | 41027.31 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CTR - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 28/05/2021 | 7340.04 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFE - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 28/05/2021 | 16340.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COM - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 28/05/2021 | 3498.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 28/05/2021 | 1319.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 28/05/2021 | 8565.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 28/05/2021 | 8099.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 28/05/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 28/05/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 28/05/2021 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 28/05/2021 | 2516.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 28/05/2021 | 1622.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 28/05/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 28/05/2021 | 958.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 28/05/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 28/05/2021 | 5676.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 28/05/2021 | 2605.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 28/05/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 28/05/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 28/05/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 28/05/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2021 | 5866.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. SE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS - ELE. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2021 | 9022.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIOS - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2021 | 20900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - COMICIONADOS- COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2021 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2021 | 1659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001577 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2021 | 52050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2021 | 303859.53 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2021 | 42850.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2021 | 21200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2021 | 90898.11 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2021 | 3600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2021 | 19677.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2021 | 4598.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2021 | 8041.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2021 | 66448.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2021 | 11451.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2021 | 1700.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE LAJE EM BANHEIRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COLOCACAO DE CAIXA D'AGUA, REPAROS NA ENCANACAO E SEU RETELHAMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2021 | 800.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA AREA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2021 | 960.00 | 00001758308435 | JOSÉ ALUÍSIO PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA INTERNA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2021 | 1250.00 | 00009471093406 | LUZIA EUGENIA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 1.550 BOLOS PARA CRIANCAS DE 1º AO 5º DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM A AVALIACAO DIAGNOSTICA DO SOMA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2021 | 1280.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2021 | 59.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00009078500492 | GEOVAR PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 PROTETORES FACIAIS ( FACE SHIELD) PAR A ALUNOS DE PRE II AO 5º ANO EM VIRTUDE DA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS COMO MECANISMO DE PROTECAO CONTRA COVID 19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 60 JALECOS PARA PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2021 | 15591.05 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2021 | 4634.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2021 | 14950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2021 | 512.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP. PERIODO DE REFERENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2021 | 249.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP. PERIODO DE REFERENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2021 | 53.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP. PERIODO DE REFERENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - ELE. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO PENSIONISTA - INT. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO INATIVO - INT. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COM - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2021 | 2310.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2021 | 8200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2021 | 792.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DIVERGENCIA GFIP. REFERENTE AO PERIODO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COM - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COM - COM. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B. F. - CTR - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS - EST. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2021 | 5450.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - CTR. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2021 | 1199.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F.- CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2021 | 6264.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2021 | 65049.05 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2021 | 16900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2021 | 11166.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2021 | 1312.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2021 | 800.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PLANTACAO DE GRAMA/FLORES EM PRACAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2021 | 4583.01 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PLEO MOTOR, LAMPADA, DISCO FREIO, JOGO SAPATAS FREIO, ABRACADEIRA DE FIXACAO, MOLINHA DE FIXACAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15, PERTENCENTEA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2021 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE RENOVACAO E RECOLOCACAO NO CARTER DE OLEO, DISCOS DE FREIOS TRAZEIROS E UM FRISO LATERAL NO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK 4C15, PERTENCENTEA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 29/05/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 29/05/2021 | 1100.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 31/05/2021 | 3500.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 31/05/2021 | 460.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO.DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. REFERENTE AO MES 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 31/05/2021 | 1380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO (BACKUP), CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO.DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. REFERENTE AO MES 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 31/05/2021 | 1380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO (BACKUP), CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO.DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. REFERENTE AO MES 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 31/05/2021 | 0.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2000838 | 31/05/2021 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N011/2020. INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 31/05/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 31/05/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2021 | 792.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2021 | 249.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 010 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2021 | 1417.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2021 | 554.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2021 | 2718.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: ARGAMASSA, TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTO, BRITA, PORTA DE MADEIRA, FECHADURA EXTERNA, JANELA ALUMINIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2021 | 8415.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: KIT EMBREAGEM, SERVO DE EMBREAGEM, COMPRESSOR, VALVULA RELE, SENSOR TERMICO. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2021 | 7206.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: SUPORTE MOLA, POTEIRA, DESLIZANTE, MOLA, AMORTECEDOR, COLMEIA, CILINDRO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2021 | 6689.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: TAMBOR FREIO, LONA FREIO, ROLAMENTO, CRUZETA, RESERVATORIO DE AGUA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00071414240406 | NILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2021 | 950.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CHA DE CATIRINA A LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E ANEXOS. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2021 | 330.00 | 00009781892480 | RONALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2021 | 1299.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150, DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2021 | 530.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2021 | 630.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NAO ESTAO UTILIZANDO A INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2021 | 520.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE ANTONIO DO NASCIMENTO, FALECIDO NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, DO SITIO MULUNGU AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE/PE, EM VEICULO DE PLACA KIU-8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000846 | 01/06/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 01/06/2021 | 3081.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10MT, 03MT E 01MT. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00008747074477 | BARBARA SUZANA TAVARES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM PLATAO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00008541115496 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2021 | 170.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE MASSA CORRIDA EM PARTES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE EXTRUTURA DO ANO DE 2020 DAS UNIDADES EXECUTORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2021 | 595.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001687 | 02/06/2021 | 1317.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, PERIODO DE 01/05 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2021 | 2950.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE 5000 PEDRAS (PARALELEPIPEDO) DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2021 | 1350.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2021 | 359.00 | 29013921000170 | IB NOVOLAR MOVEIS E ELETROS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETORA GIRATORIA, DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/06/2021 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SIPAUBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/06/2021 | 1050.00 | 00093036477420 | MARCIO BERBARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA AUGUSTINHO LEAL DO REGO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/06/2021 | 845.00 | 00015549167476 | EDINALDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MUMBUCA AO SITIO OLHO D'AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001701 | 04/06/2021 | 63903.66 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS CORONEL ANTONIO PESSOA, CONFORME TP: 0001/2019, CONTRATO Nº 00069/2019, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 E CONTRATO REPASSE Nº 1040067-50/2017. MINISTERIO DO TURISMO. | 00012019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001708 | 04/06/2021 | 4666.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1000X20 TRACAO, CAMARA 1000X20 E PROTETOR ARO 20. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001704 | 04/06/2021 | 8466.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1000X20 DIRECIONAL E TRACAO, CAMARA 1000X20 E PROTETOR ARO 20. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001705 | 04/06/2021 | 4666.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1000X20 TRACAO, CAMARA 1000X20 E PROTETOR ARO 20. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001706 | 04/06/2021 | 8780.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1400X24 DESTINADOS A NIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/06/2021 | 3200.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AO SETORES DELICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/06/2021 | 162.29 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800258-51.2017.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/06/2021 | 1626.91 | 00004199428402 | EDILMA BARBOSA DA SILVA DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICAL EM FAVOR DA REQUERENTE DO PROCESSO Nº 0800258-51.2017.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00006559054489 | JOSEFA LINDACI VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA JANETE BARBOSA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, ESCOLA ANTONIO CABRAL DE SOUZA, AFASTADA POR RECOMENDACAO MEDICA, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00009129149479 | MARIA APARECIDA DE LIMA RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA PAULA MORAES QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/06/2021 | 800.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS, A ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/06/2021 | 500.00 | 00011733044442 | WEYDSON BRUNO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/06/2021 | 378.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PAPEL COMPIMAX 210X297 75G 500F. DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001707 | 04/06/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 R16 DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2021 | 1555.60 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BATERIA, BICO INJETOR, BOMBA D'AGUA, BUZINA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, RADIADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA PEX-8710 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2021 | 2099.20 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOJO INJETOR, ROLAMENTO, COXIM MOTOR, FIVO SUSPENSAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSB-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2021 | 2232.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PASTA CATALOGO, PAPEL REPORT, FITA CREPE E ENVELOPE. DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 04/06/2021 | 300.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 15MM, 17MM E 19MM. DESTINADOS A CRIANCAS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL GERAL DE QUEIMADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 04/06/2021 | 700.00 | 24248053000194 | JEAN AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FECHADURA PORTA LAT TRAS DUCATO. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PAMU DE PLACA QSD-8949 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 04/06/2021 | 1188.64 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ESCAPAMENTO, JUNTA E ROLAMENTO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-8748, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 04/06/2021 | 2970.58 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR, AXIAL, BANDEJA, BATEDOR, BIELETA, BOMBA DE FREIO, CILINDRO, CORREIA, CUBO DE RODA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA OFZ-5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 04/06/2021 | 1811.30 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOJO, BOMBA DE EMBREAGEM, BOMBA DE OLEO, CILINDRO, CABO DE FREIO, KIT EMBREAGEM, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2000855 | 04/06/2021 | 800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 185/70R14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2021 | 1361.56 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR, BATEDOR, COXIM E JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-9840 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 07/06/2021 | 50000.00 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS DE MATINADAS: CONTRUCAO EM ALVENARIA DE DIVISORIAS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE VACINA, DE ENFERMAGEM, DE ODONTOLOGIA, DE FARMACIA, DE CURATIVO, DE TRIAGEM.EXPURGO E DE ESTERELIZACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2000858 | 07/06/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 08/06/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMPLEMENTO DE RM CRANIO, MAIS SERVICOS ANESTESICOS E MATERIAIS, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GABRIEL DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 08/06/2021 | 350.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA REALIZADOS NO PACIENTE EDMILSON FELIPE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 100 JOGOS DE ALFABETIZACAO PARA ALUNOS DE PRE II E PRIMEIRO ANO DE TODAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/06/2021 | 800.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA CINTIA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2021 | 3400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SCANNER EPSON ES-400. DESTINADO A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2021 | 1579.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM ALVENARIA E UMA CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00010044695438 | BRUNO RAFAEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FREBRE AFTOSA 2021 - MAIO DE 2021 - O SERVICO FOI REALIZADO COMO APLICADOR DE 1005 DOSES DE VACINA CONTRAA FEBRE AFTOSA, NOS ANIMAIS BOVINOS PERTENCENTES AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001731 | 09/06/2021 | 2394.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSK-4C15 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001734 | 09/06/2021 | 1872.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVERO DE PLACA DE MNJ-3496 LOCADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/06/2021 | 379.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: MASCARA DESCARTAVEL. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SUAS - ASSISTENCIA SOCIAL - PARA PREVENCAO AO COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/06/2021 | 64.00 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ARGOLA PARA BALAO. DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001728 | 09/06/2021 | 541.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL TL DE PLACA OFZ-5782 PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001727 | 09/06/2021 | 884.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT DE PLACA PEX-8710 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001729 | 09/06/2021 | 2892.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001730 | 09/06/2021 | 2126.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001732 | 09/06/2021 | 280.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 55 JALECOS PARA PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 09/06/2021 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE LUCI HENRIQUE DA COSTA. EXAME: DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 09/06/2021 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE KLENIA IVANICE DE OLIVEIRA BARBOSA. EXAME: USG TRANSVARGINAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000864 | 09/06/2021 | 518.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA MOTO DE PLACA OXO-3496 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000865 | 09/06/2021 | 6438.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO GOL PLACA OFZ-5752 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000866 | 09/06/2021 | 4893.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO GOL CAPS DE PLACA QFZ-1846 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000867 | 09/06/2021 | 1814.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO SAMU DE PLACA QSD-8748 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000868 | 09/06/2021 | 2388.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8949 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000869 | 09/06/2021 | 3624.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA QSH-8410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000870 | 09/06/2021 | 1052.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQH-0172 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000871 | 09/06/2021 | 1433.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 09/06/2021 | 10.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO E TAXA BANCEN DE DEVOLUCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 09/06/2021 | 680.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGG/LGM CX/25. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2021 | 280.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE JOSÉ CARLOS GONÇALO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DE QUEIMADAS/PB, EM VEICULO DE PLACA KIU-8832-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/06/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA DESTINADO A JOSE CARLOS GONCALO DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/06/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA DESTINADO A ANTONIO DO NASCIMENTO, FALECIDO NO DIA 26 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/06/2021 | 1899.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: MASCARA DESCARTAVEL. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PROFISSIONAIS DO SUAS) - PARA PREVENCAO AO COVID 19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001733 | 09/06/2021 | 1409.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT UNO PLACA EZF-4826 LOCADO A SEC. DE TRAB. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, RELATIVO AOS MESES DE FERVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 10/06/2021 | 2400.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 A 23 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 10/06/2021 | 2700.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA TIPO 6 TAMANHOS P E M. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000873 | 10/06/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000874 | 10/06/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MNB-2043/PB.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000875 | 10/06/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545/PE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000876 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000877 | 10/06/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA PGI-9746/PB, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LEVANDO OS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DO SITIO ALECRIM, SIPAUBA, BALANCA E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO MOTO BROS NXR-150 DE PLACAQFL-2695. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, ONDE SE ENCONTRA AFASTADO POR DESICOES MEDICAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 10/06/2021 | 3920.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 07 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, 05 PARA RECIFE E 02 DO POV. DE MATINADAS PARA QUEIMADAS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 10/06/2021 | 1440.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 08 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 10/06/2021 | 3320.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA JOAO PESSOA E 02 DO MESMO SITIO PARA RECIFE- PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 10/06/2021 | 1750.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 10 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM VECULO DE PLACA MOU-3817/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 10/06/2021 | 3500.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 10 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 010 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 10/06/2021 | 3500.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 010 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EMVEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 012 VIAGENS DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE SURUBIM/PE E 010 DO POV. DE MATINADAS PARA SURUBIM, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 08 VIAGENS DO DIST. DE MATINADAS PARA RECIFE/PE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 10/06/2021 | 880.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 010 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 10/06/2021 | 2250.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 09 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA RECIFE/PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 10/06/2021 | 960.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 012 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 10/06/2021 | 1760.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 011 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA/PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGG-4250/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DOROTHY SOARES DE MOURA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E PARTE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA JOSILENE BARBOSA DA SILVA AGUIAR, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000896 | 10/06/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NO TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2000897 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 10/06/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 10/06/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 10/06/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 10/06/2021 | 220.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUTH. DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 10/06/2021 | 42.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO E TAXA BANCEN DE DEVOLUCAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2021 | 800.00 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO INTEGRA PARAIBA, EM VEICULO DE PLACA JMJ-8438/PB, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUCIANA BARRETO, READAPTADA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2021 | 740.00 | 00001758308435 | JOSÉ ALUÍSIO PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATO) DA AREA EXTERNA DA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001763 | 10/06/2021 | 1529.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA JWH-7325 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 60 JALECOS PARA PROFESSORES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2021 | 2400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO A 13 DE OUTUBRO DE 2020 A 13 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2021 | 137324.87 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PAC2 Nº 7307/2013 DE PROCESSO Nº 23400012685201352, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR EM MATA VIRGEM.OBRA CANCELADA POR MOTIVO DE INVIABILIZACAO DO PADRAO DO PROJETOGESTAO 2013/2016. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2021 | 1675.50 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PAPEL OFICIO, EMBORRACHADO, CARTOLINA, CARTOLINA DUPLA, PAPEL FOTO, PASTA OFICIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2021 | 4627.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PAPEL OFICIO, LAPIS COMUM, LAPIS DE COR, GIZAO, TINTA GUACHE, COLA BRANCA, BALOES, EMBORRACHADO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2021 | 2432.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: FLAUTA DOCE GERMANICA VANRAL. DESTINADO AO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2021 | 2125.40 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: PAPEL OFICIO, CANETA, CLIPS, GRAMPOS, REFIL DE TINTA, ENVELOPE, ENTRE OUTROS. DETINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2021 | 1386.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: ALFABETO MOVEL, MONTE FACIL, FORMAS GEOMETRICAS, CARTASP/ DITADO EVA, RELOGIO EDUCATIVO, JOGO DE MEMORIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2021 | 500.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BOA VISTA A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011792504438 | RUAN REGES DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA PRACA E RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2021 | 2950.00 | 00035654074415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE 5000 PEDRAS (PARALELEPIPEDO) DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA MARIA DE ANDRADE (GARI) PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, ONDE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2021 | 2700.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLS 5301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2021 | 1175.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODA DE 47 ARVORES NAS EPITACIO PESSOA, PRAÇA JOAO PESSOA, RUA INACIO JOSE CORREIA E RUA QUINTINO BOCAIUVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2021 | 2120.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2021 | 740.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PLANTACAO DE FLORES EM PRACAS E CANTERIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001753 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KHE 7862/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2021 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001767 | 10/06/2021 | 4052.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001768 | 10/06/2021 | 8966.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DA PC PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001769 | 10/06/2021 | 4735.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHA DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2021 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00047952393472 | JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005910643401 | RENATO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE ARVORES E RECUPERACAO DE PARTES DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE ESTIVAS, CACIMBA CERCADA E BOA VISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001764 | 10/06/2021 | 5926.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001765 | 10/06/2021 | 9488.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001766 | 10/06/2021 | 4205.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2021 | 10314.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: COROA, LUVA, PLANETARIA, SEMI-EIXO, ROLAMENTO, PLACA DE FREIO, DISCO DE FREIO, ANEL ORING, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00010588131458 | JOSE LUCIMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2021 | 250.00 | 00009455007428 | HAMILTON ALEIXO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2021 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2021 | 2420.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DUANTE OS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO DE 2021, EM VEICULO DE PLACA KIE-9631. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS CONDUZINDO COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2021,EM VEICULO DE PLACA JDU-2226. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2021 | 1370.00 | 00008600920469 | CAIO SERGIO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, SENDO DUAS CONDUZINDO O SEC. DE EDUCACAO E DUAS CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA-QFR-1483-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001788 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2021 | 1340.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PARTE DO MURO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, AUMENTANDO SUA ALTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRAVA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA PAULA MALAQUIAS QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2021 | 900.00 | 00075236400449 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00007500470460 | TAIS RODRIGUES FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2021 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 05//2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2021 | 84.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2021 | 78.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2021 | 2420.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DUANTE OS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO DE 2021, EM VEICULO DE PLACA KIE-9631. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS CONDUZINDO COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2021,EM VEICULO DE PLACA JDU-2226. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2021 | 73.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 60 JALECOS PARA AUXILIARES DE SERVIÇOS, AUXILIARES DE CRECHE, MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO DE 40 PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. (100 JALECOS). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006148350467 | EVALDO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO AGUDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LRM-1257. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 04 VIAGENS DESTA CIDADE; PARA CARUARU, 06 PARA CARPINA E 06 PARA LIMOEIRO CONDUZINDO COORDENADORES DA SAUDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MUM-0452/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 11/06/2021 | 3578.95 | 00030236850881 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADDOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAO DO TELHADO, DA PARTE HIDRAULICA PARA ADEQUACAO DOS SERVICOS DO PAMU(PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO/SAUDE). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00008541115496 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 11/06/2021 | 197.35 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 11/06/2021 | 2625.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 11/06/2021 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 11/06/2021 | 1580.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2021 | 322.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 05//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000925 | 14/06/2021 | 285.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DO TIPO: TRAMADOL INJ. DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2021 | 32.00 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 AUTENTICACOES. NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. CPF: 050.109.894-17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GUSTAVO DIEGO DE SOUZA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO QUE ESTAVA DE FERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2021 | 500.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET (32 ALMOCOS) PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/06/2021 | 450.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA 60 NESTA CIDADE, DESTINADA A CASA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/06/2021 | 580.00 | 00010588122467 | LAINA ADELAIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/06/2021 | 550.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO SERVIDORES DA EDUCACAO NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ESTUDANTES QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/06/2021 | 900.00 | 00075236583420 | JOSEFA DIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOAO INACIO CATU NA COMUNIDADE DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA JTH-7409/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001819 | 15/06/2021 | 1199.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-7325/PB. DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/06/2021 | 1555.60 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ROLAMENTO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BUZINA, RADIADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEX-8710 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2021 | 2099.20 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BICO INJETOR, BOJO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, COXIM, PIVO SUSPENSO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/06/2021 | 1473.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PRETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, EMEF MARIA PESSOA, ESCOLA M. PROF. ELIENE VIEIRA, ENTRE OUTROS.REFERENTE A 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/06/2021 | 219.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/06/2021 | 67.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/06/2021 | 1861.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ACOUGUE, ENTRE OUTROS.REFERENTE A 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2021 | 7483.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNIIPIO. REFERENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2021 | 8300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE Nº 0800.445-59.2017.8.15.1401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 15/06/2021 | 2060.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE VACICAO EM VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO PLACAS PUK-8942, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 15/06/2021 | 1685.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO ONDE FUNCIONA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00062978926449 | MARIA JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA SUBISTITUICAO DO SERVIDOR ROBSON GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - SECRETRIA DE SAUDE) DEVIDO ESTA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 15/06/2021 | 970.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: EQUIPO MACRO INJ DESTINADOS AO POSTO SINHA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 15/06/2021 | 1700.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGG/IGM CX/20. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 15/06/2021 | 5100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTE COVID 19 IGG/IGM CX/20. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 15/06/2021 | 3803.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO: ACADEMIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SEC. DE SAUDE, ENTRE OUTROS.REFERENTE A 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O DIRETOR DA DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRA DE POLICIA.SAIDA DIA 15/06 AS 05H00 E RETORNO DIA 15/06 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAIDA DIA 15/06 AS 05H00 E RETORNO DIA 15/06 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/06/2021 | 600.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS BALANCA E LADEIRA GRANDE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE RONALDO RAMOS DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/06/2021 | 370.00 | 00031475393857 | REGINALDO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE HERBICIDA NA COHAB II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/06/2021 | 950.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DO ESGOTO NA RUA DO ACUDE, DISTRITO DE MATINADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/06/2021 | 790.54 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PO DE GRANITO DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/06/2021 | 250.00 | 00062979299472 | MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/06/2021 | 490.20 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: SACOLA DE PAPEL PEQUENA, BALAO JUNINO, SACOLA DE PAPEL PERSONAGEM, PIRULITO, COPO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/06/2021 | 200.00 | 00074407520400 | ANTÔNIO HELENO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2021 | 1430.00 | 00027455068468 | JOSÉ ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS EM VEICULO MODELO STRADA DE PLA CA PGD-5B38, PARA OS VEICULOS PESADOS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR, PATROL) PERTENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,E NO TRANSPORTE DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVICOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00012567145427 | JOAO VITOR BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE MAQUINA NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA HVW-0524/CE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 16/06/2021 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000928 | 16/06/2021 | 2836.20 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DIVERSOS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS, PROSTATA, TRANSVARGINAL, PAREDE ABDOMINAL, MAMARIA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001841 | 16/06/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/06/2021 | 400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL. RELATIVO A 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00013213590479 | NAYARA DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ARACELI DE SOUZA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR SEVERINO AUGUSTO FILHO, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA AUXILIO DOENCA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/06/2021 | 800.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR EVERALDO JOSÉ MIGUEL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPI, QUE SE ENCONTRA EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR DETERMINACAO MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2021 | 106.35 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NEGATIVACAO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/06/2021 | 54648.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60 RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 17/06/2021 | 3240.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 018 VIAGENS DO DISTRITO DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 17/06/2021 | 1600.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001845 | 17/06/2021 | 1950.00 | 00012381549480 | IVAN VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-3496/PB, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/06/2021 | 176.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/06/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 18/06/2021 | 500.00 | 00001845775864 | GENIVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 02 VIAGENS DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NA CIDADE DE CARUARU/PE, EM VEICULO DE PLACA PGK-6D14, DURANTE O MES MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 18/06/2021 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 18/06/2021 | 163.16 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/06/2021 | 1135.27 | 00074385674434 | SELMA MEDEIROS DE ARAUJO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0800095-37.2018.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/06/2021 | 112.29 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800095-37.2018.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/06/2021 | 0.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001853 | 18/06/2021 | 2817.80 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS MITANGA MEU PRIMEIRO LIVRO E PROJETO MITINGA INTEGRADO. DESTINADO A ESCOLA IRACI MARTINS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/06/2021 | 1700.00 | 00006611985450 | COSMO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO - NA COLOCACAO DE CERAMICA ANTI DERRAPANTE NA AREA EXTERNA DA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, EM MATINADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00012346380458 | JULIANA ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORA PAULA MALAQUIAS QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2021 | 592.70 | 28759100000115 | HEYDSAN MIRON MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROFILAXIA DE AVES NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/06/2021 | 580.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM CHAMADAS PARA A LIVE DO SAO JOAO VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/06/2021 | 840.00 | 00006627969424 | MARCIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2021 | 3414.50 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, LAMPADA PISCA E FAROL, ROLAMENTO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO OLEO, ENTRE OUTROS.DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQC-9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2021 | 2476.20 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FILTRO COMBUSTIVEL, CRUZETA CARDAN, BOMBA DE OLEO, TERMINAL DE DIRECAO E BUCHA. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQC-9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2021 | 370.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO DE BUFFET REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2021 | 900.00 | 00012895410437 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2021 | 740.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAOTEREM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2021 | 740.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET.DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ENTREGA DE ATIVIDADES VEICULO DE PLACA - HOO-1020-PE-, DURANTE O MES DE MARCO, ABRIL, DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00012500608425 | LUANA CONCEICAO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE LIVROS NAS CASAS DOS ALUNOS (ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA, ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2021 | 580.00 | 00003291310446 | ADELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A PINTURA EXTERNA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2021 | 850.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E ÁGUA BRANCA PARA ESCOLA DO POVOADO MATINADAS, EM VEÍCULO DE PLACA LVO 2973PE, PARA REALIZACAO DAS AVALIACOES DO INTEGRA PARAIBA -SOMA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 21/06/2021 | 1250.00 | 00007280704484 | EDIMILSON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA ALA DIVISORIA DE COVID-19 NA UBSF DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 21/06/2021 | 941.76 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO EQUIPO NUTRI ENTERAL E FRASCOP/ALIMENTACAO ENTERAL, TROPHIC FIBER, DESTINADA AO PACIENTE EDUARDO ANTONIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 21/06/2021 | 1727.01 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SMART SAMS A01 CORE, DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 21/06/2021 | 1151.34 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SMART SAMS A01 CORE, DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA (DENUNCIOAS DE AGLOMERACAO COVID 19) E EPIDEMIOLOGICA (MONITORAMENTO COVID 19). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 21/06/2021 | 785.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA DINA MARCIA LINS DE AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 21/06/2021 | 720.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMETACAO ISOSOURCE 1,5L DESTINADO AO PACIENTE JAILSON INACIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2021 | 360.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE TEREZINHA SABINO MENDES DA SILVA, FALECIDA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL PEDRO I EM CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO DE PLACA KIU-8832/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2021 | 360.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE MICHELE NIVALDO DA SILVA, FALECIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL PEDRO I EM CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO DE PLACA KIU-8832/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA DESTINADO A MICHELE NIVALDO DA SILVA, FALECIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA DESTINADO A TEREZINHA SABINO MENDES DA SILVA, FALECIDA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2021 | 3955.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COMPRESSOR DE AR, MOLA SUSPENSA E TAMBOR FREIO. DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PEQUENA DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2021 | 4057.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOMBA OLEO, BOMBA AGUA, KIT PISTAO COM ANEL, BUCHA BIELA, BUCHA FEIXE, ENTRE OUTROS.DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PEQUENA DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2021 | 4063.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, CUICA FREIO, AMORTECEDOR, ANEL SINCRONIZADOR E COMANDO VALVULA.DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PEQUENA DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2021 | 2745.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ROLAMENTO RODA TRAZEIRA, BUCHA COMANDO, BUCHA ESTABILIZADOR, TERMINAL DIRECAO, VALVULA, TAMBOR DE FREIO, CRUZETA, ENTRE OUTROS.DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PEQUENA DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2021 | 1008.50 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CILINDRO MESTRE, FREIO OLEO E LAMPADA FAROL. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PEQUENO DE PLACA QSK-4C15, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2021 | 4480.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COMANDO VALVULA ESCAPE E COMPRESSOR. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULNATE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2021 | 4991.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: KIT DE EMBREAGEM, MOLA SUSPENSAO, BOMBA D'AGUA E CORREIA. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULNATE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2021 | 3210.64 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FILTRO DE AR, TAMBOR DE FREIO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, VALVULAM TERMINAL DE DIRECAO, LAMPADA FAROL, BATERIA, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS.DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULNATE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2021 | 3080.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOMBA OLEO, BIELA CUMMINS, AMORTECEDOR, BARRA DIRECAO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, TERMINAL DIRECAO, ENTRE OUTROS.DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULNATE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2021 | 1800.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO SITIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/06/2021 | 1400.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BALANCA A LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2021 | 1670.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPARACAO E PINTURA DA AREA EXTERNA DO ACOUGUE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00005850853405 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/06/2021 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXS-7810/PE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2021 | 1899.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: MASCARA DESCARTAVEL. DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PROFISSIONAIS DO SUAS) - PARA PREVENCAO AO COVID 19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 22/06/2021 | 475.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DO SITIO AGUDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KHH-3346/PE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 22/06/2021 | 1970.00 | 00034387382449 | ELOI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE ENDEMIAS PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: POV. DE MATINADAS, SITIO ALECRIM, SITIO PICADAS, DOIS RIACHOS, BOA VISTA, AGUDO, JUCA E MATA VIRGEM, PARA REALIZAREMTRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, EM VEICULO DE PLACA PGD-8797/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000943 | 22/06/2021 | 62.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PINCA CHERON DESC. DESTINADA AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000944 | 22/06/2021 | 1125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS: CARBAMAZEPINA. DESTINADA AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000945 | 22/06/2021 | 1320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M. DESTINADA AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000946 | 22/06/2021 | 4401.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS: METFORMINA, MICONAZOL, NIMESULIDA E SULFATO FERROSO. DESTINADO AS DEMANDAS DA FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 22/06/2021 | 60.00 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SIM CARDS 4G. DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2021 | 1900.00 | 30933602000162 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA E ARMARIO ESTANTE, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO ALECRIM, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2021 | 1350.00 | 00004710182442 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS DITIOS LADEIRA DO VEADO, TAPIAR, AGUA BRANCA, PARA A ESCOLA DO POV. MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA LVO-2973/PE,PARA REALIZACAO DAS AVALIACOES DOS INTEGRA PARAIBA - SOMA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2021 | 530.00 | 00007108855801 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DE CADEIRAS E BIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2021 | 44721.88 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVO. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2021 | 155974.28 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVO. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/06/2021 | 9838.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVO. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2021 | 34314.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVO. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2021 | 1393.72 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/06/2021 | 220.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO EM COMPUTADORES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICACAO 141, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2021 | 250.00 | 00011258809451 | CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/06/2021 | 300.00 | 00026068551830 | ODAIL JOSE NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PFN-3042 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/06/2021 | 21.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001913 | 23/06/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/06/2021 | 1200.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA BARBOSA DE SOUZA(ALECRIM). INTALACAO PADRAO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICO,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/06/2021 | 2625.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO ELETRICA 06(SEIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 24.000 BTUS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA BARBOSA DE SOUZA(ALECRIM) E INSTALACAO DE 05(CINCO) AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS E 01(UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, NA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001905 | 23/06/2021 | 2817.80 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS MITANGA MEU PRIMEIRO LIVRO E PROJETO MITINGA INTEGRADO. DESTINADO A ESCOLA IRACI MARTINS DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/06/2021 | 700.00 | 00008730221498 | ANIELSON MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAR A AVALIACAO DO INTEGRA PARAIBA EM VEICULO DE PLACA KKL-7047-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/06/2021 | 121.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/06/2021 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000948 | 23/06/2021 | 3810.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: CLONAZEPAM, RISPERIDONA E SERTRALINA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/06/2021 | 3992.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - PERIODO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/06/2021 | 2700.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE E ENTREGA DE 11 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10000L DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA OFG-7080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/06/2021 | 530.00 | 00005606554445 | GISELY DE AGUIAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGA DE PLANTAS NOS CANTEIROS E PRACAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DEBITO AUTOMATICO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/06/2021 | 14687.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PASEP, NESTA DATA. COMPETENCIA MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/06/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 29/05/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE/ JORNAL A UNIAO DIA 08/06/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001922 | 25/06/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/06/2021 | 2200.00 | 00007613201481 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DENISE DUARTE LOTADA NA ESCOLA ELIANE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA EM SERVICOS DE ALVENARIA (MURO, SALA DE AULA, BANHEIROS, COLOCACAO DE CERAMICA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/06/2021 | 2800.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 140 CALCAS DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS (MARIA BARBOSA DE SOUZA, CORONEL ANTONIO PESSOA,JOAO INACIO CATU). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/06/2021 | 765.62 | 28759100000115 | HEYDSAN MIRON MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESCUPINIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA - NA COMUNIDADE DO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/06/2021 | 386.00 | 28759100000115 | HEYDSAN MIRON MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROFILAXIA E CONTROLE: MANEJO POPULACIONAL DE PASSAROS, POMBOS E MORCEGOS. REALIZADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 25/06/2021 | 700.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULOS DE PLACA QSH-8410, OFZ-5752 E QSD-8949, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 25 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/06/2021 | 1000.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TORNO E SOLDA EM VEICULOS DE PLACA OGD-9429 E NQC-9631. NUM TOTAL DE 50 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/06/2021 | 1055.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO INCLUINDO MATERIAL DO LOCAL QUE SERVIRA DE PALCO PARA A LIVE CULTURAL NAS APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE O PERIODO JUNINO 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/06/2021 | 1650.00 | 00006808218480 | CICERO SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTO (ILUMINACAO E SOM) PARA A LIVE EM COMEMORACAO AO PERIODO JUNINO 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2021 | 6712.50 | 00776574000156 | EMPRESAS AMERICANAS B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CELERON-6305 4G 500GB W10 FHD 15,6' BRANCO, NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE i3-1115G4 4GB 1TB W10 FHD 15,6' BRANCO, COMPUTADOR FLEX COMPUTERINTEL CORE i3 4GB HD 500GB E CASE BOLSA PASTA PARA NOTEBOOK 15.6' AZUL NEOPRENE MALETA. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 28/06/2021 | 1486.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS POLO E CALCA. DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000950 | 28/06/2021 | 6374.71 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE MARCO/2021 E ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 2000951 | 28/06/2021 | 2847.57 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000952 | 28/06/2021 | 4628.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO ACEM, CARNE BOVINA TIPO MOIDA E FRANGO INTEIRO. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2021 | 1900.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE TRES SALAS, REVESTIMENTO DE MASSA CORRIDA EM UMA SALA E ADESIVACAO DA GELADEIRA E DA FREEZER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2021 | 630.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE ANA LUCIA AGUIAR, QUE SE ENCONTRA PARCIALMENTE READAPTADA POR DETERMINACAO MEDICA. (REFERENTE A 15 DIAS). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2021 | 800.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS E LIVROS DE LITERATURA EM CASA DE ALUNOS SE ACESSO A INTERNET. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2021 | 6834.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2021 | 15093.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2021 | 15300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA - INATIVOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2021 | 20708.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2786311 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2021 | 8200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2021 | 2864.91 | 04917296001132 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO TINTO 100% ALGODAO E POLIESTER, FIO TEXT, ELASTIVCO SERRA DE DIVERSOS TAMANHOS, ENTRE OUTROS. PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2021 | 3320.00 | 00078834767420 | MARIA RIVALDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 600 PROTETORES FACIAIS INFANTIS (SUPER HEROIS) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2021 | 54250.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2021 | 26700.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2021 | 317219.89 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2021 | 47350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2021 | 91509.04 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2021 | 3600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 29/06/2021 | 4130.30 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DO TIPO: KIT P/CORTINA, PLAST P/MESA, CONSERVADORA, MARTELO DE MADEIRA, ESPREM DE LIMAO, FACA TRAMONTINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 29/06/2021 | 5700.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 29/06/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 29/06/2021 | 11414.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 29/06/2021 | 61569.60 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 29/06/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 29/06/2021 | 15095.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 29/06/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 29/06/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - EFETIVO - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 29/06/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 29/06/2021 | 5402.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 29/06/2021 | 13682.21 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - S. BUCAL - EFETIVO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 29/06/2021 | 12322.77 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 29/06/2021 | 11087.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - EFETIVO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 29/06/2021 | 5758.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PEAA - EFETIVO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 29/06/2021 | 45083.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS - EFETIVO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 29/06/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 29/06/2021 | 30525.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 29/06/2021 | 34275.11 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 29/06/2021 | 32408.27 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE SAUDE - EFETIVO - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 29/06/2021 | 17629.24 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 29/06/2021 | 11010.13 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 29/06/2021 | 6530.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2021 | 6264.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2021 | 65663.29 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2021 | 17350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2021 | 5500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2021 | 9480.85 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2021 | 20900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B. F. - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2021 | 5450.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2021 | 600.00 | 00066906814400 | SEBASTIÃO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2021 | 240.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE TROFEUS E PLACAS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS APRESENTACOES VIRTUAIS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO- COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 008 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2021 | 1060.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFET OFERECIDOS NAS REUNIOES E ACOES REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL PELA EQUIPE DO CRAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001980 | 30/06/2021 | 1425.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF-4826/PE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2021 | 1199.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2021 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2021 | 1659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - EST. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2021 | 530.00 | 00008251660475 | JOSÉ EDMILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2021 | 11166.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2021 | 1312.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 30/06/2021 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM US ABDOME TOTAL, REALIZADO EM IRRAQUIEL EVARISTO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 30/06/2021 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM RX DE TORAX PA/ PERFIL, REALIZADO EM JOSE GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 30/06/2021 | 3500.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00010137308442 | JOSE RONALDO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTOES DIA 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 30/06/2021 | 3556.50 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 30/06/2021 | 4639.82 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 30/06/2021 | 1339.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 30/06/2021 | 1879.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/06/2021 | 7008.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/06/2021 | 6521.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/06/2021 | 3451.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE SAUDE - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/06/2021 | 6376.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE SAUDE - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 2000979 | 30/06/2021 | 8972.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N011/2020. INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2000981 | 30/06/2021 | 81.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRACAO. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000982 | 30/06/2021 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: METILDOPA COMP. 250MG. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/06/2021 | 8099.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/06/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PEAA- EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 30/06/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/06/2021 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/06/2021 | 2256.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/06/2021 | 2150.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - S. BUCAL - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/06/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/06/2021 | 1140.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/06/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/06/2021 | 5856.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/06/2021 | 2172.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 30/06/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/06/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE SAUDE - CAPS - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/06/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE SAUDE - NASF - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 30/06/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 30/06/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 30/06/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 30/06/2021 | 533.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 09/2020. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO SINHA PESSOA, DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2021 | 3320.00 | 00078834767420 | MARIA RIVALDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 600 PROTETORES FACIAIS INFANTIS (SUPER HEROIS) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2021 | 19545.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2021 | 5808.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2021 | 8811.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2021 | 69472.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2021 | 11935.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2021 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2021 | 249.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2021 | 513.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2021 | 53.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA PASEP, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2021 | 794.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DIVERGENCIA GFIPS, DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/01/1980, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2021 | 9518.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, DARF PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DOCUMENTO Nº 07.17.21181.8073149-6. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE N10/2020. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2021 | 794.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2021 | 249.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE FINANCAS - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE FINANCAS - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2021 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 010 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2021 | 588.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNET. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COM. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFE. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2021 | 59.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO E TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2021 | 149.22 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 02 AUTENTICACOES E 04 REGISTROS. NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. CPF: 050.109.894-17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNET. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002030 | 01/07/2021 | 97218.88 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA BARBOSA D E SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONTRATO Nº 00046/2020-CPL.REFERENTES A MAO DE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAS UTILIZADOS NA PRESTAÇAO DOS SERVICO. | 00462020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE EDUCACAO INTEGRAL DO ANO DE 2020 DAS UNIDADES EXECUTORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 01/07/2021 | 4461.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10MT, 03MT E 01MT, AR COMPRIMIDO 10MT. DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2021 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE SIPAUBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2021 | 43.42 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2021 | 40.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2021 | 40.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2021 | 1055.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2021 | 1132.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº08/2020. PARCELA 09/10 DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2021 | 1132.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº08/2020. PARCELA 10/10 DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 02/07/2021 | 9160.94 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 02/07/2021 | 4178.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002038 | 02/07/2021 | 2542.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, PERIODO DE 01/06 A 31/06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 55 JALECOS PARA PROFESSORES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2021 | 2126.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS FOFURA BABY MEGA TAMANHOS G, M E XG, FRALDAS HUGGIES SUPREME CARE ROUP MEGA XXG. DESTINADOS A CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00011733044442 | WEYDSON BRUNO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2021 | 1300.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO (AFIXACAO) DE DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO E SUPORTE DE TOALHA PAPEL EM TODOS OS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/07/2021 | 2270.00 | 00006512889401 | EWERTON DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA CONFECCAO DO CONJUNTO DE 14 PERSONAGENS ( QUEBRA NOZES) EM AMIGURUMI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2021 | 2494.45 | 08367243000174 | CIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BILHETE AEREO LATAM COM DESTINO A RECIFE/BRASILIA/RECIFE COM OS SEGUINTES DADOS: 07/07, SAIDA AS 05:05, CHEGADA AS 07:45 (VOO3029)/VOLTA 08/07, SAIDA AS 20:35, CHEGADA AS 20:35 (VOO 23:05) + HOSPEDAGEM NOHOTEL ST PAUL EM ACOMODACAO SOLTEIRO, EM NOME DE: JOSE NIVALDO ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/07/2021 | 26119.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS: LAMPADA 400V. LAMPADA, REATOR 250V. LUMINARIA 20 LED, FOTO CELULAR, FITA ISOLANTE, CABO FLEXIVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 05/07/2021 | 122.81 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A 04/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 05/07/2021 | 146.33 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001015 | 05/07/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2001016 | 05/07/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 05/07/2021 | 350.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA COVID 19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 06/07/2021 | 400.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO AO APOIO POLICIA CIVIL NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZACAO AO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS CONTRA A DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 06/07/2021 | 11414.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 06/07/2021 | 12322.77 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 06/07/2021 | 5402.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 06/07/2021 | 2280.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NEO ADVANCE LT 400G. DESTINADOS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001020 | 06/07/2021 | 1600.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 185/70 R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001021 | 06/07/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 R16. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001022 | 06/07/2021 | 1600.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 185/70 R14. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ-1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002052 | 06/07/2021 | 8466.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1000X20 TRACAO E DIRECIONAL, CAMARA 1000X20 E PROTETOR ARO 20. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002054 | 06/07/2021 | 9460.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1400X24 E CAMARA 1400X24. DESTINADOS A NIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002053 | 06/07/2021 | 800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 185/70 R14. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-5752 PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/07/2021 | 1400.00 | 00042173388487 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (02) DUAS DIARAS, COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER PENDENCIAS NO MINISTERIO DA SAUDE, AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO, FNDE E NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. COM SAIDA DIA 07/07/2021AS 05:00H E RETORNO PREVISTO DIA 08/07/2021 AS 23:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/07/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002055 | 06/07/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 R16. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-5665 PERTENCIENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002056 | 06/07/2021 | 1364.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 175/70 R13. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEX-8710 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/07/2021 | 3145.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: DESINFETANTE, LIMPA VIDRO, COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIENICO, GUARDANAPO, ESPONJA DUPLA FACE, SABAO EM PO, SACO DE LIXO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2021 | 3093.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: DESINFETANTE, CLORO, COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA, VASSOURA, BOM AR, SABAO EM PO, RODO DE BORRACHA, PANO DE PRATO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2021 | 2922.00 | 27129990000119 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA 05819715403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: BOM AR, PANO DE CHAO, FLANELA, CLORO, DETERGENTE, VASSOURA, INSETICIDA, SODA CAUSTICA, LUVA MULTIUSO, COLHER E GARFO DESCARTAVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00012015426426 | PETHOVEN RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA, DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2021 | 873.77 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PO DE GRANITO DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 07/07/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE RM DE ENCEFALO COM COTRASTE + SEDACAO, REALIZADO EM MARIANA ARAUJO ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 07/07/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM ANTONIA BARBOSA RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 07/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM ORLANDO EUGENIO DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 07/07/2021 | 1140.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 07/07/2021 | 540.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2021 | 1098.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BIRO POP NEW E CADEIRA GIRATORIA. DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2021 | 1399.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOURO NEWMAQUE, VENTILADOR MALLORY, MESA P/TELEFONE E BIRO POP NEW. DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 08/07/2021 | 145.77 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 08/07/2021 | 305.23 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 08/07/2021 | 1957.20 | 21127638000168 | SILVANIA GOMES CIRIMELE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 42 ATENDIMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 08/07/2021 | 165.10 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2021 | 2200.00 | 00009274031459 | JOSEFA EDELEILDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE REFORCO (DE FORMA PRESENCIAL-INDIVIDUAL) DE ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET E/OU COM MAIORES DIFICULDADES NA LEITURA - ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA.SITUADO NO SITIO ALECRIM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2021 | 700.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 32 JALECOS PARA PROFESSORES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2021 | 1160.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO DE BUFFET REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.(ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ENTREGA DE ATIVIDADES VEICULO DE PLACA - HOO-1020-PE-, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00006744234455 | GEANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE QUADRO NEGRO E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2021 | 800.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADORA EM EDUCACAO DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM MOTOCICLETA DE PLACA NQH-8717/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2021 | 600.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2021 | 1750.00 | 00070742865401 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO PICADAS, SITIO CURRAL DO SACO), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2021 | 60.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/07/2021 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/07/2021 | 218.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2021 | 450.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA 60 NESTA CIDADE, DESTINADA A CASA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006744234455 | GEANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE QUADRO NEGRO E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002126 | 09/07/2021 | 2150.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA JWH-7325 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002130 | 09/07/2021 | 2047.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002131 | 09/07/2021 | 2369.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QSB-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002133 | 09/07/2021 | 725.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA PEX-8710 LOCADA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/07/2021 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO, AVISO DE ADJUDICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE 07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2021 | 167.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2021 | 13.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2021 | 1042.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-DEV, DEBITO AUTOMATICO, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2021 | 54737.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60 RETIDO PELA FONTA PAGADORA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001036 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001037 | 09/07/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MNB-2043/PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001038 | 09/07/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545/PE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001039 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001040 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA PGI-9746/PE-2043-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 09/07/2021 | 3400.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 08 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, 02 PARA A JOAO PESSOA E 012 DO POV. DE MATINADAS PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 09/07/2021 | 1990.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 08 VIAGENS DO DIST. DE MATINADAS PARA RECIFE/PE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 09/07/2021 | 2110.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 02 VIAGENS DO DIST. DE MATINADAS PARA RECIFE/PE, 10 DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SURUBIM E 07 DO POV. DE MATINADAS PARA SURUBIM, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 09/07/2021 | 3015.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA CAMPINA GRANDE E 011 DO MESMO SITIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 09/07/2021 | 3320.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA JOAO PESSOA E 02 DO MESMO SITIO PARA RECIFE/PE, CONDUZINO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 09/07/2021 | 1620.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 09 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 09/07/2021 | 3850.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 11 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 09/07/2021 | 3600.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 01 VIAGEM DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE E 012 DO MESMO DIST. PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 09/07/2021 | 2560.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 011 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA/PE E 08 PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGG-4250/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 09/07/2021 | 1660.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 02 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM E 06 DO MESMO DIST. PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 09/07/2021 | 1650.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 04 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM E 05 DO MESMO DIST. PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 09/07/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 09/07/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 09/07/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 09/07/2021 | 1520.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NEO ADVANCE LT 400G. DESTINADOS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001060 | 09/07/2021 | 2003.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8748 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001061 | 09/07/2021 | 2498.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8949 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001062 | 09/07/2021 | 1912.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001063 | 09/07/2021 | 544.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001064 | 09/07/2021 | 3677.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001065 | 09/07/2021 | 788.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA MOTO DE PLACA OXO-3496 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010588131458 | JOSE LUCIMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODA DE 56 ARVORES NA RUA DA CONCEICAO, RUA BENJAMIN CONSTANTE, ESCOLA INACIO CATU, NA RUA DA AREIA E NA RUA DR. EPITACIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2021 | 1142.85 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BOA VISTA A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2021 | 914.28 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DO ALECRIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2021 | 500.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002104 | 09/07/2021 | 14760.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 275/80 R22,5 DIRECIONAL E BORRACHADO. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002105 | 09/07/2021 | 10160.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 275/80 R22,5 BORRACHADO. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2021 | 82.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGD-9E29. PERTENCENTE A SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002120 | 09/07/2021 | 2966.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA PC PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002121 | 09/07/2021 | 2563.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002123 | 09/07/2021 | 11116.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002125 | 09/07/2021 | 7919.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002127 | 09/07/2021 | 669.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA MNJ-3496 LOCADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2021 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV, DO SITIO SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002128 | 09/07/2021 | 5206.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA EZF-4826 LOCADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002132 | 09/07/2021 | 235.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QSM-9840 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002108 | 09/07/2021 | 687.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA OFZ-5782 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002134 | 09/07/2021 | 687.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA OFZ-5782 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2021 | 914.28 | 00003666978460 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE AS COMEMORACOES DOS PERIODO JUNINO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2021 | 914.28 | 00001693086425 | LUAN JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2021 | 571.43 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO JUNINO DE 2021, PARA A REALIZACAO DAS APRESENTACOES DE FORMA VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2021 | 1918.60 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TRANSMISSAO DA LIVE DA COMEMORACAO JUNINA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2021 | 914.28 | 00015065117403 | FÁBIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES MUSICAIS DE FORMA VIRTUAL DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2021 | 650.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2021 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2021 | 1000.00 | 38127574000106 | MANACÁ PLANTAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MUDAS DE UMBU GUGANTE. DESTINADO AO PROJETO UMBU GIGANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002122 | 09/07/2021 | 2160.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002124 | 09/07/2021 | 5606.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002129 | 09/07/2021 | 3052.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA QSK-4C15 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2021 | 2370.00 | 00001082687480 | VALDEMIR GUARINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE 130 METROS DE MEIO FIO DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2021 | 2430.00 | 00001082687480 | VALDEMIR GUARINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDO) NUM TOTAL DE 4.000 UNIDADES DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLS 5301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAIDA DIA 12/07 AS 05H00 E RETORNO DIA 12/07 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2021 | 70.00 | 00010559952422 | ÁLISSON CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DA PALESTRA SOBRE O NOVO MODELO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL.COM SAIDA DIA 12/07 AS 05H00 E RETORNO DIA 12/07 A 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2021 | 38.50 | 00005887961406 | JOSÉ EDILSON SEBASTIÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL. SAIDA DIA 12/07 AS 05:00H E RETORNO PREVISTO DIA 12/07 AS 18:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LEVANDO OS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DO SITIO ALECRIM, SIPAUBA, BALANCA E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO MOTO BROS NXR-150 DE PLACAQFL-2695. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 12/07/2021 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001068 | 12/07/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NO TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 12/07/2021 | 740.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM READYWRAP G/ESQ VENOSAN E READYWRAP PANTURRILHA EXTRA GRANDE VENOSAN. DESTINADOS AO SR. EDNALDO BORGES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA CRISTINA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, QUESE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001071 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO ALECRIM E PRONTO ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E PARTE HIDRAULICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 12/07/2021 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00005359097485 | CLODOALDO BENTO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000516-31.2016.8.15.0401. PARCELA 01/11, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005494481441 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DE LICITACAO. REFERENCIA 06/2021 EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLE-0283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2021 | 700.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 32 JALECOS PARA PROFESSORES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2021 | 262.50 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA COMPRA DE TECIDO DESTINADO A FARDAMENTO. SAIDA DIA 12/07 AS 06:00H E RETORNO PREVISTO DIA 13/07 AS 06:00H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA MAQUINA (PATROL NIVELADORA), DURANTE OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00047952393472 | JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00005910643401 | RENATO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE ARVORES E RECUPERACAO DE PARTES DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE AGUDO, MATA VIRGEM E JARDIM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2021 | 26610.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: PISTAO, ANEL, DISCO DE FREIO, PLACA DE FREIO, BUCHA, DISCO, LAMINA DA CONCHA, SELO E ANEL ORING. DESTINADO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00010044695438 | BRUNO RAFAEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FREBRE AFTOSA 2021 - MAIO DE 2021 - O SERVICO FOI REALIZADO COMO APLICADOR DE DOSES DE VACINA CONTRAA FEBRE AFTOSA, NOS ANIMAIS BOVINOS PERTENCENTES AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2021 | 470.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A PALICACAO DE ADESIVOS EM 08 (OITO) BIROS. DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2021 | 250.00 | 00009455007428 | HAMILTON ALEIXO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2021 | 200.00 | 00074407520400 | ANTÔNIO HELENO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2021 | 1230.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REBOCO DO MURO DA ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINO (PARTE FRONTAL) E COLOCACAO DE GRAMPO POR CIMA DO MURO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2021 | 45328.89 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS: CIMENTO 50KG, BRITA, AREIA FINA, ARAME GALV, BACIA SANITARIA SIMPLES E COM CAIXA ACOPLADA, LAJE, PREGO COM CABECA 1 1/2X13 E 2 1/2X10, REVESTIMENTO CERAMICADO, ESTRIBO VERG ACO, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AS ESCOLAS: CARLOS PESSOA, NO DISTRITO DE MATINADAS, ESMERALDINA CALDAS LINS EM PICADAS, MARIA PESSOA E CORONEL ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE E ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DO ALECRIM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00006559170470 | JOSE ARAUJO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 250 PROTETORES FACIAIS, DE COMBATE A COVID, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2021 | 1600.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2021 | 15025.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB-COR RETIDO PELA FONTA PAGADORA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 13/07/2021 | 920.00 | 00009219397447 | MANOEL MESSIAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.600 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 13/07/2021 | 40387.50 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: AREIA FINA, FERRO VERGALHAO 3/8, TIJOLOS, FERRO CA 50 6.3, CIMENTO 50KG, BRITA, ASSENTO SANITARIO, COMPENSADO 15MM, BACIA SANITARIA, PORTA INT. ALMOFADADA, ESTRIBO VERG, LAJE. DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE, UBS MATINADAS E UBS PICADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001080 | 13/07/2021 | 113.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: FUROSEMIDA INJ 20MG/2ML. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001081 | 13/07/2021 | 2275.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML E 500ML. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001083 | 13/07/2021 | 9820.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: AGULHA DESC, ALCOOL ETILICO 70%, COLETOR DE URINA, LAMINA BISTURI CARBONO, MASCARA DESC C/ ELASTICO, CATETER NASAL, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001084 | 13/07/2021 | 9557.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: MASCARA DE OXIGENIO, MASCARA N95, SCALP 21G, LUVA CIRURGICA, PVPI TOPICO 1000ML, COMPRESSA DE GAZE, ALGOSAO HIDROFILO 500G, SCALP 27G, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001085 | 13/07/2021 | 8476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: BUSCOPAN COMPOSTO INJ 5ML, DEXAMETASONA INJ 4MG/ML, DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML, OMEPRAZOL INJ 40MG, TENOXICAN INJ 20MG, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001086 | 13/07/2021 | 8055.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA OFZ-5752 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001087 | 13/07/2021 | 11720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHOS P, M E G, LUVA CIRURGICA EST 6,5/7,5 E 7,0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001089 | 13/07/2021 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: TENOXICAN INJ 20MG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001090 | 13/07/2021 | 532.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: SORO RING LACTATO 500ML. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001091 | 13/07/2021 | 7502.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: ALCOOL ETILICO 70%, ALGODAO HIDROFILO, CATETER NASAL, ESPARADRAPO 10X4,5, GAZE DE ROLO, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, SONDA URETRAL 06 PCT, APARELHO DE PRESSAOADULTO SOLIDOR E PREMIUM, ESTETOSCOPIO DUPLO, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001093 | 13/07/2021 | 2619.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: AMITRIOTILINA COMP 25MG, HALPERIDOL GTS 2MG/ML E ESCITALOPRAM COMP 10MG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001097 | 13/07/2021 | 285.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: TRAMADOL INJ 50MG/ML. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 13/07/2021 | 2400.00 | 00070510352405 | JENNIFER RAIZA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CEO NO PERIODO DE JUNHO A JULHO, DURANTE O AFASTAMENTO DE POLLYANNA GUERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 13/07/2021 | 1170.00 | 00003935461445 | ROMERO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 13/07/2021 | 0.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 13/07/2021 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 13/07/2021 | 1610.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 05 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE E 04 DO MESMO SITIO PARA SURUBIM COM FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 13/07/2021 | 2160.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 012 VIAGENS DO DISTRITO DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00007732641400 | SEVERINO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIANA SEVERINO DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001082 | 13/07/2021 | 13685.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: ANLODIPINO COMP 5MG, METFORMINA COMP 850MG, DIGOXINA COMP 0,255MG, DIPIRONA SODICA GTS 500MG, LORATADINA XPE 1MG/ML, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FAMARCIA BASICADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001088 | 13/07/2021 | 2720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: FRALDA GERIATRICA TAMANHO M E G. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001092 | 13/07/2021 | 3230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: FRALDA GERIATRICA TAMANHOS M E G. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001094 | 13/07/2021 | 9347.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: AXITROMICINA COMP 500MG, CEFALEXINA SUSP 60ML, DEXAMETASONA CREME 10G, DEXCLORFENIRAMINA COMP 2MG, ENALPRIL COMP 10MG, LOSARTANA POTASSICA COMP 50MG,SAIS P/ REIDRATACAO ORAL, SINVASTATINA COMP 20MG, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001095 | 13/07/2021 | 3353.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFZ-1846 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 13/07/2021 | 95.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PIPETADOR FIXO MOD. FS 2000 UL. DESTINADO AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA VALQUIRIA DO AMRAL RIBEIRO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS ATIVIDADESPOR MOTIVO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2021 | 750.00 | 00006080334488 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CAPINACAO DE GRAMA AS MARGENS DA RUA FLORIANO PEICHOTO E BEIJAMIN CONSTANT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00008978369448 | MARCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002169 | 14/07/2021 | 11076.04 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGA MASSA DE AREIA E CIMENTO NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35M²) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL (COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRA). DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº11, DO CONTRATO DE TOMADA DE PRECO Nº02/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/07/2021 | 515.00 | 00008251660475 | JOSÉ EDMILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, DESTA CIDADE. REFERENTE A 09(NOVE) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 14/07/2021 | 52.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2021 | 20708.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2786311 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/07/2021 | 800.00 | 00009672625421 | GIRLEIDE CRISTIANE PIMENTEL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/07/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00005534473436 | ÉRICA FRANCISCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA IZABEL ASSISD DE MOURA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, ONDE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/07/2021 | 1750.00 | 00070742865401 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO PICADAS, SITIO CURRAL DO SACO), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/07/2021 | 4777.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS: CIMENTO 50KG, BRITA, AREIA FINA, TABUA, ESTRIBO, ARAME GALV 18, TUBO METOLAR, LINHA 7X5, 7X7, 7X10 E 7X12, CAIBRO, RIPA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS: CARLOS PESSOA, NO DISTRITO DE MATINADASE ESMERALDINA CALDAS LINS EM PICADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00006559170470 | JOSE ARAUJO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 250 PROTETORES FACIAIS, DE COMBATE A COVID, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2021 | 200.00 | 30010572000112 | BARBOZA E CARVALHO PADARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002179 | 15/07/2021 | 1199.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2021 | 2200.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE UMBUZEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO ESTIVAS, BOA VISTA E CACIMBA CERCADA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR SEVERINO AUGUSTO FILHO, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA AUXILIO DOENCA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002184 | 15/07/2021 | 2501.30 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AREIA GROSSA, FEC SILVANA, LAVATORIO PLASTICO, LUX MASSA CORRIDA, ROLO LA ANTI-RESP. TIGRE, ROLO ESPUMA COMPEL, THINNER, BASCULHANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADA A ESCOLA JOSE SEVERINODOS SANTOS NO SITIO CHA DE CATIRINA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002185 | 15/07/2021 | 45328.89 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS: CIMENTO 50KG, BRITA, AREIA FINA, BACIA SANITARIA, TABUA, LAJE, ARGAMASSA, PORTA INT, RIPA, TELHA CERAMICADA, ENTRE OUTROS. DESTINADA AS ESCOLAS: CARLOS PESSOA, DE MATINADAS; ESMERALDINA CALDASLINS, DE PICADAS; ESCOLAS MARIA PESSOA E CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTA CIDADE E ESCOLA BARBOSA DE SOUZA, ALECRIM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002186 | 15/07/2021 | 4777.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS: CIMENTO 50KG, BRITA, AREIA FINA, TABUA, ESTRIBO, ARAME GALV 18, TUBO METOLAR, LINHA 7X5, 7X7, 7X10 E 7X12, CAIBRO, RIPA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS: CARLOS PESSOA, NO DISTRITO DE MATINADASE ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, DE PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002187 | 15/07/2021 | 3001.80 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AREIA GROSSA, FEC SILVANA, LAVATORIO PLASTICO, LUX MASSA CORRIDA, ROLO LA ANTI-RESP, THINNER, BASCULHANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADA A ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO SITIO AGUDO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002188 | 15/07/2021 | 2501.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AREIA GROSSA, BASCULHANTE, LAVATORIO PLATICO, TINTAS LUX MASSA CORRIDA, THINNER, EXTRALUX, ENTRE OUTROS. DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002189 | 15/07/2021 | 2501.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AREIA GROSSA, BASCULHANTE, FECH SILVANA, LAVATORIO PLATICO, TINTAS LUX MASSA CORRIDA, THINNER,TINTA LUX, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA ANTONIO CABRAL, NO SITIO SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002190 | 15/07/2021 | 2500.70 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AREIA GROSSA, FECH SILVANA, LAVATORIO PLATICO, TINTAS LUX MASSA CORRIDA, THINNER,TINTA LUX, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002191 | 15/07/2021 | 5001.85 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AREIA GROSSA, FECH SILVANA, LAVATORIO PLATICO, FORRO GUAJARA, TINTAS LUX MASSA CORRIDA, THINNER,TINTA LUX, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA CARLOS PESSOA, NO DISTRITO DE MATINADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002192 | 15/07/2021 | 6000.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ARAME RECOZIDO, AREIA GROSSA, BROXA ATLS, CADEADO PADO, CAMARA AR CARRINHO, FECH SILVANA, FORRO GUJARA, GESSO RAPIDO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA CORONELANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2021 | 1300.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO (AFIXACAO) DE DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO E SUPORTE DE TOALHA PAPEL EM TODOS OS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2021 | 1960.00 | 22275703000165 | LEQUISSANDRA FREITAS DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DO TIPO: FRASCO DE VIDRO COM ROLHA E HAMBURGUEIRA. DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA BARBOSA DE SOUZA, JOAO INACIO CATU E CORONEL ANTONIO PESSOA, PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADASDE MATEMATICA 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/07/2021 | 90.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIRECAO DAS ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2021 | 106.29 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NEGATIVACAO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/07/2021 | 400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO AQUIVO MUNICIPAL RELATIVO A 13 DE JUNHO DE 2021 A 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 15/07/2021 | 1800.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 010 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA LTX-0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 15/07/2021 | 800.00 | 29554840000188 | KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 04983295429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A CAIXA D'AGUA DA COHAB III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 15/07/2021 | 200.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE DAMIANA ALVES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 15/07/2021 | 4000.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS UBSFs E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 15/07/2021 | 750.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITOR FINGERKEY HAMSTER DX. DESTINADO A UBSF DE MATINADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS BOEIRAS DAS PASSAGENS MOLHADA NOS SITIOS CURRAL DO SACO E MUMBUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2021 | 500.00 | 00013774339430 | JOSÉ AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/07/2021 | 575.00 | 00011399756419 | WASHINGTON CESAR DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO MEIO FIO DA RUA JOSE DUARTE FILHO E DA RUA DA CONCEICAO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/07/2021 | 1500.00 | 22588928000171 | CRISTOVAO DE SOUZA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAMA. DESTINADA A JARDINAGEM DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001109 | 16/07/2021 | 10511.20 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: LUX MASSA CORRIDA, LAVATORIO, TINTAS LUX, AREIA GROSSA, THINNER, PORTA MAGNO, BROXA, BASCULHANTE, GESSO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DE MATINADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001110 | 16/07/2021 | 10508.85 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: LUX MASSA CORRIDA, LAVATORIO, CADEADO PADO, TINTAS LUX, AREIA GROSSA, THINNER, PORTA MAGNO, BROXA, BASCULHANTE, GESSO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UBSF DE PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 16/07/2021 | 209.84 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002199 | 16/07/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/07/2021 | 800.00 | 00005700847418 | JADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO COORDENADORES DE ENSINO PARA A ENTREGA DE ATIVIDADES, EM VEICULO DE PLACA GNS-5601/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00003935461445 | ROMERO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PVC NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00012895410437 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2021 | 580.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 145 PROTETORES FACIAIS, DE COMBATE A COVID PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2021 | 2968.20 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: LAPIS GRAFITE HB, QUADRO BRANCO, QUADRO FELTRO, PAPEL FOTOGRAFICO, PERFURADOR METAL, GRAMPO ACC, BORRACHA PONT, CANETA BIC PRETA, MARC COMPACTORR QUAD, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA BARBOSA DE SOUZA, JOAO INACIO CATU E CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/07/2021 | 690.00 | 00007163404450 | ANTÔNIO VENÂNCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS OPERADORES DA MAQUINA PC E MAQUINA NIVELADORA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2021 | 550.00 | 00009501893405 | ALCIMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VISITAS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KKP-7927, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/07/2021 | 1536.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS POLO E BLUSA POLO MANGA CURTA. DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 17/07/2021 | 4900.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001116 | 19/07/2021 | 2719.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DIVERSOS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, TRANSVARGINAL, MAMARIA, OBSTETRIA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002213 | 19/07/2021 | 1950.00 | 00012381549480 | IVAN VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-3496/PB, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 19/07/2021 | 223.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEITE NAN CONFORT DESTINADO A PACIENTE MANOELA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 19/07/2021 | 220.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTROUTH DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 19/07/2021 | 149.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEOFORTE BAUNILHA DESTINADO AO PACIENTE RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/07/2021 | 12.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TAX. EXTRATO SOLIC AGENCIA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A 06/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/07/2021 | 520.00 | 00001766636497 | MARIA JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA INTERNA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002214 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00011308388462 | FLÁVIA HENRIQUE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS E LIVROS DE LITERATURA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00013213590479 | NAYARA DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ARACELI DE SOUZA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/07/2021 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/07/2021 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/07/2021 | 2451.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DO TIPO: PESQUE E CONTE, ALINHAVO DE CAIXA, ARAMADO BATE COM MARTELO, PASSA CIRCULOS, BRINQUEDOS DE CONTAR, QUEBRA CABECA, ALFABETO MOVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/07/2021 | 62.84 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 REGISTRO. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/07/2021 | 3200.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AOSETORES DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/07/2021 | 97.82 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000205-74.2015.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/07/2021 | 978.23 | 00005800407479 | DANYELLY DO RAMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000205-74.2015.8.15.0401. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2021 | 1444.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DESTA CIDADE, TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ACOUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS.REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2021 | 9531.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2021 | 3511.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROF. ELIENE VIEIRA,EMEF. MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 20/07/2021 | 109.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001122 | 20/07/2021 | 2040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: FRALDA GERIATRICA TAMANHOS GG, P. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 20/07/2021 | 830.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ANA ROSA DA CONCEICAO CARMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 20/07/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS AO FUNDO DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CTR. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 20/07/2021 | 1617.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, HOSPITAL MARINA PESSOA,ENTRE OUTROS. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA DESTINADO A JOSE FERREIRA DE ALMEIDA, FALECIDA NO DIA 17 DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 20/07/2021 | 1120.00 | 00009775632439 | MARIO JUNIOR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE DECRETOS E INFORMCOES A RESPEITO DA PREVENCAO NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. FAZENDO USO DE CARRO DE SOM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001120 | 20/07/2021 | 1980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G. DESTINADA AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001121 | 20/07/2021 | 2567.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: HIDROCLOROTIAZIDA COMP, SINVASTATINA COMP E METRONIDAZOL GEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 21/07/2021 | 2060.50 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DO TIPO: GAVETEIRO SAO BERNARDO 2 GAV, GAVETEIRO MITROPLAST 3 GAV, CESTO MERCONPLAD 100 L, ORGANIZADORA GIOTTO 60 L, NITRONBOX 10 L. DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 21/07/2021 | 9970.10 | 10497345000156 | J N TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: LINHA KRON, CORDA VARAL, PEND MADEIRA, FIO KRON BRANCO, PILHA PANASONIC, GATILHO P/ PULVERIZADOR, PULVERIZADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2021 | 320.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE JOSE FERREIRA DE ALMEIDA, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DE QUEIMADAS/PB, EM VEICULO DE PLACA KIU-8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2021 | 4400.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA 10223532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE UM CAMINHAO LIMPA-FOSSA PARA A LIMPEZA DE FOSSOES PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 22/07/2021 | 2680.00 | 42098283000104 | FERNANDO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO 04787897420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CANETA DE ALTA ROTACAO E CANETA DE ALTA ROTACAO. DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 22/07/2021 | 1550.00 | 42098283000104 | FERNANDO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO 04787897420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR E SELADORA. DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001130 | 22/07/2021 | 4290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E P. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 22/07/2021 | 940.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: K-OTHRINE 25 E RESPIRADOR 1 FILTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 22/07/2021 | 1700.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 17 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SIPAUBA, PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO DO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JDU-2226. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 22/07/2021 | 1660.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 07 VIAGENS PARA SURUBIM-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MIMOSO PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL SAO LUIS E 12 VIAGENS DO REFERIDO SITIO PARA O PRONTOATENDIMENTO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2021 | 262.50 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA COMPRA DE SAPATILHAS PARA O BALLET DAS ESCOLAS INFANTIS. SAIDA DIA 22/07 AS 06:00H E RETORNO PREVISTO DIA 23/07 AS 06:00H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/07/2021 | 2261.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: ACETATO, ATOALHADO STAND, ATOALHADO TERMICO, CORDA, DECORATIVO, JUTA PARA DECORACAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2021 | 740.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP ESCRIT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ESTANTE CLEAN E UMA ESCRIVANINHA MATCH. DESTINADOS A ESCOLA JOAO INACIO CATU, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2021 | 1420.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DUANTE O MES DE JUNHO DE 2021.EM VEICULO DE PLACA KIE-9631. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2021 | 2220.00 | 35461627000124 | ELETRON GRILL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA DE AUTOMACAO DIGITAL G/ SPRINTER NOVA/ TETO ALTO/ ORIGINAL DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/07/2021 | 200.00 | 00070607372435 | ELAINE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2021 | 250.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES VISUAIS E MIDIAS DIGITAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2021 | 15030.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PASEP. COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2021 | 50.00 | 00011262425433 | IVANILDA SOARES DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/07/2021 | 2200.00 | 00017391729493 | BRUNO JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/07/2021 | 1800.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/07/2021 | 730.00 | 00001758308435 | JOSÉ ALUÍSIO PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA ENTRE OS SITIOS DOIS RIACHOS E JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/07/2021 | 1200.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/07/2021 | 600.00 | 00010588122467 | LAINA ADELAIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/07/2021 | 3300.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2021 | 1100.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE TERRENO, PLANTACAO DE FLORES E CARREGAMENTO DOS MOVEIS PARA A NOVA CASA QUE FUNCIONARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE UMBUZEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/07/2021 | 5000.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 250 SHORTS DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS (MARIA BARBOSA DE SOUZA, JOAO INACIO CATU, ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVAS,MARIA PESSOA CAVALCANTE.) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2021 | 1200.00 | 00047952393472 | JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/07/2021 | 200.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/07/2021 | 1430.00 | 00009806401484 | EMERSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA PARTE FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002262 | 26/07/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002261 | 26/07/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/07/2021 | 680.00 | 00012486069496 | JOAO VICTOR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/07/2021 | 680.00 | 00005845438403 | MARCIO LUIS ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/07/2021 | 170.00 | 00007108855801 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA LIMPEZA DO TERRENO LOCALIZADO POR TRAZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001136 | 26/07/2021 | 13685.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: ANLODIPINO, METFORMINA, DIGOXINA, DIPIRONA SODICA, LORATADINA XPE, LOSARTANA POTASSICA, METILDOPA, SULFATO FERROSO, IBUPROFENO, ENTRE OUTROS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 27/07/2021 | 5700.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/07/2021 | 760.67 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PO DE GRANITO DESTINADO AO ATERRO DA PARTE DO ESTACIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/07/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2021 | 10000.00 | 41346121000177 | JM CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CACAMBA COM 20 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL NA ESTRADA DO SITIO CURRAL DO SACO NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/07/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE Nº10/2020, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2021 | 5099.72 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: APARELHO DE JANTAR, BALEIRO ROSE, BANDEJA, BOMBONIERE DE VIDRO, COLHER DE MESA, COPO DE VIDRO, CUSCUZEIRO, DIFUSOR, FACA DE MESA, GARRAFA TERMICA, POTE PET, XICARA DE CHA, ENTRE OUTROS.DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2021 | 131.25 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS (COPOS, PRATOS, TALHERES, ETC.). SAIDA DIA 27/07 AS 06:00H E RETORNO PREVISTO DIA 27/07 AS 18:00H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2021 | 87.50 | 00009559722484 | GEORGIA PATRICIA DE ALMEIDA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS (COPOS, PRATOS, TALHERES, ETC.). COM SAIDA DIA 27/07 AS 06:00H E RETORNO PREVISTO DIA 27/07 AS 18:00H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2021 | 87.50 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DE AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS (COPO, PRATO, TALHERES, ETC.). COM SAIDA DIA 27/07 AS 06:00H E RETORNO PREVISTO DIA 27/07 AS 18:00H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/07/2021 | 833.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/07/2021 | 2800.00 | 00011077525400 | MARIO GOUVEIA BORBA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADO AO KIT MERENDA DISTRIBUIDO PELA SEC. DE EDUCACAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/07/2021 | 2240.00 | 00043461239453 | MIGUEL MARIO SOUTO MAIOR BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADO AO KIT MERENDA DISTRIBUIDO PELA SEC. DE EDUCACAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/07/2021 | 800.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/07/2021 | 1170.00 | 25987169000108 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO PARA OS OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS QUE ESTAO EM SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 25 DE JULREFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2021. OBS: ISENTO DE ISS E INSS POR SER MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2021 | 153.00 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 09 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 ATO CONSTUTIVO. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O COORDENADOR E GESTOR CADUNICO E PBF E BENEFICIARIO DO PBF, REFERENTE A SOLUCAO PARA RECEBIMENTO DO PBF DO BENEFICIARIO NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, ASSUNTO ATE AGORA SEM RESPOSTA AO BENEFICIARIO DEVIDO A OBITO DA ESPOSA. COM SAIDA 28/07 AS 08H E RETORNO 28/07 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2021 | 70.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COMO COORDENADOR E GESTOR DO CADUNICO ACOMPANHAR BENEFICIARIO DO PBF, REFERENTE A SOLUCAO PARA RECEBIMENTO DO PBF DO BENEFICIARIO NA CAIXA ECONOMICAASSUNTO ATE AGORA SEM RESPOSTA DEVIDO A OBITO DA ESPOSA. SAIDA 28/07 AS 08H E RETORNO 28/07 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001141 | 28/07/2021 | 215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: HALOPERIDOL INJ. DESTINADO AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001142 | 28/07/2021 | 55.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: LAMINA BISTURI CARBONO. DESTINADO AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 28/07/2021 | 630.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO. CURSO PARA PROFESSOR DO SUS - URGENCIA E EMERGENCIA PEDRIATICOS NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. SAIDA DIA 28/07 AS 08H E RESTORNO PREVISTO DIA 30/07 AS 01:30H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 28/07/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANDREA VIEIRA DOS SANTOS SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 28/07/2021 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO (BACKUP), CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 (BACKUP), CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO.DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. REFERENTE AO MES 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002284 | 29/07/2021 | 71182.34 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SETIMO BOLETIM DE MEDICAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO/PB. CONTRATO DE REPASSE Nº 1003847-55/2013 MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00006744234455 | GEANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 75 CALCAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2021 | 54250.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2021 | 317609.16 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2021 | 46700.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2021 | 30550.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2021 | 93875.82 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2021 | 3600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2021 | 19839.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2021 | 6655.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 40% - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2021 | 8778.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 60% - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2021 | 69473.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2021 | 11935.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC EDUCACAO - FUNDEB 60% - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002351 | 30/07/2021 | 33016.05 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA BARBOSA D E SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONTRATO Nº 00046/2020-CPL.REFERENTES A MAO DE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAS UTILIZADOS NA PRESTAÇAO DOS SERVICO. | 00462020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00010942313470 | RITA DE CÁSSIA RAYANNE R. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA READAPTADA (RILDA LUNA) POR 1 MES E 15 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2021 | 800.00 | 00008638681429 | FABIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA PROFESSORA ELAINE VIEIRA, POR 20 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2021 | 840.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRAVA READAPTADA, REFERENTE A 20 DIAS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00012341880401 | AYSLANE DALILA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE REFORCO DE FORMA PRESENCIAL ATENDENDO ALUNOS COM MAIOR DIFICULDADE NA LEITURA E QUE MORAM NA ZONA RURAL, DURANTE 20 DIAS DE JUNHO E JULHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00012895410437 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE REFORCO VISITANDO A CASA DE ALUNOS DE ALUNOS COM MAIOR DIFICULDADE NA LEITURA, EM VIRTUDE DAS AULAS PRESENCIAIS SUSPENCAS. REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORA ANA AGUIAR (READAPTADA) - 15 DIAS DE JUNHO E JULHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2021 | 2200.00 | 00071164673432 | ALEX EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JAILDO GOMES, EM MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2021 | 50.00 | 00011262425433 | IVANILDA SOARES DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2021 | 3000.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DO TIPO: COLECAO DE BICHINHOS, COLECAO DE TRANSPORTES, MEMORIA ESPORTES, BLOCO DE ENCAIXE, QUADRO DIDATICO, BINGO DE ANIMAIS, AREIA MAGICA, TESOURA ESCOLAR, ENTRE OUTROS.DESTINADA AO CENTRO MULTI DISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2021 | 2400.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2021 | 580.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 145 PROTETORES FACIAIS, DE COMBATE A COVID PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2021 | 15553.51 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2021 | 5734.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2021 | 14950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2021 | 618.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2021 | 1407.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA - INT. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO - INT. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2021 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2021 | 6569.41 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2021 | 8200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2021 | 9544.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DOC. Nº 07.17.21211.4932926-6. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2021 | 796.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA GFIP. REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2021 | 250.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP, REFERENTE A 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2021 | 515.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP. REFERENTE 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2021 | 53.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP. REFERENTE 01/01/1980. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2021 | 175.00 | 00011274633494 | TAÍKE IRLÂNIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SAIDA DIA 30/07 AS 07:00H E RETORNO PREVISTO DIA 31/07 AS 07:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2021 | 796.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2021 | 250.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2021 | 7314.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2021 | 65350.06 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2021 | 17052.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2021 | 11166.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2021 | 1554.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2021 | 9022.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2021 | 20900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2021 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. ASSIS. SOCIAL - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2021 | 1659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. ASSIS. SOCIAL - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. ASSIS. SOCIAL - ELE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. ASSIS. SOCIAL - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 30/07/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 30/07/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 30/07/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 30/07/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 30/07/2021 | 11726.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 30/07/2021 | 56652.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 30/07/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 30/07/2021 | 5570.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 30/07/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CTR - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 30/07/2021 | 12475.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - S. BUCAL - EFETIVO - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 30/07/2021 | 11355.22 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - SAMU - EFETIVO - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 30/07/2021 | 14380.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 30/07/2021 | 11167.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 30/07/2021 | 5758.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 30/07/2021 | 46073.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUN. DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 30/07/2021 | 36203.61 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 30/07/2021 | 1144.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 30/07/2021 | 1255.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EFE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 30/07/2021 | 7432.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 30/07/2021 | 8099.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO.MUNIC.SAUDE- A C S - EFETIVO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 30/07/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO.MUNIC.SAUDE- P E A A - EFETIVO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 30/07/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO.MUNIC.SAUDE- P S F - EFETIVO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 30/07/2021 | 2882.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO.MUNIC.SAUDE- CAPS - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 30/07/2021 | 2185.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO.MUNIC.SAUDE- SAMU - EFETIVO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 30/07/2021 | 2150.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO.MUNIC.SAUDE- SAUDE BUCAL-EFETIVO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 30/07/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO.MUNIC.SAUDE- PSF - S. BUCAL- CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 30/07/2021 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO.MUNIC.SAUDE- SAMU - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 30/07/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO. MUNIC. DE SAUDE- P S F - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 30/07/2021 | 5676.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO. MUNIC. DE SAUDE- P S F - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 30/07/2021 | 2241.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FDO. MUNIC. DE SAUDE- SAMU - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 30/07/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FDO.MUNIC.SAUDE- ASSIST. FARMACE - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/07/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FDO.MUNIC. DE SAUDE- CAPS - EFE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 30/07/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUN. MUNC. DE SAUDE - NASF - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 30/07/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUN. MUNC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 30/07/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 30/07/2021 | 9250.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N011/2020. INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/07/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/07/2021 | 533.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO Nº 09/2020. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19, DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/07/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 30/07/2021 | 32693.62 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 30/07/2021 | 20487.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 30/07/2021 | 31792.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 30/07/2021 | 7171.21 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVO - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 30/07/2021 | 5420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/07/2021 | 6578.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 30/07/2021 | 3943.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 30/07/2021 | 6409.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EFE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2001189 | 30/07/2021 | 3500.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2021 | 5450.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2021 | 1199.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO ASSIST. SOCIAL - CRIAN FELIZ - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2021 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2021 | 42.48 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2021 | 1100.00 | 00013765936456 | ALINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 31/07/2021 | 21000.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 31/07/2021 | 4050.00 | 00010137308442 | JOSE RONALDO MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTOES NOS DIAS 08 E 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 31/07/2021 | 1950.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTOES NOS DIAS 01 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 31/07/2021 | 4050.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTOES NOS DIAS 13 E 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 31/07/2021 | 4050.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19, EM PLANTOES NOS DIAS 15 E 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 31/07/2021 | 12000.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, EM PLANTOES NOS DIAS 02, 09, 16, 23, 24 E 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 02/08/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 010 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2021 | 2220.00 | 35461627000124 | ELETRON GRILL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SISTEMA DE AUTOMACAO DIGITAL G/ SPRINTER NOVA/ TETO ALTO/ ORIGINAL DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002382 | 02/08/2021 | 2400.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTES MOVEIS E FIXAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPR-8403 E NOH-3585, DESTE MUNICIPIO.EM UM TOTAL DE 80 HORAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002383 | 02/08/2021 | 2910.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTES MOVEIS E FIXAS EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFG-1023, OGC-5109 E QFF-9363, DESTE MUNICIPIO.EM UM TOTAL DE 97 HORAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2021 | 1450.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE E ENTREGA DE AGUA EM 6 CAMINHOES PIPA COM CAPACIDADE DE 10000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA OFG-7080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 008 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2021 | 360.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2021 | 1080.00 | 00010017949408 | ANDREZA TAINARA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2021 | 360.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2021 | 720.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA DE ARTESANATO DURANTE AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2021 | 360.00 | 00009253232412 | JOSÉ FÁBIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2021 | 360.00 | 00003663498484 | GLEIDSON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/08/2021 | 360.00 | 00007080305136 | PAULO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/08/2021 | 720.00 | 00009180207430 | JOSEFA ROSELI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2021 | 720.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/20216) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2021 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002403 | 03/08/2021 | 4760.96 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BARRA DIRECAO, BOMBA DAGUA E BIELA DO MOTOR. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002404 | 03/08/2021 | 4210.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: MOLA MESTRE, PISTAO, CUICA FREIO, CORREIA, CAMISA CILINDRO, TAMPA. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002386 | 03/08/2021 | 2240.00 | 00043461239453 | MIGUEL MARIO SOUTO MAIOR BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADO AO KIT MERENDA DISTRIBUIDO PELA SEC. DE EDUCACAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002387 | 03/08/2021 | 2800.00 | 00011077525400 | MARIO GOUVEIA BORBA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADO AO KIT MERENDA DISTRIBUIDO PELA SEC. DE EDUCACAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002399 | 03/08/2021 | 875.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BATERIA 100 AMP S 5X. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002401 | 03/08/2021 | 740.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: TAMBOR FREIO. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001200 | 03/08/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 2001203 | 03/08/2021 | 3674.29 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 30/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002400 | 03/08/2021 | 1704.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BARRA DIRECAO, CRUZETA CARDAN, CUICA FREIO, FILTRO OLEO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO BASCULHANTE DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002402 | 03/08/2021 | 3967.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: TAMBOR FREIO, JG JUNTA MOTOR, PARABRISA, BARRA DIRECAO, CRUZETA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 03/08/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALAR COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADOS NA PACIENTE ANA ROSA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001202 | 03/08/2021 | 264.60 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COXIM MOTOR 3509-0. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA ROTAN DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/08/2021 | 600.00 | 00011399756419 | WASHINGTON CESAR DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO MEIO FIO DA RUA SEVERINO LEAL DE MELO E DA RUA JOSE GOUVEIA DE FIGUEROA, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002414 | 04/08/2021 | 2473.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/08/2021 | 16000.00 | 29788774000100 | ADRIELLY FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERSONALIZACAO DE CANECAS, SENDO A UNIDADE NO VALOR DE 10,00. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/08/2021 | 2200.00 | 00009828714493 | BEATRIZ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/08/2021 | 4000.00 | 00008302426431 | ADALBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 900 PRESENTES PARA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, EM VIRTUDE DO DIA DO ESTUDANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 100 CALCAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002412 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF-4826/PE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/08/2021 | 1400.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TEREZINHA BARRETO QUE SE ENCONTRAVA READAPTADA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/08/2021 | 2500.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/08/2021 | 4000.00 | 00009372279439 | JERFESON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE FAZENDO ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE ESTUDAM NA ESCOLA JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/08/2021 | 1280.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALECRIM A CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 05/08/2021 | 2150.00 | 00003075955442 | RAQUEL PINTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 036 ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA NO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA NO DIA 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001205 | 05/08/2021 | 12978.99 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: ARGAMASSA, BACIA SANITARIA, BRITA, CIMENTO, MASSA CORRIDA, PA QUADRADA, TABUA CONSTRUCAO, MALHA DE FERRO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001206 | 05/08/2021 | 17629.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: AREIA FINA BRANCA, BRITA, MALHA DE FERRO, CIMENTO, PRECOM CABECA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATINANDAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001207 | 05/08/2021 | 14353.24 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: BALCAO INOX, COMPENSADO, CIMENTO, TIJOLOS, TELHA CERAMICA, ARGAMASSA, RIPA, ARAME, MALHA DE FERRO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001208 | 05/08/2021 | 14189.50 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: TEKHA FIBRO CIMENTO, MASSA CORRIDA, CAIBRO, RIPA, TIJOLOS, REJUNTE, ARGAMASSA, CIMENTO, REVESTIMENTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO POSTO ANCORA UBS PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2001209 | 05/08/2021 | 12119.98 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: TIJOLOS, TELHA CERAMICA, TELHA FIBRO, TELHA ZINCO, CIMENTO, BACIA SANITARIA, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS. PARA A MANUTENCAO DA UBSF ALECRIM E UNIDADE ANCORA SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 06/08/2021 | 2900.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DE PORTAS, PAREDES E GRADES DA UNIDADE DE SAUDE DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 06/08/2021 | 1600.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MARCO A 23 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 06/08/2021 | 4000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A UBS DE PICADAS. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 06/08/2021 | 1182.50 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS E BLUSA ADULTO. DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 06/08/2021 | 800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/08/2021 | 333.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/08/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2021 | 171.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 06/08/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 06/08/2021 | 350.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE RENAN SANTANA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/08/2021 | 200.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2021 | 1380.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: BRUGUTU ESGUICHO, PALHETA MICRO, CAMERA ESTACIONAMENTO, TEE TIPO CRUZ. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/08/2021 | 553.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: LAMPADA 69, LANTERNA SETA, LANTERNA TETO, SIRENE, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3F85. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2021 | 2800.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE BUFFET PARA AS REUNIOES DE PROFESSORES DAS ESCOLAS CARLOS PESSOA, MARIA PESSOA E CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA/ CICLO 2016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RILDA MARIA ALVES DE LUNA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM UM TOTAL DE 80 AULAS MENSAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE UMBUZEIRO, ONDE OS ALUNOS RECEBEM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2021 | 1420.00 | 26306479001669 | MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TELA MULTILASER 32' HD SMART, DESTINADA AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2021 | 6448.70 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FITA DUPLA FACE, PERFURADOR, TESOURA, PILOT COLOR, CLIPES, LAPIS 12 CORES, REGUA ACRIMET, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS. DESTINADA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002434 | 06/08/2021 | 1748.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: KIT EMBREAGEM E BICO INJETOR, REFERENTE AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002435 | 06/08/2021 | 1392.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, PIVO DA RODA E ROLAMENTO RODA TRASEIRA, REFERENTE AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002436 | 06/08/2021 | 1164.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CORREIA ALTERNADOR, FILTRO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL, TERMINAL DIANTEIRO, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2021 | 38.64 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 RECONHECIMENTO DE FIRMA. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/08/2021 | 42.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002437 | 09/08/2021 | 14240.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR AGUA, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS. DESTINADA A MOTONIVELADORA CAT120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002438 | 09/08/2021 | 5630.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR AGUA, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS. DESTINADA A PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009274031459 | JOSEFA EDELEILDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE REFORCO (DE FORMA PRESENCIAL-INDIVIDUAL) DE ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET E/OU COM MAIORES DIFICULDADES NA LEITURA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZALOCALIZADA NO ALECRIM. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/08/2021 | 840.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LINS PESSOA E DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/08/2021 | 1750.00 | 00070742865401 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO PICADAS, SITIO CURRAL DO SACO), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 09/08/2021 | 370.08 | 31596635000127 | PRO-MED SERV E COM DE APARELHOS MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESERVATIVO N/ UBRIFICADO BLOWTEX PARA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 09/08/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIA DAS GRACAS AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 09/08/2021 | 170.00 | 07556146000167 | CLINICA MEDICA ROBERTO MATEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA DA PACIENTE MARIA NILDA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001227 | 09/08/2021 | 1360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG. DESTINADA AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002442 | 09/08/2021 | 5012.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS: TOMADA 4X2, TOMADA EXT, CABO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, BOCAL PORC., REATOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2001221 | 09/08/2021 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001222 | 09/08/2021 | 4919.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: ALPRAZOLAM COMP 02MG, 0,5MG E 01MG. BROMAZEPAM, DIAZEPANM ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001223 | 09/08/2021 | 5323.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: AGUA P/ INJ, CEFTRIAXONA DISSODICA INJ, SORO FISIOLOGICO, ENTRE OUTROS. DESTINADA AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001224 | 09/08/2021 | 1304.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: ANLODIPINO COMP, BROMETO IPRATROPIO, CIPROFLOXACINO, SINVASTATINA. DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001225 | 09/08/2021 | 15337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: AGULHA DESC, ALCOOL GEL 70%, ALGODAO HIDROFILO, CATETER NASAL, CLOREXIDINA 2%, ENTRE OUTROS. DESTINADA AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001226 | 09/08/2021 | 639.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: AMIODARONA INJ, CLORETO DE SODIO INJ. DESTINADA AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001228 | 09/08/2021 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: MIDAZOLAM INJ. DESTINADA AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001229 | 10/08/2021 | 1250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: FLUMAZENIL 0,1MG/ML. DESTINADA AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001230 | 10/08/2021 | 8600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: COMPLEXO B INJ, GLUCONATO DE CALCIO INJ, SULFATO DE TERBUTALINA, ENTRE OUTROS. DESTINADA AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001233 | 10/08/2021 | 2895.80 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR, BATEDOR, BOJO, COLA PRETA, FAROL, RADIADOR, JOGO DE SAPATA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO COQUEIROS A SIPAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2021 | 600.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS BALANCA E LADEIRA GRANDE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2021 | 4400.00 | 00001082687480 | VALDEMIR GUARINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE 30 METROS DE MEIO FIO E 6000 PEDRAS (PARALELEPIPEDO) DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2021 | 1475.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODA DE 059 ARVORES NA AV. FLOREANO PEIXOTO, RUA EPTACIO PESSOA, RUA DA CONCEICAO E RUA ALEIXO DUARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005606554445 | GISELY DE AGUIAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGA DE PLANTAS NOS CANTEIROS E PRACAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010588131458 | JOSE LUCIMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2021 | 800.00 | 00070229425445 | MATEUS JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, SEVERINO DONATO DA COSTA E ALCIDES CABRAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00002510059416 | NELMA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GIVANILDO SOARES DA SILVA (GARI), LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2021 | 700.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2021 | 5620.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA PARA PASSAGEM DE PEDESTRES AO LADO PAVIMENTACAO DA RUA JOSE GOUVEIA DE FIGUEROA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002445 | 10/08/2021 | 3096.09 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BANDEJA, BOJO, BOMBA DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, RADIADOR, COLA PRETA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSM-9840 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2021 | 840.00 | 00003670727426 | MARLENE GOMES BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001231 | 10/08/2021 | 3139.40 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR, BANDEJA DE SUSPENSAO, BILETA, BOMBA DE FREIO, BUZINA, CORREIA, COXIM, CUBO DE RODA, RADIADOR, TENSOR, BICO INJETOR, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001232 | 10/08/2021 | 2388.20 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR, BATERIA, BICO INJETOR, CABO DE FREIO, COXIM, ROLAMENTO, TERMINAL DIRECAO, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001234 | 10/08/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545/PE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001235 | 10/08/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001236 | 10/08/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA PGI-9746/PE-2043-PB, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001237 | 10/08/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA MNB-2043/PB.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001238 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001239 | 10/08/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NO TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 10/08/2021 | 3060.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 018 VIAGEM DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 10/08/2021 | 3540.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 012 VIAGEM DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS E 06 DO MESMO DIST. PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 10/08/2021 | 1940.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 010 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SURUBIM E 08 DO POV. DE MATINADAS PARA SURUBIM, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 10/08/2021 | 2410.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 09 VIAGENS DO DIST. DE MATINADAS PARA RECIFE-PE E 02 DO POV. DE MATINADAS PARA SURUBIM, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 10/08/2021 | 3500.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 010 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA JOAO PESSOA , CONDUZINO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 10/08/2021 | 3650.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 010 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA RECIFE E 06 PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINO PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 010 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 10/08/2021 | 3580.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 08 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, 02 PARA RECIFE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 10/08/2021 | 1080.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 06 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 10/08/2021 | 2440.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 010 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA/PE E 08 PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGG-4250/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 10/08/2021 | 2210.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 012 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM E 05 DO MESMO DIST. PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 10/08/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 10/08/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 10/08/2021 | 1700.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PSF DA COMUNIDADE DE PICADAS, PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, PSF DO BAIRRO SAGRADA FAMILIA E PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO DE ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002443 | 10/08/2021 | 3574.30 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BATERIA, MOLA DE SUSPENSAO, LANTERNA, JOGO DE PISTAO, COLA PRETA, ROLAMENTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002444 | 10/08/2021 | 2929.04 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR, BATEDOR, BIELETA, BOJO FINAL, BOMBA, DE OLEO, CILINDRO, CHAVE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA QSD-9033 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EDUCACAO, NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET NAS COMUNIDADES DE SITIO PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E SIPAUBA DE BAIXO,EM VEICULO DE PLACA JLC-0777/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2021 | 750.00 | 00008070198443 | JANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2021 | 720.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DOS SITIOS, PANELA DO BODE E LADEIRA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA JMG-0072/PE,REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2021 | 2200.00 | 00071414240406 | NILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CAPACITACAO PARA MERENDEIRAS NO PERIODO DE VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2021 | 800.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS E LIVROS DE LITERATURA EM CASA DE ALUNOS SE ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2021 | 630.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NAO ESTAO UTILIZANDO A INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2021 | 450.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA 60 NESTA CIDADE, DESTINADA A CASA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2021 | 480.00 | 00007702767413 | APARECIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA ONDE SAO ARQUIVADOS OS DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2021 | 4000.00 | 00005359097485 | CLODOALDO BENTO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000516-31.2016.8.15.0401. PARCELA 02/11, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2021 | 54840.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DE INSS RFB PREV PARC 60. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2021 | 990.00 | 00027455068468 | JOSÉ ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS E PECAS EM VEICULO MODELO STRADA DE PLACA PGD-5B38, PARA OS VEICULOS PESADOS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR, PATROL) PERTENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,E NO TRANSPORTE DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVICOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2021 | 800.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA MAQUINA (PATROL NIVELADORA), DURANTE OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/08/2021 | 650.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTEFATOS PARA DECORACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/08/2021 | 1271.45 | 00002075935408 | ANA LÚCIA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000267-80.2016.8.15.0401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2021 | 1271.45 | 00003208359446 | IONE MARIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERNETE AO PRECESSO Nº 0000267-80.2016.8.15.0401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/08/2021 | 1271.45 | 00006422254431 | HEYDE HENRIQUE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERNETE AO PRECESSO Nº 0000267-80.2016.8.15.0401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/08/2021 | 1271.45 | 00005617155482 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERNETE AO PRECESSO Nº 0000267-80.2016.8.15.0401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2021 | 635.72 | 00006286703462 | EDJARDE SANDRO CAVALCANTE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DA SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000267-80.2016.8.15.0401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/08/2021 | 104.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2021 | 480.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA INSTRUTORA DURANTE A CAPACITACAO OFERECIDO AS MERENDEIRAS NO PERIODO DE VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2021 | 280.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE BUFFET NA COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/08/2021 | 600.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00011308388462 | FLÁVIA HENRIQUE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS E LIVROS DE LITERATURA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 11/08/2021 | 1700.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 11/08/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 11/08/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 11/08/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 11/08/2021 | 1980.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 011 VIAGENS DO POV. DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LEVANDO OS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DO SITIO ALECRIM, SIPAUBA, BALANCA E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO MOTO BROS NXR-150 DE PLACAQFL-2695. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 11/08/2021 | 1250.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 05 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 11/08/2021 | 950.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA E 04 PARA LIMOEIRO CONDUZINDO COORDENADORES DA SAUDE A SERV. DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MUM-0452/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 11/08/2021 | 2080.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CARIARU E 08 DO SITIO ALECRIM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA LTX-0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 11/08/2021 | 2020.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 09 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE E 04 DO SITIO ALECRIM PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NAREFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA LTX-0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006002337407 | VIVANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROSIANE VELOSO DE AGUIAR (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00005850853405 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE19 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2021 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXS-7810/PE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE CICERO DA SILVA (GARI) LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS QUE ESTA AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/08/2021 | 600.00 | 00007261976458 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 11/08/2021 | 350.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA COVID 19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001269 | 11/08/2021 | 529.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: OMEPRAZOL CAPS 20MGS. DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001270 | 11/08/2021 | 596.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: NAUSICALM B6. DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 11/08/2021 | 920.00 | 00009219397447 | MANOEL MESSIAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.600 MASCARAS EM TECIDO 100% ALGODAO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE TODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE ENTREGUES A DOMICILIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001279 | 12/08/2021 | 37500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: ALCOOL ETILICO, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P E M, LENCOL HOSPITALAR, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 12/08/2021 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 10 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2021 | 38.50 | 00005887961406 | JOSÉ EDILSON SEBASTIÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, CONDUZINDO O IDENTIFICADOR MUNICIPAL A PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).SAIDA DIA 12/08 AS 05:00H E RETORNO PREVISTO DIA 12/08 AS 18:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002506 | 12/08/2021 | 1950.00 | 00012381549480 | IVAN VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-3496/PB, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00016580813407 | RICARDO SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA SEVERINO LEAL DE MELO E DA RUA ANTONIO HERACLIO DO REGO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002518 | 12/08/2021 | 3680.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSK-4C15 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002520 | 12/08/2021 | 2658.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO LOCADO DE PLACA MNJ-3496 A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002522 | 12/08/2021 | 11903.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOK-2484 A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002523 | 12/08/2021 | 12960.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-9429 A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/08/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC).COM SAIDA DIA 12/08 AS 05H00 E RETORNO DIA 12/08 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002519 | 12/08/2021 | 4552.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO LOCADO DE PLACA EZF-4826 A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001272 | 12/08/2021 | 1111.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001273 | 12/08/2021 | 1013.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001274 | 12/08/2021 | 2813.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001275 | 12/08/2021 | 581.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA MOTO DE PLACA OXO-3496 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 12/08/2021 | 293.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEITE NAN CONFORT DESTINADO A PACIENTE MANOELA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 12/08/2021 | 220.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOVORAPID FLEXPEN E TRESIBA FLEXTOUCH. DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 12/08/2021 | 659.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEOCATE ADVANCE. DESTINADO AO PACIENTE RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001281 | 12/08/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001282 | 12/08/2021 | 400.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DE PICADAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E COVID-19, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-2043-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001283 | 12/08/2021 | 800.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE MATA VIRGEM, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E COVID-19. EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001284 | 12/08/2021 | 400.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DE MATINADAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E COVID-19, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001285 | 12/08/2021 | 800.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DO ALECRIM, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E COVID 19, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGI-9746PE-2043-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001286 | 12/08/2021 | 500.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DOROTHY, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 E COVID-19. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2021 | 16000.00 | 29788774000100 | ADRIELLY FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERSONALIZACAO DE CANECAS, SENDO A UNIDADE NO VALOR DE 10,00. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2021 | 2980.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ENCIMENTANDO A AREA INTERNA E COLOCANDO A CERAMICA NA PARTE EXTERNA CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/08/2021 | 400.00 | 00010816795495 | TALLYTA EMIMLIANE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA JOANA ANGELICA OLIVEIRA AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA DURANTE DUAS SEMANAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002510 | 12/08/2021 | 195.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002511 | 12/08/2021 | 200.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002512 | 12/08/2021 | 382.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002513 | 12/08/2021 | 250.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-5109 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002514 | 12/08/2021 | 100.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002515 | 12/08/2021 | 1348.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO LOCADO DE PLACA PEX-8710 A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002516 | 12/08/2021 | 9929.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002517 | 12/08/2021 | 3007.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002521 | 12/08/2021 | 2538.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO LOCADO DE PLACA JWH-7325 A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2021 | 6800.00 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: COPO EM MELAMINA E PRATO FUNDO BC EM MELAMINA. DESTINADO A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2021 | 2500.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2021 | 106.20 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NEGATIVACAO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/08/2021 | 860.00 | 25987169000108 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLE-0283 PARA OS OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS QUE ESTAO EM SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2021. OBS: ISENTO DE ISS E INSS POR SER MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002524 | 12/08/2021 | 5860.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-9631 A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002525 | 12/08/2021 | 13765.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002526 | 12/08/2021 | 8819.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002527 | 12/08/2021 | 2865.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002528 | 12/08/2021 | 1026.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5782 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2021 | 400.00 | 11512452000179 | VANDRELIANE XAVIER CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CHAVEIROS MDF. LEMBRANCAS DESTINADO AO CRAS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A COMEMORACAO DO DIAS DOS PAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002565 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KGS-9646. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/08/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE DO DIA 16/12/2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE DO DIA 24/12/2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/08/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE/JORNAL NO DIA 30/01/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO 09 DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EM 17 DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 04/02/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE DIA 21/01/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE DIA 04/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE/JORNAL DIA 30/06/2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/08/2021 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DIA 13/01/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/08/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO JORNAL NO DIA 26 DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE/JORNAL A UNIAO DIA 27/02/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE DIA 25 E 28/07/2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE DIA 13/02/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARO OFICIAL/JORNAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE/JORNAL A UNIAO DIA 20/02/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/08/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31/03/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE DIA 10/09/2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/08/2021 | 400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO A 13 DE JULHO DE 2021 A 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE DOS DIAS 20 E 27 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/08/2021 | 500.00 | 00010942313470 | RITA DE CÁSSIA RAYANNE R. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA READAPTADA (RILDA LUNA) POR 13 DIAS DE AGOSTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/08/2021 | 1075.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET EM REUNIOES DE PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/08/2021 | 2500.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLS-5301. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/08/2021 | 5000.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 250 SHORTS DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS (MARIA BARBOSA DE SOUZA, JOAO INACIO CATU,ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVAS, MARIA PESSOA CAVALCANTE). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00008251660475 | JOSÉ EDMILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR EDINALDO DA CRUZ LIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/08/2021 | 1850.00 | 00004995922474 | ELISÂNGELA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RICLEA DE LIMA, AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO E 13 DIAS DE AGOSTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/08/2021 | 3300.00 | 00008014679423 | LUCIANO FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO, COLOCANDO MASSA CORRIDA E FAZENDO REPAROS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS POR DUAS VEZES E COLOCACAO DE INSETICIDA PARA COMBATER FORMIGUEIRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002564 | 13/08/2021 | 1199.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-7325/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR SEVERINO AUGUSTO FILHO, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA AUXILIO DOENCA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001287 | 13/08/2021 | 3874.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO GOL DE PLACA QFZ-1846 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001288 | 13/08/2021 | 2220.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8949 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001289 | 13/08/2021 | 2395.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8748 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 13/08/2021 | 1950.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO E APLICACAO EM FORRO PVC NO POSTO ANCORA DE SIPAUBA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/08/2021 | 82.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-9E29 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/08/2021 | 9280.98 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO REASSENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGA MASSA DE AREIA E CIMENTO NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35M²) - REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL (COMPOSICAO APENAS PARA MAO DE OBRA). DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº12, DO CONTRATO DE TOMADA DE PRECO Nº02/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/08/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001290 | 13/08/2021 | 7243.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUN DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 5752 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001291 | 13/08/2021 | 2883.50 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM DIVERSOS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS, PROSTATA, OBSTETRIA, MAMARIA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 13/08/2021 | 2475.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 13/08/2021 | 1140.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/08/2021 | 1000.00 | 00071358424489 | BRUNO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 14/08/2021 | 1100.00 | 00013213590479 | NAYARA DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EM LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/08/2021 | 210.00 | 30464491000192 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS 08464288492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MARKETING/MIDIA DIGITAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/08/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO MOTORISTA O SR. CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA (TRATAMENTO MEDICO), LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2021 | 16471.40 | 05457283001000 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 846902/20217 REFERENTE A REFORMA DA PRACA DE EVENTOS CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/08/2021 | 500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLAUTA DOCE, DETINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/08/2021 | 200.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA (LIMPANDO O MATO) DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2021 | 10112.73 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: LAPIS GRAFITE, BORRACHA BRANCA, CAIXA DE CANETA, PISTOLA DE COLA QUENTE, PEN DRIVE, CARTOLINA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002572 | 16/08/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2021 | 64.40 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 RECONHECIMENTO DE FIRMA. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/08/2021 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2021 | 1005.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA, TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNIC. CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ENTRE OUTROS.REFERENCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2021 | 12068.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2021 | 11532.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 0430100.2020.00032, REFERENTE AO AIOP - AUTOS DE INFRACAO DE OBRIGACOES PRINCIPAIS, CONTRIBUICOES SEST, SENAT. CONFORME PROCESSO Nº 11274-720.156/2021-40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002576 | 17/08/2021 | 448.00 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002577 | 17/08/2021 | 742.00 | 00011077525400 | MARIO GOUVEIA BORBA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/08/2021 | 900.00 | 00070229225438 | LETICIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 0225 PROTETORES FACIAIS (FACE SHILD) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2021 | 1770.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIC., TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROF. ELIENE VIEIRA, E.M.E.F. MARIA PESSOA,ENTRE OUTROS. REFERENCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/08/2021 | 840.00 | 00007916772493 | WELLINGTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM GOMES DA FONSECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00012324836483 | MARIA VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GIVANILDO SOARES DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2021 | 1134.70 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BEBED COLUNA, VENT 40CM COL TURBO, SANDUICHEIRA FAST GRILL E CAFET 18 XIC DOLCE AROME. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001300 | 17/08/2021 | 222.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: HIDROXIDO DE ALUMINIO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001301 | 17/08/2021 | 1405.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: PAROXETINA COMP. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001302 | 17/08/2021 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 17/08/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DOPPLER VENOSO MENBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE RENATO JOAO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 17/08/2021 | 405.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO COM CONTRASTE E SERVICO DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE KAUANY RAFAELA DE LIMA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 17/08/2021 | 3498.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, HOSPITAL MARINA PESSOA,ENTRE OUTROS. REFERENCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 18/08/2021 | 120.00 | 30010572000112 | BARBOZA E CARVALHO PADARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS: BOLOS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 18/08/2021 | 6990.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO: HIDROXIDO CALCIO, BARREIRA GENGIVA, ANEST MEPIVALEN, FIXADOR DENTAL, APLICADOR DESC. BROCA DIAMANTADA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DA UBSF E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00012324836483 | MARIA VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE FELIPE DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/08/2021 | 4480.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO: MESA RETA UNO, ARM ALTO FECHADO, LONGARINA C/3 LUGARES, KIT 115 SECR. COL. GAS H215 E ASSENTO ERGOPLAX. DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2021 | 1366.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ. PARA ESCRITÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIO MISTO 02 P, MESA 1200X600X750 E ESTANTE ACO EURO 63 BAND. DESTINADOS A ESCOLA JAO INACIO CATU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/08/2021 | 3200.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AOSETORES DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO, RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2021 | 473.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/08/2021 | 7020.00 | 00002265851400 | EDVALDO ANTONIO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DURANTE 54 HORAS TRABALHADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/08/2021 | 154.56 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 012 RECONHECIMENTO DE FIRMA. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/08/2021 | 11751.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DISCRIMINADO NO FORMULARIO - DIPAR. CONFORME PROCESSO Nº 11274-720.156/2021-40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/08/2021 | 12413.98 | 19812728000146 | KAROLINE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: RESMA A4, CAN ESF 0.7, FTA CORRETIVA, PASTA OFICIO, ENVELOPE A4, EVA GLITTER, PAPEL CREPON, TESOURA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A TODAS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002602 | 19/08/2021 | 2300.00 | 00005323998466 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA C/ OSSO E FRANGO CAIPIRA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002603 | 19/08/2021 | 6004.68 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS: CIMENTO 50KG, TIJOLOS CERAMICA, BACIA SANITARIA, ASSENTO SANITARIO, AREIA FINA, TELHA CERAMICA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/08/2021 | 1684.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE ABERTA, LIQUIDIFICADOR SEMP, VENTILADOR MONDIAL E BEBEDOURO NEWMAQUE. DESTINADOS A ESCOLA CARLOS PESSOA FILHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/08/2021 | 2200.00 | 00012487608404 | ERIKA RAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA IZABEL ASSIS DE MOURA (LICENCA MATERNIDADE) NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. (MESES DE JUNHO E JULHO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/08/2021 | 2200.00 | 00070742503410 | ANA BEATRIZ DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA IZABEL ASSIS DE MOURA (LICENCA MATERNIDADE) NOS MESES DE ABRIL E MAIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/08/2021 | 2500.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE UMBUZEIRO, ONDE OS ALUNOS RECEBEM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/08/2021 | 1850.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001311 | 19/08/2021 | 1488.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: CLONAZEPAM COMP E FLUXETINA CAPS. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001312 | 19/08/2021 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: DIPIRONA SODICA INJ. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 19/08/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE CICERO BARBOSA DA SILVA. EXAME: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 19/08/2021 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ROSA DA SILVA RODRIGUES. EXAME: COLANGIORESSONANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 20/08/2021 | 630.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO, PARA QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGENCIA E EMERGENCIA ADULTO COM SIMULACAO REALISTA. CENTRO DE SIMULACAO DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN NA AVENIDAPAULISTA. SAIDA DIA 22/08 AS 09H E RETORNO PREVISTO DIA 24/08 AS 03:50H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001314 | 20/08/2021 | 800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 185/70 R14. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ-1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001315 | 20/08/2021 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: COLETOR PERFUROCORTANTE. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001316 | 20/08/2021 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: SCARLP 23G. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2021 | 800.00 | 00003098862440 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E IRRIGACAO DE GRAMA NA PRACA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002613 | 20/08/2021 | 5080.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 275/80 R22,5 BORRACHADO. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002616 | 20/08/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 R16. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK-4C15 PERTENCENTE A SEC. OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002615 | 20/08/2021 | 800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 175/70 R14. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ-5782 PERTENCENTE A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO, RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2021 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO, RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002614 | 20/08/2021 | 5080.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 275/80 R22,5 BORRACHADO. DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002617 | 20/08/2021 | 9460.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1400X24 E CAMARA 1400X24. DESTINADOS A MAQUINA NIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/08/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/08/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COM. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/08/2021 | 1199.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/08/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/08/2021 | 144.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/08/2021 | 1748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/08/2021 | 1176.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/08/2021 | 260.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002619 | 23/08/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/08/2021 | 3168.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PAPEL, BOND 75G. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/08/2021 | 4917.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANNER IMPRESSAO DIGITAL, FAIXA TAM 3,00X1,00M E IMPRESSAO A LASER COLORIDA. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/08/2021 | 8925.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/08/2021 | 3330.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE AVALIACOES EXTERNAS - DO INTEGRA PB PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS INICIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/08/2021 | 2880.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIACOES INTERNAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIACAO DE TODOS OS COMPONENTES CURRICULARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/08/2021 | 5472.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 23/08/2021 | 15037.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FICHA DE CONTROLE DE VACINACAO, REQUISICAO DE MAMOGRAFIA, FICHA REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGIVO, CARTAO DE VACINACAO COVID 19, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001318 | 24/08/2021 | 5700.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 24/08/2021 | 640.00 | 42098283000104 | FERNANDO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO 04787897420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CONTRA ANGULO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/08/2021 | 77.00 | 00009901964458 | MARCO AURÉLIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A GURJAO/PB, PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES AVANCOS E DESAFIOS. SAIDA DIA 25/08 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 25/08 AS 21H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/08/2021 | 77.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO AO GURJAO/PB, PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES AVANCO E DESAFIOS. SAIDA PREVISTA DIA 25/08 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 25/08 AS 21H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/08/2021 | 77.00 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A GURJAO/PB, PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES AVANCOS E DESAFIOS. SAIDA DIA 25/08 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 25/08 AS 21H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/08/2021 | 77.00 | 00012445608473 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO AO GURJAO/PB, PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES AVANCOS E DESAFIOS. SAIDA DIA 25/08 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 25/08 AS 21H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/08/2021 | 168.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/08/2021 | 77.00 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A GURJAO/PB, PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES AVANCO E DESAFIOS. SAIDA DIA 25/08 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 25/08 AS 21H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/08/2021 | 3913.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO: CADEIRA FIXA, TORRE EM MDF BRANCO, MESA EM L COM GAVETA, ARMARIO BAIXO 2 PORTAS. DESTINADO A ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/08/2021 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/08/2021 | 165.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/08/2021 | 245.96 | 35461627000124 | ELETRON GRILL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HASTE 160MM E SUPORTE SPRINTER NOVA TETO BAIXO DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/08/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/08/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE Nº 010/2020, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002648 | 25/08/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/08/2021 | 26933.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PASEP, NESTA DATA. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/08/2021 | 114.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, DIFERENCA A RECOLHER PELA ATUALIZACAO DAS GUIAS DE PRETADOES DE SERVICO. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002649 | 25/08/2021 | 84655.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE MARIA, FEIJAO PRETO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, MACARRAO TIPO ESPAGUETE. DESTINADO AO FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTACAOPARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/08/2021 | 115.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/08/2021 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2021 | 600.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO E DO LETREIRO DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/08/2021 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2021 | 150.00 | 00026068551830 | ODAIL JOSE NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS EM UMA VIAGEM A QUEIMADAS, CONDUZINDO O SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PFN-3042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2021 | 720.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ESTIVAS A SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 25/08/2021 | 1900.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 19 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SIPAUBA, PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO DO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JDU-2226. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 25/08/2021 | 1680.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS PARA SURUBIM-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MIMOSO PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL SAO LUIS E 11 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDO REFERIDO SITIO PARA SEREM ATENDIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 25/08/2021 | 6871.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 25/08/2021 | 2422.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 25/08/2021 | 146.60 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 25/08/2021 | 116.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 25/08/2021 | 1080.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ISOSOURCE 1,5L E RESOURCE FIBER MAIS. DESTINADO AO PACIENTE JAILSON INACIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 25/08/2021 | 797.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA DENILSA FRANCISCO DE LIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 25/08/2021 | 500.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAS DOENTES DO SITIO AGUDO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KHH-3346/PE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 25/08/2021 | 1600.00 | 00007792122409 | JANILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 016 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACA LBH-0833. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 25/08/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PUNCAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 26/08/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME DE HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA GOMES BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00017391729493 | BRUNO JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002672 | 26/08/2021 | 6052.16 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER, CAFE EM PO, FARINHA DE MADIOCA, FEIJAO CARIOCA, ENTRE OUTROS. DESTIADO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULACACAO CARENTE AOCOMBATE A COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 26/08/2021 | 910.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 26/08/2021 | 2216.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/08/2021 | 3500.00 | 00010742363430 | ADRIELLY FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COFECCAO DE 900 KITS DE PROTECAO PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO EM VIRTUDE DO DIA DO ESTUDANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/08/2021 | 600.00 | 00011801486492 | TAMIRES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ENTREGANDO ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/08/2021 | 3500.00 | 00008302426431 | ADALBERTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 900 PRESENTES PARA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, EM VIRTUDE DO DIA DO ESTUDANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/08/2021 | 8666.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COLA BRANCA, BORRACHA, TINTA GUACHE, LAPIS GRAFITE, TESOURA ESCOLAR, ENTRE OUTROS. DESTINADA AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002666 | 26/08/2021 | 4090.00 | 00005323998466 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA C/ OSSO E FRANGO CAIPIRA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/08/2021 | 3500.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRA REALIZADA NA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/08/2021 | 4480.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO: MESA RETA UNO, ARM ALTO FECHADO, LONGARINA C/3 LUGARES, KIT 115 SECR. COL. GAS H215 E ASSENTO ERGOPLAX. DESTINADOS A ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/08/2021 | 350.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA PARA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, EM VEICULO DE PLACA KGO-7014/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DIAS PARA REALIZACAO DE AVALIACOES EXTERNASOBMEP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/08/2021 | 776.11 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANDEIJA PLETON, CAIXA ORGANIZADORA, CONJ. TACA NADIR, CNJ. TIGELA, COLHER TORONTO, FACA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2021 | 9501.00 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAÍ ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LENCOL ROYAL E FRALDAS TAMANHOS G, M E XG. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002667 | 26/08/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/08/2021 | 1300.00 | 00006766151471 | AMANDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 130 KITS PARA USO INDIVIDUAL PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO. (ESCOLAS INFANTIS E DE ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2021 | 720.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE 14 METROS DE CERAMICA NA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00008236589455 | ARNALDO CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA PARTE FISICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2021 | 3150.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA DE MADEIRAS E RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 27/08/2021 | 11536.00 | 10988609000174 | A. F. CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L, DESTINADO A UBSF E CEO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/08/2021 | 108.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/08/2021 | 1800.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 27/08/2021 | 1430.00 | 00011609922409 | PAULO HENRIQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFE OFERECIDOS POR ESTA EDILIDADE AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MES DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002680 | 27/08/2021 | 1674.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO: ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, ALCOOL 70, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADOR MULTIUSO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 28/08/2021 | 2420.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE MADEIRAS ESTRAGADAS DO POSTO ANCORA DO SITIO DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/08/2021 | 2100.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA APLICACAO DE HERBICIDA NOS MATOS DE CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/08/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DOE/JORNAL A UNIAO DIA 24/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2021 | 15571.93 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2021 | 5734.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADO. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2021 | 14950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA - INT. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO - INT. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2021 | 8200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00013810864463 | MARIA ROSÁLIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS NAS CASAS DOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET NO SITIO ALECRIM, QUE ESTUDAM NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2021 | 250.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO DURANTE UMA SEMANA A SERVIDORA JOSEFA CRISTIANE PIMENTEL DUARTE, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE EDUCACAI - FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2021 | 14631.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ. PARA ESCRITÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AP408 ARMARIO DE ACO ESPEC, MESA 1700X700X750MM, CADEIRA GIR. OPERAT, ROUP ACO FE 26, CADEIRA APROX, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA E ESCOLACORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2021 | 5352.00 | 26306479001669 | MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJ RACK COM PAINEL LINEA, COZINHA NALA KITS, BALCAO NALA KITS, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA E ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE ESTIVAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2021 | 67310.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2021 | 45500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2021 | 37700.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2021 | 92775.18 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2021 | 325877.94 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2021 | 3600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002778 | 30/08/2021 | 26016.50 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES MARIA BARBOSA D E SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO ALECRIM, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONTRATO Nº 00046/2020-CPL. REFERENTES A MAODE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAS UTILIZADOS NA PRESTAÇAO DOS SERVICO. DE ACORDO COM BOLETIM DE CORRECAO ANEXA. | 00462020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2021 | 1192.00 | 00009378156401 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CHA DE CATIRINA A LADEIRA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2021 | 64871.18 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2021 | 7314.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADO. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2021 | 16891.04 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2021 | 38.50 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR. SAIDA 30/08 AS 10H E RETORNO PREVISTO DIA 30/08 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2021 | 38.50 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR. SAIDA DIA 30/08 AS 10H E RETORNO PREVISTO DIA 30/08 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2021 | 38.50 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR. SAIDA DIA 30/08 AS 10H E RETORNO PREVISTO AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2021 | 38.50 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR. SAIDA DIA 30/08 AS 10H E RETORNO PREVISTO 30/08 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - ELE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2021 | 7922.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2021 | 21400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SEMANA DO BEBE NAS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 30/08/2021 | 9250.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N011/2020. INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 30/08/2021 | 420.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIRA DE URINA BIO 10. DESTINADO AS UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 30/08/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 30/08/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 30/08/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 30/08/2021 | 11522.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 30/08/2021 | 51180.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 30/08/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 30/08/2021 | 4468.60 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/08/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 30/08/2021 | 12475.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 30/08/2021 | 11500.19 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 30/08/2021 | 11960.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 30/08/2021 | 11237.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 30/08/2021 | 5758.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PEAA - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 30/08/2021 | 44536.10 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS - EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 30/08/2021 | 29928.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 30/08/2021 | 33.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED INTERNET. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 30/08/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 30/08/2021 | 2910.00 | 00011453991425 | JOSE WILLIANMS ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID 19, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIX-8850. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA BACKUP, CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 BACKUP, CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO.DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. REFERENTE AO MES 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 30/08/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 30/08/2021 | 1920.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E UBSF PICADAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 30/08/2021 | 120.00 | 30010572000112 | BARBOZA E CARVALHO PADARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS: BOLOS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 30/08/2021 | 30330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 30/08/2021 | 32604.85 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 30/08/2021 | 19179.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 30/08/2021 | 9657.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - EFE - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 30/08/2021 | 12428.80 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2021 | 500.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES VISUAIS E MIDIAS DIGITAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002695 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF-4826/PE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2021 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2021 | 200.00 | 00074407520400 | ANTÔNIO HELENO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B. F. - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2021 | 4550.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2021 | 377.31 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BALAO SAO ROQUE, PRATO TRIK, GUARDANAPO, GARFO, SACOLA CACHORRO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS DEMANDAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2021 | 1001.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PROGR. B. F. - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. E ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 31/08/2021 | 4050.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EM DOIS PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 31/08/2021 | 4050.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, EM PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 31/08/2021 | 6336.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 31/08/2021 | 3704.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 31/08/2021 | 6409.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 31/08/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001373 | 31/08/2021 | 448.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: ONDANSETRONA INJ. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001374 | 31/08/2021 | 346.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: SACO PLASTICO P/LIXO HOSP. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 2001375 | 31/08/2021 | 6258.99 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 31/08/2021 | 2685.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 31/08/2021 | 1779.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 31/08/2021 | 6051.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 31/08/2021 | 8099.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - ACS - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 31/08/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - PEAA - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 31/08/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - PSF - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 31/08/2021 | 2398.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - CAPS - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 31/08/2021 | 2133.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - SAMU - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 31/08/2021 | 2150.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - SAUDE BUCAL - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 31/08/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 31/08/2021 | 934.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - SAMU - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 31/08/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - PSF - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 31/08/2021 | 4840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - PSF - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 31/08/2021 | 2196.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS FDO. MUNIC. SAUDE - SAMU - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 31/08/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 31/08/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 31/08/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 31/08/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADOES DE SERVICO, LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACADEMINA DE SAUDE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 31/08/2021 | 521.61 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2021 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2021 | 1417.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - EST. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2021 | 11166.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2021 | 1554.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. OBRAS E SER. URBANOS - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2021 | 340.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT 115 SECR. COL. GAS H215. DESTINADO A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2021 | 19869.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2021 | 8228.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2021 | 8514.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2021 | 71182.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2021 | 14663.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2021 | 9573.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA DOC. Nº 07.017.21243.8228612-9. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2021 | 798.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA GFIP, REFERENTE AO PERIODO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2021 | 798.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2021 | 251.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2021 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2021 | 632.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2021 | 1411.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2021 | 516.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP, REFERENTE AO PERIODO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2021 | 251.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP, REFERENTE AO PERIODO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2021 | 54.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF DIVERGENCIA PASEP, REFERENTE AO PERIODO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2021 | 9.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNET. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DIA 27/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 010 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2021 | 4000.00 | 00009372279439 | JERFESON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE FAZENDO ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE ESTUDAM NA ESCOLA JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2021 | 1900.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVICO DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAO INACIO CATU (AREA EXTERNA-MURO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2021 | 2550.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAO INACIO CATU, (AREA EXTERNA)(MURO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2021 | 2200.00 | 00011146100469 | ALESSANDRO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA RIZONEIDE CABRAL, LOTADA NO SETOR: SEC. EDUCACAO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2021 | 2200.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TATIANE VIEIRA DE AGUIAR BARRETO, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2021 | 800.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITIUICAO DA SERVIDORA ROSEANE MOURA, QUE SE ENCONTRA AFATADA DE ACORDO COM ATESTADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2021 | 3211.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE ABERTA, BEBEDOURO NEWMAQUE, SUPORT P/TV UNIVERSAL, ESCRIVANIA JB E SANDUICHEIRA GRILL. DESTINADO A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2021 | 8475.00 | 36902479000107 | ROMERO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOX DE PIA E INSTALACAO, APLICACAO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. INSTALACAO E APLICACAO DE FORRO PVC NA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2021 | 2200.00 | 00009828714493 | BEATRIZ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2021 | 2200.00 | 00007901476451 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE E ESCOLA ELIANE VIEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2021 | 800.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BADEIRA PARAIBANA, BADEIRA DO BRASIL E BANDEIRA DE UMBUZEIRO. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2021 | 2260.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 01/09/2021 | 1999.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10MT, 03MT E 01MT. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 01/09/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 01/09/2021 | 36000.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 PLANTOES PARA FINS DE ATENDIMENTO NO NIVEL DE PLANTAO MEDICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA (CENTRO DE ATENDDEDEIMENTO AO ENTIMENTO A COVID 19), NESTA CIDADE, REALIZADOS DURANTE 24H DIARIAS,DE SEGUNDA A SEXTA COMO TAMBEM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 01/09/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO MANOEL DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 008 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 02/09/2021 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE A PACIENTE FILOMENA RAMOS BARRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001401 | 02/09/2021 | 9925.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: COLETOR DE URINA, SERINGA, TIRA P/ TESTE DE GLICOSE, GLICOSIMETRO, CATETER NASAL,, GEL PARA ULTRASOM, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001402 | 02/09/2021 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: ENALAPRIL COMP. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001403 | 02/09/2021 | 4800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: SENSOR DE OXIMETRO. DESTINADO A PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001405 | 02/09/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/09/2021 | 800.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/09/2021 | 2200.00 | 00009336231430 | ROSÂNGELA TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE E MARIA HELENA DE AGUIAR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/09/2021 | 13416.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO: PROTETOR BIVOLT, MAUSE OPTICVO, TECLADO COM FIO, CPU COOLER, MEMORIA DDR3, GABINETE C3TECH, NOTE LENO IDEAPAD 3I 15, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA MARIA PESSOA, ESCOLAMARIA BARBOSA, ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00011175220400 | ROBSON XAVIER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TATIANE VIEIRA DE AGUIAR BARRETO DURANTE O MES DE JULHO 2021 QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/09/2021 | 1700.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SUPERVISOR DA BNCC. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KSS-8732-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/09/2021 | 700.00 | 00005766497407 | EDILEUSA BARBOSA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA VERA XAVIER QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/09/2021 | 500.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA PARA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, EM VEICULO DE PLACA KGO-7014/PE, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DIAS PARA REALIZACAO DE AVALIACOES EXTERNASE INTERNAS - OBMEP. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2021 | 13870.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, PLACA MAE, HD DESCTOP 500GB, FONTE, PRECESSADOR CORE I3-2100, MEMORIA PC 4GB, GABINETE BRAZILPC, ENTRE OUTRAS. DESTINADO A ESCOLA JOAO INACIO CATU,ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, ESCOLA ELIENE VIEIRA, E ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/09/2021 | 1700.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SUPERVISOR DA BNCC. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KSS-8732-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/09/2021 | 600.00 | 00004995922474 | ELISÂNGELA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RICLEA DE LIMA, AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/09/2021 | 2262.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK E CARTAO DE MICRO-SD SANDINSK ULTRA 16GB. DESTINADO A ESCOLA JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/09/2021 | 4000.00 | 00007664209498 | TAÍSA FERNANDA DE ARAÚJO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO DIA 09/02/2021 PARA OS PAIS DOS ALUNOS DO 6º ANO E DIA 10/02/2021 PARA OS PAIS DOS ALUNOS DO 7º ANO DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2021 | 4000.00 | 00007664209498 | TAÍSA FERNANDA DE ARAÚJO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO DIA 22/02/2021 PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2021 | 4000.00 | 00007664209498 | TAÍSA FERNANDA DE ARAÚJO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO DIA 11/02/2021 PARA OS PAIS DOS ALUNOS DO 8º ANO E DIA 12/02/2021 PARA OS PAIS DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002810 | 03/09/2021 | 2300.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TORNO E SOLDA, EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-5109, NPR-8043, MOH-3585. NUM TOTAL DE 115 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2021 | 1150.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRA REALIZADA NA ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/09/2021 | 2000.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA TRAVASSOS SARINHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002803 | 03/09/2021 | 580.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEBOLA E TOMATE. DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001406 | 03/09/2021 | 858.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: ESCITALOPRAM COMP. DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 03/09/2021 | 810.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMULA COM ACIDO FOLICO 400.00. DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/09/2021 | 700.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ENTORNO DA LAGOA E DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E BEIJAMIN CONSTANT, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00013420612419 | MILLENE DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 03/09/2021 | 77.00 | 00067538207449 | JOSÉ CORREIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONDUCAO DO VEICULO OFICIAL DE PLACA QSK-4C15 PARA MANUTENCAO NA AUTORIZADA IVECO EM JOAO PESSOA. SAIDA DIA 03/09 AS 05H00 E RETORNO PREVISTO DIA 04/09 AS 10H00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 03/09/2021 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SECRETARIOS DE SAUDE - COSEMS. COM SAIDA DIA 03/09 AS 05H00M E RETORNO DIA 04/09 AS 10H00M. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 08/09/2021 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM RX COLUNA VERTEBRAL REALIZADO NA PACIENTE FILOMENA RAMOS BARRETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2001414 | 08/09/2021 | 3500.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/09/2021 | 240.00 | 00013491464471 | LUANA ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVIRCOS DE FAXINA NA BASE DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001412 | 08/09/2021 | 3381.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: TIRA P/ TESTE GLICOSE E TOUCA DESCARTAVEL. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001413 | 08/09/2021 | 25042.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: ALCOOL ETILICO 70%,ATADURA DE CREPOM, LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHOS G, M E P, MASCARA DESCARTAVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/09/2021 | 1293.79 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBO GLV PAT 2, TUBO GLV 1, SOLDA ELETRODO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DO ALECRIM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00009274031459 | JOSEFA EDELEILDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE REFORCO (DE FORMA PRESENCIAL-INDIVIDUAL) DE ALUNOS DO 2º ANO DA ESCOLA JOAO SEVERINO DA ROCHA - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011733044442 | WEYDSON BRUNO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/09/2021 | 1370.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA SALA CONTRUIDA DA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS E SUA AREA EXTERNA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/09/2021 | 8660.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COLA BRANCA, BORRACHA, TINTA GUACHE, LAPIS GRAFITE, TESOURA ESCOLAR, ENTRE OUTROS. DESTINADA AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/09/2021 | 600.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES VISUAIS DESTINADAS A PREFEITURA, POSTS EMANCIPACAO POLITICA, POSTS DO SAO JOAO VIRTUAL, ADESIVOS PARA TROFEUS, E LOGOTIPO PARA PROJETO CULTURA REVELADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002832 | 09/09/2021 | 155.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ROLAMENTO RODA DIANT. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/09/2021 | 325.00 | 00011542729408 | JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDADES DO SITIO PICADAS PARA ESTA CIDADE, PARA REALIZACAO DE PROVAS DO ENCCEJA, EM VEICULO DE PLACA HUB-0848. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTÔNIO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL PARA ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET QUE OPTARAM POR AULA REMOTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAOTEREM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREMACESSO A INTERNT, DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00011308388462 | FLÁVIA HENRIQUE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS E LIVROS DE LITERATURA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TEREMACESSO A INTERNET, MES DE AGOSTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002835 | 09/09/2021 | 875.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BATERIA 100 AMP. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002836 | 09/09/2021 | 740.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: TAMBOR FREIO. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002838 | 09/09/2021 | 1973.80 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BATERIA 150 AH, BOMBA D AGUA, BOMBITA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/09/2021 | 1322.70 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: POLIA ALTERNADOR, CLINDRO AUXILIAR, DISCO TACOGRAFO 7 DIAS, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002840 | 09/09/2021 | 1770.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BARRA DIRECAOAXIAL, BRONZINA 3054, FILTRO OLEO COMBUSTIVEL INJECAO. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002841 | 09/09/2021 | 1574.50 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, ANEL SINCRONIZADOR, FILTRO AR, DISCO TACOGRAFO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00009274031459 | JOSEFA EDELEILDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO SEVERINO DA ROCHA E JOSE BARBOSA DE LIMA QUE NAO ESTAO DE FORMA PRESENCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00012341880401 | AYSLANE DALILA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS QUE ESTAO ESTUDANDO DE FORMA REMOTA EM ZONA RURAL DE MATINADAS, MES DE AGOSTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 09/09/2021 | 2334.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/09/2021 | 500.59 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK-4C15, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/09/2021 | 1350.89 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: CARTUCHO FILTROLEO, IND DESG FREIOS, FILTRO ANTI-POLEN, JOGO DE PAST. FREIO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSK-4C15, PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002837 | 09/09/2021 | 520.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BIELA MOTOR 50. DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/09/2021 | 1040.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM 02 VIAGENS NO TRANSLADO DE LUIZA MARIA DA SILVA, FALECIDO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE/PE,EM VEICULO DE PLACA KIU-8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001415 | 09/09/2021 | 563.63 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CUBO RODA TRASEIRO, CHAVE SETA, CORREIA DENTADA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA ROTAN DE PLACA NQH-0B72 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 10/09/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO PARA RM CRANIO E SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADOS NA PACIENTE GRAZIELE MARCELA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 10/09/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE JOAO MIGUEL DA SILVA MOURA. EXAME: ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 10/09/2021 | 190.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE IVANEIDE MIGUEL. EXAME: USG COTOVELO DIREITO, RX COLUNA LOMBAR AP/P E TX JOELHO DIREITO AP/P. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 10/09/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ISAIAS ALEIXO DE SOUZA JUNIOR. EXAME: RX DA COLUNA TOTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 10/09/2021 | 130.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA. EXAME: USG TIREOIDE COM DOPPLER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001426 | 10/09/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGI-9746/PE-2043/PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001427 | 10/09/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001428 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE AGOTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001429 | 10/09/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POV. DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKKF-3545/PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001430 | 10/09/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-2043/PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001431 | 10/09/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 10/09/2021 | 1920.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 012 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA/PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGG-4250/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010588131458 | JOSE LUCIMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2021 | 2520.60 | 39637077000102 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR 06447248206 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS LAMPADA 360 GRAUS. DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00070742865401 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO PICADAS, SITIO CURRAL DO SACO), DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS E LIVROS DE LITERATURA EM CASA DE ALUNOS SE ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO DE MES AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NAO ESTAO UTILIZANDO A INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2021 | 208.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DIA 04/09/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2021 | 539.78 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000461-51.2014.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2021 | 5397.89 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000461-51.2014.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2021 | 20708.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2786311 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2021 | 54963.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB - PREV-PARC60. DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2021 | 1080.00 | 00010017949408 | ANDREZA TAINARA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2021 | 360.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2021 | 360.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2021 | 720.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV DE FORMA REMOTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2021 | 360.00 | 00009253232412 | JOSÉ FÁBIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2021 | 360.00 | 00007080305136 | PAULO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2021 | 360.00 | 00003663498484 | GLEIDSON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2021 | 720.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2021 | 720.00 | 00009180207430 | JOSEFA ROSELI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2021 | 800.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/09/2021 | 2000.00 | 00003182504460 | BEIJAMIN FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO, E DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 11/09/2021 | 7000.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE FERRAGENS E PREENCHIMENTO DE VIGAS DE SUSTENTACAO, MONTAGEM DE 85 METROS DE LAJE, NO LABORATORIO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 11/09/2021 | 7000.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO RESERVATORIO DE AGUA, PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA, PINTURA DOS PORTOES DE FERRO, APLICACAO DE FORRO EM PVC E REVISAO DA PARTE ELETRICADO POSTO ANCORA DO SITIO DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 13/09/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 13/09/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001443 | 13/09/2021 | 451.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA MOTO DE PLACA OXO-3496 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001444 | 13/09/2021 | 2602.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-8748 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001445 | 13/09/2021 | 1636.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-8949 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001446 | 13/09/2021 | 4426.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001447 | 13/09/2021 | 156.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001448 | 13/09/2021 | 618.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 13/09/2021 | 1080.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ISOSOURCE 1,5L E RESOURCE FIBER MAIS. DESTINADO AO PACIENTE JAILSON INACIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSE GOUVEIA DE FIGUEIROA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/09/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODA DE 052 ARVORES NA RUA SILVIO TRAVASSOS SARINHO, RUA JOAO PESSOA, RUA VALDEMIR DONATO E RUA PRESIDENTE GETULIO VERGAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/09/2021 | 550.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS VICINAIS DA ESTRADA DE MUMBUCA A OLHO D'AGUA DOCE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/09/2021 | 700.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/09/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/09/2021 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/09/2021 | 3500.00 | 00001082687480 | VALDEMIR GUARINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE 55 METROS DE MEIO FIO E 4000 PEDRAS (PARALELEPIPEDO) DESTINADAS PARA REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002892 | 13/09/2021 | 1722.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA MNJ-3496 LOCADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002893 | 13/09/2021 | 3104.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSK-4C15 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/09/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FÁTIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/09/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A SERVIDORA JUCELIA CLEMENTINO SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002891 | 13/09/2021 | 6430.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA EZF-4826 LOCADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/09/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC), VISITA AO PRM DO 16º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA.COM SAIDA DIA 13/09 AS 05H00 E RETORNO DIA 13/09 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 13/09/2021 | 2334.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001439 | 13/09/2021 | 16507.06 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: FEIJAO CARIOCA, FUBA, MACARRAO TIPO ESPAGUETE, MARGARINA, OLEO DE SOJA, VINAGRE, ACUCAR, ALHO, ARROZ, ENTRE OUTROS.DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001440 | 13/09/2021 | 3488.24 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA, FILE DE PEITO DE FRANGO, FRANGO INTEIRO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 13/09/2021 | 350.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA COVID 19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001442 | 13/09/2021 | 8418.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 5752 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/09/2021 | 64762.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2786311 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/09/2021 | 4407.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PROCESSO Nº 182500942 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/09/2021 | 104.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NEGATIVACAO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/09/2021 | 600.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/09/2021 | 450.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA 60 NESTA CIDADE, DESTINADA A CASA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/09/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSÉ VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002887 | 13/09/2021 | 964.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002888 | 13/09/2021 | 1520.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002894 | 13/09/2021 | 2548.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002895 | 13/09/2021 | 4112.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002896 | 13/09/2021 | 1324.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT DE PLACA PEX-8710 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002901 | 13/09/2021 | 1338.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002902 | 13/09/2021 | 1744.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002903 | 13/09/2021 | 1834.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010850571430 | JOSÉ PAULO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, EM 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPR-8291 TRANSPORTANDO SILAGEM PARA PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PELO PROJETO MAIS LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002897 | 13/09/2021 | 20070.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DISCO PLACA, DISCO FICCAO, ENTRE OUTROS. DESTINADO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002898 | 13/09/2021 | 7680.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, VIDRO TRASEIRO, ENTRE OUTROS. DESTINADO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002899 | 13/09/2021 | 12498.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO HIDRAULICO, DISCO SEPARADOR, DISCO TRANSMISSAO, FILTRO DE AR INTERNO, ENTRE OUTROS. DESTINADO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2021 | 2200.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE CARTEIRAS, QUADROS-NEGROS, JANELAS E PORTAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNIC. MARIA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/09/2021 | 850.00 | 00003400737488 | LIVRAMENTO SEVERINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE BUFFET PARA ENCONTRO DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00006890438485 | ROGACIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE ESTAO ESTUDANDO, SEM ACESSO A INTERNET, NA ZONA RURAL DE BOA VISTA E AGUDO. MES DE JULHO. 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002914 | 14/09/2021 | 15705.21 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS, DO TIPO: ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ALHO, ARROZ, BISCOITO CREAM, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO PRETO, LEITE EM PO, PROTEINA DE SOJA, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS.DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 14/09/2021 | 800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE PICADAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001453 | 14/09/2021 | 39961.25 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATEIRAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: SACO DE LIXO, SABONETE LIQUIDO, SABAO EM BARRA, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO, ESPONJA DE LA DE ACO, DESINFETANTE, COPO DESCARTAVEL, CLORO, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001454 | 14/09/2021 | 28722.59 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CAFE, CALDO DE CARNE, FEIJAO CARIOCA, FRANGO INTEIRO, LINGUICA, POLPA DE CAJU, POLPA DE GOIABA, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001456 | 14/09/2021 | 607.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: ALCOOL ETILICO 70%. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001457 | 14/09/2021 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS TAIS COMO: FENOBARBITAL INJ. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001458 | 14/09/2021 | 620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: DIPIRONA SODICA. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/09/2021 | 520.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE MARIA XAVIER TRAVASSOS SARINHO, FALECIDA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL EDUARDO CAMPOS EM RECIFE/PE,EM VEICULO DE PLACA KIU-8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/09/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL PARA VISITAR AO PRM NO 16º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA, AV. EPTACIO PESSOA. PRESTACAO DE CONTASE RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC) NO BAIRRO DO CRISTO. SAIDA DIA 14/09 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 14/09 AS 18H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 14/09/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALAR COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ROSA DA SILVA RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001461 | 15/09/2021 | 1800.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 010 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SURUBIM E 04 DO POV. DE MATINADAS PARA RECIFE/PE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 15/09/2021 | 500.00 | 00010603558410 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE CARNE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 15/09/2021 | 280.00 | 00009248231780 | RAFAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA EM SAUDE DO TRABALHO. SAIDA DIA 16/09 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 18/09 AS 13H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00070229425445 | MATEUS JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS E CANTEIROS DAS RUAS SEVERINO BEZERRA DA SILVA E TEOFILO EUCLIDES DE SOUZA E SILVA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/09/2021 | 350.00 | 00012383796484 | REINALDO DA SILVA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS E CANTEIROS DA RUA CONEGO EDWARDS CALDAS LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002926 | 15/09/2021 | 11521.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002927 | 15/09/2021 | 10932.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 2001459 | 15/09/2021 | 6090.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 042 PROTESES DENTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 15/09/2021 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 15/09/2021 | 1673.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROT. FACIAL FPS 60 SVEDA SOLAR, DESTINADO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 15/09/2021 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACO ESTERIL COM TARJA DE IDENT. COM TIOS SODIO, PARA O SISAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/09/2021 | 800.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE ESTAO ESTUDANDO EM CASA, SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00001693086425 | LUAN JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE LEVANDO ATIVIDADES PARA ALUNOS QUE ESTUDAM SEM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | EDILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR SEVERINO AUGUSTO FILHO, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA AUXILIO DOENCA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/09/2021 | 300.00 | 00010729951405 | GLEICE DE AQUINO SOUZA REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA DA ESCOLA ANTONIO CABRAL E ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/09/2021 | 3048.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGAO 4 BOCAS START CLEAN E TELEVISOR SMART 50' ULTRA HD. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002925 | 15/09/2021 | 1371.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA JWH-7325 LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/09/2021 | 959.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CADEIRA PT DELUXE FORTE PLASTICO. DESTINADO A ESCOLA JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/09/2021 | 1400.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/09/2021 | 180.00 | 30464491000192 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS 08464288492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MARKETING/MIDIA DIGITAL NAS ACOES DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002934 | 15/09/2021 | 1975.07 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS, DO TIPO: ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ARROZ, BISCOITO CREAM, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, PROTEINA DE SOJA, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS DEMANDAS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA MAQUINA (PATROL NIVELADORA E CAMINHAO BASCULANTE), DURANTE OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002928 | 15/09/2021 | 9243.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002929 | 15/09/2021 | 2530.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002930 | 15/09/2021 | 6228.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DA MAQUINA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002931 | 15/09/2021 | 13013.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DA MAQUINA PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/09/2021 | 960.00 | 00005635135439 | PAULO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE TROFEUS PARA O PRIMEIRO PASSEIO CICLISTA (FOCO PEDAL) DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/09/2021 | 1639.00 | 25987169000108 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLE-0283 PARA OS OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS QUE ESTAO EM SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2021. OBS: ISENTO DE ISS E INSS POR SER MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/09/2021 | 3300.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS CARLOS PESSOA, ESCOLA DO SITIO JUCA, ESCOLA DO SITIO LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE INICIAÇÃO MUSICAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/09/2021 | 2700.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDORA MARLENE FELIX DE SANTANA LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS QUE ESTAR AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR O SR. FLAVIO VINCENTE SA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. LOTADO NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 16/09/2021 | 350.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE NATIELLE RODRIGUES DE MOURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/09/2021 | 954.00 | 00005606554445 | GISELY DE AGUIAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGA DE PLANTAS NOS CANTEIROS E PRACAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 17/09/2021 | 1600.00 | 02726356000132 | ARTEZA COOP DOS CURT E ARTESAO EM COURO DE RIBEIRA DE CAB LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DIVERSAS. DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001469 | 17/09/2021 | 3500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: MASCARA DESC. C/ ELASTICO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 2001470 | 17/09/2021 | 6264.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (CAMINHAO PIPA 10000LT). DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 17/08 A 17/09 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/09/2021 | 6000.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 300 CALCAS PARA FARDAMENTO DE ALUNOS DE FUNDAMENTAL II. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00005585468464 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/09/2021 | 600.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NO TELHADO DAS ESCOLAS DE LADEIRA GRANDE E SIPAUBA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/09/2021 | 720.00 | 00008251660475 | JOSÉ EDMILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM REPAROS NA COBERTA E RETELHAMENTO DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/09/2021 | 2300.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRA REALIZADA NA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010942313470 | RITA DE CÁSSIA RAYANNE R. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA (EDICLEIDE BARBOSA DE ALBURQUERQUE) AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA POR 05 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/09/2021 | 2047.50 | 33108247000185 | RHUAN GUSTAVO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRIGERANTE INDAIA 2L SABOR LARANJA, UVA, COLA, GUARANA E LIMAO. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO DO REINICIO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/09/2021 | 312.00 | 12592937000182 | AVANILSON MARIANO DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO REDE SPITTER CPO SIMPLES FIO 02. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002955 | 17/09/2021 | 10440.00 | 25169836000145 | ANTÔNIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO 03681053421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (CAMINHAO PIPA 10000LT). DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/08 A 17/09 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002945 | 17/09/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/09/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOE DIA 14/09/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/09/2021 | 3500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE DE PARTITURA DOBRAVEL COM BOLSA PRETA. DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002960 | 20/09/2021 | 546.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002961 | 20/09/2021 | 1226.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002962 | 20/09/2021 | 1224.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002963 | 20/09/2021 | 913.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002964 | 20/09/2021 | 660.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1023 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO, RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2021 | 0.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO, RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001471 | 20/09/2021 | 4288.30 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS, PROSTATA, PELVICAS, OBSTETRIAS, MAMARIAS, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 20/09/2021 | 1779.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 20/09/2021 | 2685.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COM. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 20/09/2021 | 320.00 | 42098283000104 | FERNANDO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO 04787897420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: MICRO MOTOR. DESTINADO AS UBSF DE MATINADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 20/09/2021 | 6051.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CTR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2021 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DO SITIO ALECRIM, SIPAUBA, BALANCA E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO MOTO BROSNXR 150 DE PLACA QFL-2695. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00013213590479 | NAYARA DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ARACILE DE SOUZA SILVA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 20/09/2021 | 420.00 | 00009248231780 | RAFAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TREINAMENTO REALIZACAO E DILIGENCIA EM SAUDE DO TRABALHOR. SAIDA DIA 20/09 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 23/09 AS 13H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DA SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 21/09/2021 | 3356.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DETS MUNIC. TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, HOSPITAL MARINA PESSOA, ENTREOUTROS. REFERENCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001482 | 21/09/2021 | 4025.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 011 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA CAMPINA GRANDE E 06 PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001483 | 21/09/2021 | 4260.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 012 VIAGEM DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS E 06 DO MESMO DIST. PARA JOAO PESSOA E 04 PARA CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001484 | 21/09/2021 | 4240.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 011 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, 08 DO POV. DE MATINADAS PARA JOAO PESSOA E 01 DO MESMO POV. PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001485 | 21/09/2021 | 1980.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 011 VIAGENS DO POV. DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001486 | 21/09/2021 | 2720.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE E 08 DO MESMO SITIO PARA SURUBIM COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001487 | 21/09/2021 | 2460.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 06 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA RECIFE E 012 DO MESMO DIST. PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001488 | 21/09/2021 | 2300.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA JOAO PESSOA E 05 DO MESMO SITIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 21/09/2021 | 350.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE MARIA NILDA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 21/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE CREONALDO LOPES DOS SANTOS SILVA. EXAME: RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/09/2021 | 108.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/09/2021 | 67.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/09/2021 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/09/2021 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE SIPAUBA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 21/09/2021 | 1430.00 | 00008559161414 | MARCOS CLEMENTINO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE CAPOTES DE TNT PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001491 | 21/09/2021 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: GAZE DE ROLO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001492 | 21/09/2021 | 835.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO E SORO RING LACTATO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 21/09/2021 | 4240.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA PRESTADOS POR DRA. RAQUEL PINTO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 21/09/2021 | 4000.00 | 27070425000123 | ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA CONTRA O CANCER DE MAMA, EDUCACAO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/09/2021 | 12517.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/09/2021 | 983.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA, TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, MERCADO MUNIC., CEMITERIO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, ENTRE OUTROS.REFERENCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO, RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/09/2021 | 1781.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNIC. TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROF. ELIANE VIEIRA, E.M.E.F. MARIA PESSOA,ENTRE OUTROS. REFERENCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/09/2021 | 850.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLAUTA DOCE MICHAEL, DETINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/09/2021 | 655.00 | 00006408379486 | ANTÔNIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICO EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/09/2021 | 1300.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 200 PROTETORES FACIAIS, DE COMBATE A COVID 19 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002973 | 21/09/2021 | 840.00 | 00080636985415 | PAULO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DO TIPO: BANANA. DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002974 | 21/09/2021 | 1120.00 | 00011077525400 | MARIO GOUVEIA BORBA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, TAIS COMO: BATATA DOCE. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/09/2021 | 165.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/09/2021 | 79.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/09/2021 | 124.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/09/2021 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/09/2021 | 122.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CRIACAO E ARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/09/2021 | 107.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRO DE CRIACAO E ARTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/09/2021 | 250.00 | 35886492000149 | ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR VIVIANE ANEZIO DA SILVA PARA O EVENTO CAPACITA BRASIL - NORDESTE - LUCENA - PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/09/2021 | 250.00 | 35886492000149 | ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DA CONSELHEIRA TUTELAR ADIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA PARA O EVENTO CAPACITA BRASIL - NORDESTE - LUCENA - PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/09/2021 | 350.00 | 00099712857468 | JOSE NIVALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DO EDUCADOR SOCIAL DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/09/2021 | 360.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONSDICIONADO NO CRAS RELIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/09/2021 | 1588.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE ABERTA, BEBEDOURO NEWMAQUE, KITS GOLDEN 6PT E VENTILADOR MONDIAL COLUNA. DESTINADO A ESCOLA ANTONIO CABRAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0002990 | 22/09/2021 | 2400.00 | 00005323998466 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS, DO TIPO: FRANGO CAIPIRA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/09/2021 | 2645.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PAPEL ECOQUALITY A4, GUARANT PULVERIZADOR E ALCOOL 70%, ENTRE OUTROS. DESTINADA A ESCOLA ELIANE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA E ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00007732641400 | SEVERINO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/09/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/09/2021 | 41416.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2786311 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/09/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A MARIA XAVIER TRAVASSOS SARINHO FALECIDA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00011726983412 | LIGIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SUA SEVERINO BEZERRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS E GARAGEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 23/09/2021 | 600.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO AO APOIO POLICIA CIVIL NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZACAO AO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS CONTRA A DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001499 | 23/09/2021 | 1140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: COMPRESSA DE GAZE 9F. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001498 | 23/09/2021 | 4131.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO P, M, G E GG. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/09/2021 | 3800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, PARA COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAFQUANTO AS CERTIDOES MUNIC. : ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 10.810/13, 12996/14, 10522/02 E SUAS ALTERACOES. RETIFICACAO DE GFIP EXERCICIO 2021 COM BASE NAS ORIENTACOES DA RFB. REFERENTE A 07/2021 E 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00012341880401 | AYSLANE DALILA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS QUE ESTAO ESTUDANDO DE FORMA REMOTA EM ZONA RURAL DE MATINADAS, MES DE MAIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/09/2021 | 2200.00 | 00009940374496 | MARIA DAS NEVES LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE ESTAO ESTUDADNO DE FORMA REMOTA SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00003400737488 | LIVRAMENTO SEVERINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA TATIANE VIEIRA DE AGUIAR BARRETO LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, ONDE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00007706643425 | ALCIONE MARIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA GORETE DOS SANTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA (15 DIAS) E A SERVIDORA JANETE ALVES DE SOUZA BARBOSALOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA (15 DIAS). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/09/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KFG-6833/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/09/2021 | 2664.48 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PANELA DO BODE E ADJACENCIAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA HPB-4928/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/09/2021 | 1885.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELA DO BODE, EM VÉICULO DE PLACA HPA 8596/PE.DURANTE O PERIODO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/09/2021 | 2266.25 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LADEIRA GRANDE PARA O SITIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA IIK-0384/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/09/2021 | 1638.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ACUDINHO DURATNE O PERIODO DA TARDE, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/09/2021 | 1839.76 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA E ADJACENCIAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIOE VICE VERSA DURANTE O PERIODO DA TARDE, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA JMJ-8438/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/09/2021 | 1159.20 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COVOES SITIO DOIS RIACHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA NO PERIODO DA TARDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYB-4009/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/09/2021 | 1255.80 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA A SEDE NO PERIODO DA MANHA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYB-4009/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/09/2021 | 1943.70 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DE LADEIRA GRANDE NO PERIODO DA TARDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MYB-7009-PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA MARIA HELENA DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/09/2021 | 2073.60 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COVOES E SITIO JUCA PARA A SEDE NO PERIODO DA MANHA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HOO-1020/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/09/2021 | 2247.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA E SITIO LADEIRA GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM NO PERIODO DA TARDE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA KIE-9631/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/09/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA KFQ-6833/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/09/2021 | 2940.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CATIRINA PARA O SITIO PANELA DO BODE DURANTE TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA JLG-7950/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/09/2021 | 500.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE JANELAS E PORTAS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/09/2021 | 1421.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATINADAS PARA A SEDE DURANTE O TURNO DA MANHA EM VEICULO DE PLACA JTL-7471/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/09/2021 | 2032.80 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE SIPAUBA DE BAIXO DURANTE TIRNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KIR-0334/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/09/2021 | 1352.40 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PANELA DO BODE DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA MMO-0812/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/09/2021 | 2049.60 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPUIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA MMN-7040/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/09/2021 | 3245.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CURRAL DO SACO DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA MMN-7040/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/09/2021 | 1800.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA VIRGEM DURANTE O TURNO DA MANHA EM VEICULO DE PLACA JKU-2108/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/09/2021 | 1409.40 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATINADAS PARA A SEDE DURANTE O TURNO DA MANHA EM VEICULO DE PLACA JNA-1163/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/09/2021 | 2332.80 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KBQ-5906/PB, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/09/2021 | 1832.60 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUDO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA MZQ-9686-PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/09/2021 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA KIH-4922/PE, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/09/2021 | 1937.50 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA OS SITIOS AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA KGQ-6843/PE, NO TURNO DA MANHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/09/2021 | 2232.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO ALECRIM PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KSS-8732/PB, NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/09/2021 | 2028.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PANELA DO BODE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KJC-3729/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/09/2021 | 2940.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO SACO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DE PICADAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE PLACA KIL-7368/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/09/2021 | 1837.50 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL DO SACO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KIL-7368/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/09/2021 | 1163.75 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E AGUA BRANCA PARA ESCOLA DO POVOADO MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA LVO-2973/PE, DURANTE O TURNO DA MANHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/09/2021 | 1347.50 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALECRIM PARA ESCOLA DO POV. SIPAUBA DE BAIXO, EM VEICULO DE PLACA KGO-7014/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/09/2021 | 1370.88 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA DO POV. ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KKJ-4787/PB, DURANTE O TURNO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/09/2021 | 1225.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E AGUA BRANCA PARA ESCOLA DO POVOADO MATINADAS, EM VEICULO DE PLACA LVO-2973/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2021 | 850.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLAUTA DOCE MICHAEL, DETINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA RIZONEIDE CABRAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, ONDE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE A UM MES E DEZOITO DIASTRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2021 | 18143.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PASEP. COMPETENCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003041 | 24/09/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003042 | 24/09/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00017391729493 | BRUNO JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/09/2021 | 720.00 | 00003099112496 | TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE LIMPANDO CANTEIROS E MEIOS FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE MATINADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001501 | 27/09/2021 | 11888.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: LUVAS CICURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, M E G. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001500 | 27/09/2021 | 2465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M E GG. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 27/09/2021 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA. NATIELLE RODRIGUES DE MOURA, PC - 21 - 004064. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 27/09/2021 | 985.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA DINA MARCIA LINS DE AGUIAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/09/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DOE DIA 21/09/2021. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/09/2021 | 2402.50 | 00004546132450 | JOSEFA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ACUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA JPA-8514/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/09/2021 | 2700.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO POV. DE ORATORIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE PLACA COK-5312/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/09/2021 | 2068.00 | 00011542729408 | JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES DO SITIO PICADAS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KJD-3536/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/09/2021 | 2080.00 | 00012765944458 | FERNANDA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LADEIRA GRANDE E ADJACENCIAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE HORARIO DA TARDE, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KGG-9953/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/09/2021 | 1368.90 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PENDENCIA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA JLB-7882/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/09/2021 | 2700.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DBN-8398. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/09/2021 | 2700.00 | 00006939226486 | CLEMIR ADAILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTICIPLINAR DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLO-4191. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/09/2021 | 2760.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTÔNIO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJS-8963. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2021 | 1357.20 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATINADAS PARA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KID-6857/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/09/2021 | 1200.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2021 | 1000.00 | 37699776000151 | GLEDISON GERALDO DA SILVA 03663498484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFE DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DO EDUCADOR SOCIAL DO CRAS/SCFV NO ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2021 | 600.00 | 00010588122467 | LAINA ADELAIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003064 | 28/09/2021 | 1590.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEBOLA, CHUCHU E TOMATE. DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003065 | 28/09/2021 | 400.00 | 00009471093406 | LUZIA EUGENIA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 500 BOLOS TIPO SAIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2021 | 340.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT 115 SECR. COL. GAS H215. DESTINADO A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 28/09/2021 | 1687.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM DIVERSAS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 28/09/2021 | 2518.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA EM DIVERSAS UBSFs E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2021 | 1270.49 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PO DE GRANITO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2021 | 1050.00 | 38036616000195 | ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA 058523754497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE DOIS CAMINHOES PIPA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00005850853405 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEJULHO A 19 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2021 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003071 | 29/09/2021 | 920.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR TRASEIRO, AXIAL, BATERIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS, DE PLACA QSH 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003074 | 29/09/2021 | 1529.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE OLEO, BOMBA DE IGNICAO, CHAVE SETA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO GOL, DE PLACA OFZ 5752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003076 | 29/09/2021 | 5617.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR, BIELETA, CORPO BORBOLETA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO GOL, DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2021 | 720.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CAPINACAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA DA COHAB III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001506 | 29/09/2021 | 5700.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001511 | 29/09/2021 | 236.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS TAIS COMO: KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO E INFANTIL, SONDA ESTOMACAL NASO CURTA E LONGA. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 29/09/2021 | 204.00 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. REFERENTE A 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 29/09/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2001508 | 29/09/2021 | 3500.00 | 30943072000133 | PAES CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001509 | 29/09/2021 | 4142.10 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR, AXIAL DA CAIXA, BANDEIJA DE SUSPENSAO, BATEDOR DE AMORTECEDOR, BOMBA DE OLEO, KIT EMBREAGEM, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-1846,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001510 | 29/09/2021 | 2489.46 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AMORTECEDOR, AXIAL DA CAIXA, CHAVE SETA, BOMBA D'AGUA, BOBINA DE IGNICAO, KIT BIELA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULACIA DE PLACA QSH-8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001512 | 29/09/2021 | 1529.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOMBA DE OLEO, BOBINA DE IGNICAO, CHAVE SETA, CABO DE FREIO, COXIM DO MOTOR, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5752, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003070 | 29/09/2021 | 1188.64 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, JUNTA HOMOCINETICA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. DESTINADOS AO VEICULO SPRINT, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003072 | 29/09/2021 | 1820.62 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, AXIAL, KIT BATEDOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003073 | 29/09/2021 | 885.54 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCAPAMENTO, KIT BIELA, MANGUEIRA DE FREIO E FAROL. DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2021 | 2361.60 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACUDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA NBO1093/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2021 | 2179.90 | 17973898000187 | LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 VIOLOES DESTINADOS PARA A ESCOLA DO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2021 | 331.94 | 39989634000154 | ESG - MANUTENCAO E COMERCIO DE PERIFERICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE XIAOMI MI TV STICK MDZ-24-AA, Full HD 8GB, MEMORIA RAM de 1GB. DESTINADO A ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATURARIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2021 | 5100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2021 | 1122.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B. F. - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E ANEXOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, EST. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2021 | 367.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2021 | 247.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2021 | 231.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2021 | 91962.77 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2021 | 45950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2021 | 45950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2021 | 318013.86 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2021 | 67660.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2021 | 19869.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2021 | 10043.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2021 | 8723.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2021 | 69473.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2021 | 14740.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2021 | 1317.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM NO PERIODO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA KIE 9631/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2021 | 480.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A APLICACAO DE ADESIVOS EM 02 (DUAS) GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTIVAS E ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, COMO TAMBEM APLICACAO DE ADESIVO EM UM BIRO E APLICACAO DE PAPELDE PAREDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2021 | 87.04 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 RECONHECIMENTO DE FIRMAE 02 REGISTROS DE ATAS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2021 | 14252.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2021 | 283.83 | 00776574000660 | B2W COMPANHIA DIGITAL - EMPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SETE ADAPTADORES WIRELESS USB WI-FI, COM ANTENA 150MBPS. DESTINADOS PARA AS ESCOLAS PROFESSORA ELIANE VIEIRA, CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA DO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2021 | 14950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2021 | 5734.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2021 | 15888.94 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA ANEXOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2021 | 1438.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2021 | 656.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2021 | 100.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2021 | 252.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA PASEP DESTA PREFEITURA. REFERENTE A 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2021 | 252.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2021 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INTIVOS. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2021 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2021 | 8200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2021 | 6600.65 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS - EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2021 | 11869.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EMPRESA/EMPREGADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2021 | 801.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA GFIP DESTA PREFEITURA. REFERENTE A 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2021 | 801.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVERGENCIA GFIP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2021 | 11869.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTIBUICAO EMPRESA/EMPREGADOR DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/09/2021 | 35166.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/09/2021 | 20068.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/09/2021 | 32950.52 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 30/09/2021 | 7282.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 30/09/2021 | 3945.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 30/09/2021 | 6409.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 30/09/2021 | 3197.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTE DE PESSOAL. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 30/09/2021 | 3441.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 30/09/2021 | 231.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTE DE PESSOAL. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 30/09/2021 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 30/09/2021 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 0801574-83.2020.4.05.8201. DE ACORDO COM O RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/09/2021 | 6020.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/09/2021 | 7906.89 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/09/2021 | 25770.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/09/2021 | 46356.80 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/09/2021 | 6398.33 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/09/2021 | 11704.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/09/2021 | 11960.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/09/2021 | 11687.17 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/09/2021 | 12475.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/09/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/09/2021 | 4848.40 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/09/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/09/2021 | 52468.61 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/09/2021 | 12019.85 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/09/2021 | 619.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/09/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/09/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/09/2021 | 8099.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - A C S - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/09/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - P E A A - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 30/09/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/09/2021 | 2398.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 30/09/2021 | 2280.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/09/2021 | 2150.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 30/09/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 30/09/2021 | 1018.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 30/09/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 30/09/2021 | 4840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 30/09/2021 | 2305.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 30/09/2021 | 120.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 30/09/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 30/09/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 30/09/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 30/09/2021 | 1276.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 30/09/2021 | 1390.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFETIVO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 30/09/2021 | 5088.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 2001556 | 30/09/2021 | 6648.81 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O PERIODO DE 27/08/2021 A 28/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 30/09/2021 | 9250.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 30/09/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 30/09/2021 | 1186.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 30/09/2021 | 430.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 30/09/2021 | 568.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 30/09/2021 | 9490.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO COVID-19 DO FUNDO DE SAUDE. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 30/09/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 30/09/2021 | 33.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2021 | 16896.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2021 | 64360.65 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS - EST. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2021 | 7427.36 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2021 | 11166.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2021 | 1554.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2021 | 8077.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2021 | 20900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - COM. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2021 | 7922.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - EST. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - ELE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2021 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2021 | 1417.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - CONTRATADO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2021 | 226.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2021 | 217.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2021 | 176.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | MELHORIAS SANITARIAS DOMIC. NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003188 | 01/10/2021 | 73509.44 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS E MELHORIAS SANITARIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB. CONTRATO Nº 00099/2019-CPL TP00002/2019. SENDO 40%REFERENTES A MAO DE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAS UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVICO. DO CONVENIO 5381/17 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00022019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2001571 | 01/10/2021 | 50400.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 028 PLANTOES PARA FINS DE ATENDIMENTO NO NIVEL DE PLANTAO MEDICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA (CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19), NESTA CIDADE, REALIZADOS DURANTE 24H DIARIAS,DE SEGUNDA A SEXTA COMO TAMBEM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 01/10/2021 | 7000.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM REPAROS E MANUTENCAO DA COBERTA DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, MANUTENCAO DO FORRO EM PVC, PINTURA DAS SALAS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA VIRGEM, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 01/10/2021 | 6000.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM REPAROS E MANUTENCAO NO RESERVATORIO DE AGUA, PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, NA COBERTA E CALHA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 01/10/2021 | 7000.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PINTURA EXTERNA E INTERNA, REPAROS E MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, NA COBERTA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001570 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2021 | 3016.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PORTAO DE FERRO E JANELAS DE ALUMINIO, DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2021 | 2200.00 | 00070742503410 | ANA BEATRIZ DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA IZABEL ASSIS DE MOURA (LICENCA MATERNIDADE) NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2021 | 700.00 | 00005766497407 | EDILEUSA BARBOSA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A PROFESSORA GRACIETE QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA, POR 10 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA FABIANA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2021 | 455.00 | 00010164017445 | YRELI MARIA FAUSTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE BUFFET NA COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DA ESCOLA CARLOS PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2021 | 900.00 | 00015313730460 | ALANE MARIA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO ACUDINHO E OLHO D'AGUA DOCE) QUE ESTAO SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO JUCA, CARLOS PESSOA E JOSE TRAVASSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2021 | 2100.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS VIOLOES MENPHIS AC39 PRETO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2021 | 900.00 | 00015313730460 | ALANE MARIA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO ACUDINHO E OLHO D'AGUA DOCE) QUE ESTAO SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2021 | 1213.90 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: E.V.A. LEOLEO, LIVRO PONTO, FITA QUALITAPE, E.V.A. DUBFLEX, PAP CREPOM, ENTRE OUTROS. DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2021 | 480.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2021 | 500.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES VISUAIS E MIDIAS DIGITAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/10/2021 | 2200.00 | 00075236583420 | JOSEFA DIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOAO INACIO CATU NA COMUNIDADE DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA JTH-7409/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/10/2021 | 2200.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KFL 2626/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/10/2021 | 2200.00 | 00009828714493 | BEATRIZ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TEREZINHA MARIA BARRETO BARBOSA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 04/10/2021 | 240.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: MILLENE DE LIMA MAXIMIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 04/10/2021 | 300.00 | 00010966857445 | RUBENS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM POLICROMIA NAS BOLSAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 04/10/2021 | 450.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERM DIGITAL COM FUNCAO MAX/MIN. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/10/2021 | 1192.00 | 00009378156401 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CHA DE CATIRINA A LADEIRA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/10/2021 | 280.00 | 00011977900470 | GRAZIELLE AVELINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003198 | 05/10/2021 | 1253.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001578 | 05/10/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 05/10/2021 | 480.00 | 00010729948447 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM APRESENTACOES MUSICAIS EM COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/10/2021 | 2050.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET EM REUNIAO COM OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003197 | 05/10/2021 | 1174.16 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE XEREM DE MILHO, BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO DOCE E COLORAU. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/10/2021 | 600.00 | 00001369523483 | ISNEYMER BRENO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRO, DA ESCOLA ELIANE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00009372279439 | JERFESON DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE FAZENDO ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE ESTAO ESTUDANDO DE FORMA REMOTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00012895410437 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA ZONA RURAL QUE OPTARAM POR ESTUDAR DE FORMA REMOTA. (AGOSTO) | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00075236583420 | JOSEFA DIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOAO INACIO CATU NA COMUNIDADE DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA JTH-7409/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KFL 2626/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003213 | 06/10/2021 | 1642.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTNADA AO FIAT UNO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003215 | 06/10/2021 | 4719.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTNADA A FIAT TORO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003218 | 06/10/2021 | 8513.80 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: TINTAS DURA MAIS, CADEADO, LIXA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS JOAO INACIO CATU, MARIA PESSOA E CARLOS PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 06/10/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO PARA RM CRANIO REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA PAULINO BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001581 | 06/10/2021 | 897.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA MOTO DE PLACA OXO-3496 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001582 | 06/10/2021 | 6632.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO GOL DE PLACA OFZ-5752 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001583 | 06/10/2021 | 2233.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO GOL DE PLACA QFZ-1846 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001584 | 06/10/2021 | 3512.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA AMBULANCIA DO ALECRIM DE PLACA QSH-8410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 06/10/2021 | 6090.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 042 PROTESES DENTARIAS PARA A LABORATORIO DE PROTESE DENTARIOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 2001586 | 06/10/2021 | 1148.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS ELETRICOS DO TIPO: PLUZIE IDEALE 1 INTER, 2 INTER E 3 INTER; PLUZIE IDEALE TOM 2P E PLUZIE SIST-X 2 TOM. DESTINADO A UBSF MATINADAS, POSTO ANCORA DE DOIS RIACHOS E UBSF DE MATA VIRGEM, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003217 | 06/10/2021 | 1405.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTNADA AO VEICULO LOCADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNJ 3496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/10/2021 | 420.00 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIA COM DESTIDO A LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL. SAIDA DIA 06/10 AS 16H E RETORNO PREVISTO DIA 09/10 AS 22H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/10/2021 | 231.00 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIA COM DESTIDO A LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL. SAIDA DIA 06/10 AS 16H E RETORNO PREVISTO DIA 09/10 AS 22H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/10/2021 | 231.00 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIA COM DESTIDO A LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL. SAIDA DIA 06/10 AS 16H E RETORNO PREVISTO DIA 09/10 AS 22H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/10/2021 | 231.00 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIA COM DESTIDO A LUCENA/PB, COMO MOTORISA CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL. SAIDA DIA 06/10 AS 16H E RETORNO PREVISTO DIA 09/10 AS 22H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003214 | 06/10/2021 | 727.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTNADA AO GOL TL PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003216 | 06/10/2021 | 4691.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTNADA AO VEICULO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA EZF 4826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/10/2021 | 2887.41 | 00776574002280 | B2W COMPAINHA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I33-1115G4 4GB 1TB W10 FHD 15.6'' CINZA CHUMBO NP550XDA-KT1BRPPB. DESTINADO A GESTAO DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/10/2021 | 760.35 | 11877092000109 | BEST SALE SHOP COMERCIO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE WAP ECO SMART 2200 127V. DESTINADO AS ACOS COMPLEMENTARES DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/10/2021 | 3263.93 | 08351293000910 | TECH SHOP. COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO MAQUINAS DE COSTURA SINGER TRADITION 9 PONTOS 2250 220V. DESTINADAS AS ACOES COMPLEMENTARES DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003230 | 07/10/2021 | 1519.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO A CAMINHONETA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003231 | 07/10/2021 | 744.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO A CAMINHAO TANQUE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQC 9631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003237 | 07/10/2021 | 11270.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO A CAMINHAO TANQUE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGD 9429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003238 | 07/10/2021 | 2885.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO A PA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003239 | 07/10/2021 | 4173.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO A NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003241 | 07/10/2021 | 3286.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO A PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003243 | 07/10/2021 | 1834.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003222 | 07/10/2021 | 3498.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO VEICULO CAMINHAO DAILY, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A CONSTRUCAO DE BANHEIROS E MELHORIAS SANITARIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 07/10/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE: ARIADINY NATHACHA CONCEICAO DA SILVA. EXAME: TC DE CRANIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001588 | 07/10/2021 | 1220.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSD-8748 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001589 | 07/10/2021 | 1251.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA AMBULANCIA PAMU DE PLACA QSD-8949 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001590 | 07/10/2021 | 871.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003221 | 07/10/2021 | 5560.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO VEICULO SPRINT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003223 | 07/10/2021 | 3450.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSE 2997. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003224 | 07/10/2021 | 2948.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFF 9363. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003225 | 07/10/2021 | 4314.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFG 1023. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003226 | 07/10/2021 | 5229.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOH 3585. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003227 | 07/10/2021 | 3671.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NPR 8403. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003228 | 07/10/2021 | 2334.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OGC 5109. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/10/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00009274031459 | JOSEFA EDELEILDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO SEVERINO DA ROCHA E JOSE BARBOSA DE LIMA QUE NAO ESTAO DE FORMA PRESENCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL (RETROATIVO) E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00008631097489 | CLAUDIANO BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE BANCAS ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/10/2021 | 2220.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO JUCA, MARIA BARBOSA E MUNICIPAL JOAO INACIO CATU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00076072002404 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DE BANCAS ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/10/2021 | 2058.00 | 00010891834451 | JOSÉ MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA PARA LADEIRA GRANDE NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL, REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DE DIFICIL ACESSO. EM VEICULO DE PLACA KKL-7047-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/10/2021 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS COORDENADORES DE EDUCACAO, EM MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-7785/PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/10/2021 | 750.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE ESTAO ESTUDANDO EM CASA, SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003246 | 07/10/2021 | 2400.00 | 00005323998466 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS, DO TIPO: FRANGO CAIPIRA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/10/2021 | 3399.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS INVERT ECO L IFE 220V. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/10/2021 | 3096.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA AM NATURE FORTE PLASTICO, VENT COLUNA 40COM VTX-40C, CADEIRA PT NATURE FORTE FLASTICO. DESTINADO A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LIMA, EM LADEIRAGRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/10/2021 | 59541.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/10/2021 | 960.00 | 00027271897453 | ISMAEL ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM REPAROS NA COBERTA DA ESCOLA DE BOA VISTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/10/2021 | 1060.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 150 ROUPAS DE BALLET PARA ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDAS LINS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA DE AGUIAR E ESCOLAMUNICIPAL QUIRINO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/10/2021 | 800.00 | 00010017947456 | FADIANA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA E ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/10/2021 | 1750.00 | 00070742865401 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL ( SÍTIO PICADAS, SÍTIO CURRAL DO SACO), DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003254 | 08/10/2021 | 2040.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL S10, DESTNADO A CAMINHONETA LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA JWH 7325. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/10/2021 | 3399.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SOUSA, DO SITIO ALECRIM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001591 | 08/10/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001592 | 08/10/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-2043/PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001593 | 08/10/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POV. DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKKF-3545/PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001594 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001595 | 08/10/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGI-9746/PE-2043/PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001596 | 08/10/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001597 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 08/10/2021 | 546.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QDS-8949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 08/10/2021 | 675.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QDS-8748, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 08/10/2021 | 659.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 08/10/2021 | 1188.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 08/10/2021 | 130.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 08/10/2021 | 95.50 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE MATINADAS. REFERENTE A 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/10/2021 | 199.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/10/2021 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/10/2021 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO LEITE, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/10/2021 | 5100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CTR. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/10/2021 | 364.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/10/2021 | 194.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 08/10/2021 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001610 | 08/10/2021 | 6632.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5752 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/10/2021 | 2200.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NAO ESTAO UTILIZANDO A INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO.NOS MESES DE JUNHO (RETROATIVO) E SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/10/2021 | 2200.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET QUE MORAM NA ZONA RURAL. REFERENTE AO DE MES JUNHO (RETROATIVO) E SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00011801486492 | TAMIRES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO FABIANA OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA, REFERENTE A SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/10/2021 | 2200.00 | 00071164673432 | ALEX EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE E ESCOLA ANTONIO PESSOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/10/2021 | 2500.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE CHA ESTIVAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/10/2021 | 2200.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAOTEREM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00008978285422 | MERCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RICLEA LIMA SILVA VICENTE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00010942313470 | RITA DE CÁSSIA RAYANNE R. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSEFA RIZONEIDE CABRAL, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, ONDE SE ENCONTRA AFASTADA EM LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, SUBSTITUICAO E REPAROS DE MADEIRAS ESTRAGADAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/10/2021 | 6500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TRAVASSOS SARINHO EESCOLA MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/10/2021 | 4572.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, CAIXA DE SOM MULTIMIDIA THUNDERBOX BLUETOOTH E MONITOR 19 BRANCO. DESTINADO A ESCOLA MARIA PESSOA E ESCOLA ELENA DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 13/10/2021 | 2600.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA COBERTA E ESTRUTURA DA GARAGEM DA UBS DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001613 | 13/10/2021 | 1194.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS: ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM, HALOPERIDOL E RISPERIDONA. DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001614 | 13/10/2021 | 13905.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: AGUA DESTILADA, ALCOOL ETILICO 70%, ALGODAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001615 | 13/10/2021 | 690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS N95, DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001616 | 13/10/2021 | 962.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001617 | 13/10/2021 | 985.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEXAMETASONA, EPINEFRINA, FUROSEMIDA E METOCLOPRAMIDA, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001618 | 13/10/2021 | 285.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRAMADOL, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/10/2021 | 540.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DO FALECIDO JOAO VICENTE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO DE PLACA KIU 8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/10/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA COM DESTINO A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL A FAZER UMA PRESTACAO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC) NO BAIRRODO CRISTO. SAIDA DIA 13/10 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 13/10 AS 18H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/10/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG, NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC). COM SAIDA DIA 13/10 AS 05H00 E RETORNO DIA 13/10 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/10/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001611 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 004 VIAGENS DO POVOADO DE MATINADAS PARA RECIFE/PE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003276 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF-4826/PE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 14/10/2021 | 100.00 | 30010572000112 | BARBOZA E CARVALHO PADARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS: BOLOS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001623 | 14/10/2021 | 630.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: ANLODIPINO COMP., DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 14/10/2021 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA DO CLIENTE RENATO JOAO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 14/10/2021 | 650.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA VACINACAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 14/10/2021 | 1794.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADOR MONDIAL COLUNA 40, DESTINADO A UBSF DE MATINAS E POSTO DE SAUDE DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001621 | 14/10/2021 | 408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERINGA DESXARTAVEL, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 14/10/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005128 | 14/10/2021 | 18900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZACAO DE CURSO DE INGLES E ESPANHOL PARA OS ALUNOS DA RESDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 080/2021 CPL. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/10/2021 | 3900.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E REPARO DA COBERTA DA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00005585468464 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/10/2021 | 600.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00008251660475 | JOSÉ EDMILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM REPAROS EM PARTE DE REBOCO E RECUPERACAO DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/10/2021 | 3300.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005135 | 15/10/2021 | 885.54 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, KIT BIELA, MAGUEIRA DE FREIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT/TORO, DE PLACA QSB-9033. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO JUCA, CARLOS PESSOA E JOSE TRAVASSOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005137 | 15/10/2021 | 1188.64 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, JUNTA HOMOCINETICA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. DESTINADOS AO VEICULO M. BENZ/SPRINT DE PLACA QSF-5665. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005138 | 15/10/2021 | 1820.62 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, JUNTA HOMOCINETICA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. DESTINADOS AO VEICULO M. BENZ/SPRINT DE PLACA QSF-5665. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/10/2021 | 106.29 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NEGATIVACAO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 15/10/2021 | 70.00 | 00009248231780 | RAFAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA CAPACITACAO. SAIDA DIA 15/10 AS 07H E RETORNO PREVISTO DIA 15/10 AS 13H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 16/10/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 16/10/2021 | 850.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 18/10/2021 | 2410.00 | 00009775632439 | MARIO JUNIOR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO USO DE CARRO DE SOM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001628 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE VACINACAO DO PSF DE PICADAS, NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNB-2043/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001629 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DO PSF DE MATA VIRGEM, NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001630 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DO PSF DO ALECRIM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA PGI-9746PE-2043/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001631 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DO PSF DHOROTY NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001632 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DO PSF DE MATINADAS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KJY-4639/PE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 18/10/2021 | 360.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 TENS IBRAMED COM TROCA DA FONTE DE 09 VOLTS, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ULTRASSOM IBRAMED COM REPARO NO CABO DO TRANSDUTOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001634 | 18/10/2021 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS TAIS COMO: DIPIRONA SODICA INJ, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 18/10/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: GENIRA JOSEFA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 18/10/2021 | 240.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0005142 | 18/10/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/10/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/10/2021 | 2200.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRA REALIZADA NA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00011225498490 | MARIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RICLEA LIMA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/10/2021 | 3200.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO UMA EQUIPE SUPERVISORA DA BNCC DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA OFZ 4755-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/10/2021 | 3200.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO UMA EQUIPE SUPERVISORA DA BNCC DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA OFZ 4755-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00070742865401 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO PICADAS, SÍTIO CURRAL DO SACO), DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/10/2021 | 262.50 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA COMPRA DE SAPATILHAS DE BALLET. SAIDA DIA 19/10 AS 06:00H E RETORNO PREVISTO DIA 20/10 AS 18:00H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/10/2021 | 1937.50 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA OS SITIOS AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA KGQ-6843/PE, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/10/2021 | 1832.60 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUDO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA MZQ-9686-PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/10/2021 | 1885.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE, CIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELA DO BODE, EM VEICULO DE PLACA HPA 8596/PE.DURANTE O PERIODO DA TARDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/10/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA KFQ-6833/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/10/2021 | 2664.48 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PANELA DO BODE, CIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA HPB-4928/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/10/2021 | 1352.40 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PANELA DO BODE DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA MMO-0812/PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/10/2021 | 2058.00 | 00010891834451 | JOSÉ MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA PARA LADEIRA GRANDE NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL, REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DE DIFICIL ACESSO. EM VEICULO DE PLACA KKL-7047-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/10/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KFQ-6833/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005159 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/10/2021 | 2032.80 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COQUEIROS, BALANCA E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CIPAUBA DE BAIXO DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DEPLACA KIR-0334/PE. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/10/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/10/2021 | 2247.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE, CIPAUBA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE, EM VEICULO DEPLACA KIE-9631/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/10/2021 | 2940.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA PICADAS, NOTURNO MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/10/2021 | 930.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 195 PROTETORES FACE SHILD PARA ALUNOS DE PRE II E PRIMEIRO ANO DE TODAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/10/2021 | 2268.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHA DO TOURO, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO E PLACA LLO 6857/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/10/2021 | 2331.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHA DO TOURO, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO E PLACA LLO 6857/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00007261976458 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUANA BARBOSA DA SILVA - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/10/2021 | 2940.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALANCA E CIPAUBA PARA O SITIO PANELA DO BODE DURANTE TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA JLG-7950/PB. REFERENTE A SEGUNDAPARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00008070198443 | JANEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/10/2021 | 1960.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALECRIM PARA ESCOLA DO POV. SIPAUBA DE CIMA, EM VEICULO DE PLACA KGO-7014/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/10/2021 | 2080.00 | 00012765944458 | FERNANDA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE, CHA DE CATIRINA E CIPAUBA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE HORARIO DA TARDE,CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KGG-9953/PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/10/2021 | 2266.25 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA PARA O SITIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA IIK-0384/PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005179 | 19/10/2021 | 1199.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA JWH7325/PB. DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/10/2021 | 1317.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM NO PERIODO DA MANHA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KIE-9631/PE. REFERENTE A SEGUNDAPARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/10/2021 | 2232.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO ALECRIM PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KSS-8732/PB, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/10/2021 | 1638.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ACUDINHO DURATNE O PERIODO DA TARDE, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/10/2021 | 2402.50 | 00004546132450 | JOSEFA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ACUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA JPA-8514/PE. DURANTE O PERIODO DA TARDE, REF. A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/10/2021 | 2361.60 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, PLACA NBO 1093/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MIMOSO PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/10/2021 | 2700.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA COK 5312/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA/MOCO/MIMOSO/SERRA DOCANTO/BAIXA DE ORATORIO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/10/2021 | 1837.50 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA UMBUZEIROTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/10/2021 | 1368.90 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JLB-7882/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:PENDENCIA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/10/2021 | 2049.60 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARA CURRAL DO SACO,NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/10/2021 | 3245.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA A UMBUZEIRO,NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/10/2021 | 2068.00 | 00011542729408 | JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES, EM VEICULO DO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KJD-3536/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARAUMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/10/2021 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIH-4922/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/10/2021 | 1255.80 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/10/2021 | 1159.20 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:COVOES/DOIS RIACHOS PARA JUCA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/10/2021 | 1839.76 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JMJ-8438/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:UMBUZEIRO PARA JUCA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/10/2021 | 1409.40 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JNA-1163/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIOFANTASIA/MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/10/2021 | 665.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/10/2021 | 1421.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JTL 7471/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/10/2021 | 2332.80 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KBQ 5906/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/10/2021 | 1163.75 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/LADEIRA DO VEADO/TRAPEAR PARA MATINADAS NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/10/2021 | 1357.20 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KID 6857/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/10/2021 | 2028.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KJC 3729/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PANELADO BODE PARA ALECRIM, NO TURNO DA NOITE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTA A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/10/2021 | 1943.70 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI, DE PLACA MYB 4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CIPAUBA DE CIMA/PANELA DO BODE/PEDO SERRAO/SIPAUBA DE BAIXO PARA LADEIRA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/10/2021 | 1225.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/GAMELEIRA/AGUA BRANCADE CIMA PARA MATINADAS, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/10/2021 | 625.00 | 00004906952488 | VANILDA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE BUFFET PARA REUNIAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/10/2021 | 1024.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, ESCOLA M. PROFESSORA ELIENE VIEIRA, EMEF. MARIA PESSOA, ENTRE OUTROS,NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00013797988419 | LEANDRO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR EVANDRO DE SOUZA - LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00089338952487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GILBERTO DA SILVA AVELINO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/10/2021 | 3200.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AOSETORES DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/10/2021 | 14815.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/10/2021 | 2811.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/10/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DE N10/2020, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00012486069496 | JOAO VICTOR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDOR MARIZA PETRONILO DE SOUZA - ASG, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR O GERALDO MONTEIRO DA SILVA (VIGIA) AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 19/10/2021 | 7000.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DE FERRAGENS E PREENCHIMENTO DE VIGAS DE SUSTENTACAO, MONTAGEMM DE 85 METROS DE LAJE, NO LABORATÓRIO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 19/10/2021 | 600.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO AO APOIO POLICIA CIVIL NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZACAO AO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS CONTRA A DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 19/10/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 19/10/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 19/10/2021 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MICROTUBO (K) AUTOSSUSTENTAVEL COM TAMPA DE ROSCA. DESTINADO AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 19/10/2021 | 3719.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005156 | 19/10/2021 | 1950.00 | 00012381549480 | IVAN VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-3496/PB, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/10/2021 | 954.00 | 00005606554445 | GISELY DE AGUIAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGA DE PLANTAS NOS CANTEIROS E PRACAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/10/2021 | 550.00 | 00012383796484 | REINALDO DA SILVA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS E CANTEIROS DAS RUAS INACIO JOSE CORREIA, RUA DA CONCEICAO, RUA JOSE DUARTE FILHO E TERRENO LOCALIZADO POR TRAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/10/2021 | 550.00 | 00070229425445 | MATEUS JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS E CANTEIROS DAS RUAS UNIAO, RUA JOSE INACIO CORREIA, RUA JOSE DUARTE FILHO, PATIO EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/10/2021 | 1300.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODA DE 052 ARVORES DAS RUAS QUINTINO BOCAUVA, AV. CARLOS PESSOA, PRACA JOAO PESSOA E PRACA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00006055040409 | EDILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00070795503431 | JONAS PEDRO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E MELHORIAS REALIZADA NA ESTRADA DE ACESSO DA COMUNIDADE DE LADEIRA GRANDE AO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/10/2021 | 1914.29 | 08005860000120 | MINERIOS BOM JARDIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PO DE GRANITO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA DA UMBURANA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005183 | 19/10/2021 | 1300.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KGS 9646. DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/10/2021 | 1106.30 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COLA, SACO DE TNT, BARBANTE ALGODAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/10/2021 | 1581.90 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PANELA DE PRESSAO, FAQUEIRO, LEITEIRA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/10/2021 | 1445.50 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CADEIRA, EXTENSAO, CAPACHO E LIXEIRA. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/10/2021 | 805.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS DE CHOCOLATE GAROTO BOMBONS SORTIDOS. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/10/2021 | 2900.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TAIS COMO: BOLAS, KIT CARRO PLASTICO, UNICORNIO ENCANTADO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/10/2021 | 1190.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA EPSON, PRETO, MAGENTA, CIANO E AM. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/10/2021 | 952.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA EPSON, PRETO, MAGENTA, CIANO E AM. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/10/2021 | 5310.70 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO BANHEIRA, CUEIRO, COTONETES, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/10/2021 | 2505.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA, TECLADO, CAIXA DE SOM, MOUSE E ESTABILIZADOR. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 20/10/2021 | 2000.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 20/10/2021 | 5555.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001649 | 20/10/2021 | 1540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES, TAIS COMO: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P E M, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001650 | 20/10/2021 | 1012.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES, TAIS COMO: KIT PAPANICOLAU P, M E G. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001651 | 20/10/2021 | 355.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: SORO RING LACTATO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001652 | 20/10/2021 | 1128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: AGUA P/ INJECAO E OMEPRAZOL INJ. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 20/10/2021 | 938.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00013213590479 | NAYARA DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ARACILE DE SOUZA SILVA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/10/2021 | 960.00 | 00027271897453 | ISMAEL ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM REPAROS NA COBERTA DA ESCOLA DE BOA VISTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/10/2021 | 500.00 | 00015313730460 | ALANE MARIA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO ACUDINHO E OLHO D'AGUA DOCE) QUE ESTAO SEM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AOS DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/10/2021 | 2200.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREMACESSO A INTERNT, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/10/2021 | 2200.00 | 00012487608404 | ERIKA RAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE ESTUDAM DE FORMA REMOTA, MORAM NA ZONA RURAL, MAS ESTAO SEM ACESSO A INTERNET. REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/10/2021 | 1920.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JKU2108/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: AGUDO/BOA VISTA PARAMATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/10/2021 | 2678.40 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA HOO 1020/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: COVOES/JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/10/2021 | 621.50 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALECRIM PARA ESCOLA DO POV. SIPAUBA DE CIMA, EM VEICULO DE PLACA KGO-7014/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/10/2021 | 1134.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: LADEIRA GRANDE/CHA DE CATIRINA PARA ALECRIM, NO TURNO DA TARDE,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. COM VEICULO DE PLACA MNG 7322/PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/10/2021 | 2684.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA, COQUEIROS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE PLACA KHY-6570-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/10/2021 | 270.00 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA DO POV. ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KKJ-4787/PB, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/10/2021 | 1640.88 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA DO POV. ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KKJ-4787/PB, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/10/2021 | 750.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: CAPOTA, HASTEE ROLO PELICULA. DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005240 | 20/10/2021 | 9619.05 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS: ARGAMASSA, TUBO METOLAR, MADEIRITO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/10/2021 | 255.00 | 00057078343468 | EURIDES BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA 60 NESTA CIDADE, DESTINADA A CASA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, RELATIVO A 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/10/2021 | 4875.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS ESTOFADAS TECIDO AZUL. DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/10/2021 | 1943.70 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI, DE PLACA MYB 4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CIPAUBA DE CIMA/PANELA DO BODE/PEDO SERRAO/SIPAUBA DE BAIXO PARA LADEIRA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/10/2021 | 1159.20 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:COVOES/DOIS RIACHOS PARA JUCA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/10/2021 | 2268.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHA DO TOURO, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO E PLACA LLO 6857/PE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/10/2021 | 2032.80 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COQUEIROS, BALANCA E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CIPAUBA DE BAIXO DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DEPLACA KIR-0334/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/10/2021 | 2058.00 | 00010891834451 | JOSÉ MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA PARA LADEIRA GRANDE NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL, REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DE DIFICIL ACESSO. EM VEICULO DE PLACA KKL-7047-PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/10/2021 | 1832.60 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUDO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA MZQ-9686-PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/10/2021 | 1368.90 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JLB-7882/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:PENDENCIA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/10/2021 | 2080.00 | 00012765944458 | FERNANDA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE, CHA DE CATIRINA E CIPAUBA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE HORARIO DA TARDE,CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KGG-9953/PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/10/2021 | 1638.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ACUDINHO DURATNE O PERIODO DA TARDE, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/10/2021 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIH-4922/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/10/2021 | 2361.60 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, PLACA NBO 1093/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO MIMOSO PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/10/2021 | 1255.80 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/10/2021 | 1837.50 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA UMBUZEIROTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/10/2021 | 2940.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA PICADASTURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/10/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KFQ-6833/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/10/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA KFQ-6833/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/10/2021 | 2664.48 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PANELA DO BODE, CIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA HPB-4928/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/10/2021 | 1317.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM NO PERIODO DA MANHA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KIE-9631/PE. REFERENTE A SEGUNDAPARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/10/2021 | 2247.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM, NO PERIODO DA TARDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAKIE 9631/PE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/10/2021 | 1352.40 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PANELA DO BODE DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA MMO-0812/PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/10/2021 | 1839.76 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JMJ-8438/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:UMBUZEIRO PARA JUCA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/10/2021 | 2068.00 | 00011542729408 | JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES, EM VEICULO DO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KJD-3536/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARAUMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/10/2021 | 1225.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/GAMELEIRA/AGUA BRANCADE CIMA PARA MATINADAS, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/10/2021 | 2332.80 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KBQ 5906/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/10/2021 | 1409.40 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JNA-1163/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIOFANTASIA/MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/10/2021 | 2232.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO ALECRIM PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KSS-8732/PB, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/10/2021 | 2028.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KJC 3729/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PANELADO BODE PARA ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTA A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/10/2021 | 1960.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALECRIM PARA ESCOLA DO POV. SIPAUBA DE CIMA, EM VEICULO DE PLACA KGO-7014/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/10/2021 | 2940.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALANCA E CIPAUBA PARA O SITIO PANELA DO BODE DURANTE TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA JLG-7950/PB. REFERENTE A SEGUNDAPARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/10/2021 | 3245.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA A UMBUZEIRO,NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/10/2021 | 2049.60 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARA CURRAL DO SACO,NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/10/2021 | 1421.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JTL 7471/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/10/2021 | 2266.25 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA PARA O SITIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA IIK-0384/PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/10/2021 | 2402.50 | 00004546132450 | JOSEFA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ACUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA JPA-8514/PE. DURANTE O PERIODO DA TARDE, REF. A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/10/2021 | 2700.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA COK 5312/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA/MOCO/MIMOSO/SERRA DOCANTO/BAIXA DE ORATORIO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/10/2021 | 1163.75 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/LADEIRA DO VEADO/TRAPEAR PARA MATINADAS, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/10/2021 | 1357.20 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KID 6857/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/10/2021 | 17.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/10/2021 | 21.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/10/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 21/10/2021 | 70.00 | 00009248231780 | RAFAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA CAPACITACAO. SAIDA DIA 22/10 AS 07H E RETORNO PREVISTO DIA 22/10 AS 13H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 21/10/2021 | 52.50 | 00011722752467 | DAMIAO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A GRAVATA/PE, PARA REALIZAR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA. SAIDA DIA 21/10 AS 06H E RETORNO PREVISTO DIA 21/10 AS 18H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 21/10/2021 | 52.50 | 00011722752467 | DAMIAO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA REALIZAR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA. SAIDA DIA 22/10 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 22/10 AS 17H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001655 | 21/10/2021 | 6719.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES, TAIS COMO: CATETER INTRAV, COLETOR DE URINA, COLETOR UNIVERSAL, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001656 | 21/10/2021 | 1319.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001657 | 21/10/2021 | 342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES, TAIS COMO: ALCOOL EM GEL 70%. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001658 | 21/10/2021 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES, TAIS COMO: LUVAS DE PROCEDIMENTO M. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001659 | 21/10/2021 | 1618.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, TAIS COMO: DEXAMETASONA INJ, HIDROCORTISONA INJ ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A OBRA DA ESCOLA DE BOA VISTA NO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2001662 | 22/10/2021 | 3360.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA PRESTADOS POR DRA. RAQUEL PINTO EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/10/2021 | 52.50 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE. COM SAIDA DIA 22/10 E RETORNO DIA 22/10, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/10/2021 | 1343.16 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGP 9017-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/10/2021 | 1343.16 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGP 9017-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA ARMAZENAR MATERIAIS DE DISPENSA, BEM COMO, NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/10/2021 | 900.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAO INACIO CATU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/10/2021 | 500.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE 50 CONJUNTOS ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/10/2021 | 2420.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 03 VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO INTEGRA PARAIBA, E 03 VIAGENS A RECIFE, PARA AQUISICAO DEMATERIAL LUDICO A SER UTILIZADO NA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA JDU-2226. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/10/2021 | 18500.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONSTRUCAO DE SALA DE AULA, COLOCACAO DE DIVISORIA EM UMA SALA DE AULA, AMPLIACAO DE COZINHA E REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DR. CARLOS PESSOA NO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/10/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ANO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/10/2021 | 2331.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHA DO TOURO PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LLO 6857/PE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/10/2021 | 1052.00 | 23856232000141 | DISPOR DISTRIBUIDORA ISOPOR EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 PLACAS DE EPS 1500X500X500MM. DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/10/2021 | 1030.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: BOLA GINASTICA, ESCADA DE AGILIDADE, STEP EM EVA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ACOES DO CRAS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, GESTANTES E NAPE. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/10/2021 | 1732.77 | 09515628000609 | ATACADAO DOS PRESENTES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: BACIA 12 E 18 LITROS, BALDE 10L, BALDE T/M 13,5L, COLHER DE MESA INOX, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/10/2021 | 2200.00 | 00011262210402 | DJAILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE MORAM NA ZONA RURAL, SEM ACESSO A INTERNET. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/10/2021 | 1937.50 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA OS SITIOS AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA KGQ-6843/PE, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/10/2021 | 1885.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE, CIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELA DO BODE, EM VEICULO DE PLACA HPA 8596/PE.DURANTE O PERIODO DA TARDE. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/10/2021 | 2800.00 | 00042173388487 | JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (04) QUATRO DIARAS, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS PREFEITOS DO PROGRAMA LIDERANDO PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA. COM SAIDA DIA 24/10/2021AS 14:55H E RETORNO PREVISTO DIA 28/10/2021 AS 08:20H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005302 | 25/10/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001663 | 25/10/2021 | 5700.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010588131458 | JOSE LUCIMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 25/10/2021 | 864.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ISOSOURCE 1.5 1L. DESTINADO AO PACIENTE JAILSON INACIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/10/2021 | 28.35 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/10/2021 | 39.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/10/2021 | 44.12 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/10/2021 | 84.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/10/2021 | 81.99 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/10/2021 | 49.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO TRANSPORTE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/10/2021 | 160.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/10/2021 | 10000.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA LOCACAO DE TELAO, FILMAGEM E TRANSMISSAO PELAS REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS DE FORMA REMOTA, DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/10/2021 | 27.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO TRANSPORTE CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/10/2021 | 412.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DO SITIO ALECRIM, SIPAUBA, BALANCA E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO MOTO BROSNXR 150 DE PLACA QFL-2695. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 26/10/2021 | 1233.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001672 | 26/10/2021 | 2834.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRALDAS GERIATRICAS DE TAMANHOS DIVERSOS. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/10/2021 | 3050.00 | 00008251660475 | JOSÉ EDMILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS SEVERINO LEAL DE MELO, COHAB I E II, RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO E PRACA JOAO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/10/2021 | 3050.00 | 00006992979400 | ADEMILSON GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS RUI BARBOSA, RUA BENJAMIM CONSTANT, RUA FLORIANO PEIXOTO E RUA DR. EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/10/2021 | 3300.00 | 00011308414480 | FRANKLIN HENRIQUE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS E NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS AV. DR. CARLOS PESSOA, PRACA CEL. ANTONIO PESSOA, RUA JOSE DUARTE FILHO, RUA CONEGO ANTONIO RAMALHO ERUA DA CONCEICAO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/10/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/10/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00011726983412 | LIGIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SUA SEVERINO BEZERRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS E GARAGEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005338 | 26/10/2021 | 2290.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/10/2021 | 2282.70 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPA DE ACO A QUENTE, DISCO DE CORTE E CHAPA 18. DESTINADOS PARA O CONSERTO DO BASCULANTE DA CACAMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/10/2021 | 3802.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/10/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FÁTIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/10/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/10/2021 | 171.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO TRANSPORTE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/10/2021 | 220.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001668 | 26/10/2021 | 3228.90 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, ABDOME SUPERIOR, VIAS URINARIAS, PELVICAS, OBSTETRIA, MAMARIA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001669 | 26/10/2021 | 28.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SONDAS URETRAIS. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001670 | 26/10/2021 | 177.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SORO RING LACTATO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001671 | 26/10/2021 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIPIRONA SODICA INJETAVEL, DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005331 | 26/10/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/10/2021 | 32566.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/10/2021 | 758.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIREFENCA A RECOLHER PELA ATUALIZACAO DAS GUIAS PRESTADORES DE SERVICOS. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/10/2021 | 159.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIREFENCA A RECOLHER PELA ATUALIZACAO DAS GUIAS PRESTADORES DE SERVICOS. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/10/2021 | 1190.50 | 00009529674481 | FRANKLLYN DOUGLAS FERREIRA MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA MUSICAL DE FORMA VIRTUAL POR OCASIAO DO REINICIO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/10/2021 | 4800.00 | 00006766151471 | AMANDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 200 CANECAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/10/2021 | 2200.00 | 00011733044442 | WEYDSON BRUNO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/10/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/10/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSÉ VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/10/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005330 | 26/10/2021 | 1564.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEBOLA, CHUCHU E TOMATE. DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/10/2021 | 8047.62 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: TV LED 43 SMART FHD, MULTI JT TANK EPSON L3150, NOTEBOOK SAMSUNG BOOK I3, HD EXTERNO 2TB PORT TOSHIBA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/10/2021 | 3416.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS AO TRANSPORTE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/10/2021 | 19644.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00075236583420 | JOSEFA DIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOAO INACIO CATU NA COMUNIDADE DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA JTH-7409/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KFL 2626/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00011429472464 | LUCAS DIDIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA KMF-PC31. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005353 | 27/10/2021 | 1564.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CEBOLA, CHUCHU E TOMATE. DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/10/2021 | 5102.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ. PARA ESCRITÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA, LONGARINA, ARMARIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/10/2021 | 1900.00 | 04926110000130 | EKYART IND. COM.MOVEIS ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCRIVANINHA E DOIS ARMARIOSDE ACO. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 27/10/2021 | 9250.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/10/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A SENHORA DAYANE MARIA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/10/2021 | 1128.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5782 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/10/2021 | 70.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ARCG SEBRAE - CAMPINA GRANDE. SAIDA DIA 27/10 AS 07H E RETORNO PREVISTO 27/10 AS 16H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/10/2021 | 70.00 | 00033000550836 | ADALBERTO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ARCG SEBRAE - CAMPINA GRANDE. SAIDA DIA 27/10 AS 07H E RETORNO PREVISTO DIA 27/10 AS 16H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/10/2021 | 700.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 27/10/2021 | 394.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEICULO SAMU DE PLACA QSD-8748, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 27/10/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE AUTO INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085. PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 27/10/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE AUTO INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085. PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 27/10/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE AUTO INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085. PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 27/10/2021 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CASA DA SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 27/10/2021 | 3299.00 | 47960950089785 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM LAVA E SECA WD4000 11KG BRANCO 220V. DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO SINHA PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 27/10/2021 | 2450.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 07 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CARPINA/PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA LTX-0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2001683 | 28/10/2021 | 3235.70 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOMBA OLEO LUBRIFICACAO, FAROL, KIT EMBREAGEM, LAMPADA AUTOMOTIVA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-0B72,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001682 | 28/10/2021 | 880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES, TAIS COMO: LUVA DE PROCEDIMENTO P. DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001684 | 28/10/2021 | 5574.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: ACIDO VALPROICO CAPS, ALPRAZOLAM COMP, AMITRIPTILINA COMP, CARBAMAZEPINA COMP, ENTRE OUTROS. DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 28/10/2021 | 10990.00 | 37880316000125 | VASCONCELOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCRETO USINADO DO TIPO FCK 25 MPA E SERVICO DE BOMBEAMENTO. DESTINADO A SUBSTITUICAO DO PISO E DA LAJE DA UBS DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005360 | 28/10/2021 | 1526.20 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, LAMPADA AUTOMOTIVA, CUBO RODA TRASEIRA E RADIADOR. DESTINADOS A SPRINT DE PLACA QSF 5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/10/2021 | 2200.00 | 00075236583420 | JOSEFA DIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOAO INACIO CATU NA COMUNIDADE DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA JTH-7409/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/10/2021 | 1430.00 | 00012518108459 | LENILDO DE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MARIA PESSOA CAVALCANTE, CORONEL ANTONIO PESSOA E CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/10/2021 | 3883.53 | 11978371000401 | ALECRIM COMERCIO DE PRESENTES E ACESSORIOS PARA CELULAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URSOS DE PELUCIA DE TAMANHOS VARIADOS E RADIO RETRO. DESTINADOS A CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/10/2021 | 2000.00 | 30638145000183 | MESSIAS MARIA SILVA DE PAULA 41592760406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS, TAIS COMO: MONSENHOR, JASMIN, GIRASSOL, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE EVENTOS DAS ESCOLAS CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005361 | 28/10/2021 | 280.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BUCHA, BUZINA, CORREIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/10/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/10/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/10/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/10/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/10/2021 | 5100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/10/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/10/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/10/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/10/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/10/2021 | 1122.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/10/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/10/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B. F. - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/10/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/10/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/10/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/10/2021 | 198.00 | 15211388000147 | MARLUCE BARBOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3,5M DE JACQUARD E 9,8M DE CETIM, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/10/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCAIL E ANEXOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/10/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/10/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/10/2021 | 123328.72 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/10/2021 | 49800.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/10/2021 | 45950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/10/2021 | 429440.30 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/10/2021 | 70960.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/10/2021 | 19869.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/10/2021 | 10890.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/10/2021 | 8723.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/10/2021 | 70139.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/10/2021 | 15466.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/10/2021 | 2028.00 | 00000877916411 | GLAUCIMAR ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO MICROONIBUS OU SIMILAR DE PLACA KJO-6754-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 30 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: VILA NOVA/BENGALAS/COHAB3 PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/10/2021 | 1950.00 | 00000877916411 | GLAUCIMAR ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO MICROONIBUS OU SIMILAR DE PLACA KJO-6754-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 30 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: VILA NOVA/BENGALAS/COHAB3 PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00005592001452 | FAGNA ROBERTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DE ALUNA ESPECIAL NA ESCOLA PROFESSORA ELIEANE VIEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00007793290402 | ZIEIDE ZULEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/10/2021 | 244.02 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 14 ATOS CONSTITUTIVOS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070742503410 | ANA BEATRIZ DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00006744234455 | GEANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS, SEM ACESSO A INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, QUE ESTAO DE FORMA REMOTA. DURANTE OS MESES DE AGOST OE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRA REALIZADA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00012895410437 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL (MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00009940374496 | MARIA DAS NEVES LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL . MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005440 | 29/10/2021 | 2400.00 | 00005323998466 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/10/2021 | 2610.00 | 30638145000183 | MESSIAS MARIA SILVA DE PAULA 41592760406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS, TAIS COMO: AVENCA, ASPARGO, ASTER, ENTRE OUTRAS. DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE EVENTOS DAS ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/10/2021 | 37.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/10/2021 | 355.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005446 | 29/10/2021 | 750.00 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/10/2021 | 336.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005448 | 29/10/2021 | 750.00 | 00008887898405 | ROSIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/10/2021 | 1320.00 | 00006766151471 | AMANDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 055 CANECAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011429472464 | LUCAS DIDIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO DE PLACA KMF-PC31. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/10/2021 | 1060.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 150 ROUPAS DE BALLET PARA ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDAS LINS, ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA DE AGUIAR E ESCOLAMUNICIPAL QUIRINO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/10/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00006890438485 | ROGACIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE ESTAO ESTUDANDO, SEM ACESSO A INTERNET, NA ZONA RURAL DE BOA VISTA E AGUDO. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010942313470 | RITA DE CÁSSIA RAYANNE R. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL (MES DE OUTUBRO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00012341880401 | AYSLANE DALILA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, NO MES DE OUTURO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/10/2021 | 14940.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/10/2021 | 5734.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/10/2021 | 15093.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/10/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/10/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/10/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/10/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA ANEXOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/10/2021 | 686.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/10/2021 | 1424.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/10/2021 | 25003.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/10/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/10/2021 | 59.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/10/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/10/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/10/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/10/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/10/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/10/2021 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/10/2021 | 11400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/10/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/10/2021 | 2046.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/10/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/10/2021 | 11920.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/10/2021 | 804.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 29/10/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 29/10/2021 | 1598.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 29/10/2021 | 4588.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 29/10/2021 | 8099.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS - EFETIVO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 29/10/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PEAA - EFETIVO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 29/10/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - EFETIVO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 29/10/2021 | 2398.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 29/10/2021 | 2191.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 29/10/2021 | 2150.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 29/10/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 29/10/2021 | 1034.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 29/10/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 29/10/2021 | 4840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 29/10/2021 | 2172.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 29/10/2021 | 510.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 29/10/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 29/10/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 29/10/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 29/10/2021 | 4520.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID 19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 29/10/2021 | 8413.91 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID 19, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 29/10/2021 | 22836.17 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID 19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 29/10/2021 | 45910.97 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 29/10/2021 | 7038.16 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 29/10/2021 | 11200.70 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 29/10/2021 | 12760.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 29/10/2021 | 11280.17 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 29/10/2021 | 12475.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 29/10/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 29/10/2021 | 4920.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 29/10/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 29/10/2021 | 51589.12 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 29/10/2021 | 11414.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 29/10/2021 | 2594.87 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 29/10/2021 | 2654.06 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 29/10/2021 | 2420.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 29/10/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 29/10/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 29/10/2021 | 503.88 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 29/10/2021 | 521.67 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 2001733 | 29/10/2021 | 21508.50 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: BRITA N19, CAIBRO, CIMENTO, LAJE, MALHA DE FERRO, ENTRE OUTROS. PARA A MANUTENCAO DA UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 29/10/2021 | 165.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 29/10/2021 | 274.78 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE MATINADAS. REFERENTE A 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 29/10/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 29/10/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/10/2021 | 16702.91 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/10/2021 | 64075.57 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/10/2021 | 7290.69 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/10/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/10/2021 | 11166.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/10/2021 | 1554.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/10/2021 | 20900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/10/2021 | 7922.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/10/2021 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/10/2021 | 1417.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - EST. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/10/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/10/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 29/10/2021 | 7282.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 29/10/2021 | 3704.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 29/10/2021 | 6146.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFE. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 29/10/2021 | 35068.01 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 29/10/2021 | 19084.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 29/10/2021 | 31270.31 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 29/10/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001730 | 29/10/2021 | 248.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: LORATADINA COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 01/11/2021 | 950.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA E 04 PARA LIMOEIRO CONDUZINDO COORDENADORES DA SAUDE A SERV. DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MUM-0452/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2021 | 6482.18 | 19812728000146 | KAROLINE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: FOLHA DE EVA, RESMA A4, PAPEL VERGE, ENTRE OUTROS. DESTINADO A TODAS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005467 | 03/11/2021 | 13856.50 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: BROXA, LIXA, TINTAS LUX DURAMAIS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/11/2021 | 2760.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTÔNIO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA KJS-8963. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005468 | 03/11/2021 | 1124.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/11/2021 | 600.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS BALANCA E LADEIRA GRANDE, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/11/2021 | 1280.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALECRIM A CHA DE CATIRINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/11/2021 | 840.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE PEDRAS E CORTES DE AGUA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 2001739 | 03/11/2021 | 3077.60 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: IQUINE PINTALAR-VINIL ACR 18L, 3,6L, ROLO DE LA, CADEADO, LIXA MASSA, GESSO RAPIDO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 2001740 | 03/11/2021 | 2583.20 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: DURAMAIS 18L, ROLO LA, GESSO RAPIDO, AREIA GROSSA, PORTA ALPHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 2001741 | 03/11/2021 | 3373.15 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: PINTALAR-VINIL, DURAMAIS 3,6L, LUX MASSA, TRINCHA TIGRE, AREIA GROSSA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 2001742 | 03/11/2021 | 3128.70 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: DIALINE-ESM SEC, LIXA MASSA, BROXA STANDAR, GESSO RAPIDO, THINNER 900ML, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 2001743 | 03/11/2021 | 2478.40 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: DURAMAIS 3,6L, AREIA GROSSA, FITA CREPE NORTON, PORTA ALPHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001744 | 03/11/2021 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: FITA ADESIVA. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001745 | 03/11/2021 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: MASCARA DESC. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001746 | 03/11/2021 | 1760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: OMEPRAZOL INJ. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001747 | 03/11/2021 | 1598.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: SORO RING TACTATO 500ML. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001748 | 03/11/2021 | 2350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: MASCARA DESC E MASCARA N95. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 04/11/2021 | 1008.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSA ADULTO. DESTINADO AOS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 2001755 | 04/11/2021 | 7734.45 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O PERIODO DE 29/09/2021 A 29/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 04/11/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001758 | 04/11/2021 | 5866.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: ANLODIPINO, BROMETO IPRATROPIO, CEFALEXINA CAPS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 04/11/2021 | 2127.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2001761 | 04/11/2021 | 55800.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 031 PLANTOES PARA FINS DE ATENDIMENTO NO NIVEL DE PLANTAO MEDICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA (CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19), NESTA CIDADE, REALIZADOS DURANTE 24H DIARIAS,DE SEGUNDA A SEXTA COMO TAMBEM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005498 | 04/11/2021 | 2170.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTNADO AO VEICULO LOCADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNJ 3496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005501 | 04/11/2021 | 3567.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTNADO AO CAMINHAO DAILY, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005489 | 04/11/2021 | 290.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTNADA AO GOL TL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005490 | 04/11/2021 | 595.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTNADA AO AIR CROSS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005499 | 04/11/2021 | 6125.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTNADO AO VEICULO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA EZF 4826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001749 | 04/11/2021 | 8082.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5752 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001750 | 04/11/2021 | 2246.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8748 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001751 | 04/11/2021 | 2618.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8949 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001752 | 04/11/2021 | 4495.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001754 | 04/11/2021 | 764.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001757 | 04/11/2021 | 2142.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: FRALDA GERIATRICA GG E P. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 04/11/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: THIAGO DE BRITO ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001762 | 04/11/2021 | 718.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA MOTO DE PLACA OXO-3496 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005481 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005482 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005487 | 04/11/2021 | 14563.85 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: BRITA, CIMENTO, LAJE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005488 | 04/11/2021 | 1885.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTNADA AO FIAT UNO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005491 | 04/11/2021 | 5606.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTNADA A FIAT TORO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005492 | 04/11/2021 | 9680.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 275X80, R22,5, DIRECIONAL E BORRACHUDO. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005493 | 04/11/2021 | 9680.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 275X80, R22,5, DIRECIONAL E BORRACHUDO. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005494 | 04/11/2021 | 3818.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 750X16, DIRECIONAL E BORRACHUDO. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGC 5109, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005495 | 04/11/2021 | 9200.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 275X80, R22,5, DIRECIONAL. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSE 2997, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005496 | 04/11/2021 | 9200.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 275X80, R22,5, DIRECIONAL. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005497 | 04/11/2021 | 9200.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 275X80, R22,5, DIRECIONAL. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005500 | 04/11/2021 | 3718.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTNADO SPRINT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/11/2021 | 500.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO ESPACO DE LAZER "RECANTO DA SERRA", DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/11/2021 | 360.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 04/11/2021 | 360.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 04/11/2021 | 360.00 | 00007080305136 | PAULO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/11/2021 | 720.00 | 00009180207430 | JOSEFA ROSELI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 04/11/2021 | 720.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV DE FORMA REMOTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 04/11/2021 | 1080.00 | 00010017949408 | ANDREZA TAINARA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 04/11/2021 | 360.00 | 00003663498484 | GLEIDSON GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 04/11/2021 | 560.00 | 00009253232412 | JOSÉ FÁBIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CORTE DE CABELO E DESIGN DE SOBRANCELHAS, DURANTE ACOES DO OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 04/11/2021 | 900.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES VISUAIS E MIDIAS DIGITAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/11/2021 | 627.98 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FECHO ARAMADO, COPO DEGRADE, PAPEL SEDA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS DEMANDAS DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/11/2021 | 360.00 | 00006312115437 | FABIANA NUNES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE ITENS DE FELTRO E BISQUI PARA ORNAMENTACAO NATALINA, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/11/2021 | 835.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005503 | 05/11/2021 | 8466.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QSE-2997 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005504 | 05/11/2021 | 9816.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPR-8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005505 | 05/11/2021 | 9846.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOH-3585 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005506 | 05/11/2021 | 6591.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005507 | 05/11/2021 | 7526.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-1023 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005508 | 05/11/2021 | 5464.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00009828714493 | BEATRIZ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TEREZINHA MARIA BARRETO BARBOSA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL (RETROATIVO) E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00011733044442 | WEYDSON BRUNO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE DOIS MESES (SETEMBRO E OUTUBRO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004995922474 | ELISÂNGELA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RICLEA DE LIMA, AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE A SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/11/2021 | 840.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA FABIANA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/11/2021 | 2300.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/11/2021 | 750.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE ESTAO ESTUDANDO EM CASA, SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005518 | 05/11/2021 | 1352.00 | 00050019511434 | JOSEFA LUCIA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO. DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001763 | 05/11/2021 | 201.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 05/11/2021 | 780.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISA. REFERENTE A SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/11/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA. COM SAIDA DIA 05/11 AS 07H E RETORNO PREVISTO DIA 05/11 AS 15H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 05/11/2021 | 1306.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 10MT, 03MT. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001766 | 08/11/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001767 | 08/11/2021 | 1145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: ATADURA DE CREPOM 10CM E 20CM. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 08/11/2021 | 20040.00 | 41346121000177 | MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BLOCO DIVISORIO GESSO LAMARK, GESSO EM PÓ E PLACAS DE GESSO. DESTINADO A SUSBSTITUICAO DO GESSO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATINADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/11/2021 | 600.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00009274031459 | JOSEFA EDELEILDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO SEVERINO DA ROCHA E JOSE BARBOSA DE LIMA QUE NAO ESTAO DE FORMA PRESENCIAL. DURANTE O MES DE MARCO (RETROATIVO) E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00029447887449 | SEVERINA MORAIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA E ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA., REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE EDILSON VICENTE DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ESTA GOZANDO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA THAIS RODRIGUES FAUSTINO, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005533 | 09/11/2021 | 3649.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A CAMINHONETA DE PLACA JWH 7325, LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO.3 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005541 | 09/11/2021 | 2555.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATATA E CENOURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/11/2021 | 192.50 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 08/11 AS 06H30M E RETORNO PREVISTO PARADIA 13/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/11/2021 | 192.50 | 00009901964458 | MARCO AURÉLIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 08/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA DIA 13/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/11/2021 | 192.50 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 08/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA 13/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/11/2021 | 192.50 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC). COM SAIDA DIA 08/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA DIA 13/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/11/2021 | 192.50 | 00012445608473 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO AO GURJAO/PB, PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES AVANCOS E DESAFIOS. SAIDA DIA 25/08 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 25/08 AS 21H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 09/11/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: IZABEL MARIA DA SILVA ROCHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001770 | 09/11/2021 | 2850.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 010 VIAGEM DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE E 04 DO MESMO DIST. PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001771 | 09/11/2021 | 4200.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 015 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA CAMPINA GRANDE E 04 DO MESMO SITIO PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001772 | 09/11/2021 | 2100.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 02 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA RECIFE E 020 DO MESMO DIST. PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001773 | 09/11/2021 | 2300.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 02 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE E 20 DO MESMO SITIO PARA SURUBIM COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001774 | 09/11/2021 | 3360.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 010 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, 010 DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 03 DO POV. DE MATINADAS PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001775 | 09/11/2021 | 2650.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA JOAO PESSOA E 05 DO MESMO SITIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001776 | 09/11/2021 | 840.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001777 | 09/11/2021 | 2520.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 014 VIAGENS DO POV. DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO DE PLACA KJY-4639-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 09/11/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A SERVICO MEDICO PARA A PACIENTE JOAO LUCAS LINO DA SILVA. EXAME: ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005527 | 09/11/2021 | 7671.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005528 | 09/11/2021 | 3952.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005529 | 09/11/2021 | 18861.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005530 | 09/11/2021 | 10800.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005531 | 09/11/2021 | 11963.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005532 | 09/11/2021 | 12205.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005534 | 09/11/2021 | 13038.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PC, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005524 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF-4826/PE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO.3 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/11/2021 | 850.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005910643401 | RENATO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE ARVORES E RECUPERACAO DE PARTES DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE BOA VISTA, ESTIVAS, SANTO IZIDORO E CACIMBA CERCADA, DURANTE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2021 | 2800.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO DO SITIO BALANCA PARA CAMPINA GRANDE O VEICULO CAMINHAO, DE PLACA NQC 9631, E TRANSPORTANDO DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTA CIDADE O VEICULO CAMINHAO DE PLACAMOK 2484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005574 | 10/11/2021 | 4176.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRANS AGUA & POCOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/09 A 17/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/11/2021 | 87.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2021 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 10/11/2021 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SAUDE DO TRABALHADOR, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 10/11/2021 | 3200.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA E READAPTACAO DA SALA DA FARMACIA BASICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001781 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001782 | 10/11/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEÍCULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DO PSF DHOROTY DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO, EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 10/11/2021 | 2654.06 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFE. COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 10/11/2021 | 12760.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CTR. COMPETENCIA 10/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001789 | 10/11/2021 | 2320.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 020 VIAGENS DO POVOADO DE MATINADAS PARA SURUBIM/PE E 09 DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SURUBIM/PE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001790 | 10/11/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TRANSPORTE DESTE CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,EM VEICULO DE PLACA KIX-0349/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001791 | 10/11/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGI-9746/PE-2043/PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001792 | 10/11/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-2043/PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001793 | 10/11/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POV. DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAKKF-3545/PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001794 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 10/11/2021 | 87.50 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO CENTRO DE CONVENCOES DA MESMA CIDADE. SAIDA DIA 10/11 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 10/11 AS 19H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 10/11/2021 | 1620.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA LIMOEIRO E 05 VIAGENS PARA CARPINA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DAS REFERIDAS CIDADES, EM VEICULO DE PLACAKJI-9621. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 10/11/2021 | 2300.00 | 00000916554473 | LEOPOLDO CESAR MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KKU-5429, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CANINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 10/11/2021 | 10000.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO, DOIS BANHEIROS SANITARIOS E UMA SALA DE EXPURGO, NA UBS DE MATINADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA INTERNA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA BASICA, CORREDORES E A FACHADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE PICADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 10/11/2021 | 3960.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO EM GESSO DE 220 METROS NO TETO E VIGAS DE SUSTENTACAO DA UBS DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/11/2021 | 320.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE DAYANE MARIA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 20 DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA CLIPSI EM CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACA KIU-8832-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2021 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2021 | 316.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2021 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2021 | 227.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTA NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. COM SAIDA DIA 10/11 AS 05H00 E RETORNO DIA 10/11 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/11/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O DIRETOR DE PROMOCAO SOCIAL A FAZER PRESTACAO DE CONTAS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. SAIDA DIA 10/11 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 10/11 AS 18H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005577 | 10/11/2021 | 1674.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010588131458 | JOSE LUCIMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/11/2021 | 1700.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODA DE 068 ARVORES DA TV. DR. CARLOS PESSOA, RUA SEVERINO BEZERRA DA SILVA, RUA SILVIO TRAVASSOS SARINHO, PRACA DA SAUDADE, RUA ISRAEL BEZERRA DA SILVA E ROD. OSWALDOLIMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00017391729493 | BRUNO JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRACAS E RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM E PODA DE ARVORES DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/11/2021 | 2000.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO A MAQUINA PESADA PC, DO LIXAO PARA O SITIO MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/11/2021 | 160.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2021 | 75.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/11/2021 | 77.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2021 | 77.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. NOTIFICACAO DE DEBITOS. REFERENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 10/11/2021 | 1404.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001797 | 10/11/2021 | 2780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: VALPROATO DE SODIO. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001798 | 10/11/2021 | 15011.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: AGULHA DESC, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPOM, COMPRESSA DE GAZE, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2021 | 20708.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2786311 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2021 | 20708.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2786311 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2021 | 9464.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB PREV OB COR, DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/11/2021 | 750.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB PREV OB DEV, DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2021 | 59133.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB PREV PARC 60, DEBITO AUTOMATICO. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/11/2021 | 2670.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO COM PSICOLOGO, PSICOPEDAGOGO E FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA DBN8398. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUANA BARBOSA DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2021 | 2200.00 | 21989436000206 | RENALVO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DOS ONIBUS ESCOLARES DOS SITIOS MATA VIRGEM, ALECRIM E PICADAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, VEICULOS DE PLACA OGC 5109, NPR 8043, MOH 3585. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2021 | 175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2021 | 91.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/11/2021 | 3000.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIDATICOS DO TIPO: COLECAO DE BICHINHOS, COLECAO DE TRANSPORTES, QUADRO DIDATICO, TESOURA ESCOLAR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005573 | 10/11/2021 | 10440.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRANS AGUA & POCOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (CAMINHAO PIPA 10000LT). DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DE PROVAS EXTERNAS, DO SITIO COVOES E SITIO JUCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA. EM VEICULO DE PLACA HOO 1020-PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0005576 | 10/11/2021 | 64345.17 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº01. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 11/11/2021 | 1937.50 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA OS SITIOS AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA KGQ-6843/PE, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 11/11/2021 | 1832.60 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUDO PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA MZQ-9686-PE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/11/2021 | 1885.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE, CIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELA DO BODE, EM VEICULO DE PLACA HPA 8596/PE.DURANTE O PERIODO DA TARDE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005589 | 11/11/2021 | 1199.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE UM VEICULO DE PLACA-JWH -7325-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 11/11/2021 | 2664.48 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PANELA DO BODE, CIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA HPB-4928/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/11/2021 | 1960.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALECRIM PARA ESCOLA DO POV. CIPAUBA DE CIMA, EM VEICULO DE PLACA KGO-7014/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 11/11/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KFQ-6833/PE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 11/11/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE LADEIRA PARA ESCOLA DO SITIO ALECRIM, DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA KFQ-6833/PE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 11/11/2021 | 2940.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALANCA E CIPAUBA PARA O SITIO PANELA DO BODE DURANTE TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA JLG-7950/PB. REFERENTE A TERCEIRAPARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 11/11/2021 | 2080.00 | 00012765944458 | FERNANDA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE, CHA DE CATIRINA E CIPAUBA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE HORARIO DA TARDE,CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KGG-9953/PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/11/2021 | 1317.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM NO PERIODO DA MANHA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KIE-9631/PE. REFERENTE ATERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/11/2021 | 1638.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ACUDINHO DURANTE O PERIODO DA TARDE, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/11/2021 | 2402.50 | 00004546132450 | JOSEFA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ACUDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA JPA-8514/PE. DURANTE O PERIODO DA TARDE, REF. A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/11/2021 | 2361.60 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, PLACA NBO 1093/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MIMOSO PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/11/2021 | 1352.40 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PANELA DO BODE DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA MMO-0812/PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/11/2021 | 2700.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA COK 5312/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA/MOCO/MIMOSO/SERRA DOCANTO/BAIXA DE ORATORIO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/11/2021 | 2058.00 | 00010891834451 | JOSÉ MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA PARA LADEIRA GRANDE NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL, REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DE DIFICIL ACESSO. EM VEICULO DE PLACA KKL-7047-PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/11/2021 | 2032.80 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COQUEIROS, BALANCA E SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE CIPAUBA DE BAIXO DURANTE O TURNO DA TARDE EM VEICULO DEPLACA KIR-0334/PE. REFERENTE A TECEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/11/2021 | 1640.88 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA DO POV. ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KKJ-4787/PB, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/11/2021 | 2266.25 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LADEIRA GRANDE E CHA DE CATIRINA PARA O SITIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA IIK-0384/PB. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA JWG 8019/PE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/11/2021 | 2940.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA PICADASTURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/11/2021 | 1837.50 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA UMBUZEIROTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/11/2021 | 3245.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA PARA UMBUZEIRO,NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/11/2021 | 4340.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DO ALECRIM PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA KSS-8732/PB, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/11/2021 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIH-4922/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/11/2021 | 2684.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA, COQUEIROS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE PLACA KHY-6570-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/11/2021 | 2049.60 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA PARA UMBUZEIRO,NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/11/2021 | 1255.80 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/11/2021 | 2068.00 | 00011542729408 | JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES, EM VEICULO DO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KJD-3536/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARAUMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/11/2021 | 1620.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: LADEIRA GRANDE/CHA DE CATIRINA PARA ALECRIM, NO TURNO DA TARDE,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. COM VEICULO DE PLACA MNG 7322/PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/11/2021 | 1225.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/LADEIRA DO VEADO/TRAPEAR PARA MATINADAS, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/11/2021 | 2686.32 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGP 9017-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005626 | 11/11/2021 | 2500.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFG 1023, QFF 9363, QSE 2997, NPR 8403, MOH 3585 E OGC 5109. NUM TOTAL DE 100 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005627 | 11/11/2021 | 3000.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTES MOVEIS E FIXAS, EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFG 1023, QFF 9363, QSE 2997, NPR 8403, MOH 3585 E OGC 5109. NUM TOTAL DE 100 HORASTRABALHADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/11/2021 | 2678.40 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA HOO-1020/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: COVOES/JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/11/2021 | 1839.76 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JMJ-8438/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:UMBUZEIRO PARA JUCA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/11/2021 | 6666.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL ECOQUALITY A4 E PAPEL CHAMEX A4. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/11/2021 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES /CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIRECAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/11/2021 | 1409.40 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JNA-1163/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIOFANTASIA/MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/11/2021 | 1421.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JTL 7471/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/11/2021 | 2332.80 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KBQ 5906/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/11/2021 | 1163.75 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/GAMELEIRA/AGUA BRANCA DE CIMA PARA MATINADAS, NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/11/2021 | 2457.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHA DO TOURO PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LLO 6857/PE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/11/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/11/2021 | 2247.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BALANCA, LADEIRA GRANDE, CIPAUBA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM NO PERIODO DA TARDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAKIE-9631/PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/11/2021 | 1920.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JKU2108/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: AGUDO/BOA VISTA PARAMATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/11/2021 | 1368.90 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JLB-7882/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:PENDENCIA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/11/2021 | 1225.00 | 00003043287401 | GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JND-6833/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:MATINADAS/LADEIRA DO VEADO/MULUNGU PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/11/2021 | 1357.20 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KID 6857/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:MATINADAS PARA UMBUZEIRO, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/11/2021 | 2028.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KJC 3729/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PANELADO BODE PARA ALECRIM, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTA A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/11/2021 | 3268.95 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI, DE PLACA MYB 4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CIPAUBA DE CIMA/PANELA DO BODE/PEDO SERRAO/SIPAUBA DE BAIXO PARA LADEIRA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/11/2021 | 2028.00 | 00000877916411 | GLAUCIMAR ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO MICROONIBUS OU SIMILAR DE PLACA KJO-6754-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 30 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: VILA NOVA/BENGALAS/COHAB3 PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/11/2021 | 4000.00 | 00005359097485 | CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000516-31.2016.8.15.0401. PARCELA 03/11, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/11/2021 | 1241.46 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000440-75.2014.8.15.0401 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/11/2021 | 1343.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001805 | 11/11/2021 | 322.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO 0,9%. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2001806 | 11/11/2021 | 8700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 060 PROTESES DENTARIAS PARA A LABORATORIO DE PROTESE DENTARIOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 2001810 | 11/11/2021 | 3480.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRANS AGUA & POCOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 17/09 A 17/10 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/11/2021 | 2550.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/11/2021 | 700.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/11/2021 | 750.00 | 00007280704484 | EDIMILSON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO AS MARGENS DO SITIO ESTIVAS A CACIMBA CERCADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/11/2021 | 720.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS COQUEIROS A PANELA DO BODE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/11/2021 | 500.00 | 00033878971893 | EDILSON PEDRO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DO ELECTRICISTA LUCIVALDO BERNARDO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MOB-3037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/11/2021 | 1639.00 | 25987169000108 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEICOES, EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLE-0283, PARA OS OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS QUE ESTAO EM SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/11/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/11/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FÁTIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/11/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSÉ VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/11/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 11/11/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 11/11/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001809 | 11/11/2021 | 750.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACAS OFZ 5752, QFZ 1846, QSD 8748 E QSD 8949, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE. NUM TOTAL DE 30 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005591 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA-KGS-9646, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/11/2021 | 5202.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020/2021. PARCELA 02/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/11/2021 | 5202.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020/2021. PARCELA 03/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/11/2021 | 600.00 | 00006836452424 | KARINA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS (CADASTROS) DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/11/2021 | 320.00 | 00007086097403 | JOSIANE SEVERINA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (CAIXAS DE SOM E MICROFONES) DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/11/2021 | 600.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/11/2021 | 250.00 | 00011258809451 | CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/11/2021 | 400.00 | 00003666206492 | JOSEFA MARCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/11/2021 | 1270.00 | 29554840000188 | KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 04983295429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES PARA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/11/2021 | 1900.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM TORNEIO REALIZADO NO ESTADIO O RODRIGAO DESTA CIDADE, PATROCINADO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00005848509484 | IZAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRASNPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2021 REALIZANDOVISITAS TECNICAS COM ORIENTACOES E LEVANTAMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. EM VEICULO DE PLACA KLN 5807/PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 12/11/2021 | 800.00 | 00007792122409 | JANAILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE PICADAS DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACA LBH-0833. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA DA ANTONIO HERACLITO DO REGO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/11/2021 | 4500.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE 250M² DE CALCAMENTO, REALIZADOS NO POVOADO DE MATINADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/11/2021 | 1320.00 | 00001082687480 | VALDEMIR GUARINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE 660 PEDRAS (PARALELEPIPEDO), DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/11/2021 | 3060.00 | 00014741565416 | JOÃO MATHEUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO (REPOSICAO) NUM TOTAL DE 170M², EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO REALIZANDO PALESTRAS, CAPACITACOES SOBRE SEGURANCA NO TRABALHO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/11/2021 | 950.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ABERTURA E INSTALACAO DE JANELAS E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00006055040409 | EDILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/11/2021 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/11/2021 | 52.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 12/11/2021 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001812 | 12/11/2021 | 2395.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO 0,9%. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001813 | 12/11/2021 | 5240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: OMEPRAZOL INJ E TENOXICAN INJ. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005585468464 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00011801486492 | TAMIRES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ENTREGANDO ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/11/2021 | 1750.00 | 00070742865401 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO PICADAS, SITIO CURRAL DO SACO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. ALUNOS QUEOPTARAM POR AULA REMOTA, SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOAO INACIO CATU, FLAVIO RIBEIRO, BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/11/2021 | 2100.00 | 00070324608446 | JOSE FABIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA E CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAO E SUBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MARIA PESSOA E NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/11/2021 | 600.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005680 | 12/11/2021 | 2555.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATATA E CENOURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/11/2021 | 1640.88 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PE DO SERRAO PARA ESCOLA DO POV. ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KKJ-4787/PB, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/11/2021 | 1220.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL ECOQUALITY A4 E PINCEL CHATO. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/11/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005686 | 16/11/2021 | 18900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZACAO DE CURSO DE INGLES E ESPANHOL PARA OS ALUNOS DA RESDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 080/2021 CPL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/11/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/11/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE Nº10/2020, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/11/2021 | 106.32 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA INCLUSAO DE RESTRICAO SPC/SERASA DOS DEVEDORES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/11/2021 | 4400.00 | 37372420000109 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA 10223532410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE UM CAMINHAO LIMPA-FOSSA PARA A LIMPEZA DE FOSSOES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/11/2021 | 200.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/11/2021 | 720.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/11/2021 | 2880.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/11/2021 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00005850853405 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEAGOSTO A 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/11/2021 | 154.00 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC). COM SAIDA DIA 17/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA DIA 19/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/11/2021 | 154.00 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 17/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA 19/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/11/2021 | 154.00 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 17/11 AS 06H30M E RETORNO PREVISTO PARADIA 19/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/11/2021 | 154.00 | 00009901964458 | MARCO AURÉLIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 17/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA DIA 19/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/11/2021 | 154.00 | 00012445608473 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 17/11 AS 06:30H E RETORNO PREVISTODIA 19/11 AS 19:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001819 | 17/11/2021 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: PARACETAMOL COMP. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001820 | 17/11/2021 | 868.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: AGUA P/ INJECAO INJ . DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001821 | 17/11/2021 | 744.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: COMPRESSA DE GAZE. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 17/11/2021 | 5407.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, TAIS COMO: ACADEMIA DA SAUDE, POSTO DE SAUDE, SEC. DE SAUDE, ENTRE OUTROS. REFERENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 17/11/2021 | 2200.00 | 00011677146443 | RUMELLA SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA GIOVANNA DIAS TRAVASSOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/11/2021 | 523.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/11/2021 | 523.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/11/2021 | 54.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/11/2021 | 523.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0005695 | 17/11/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/11/2021 | 1458.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A PREFEITURA, TAIS COMO: ESTADIO DE FUTEBOL, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO, JUNTA MILITAR, SANITARIO PUBLICO, ENTRE OUTROS. REFERENCIAOUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/11/2021 | 15149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/11/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO, PREPARACAO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/11/2021 | 2200.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREMACESSO A INTERNT, DURANTE OS MESES DE JUNHO E OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/11/2021 | 2200.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/11/2021 | 3500.00 | 00058843787420 | JOSÉ NILDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA EM LADEIRA GRANDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/11/2021 | 2200.00 | 00071164673432 | ALEX EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA, EM LADEIRA GRANDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/11/2021 | 780.00 | 00016180809461 | MARIA MADALENA ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/11/2021 | 1500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLAUTAS DOCES MICHAEL, DETINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/11/2021 | 3665.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, TAIS COMO: CRECHE TEREZINHA LINS, EMEF MARINA PESSOA, BIBLIOTECA PUBLICA, ESCOLA DO JUCA, EM IRACI MARTINS, ENTRE OUTROS.REFERENCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/11/2021 | 2200.00 | 00014423264412 | GYSELLE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DO SITIO ALECRIM, SIPAUBA, BALANCA E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO MOTO BROSNXR 150 DE PLACA QFL-2695. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 18/11/2021 | 600.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO AO APOIO POLICIA CIVIL NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZACAO AO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS CONTRA A DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001824 | 18/11/2021 | 9074.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: ALPRAZOLAM COMP., BROMAZEPAM COMP., CARBAMAZEPINA COMP., ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001825 | 18/11/2021 | 39313.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: ABAIXADOR DE LINGUA, APARELHO DE PRESSAO AD C/ VELCRO, CATETER INTRAV, COLETOR PERFUROCORTANTE, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001826 | 18/11/2021 | 18181.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOOL, ENTRE OUTROS. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001827 | 18/11/2021 | 6741.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: CEFTRIAXONA DISSODICA, DEXMATESONA INJ, DIPIRONA SODICA INJ, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001828 | 18/11/2021 | 657.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: FENITOINA SOD INJ E TRAMADOL INJ. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001829 | 18/11/2021 | 239.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO 0,9%. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 18/11/2021 | 1430.00 | 00003935461445 | ROMERO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADO AO PSF DOROTHY, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 18/11/2021 | 350.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA VACINACAO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005718 | 18/11/2021 | 1950.00 | 00012381549480 | IVAN VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNJ-3496/PB, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/11/2021 | 954.00 | 00005606554445 | GISELY DE AGUIAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGA DE PLANTAS NOS CANTEIROS E PRACAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. RECURSO: EMENDA IMPOSITIVA LOA-2021 N67. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/11/2021 | 2046.50 | 19812728000146 | KAROLINE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PLAZAPEL GARFO REFEICAO E COLHER SOBREMESA, CRISTAL PRATO PS RASO, SACO P CACHORRO QUENTE, GALVANOTEK, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ACOES E COMEMORACOES DA PROTECAO BASICA. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/11/2021 | 2954.35 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: SONHO DE VALSA, CAIXA DE BOMBOM LACTA, PIRULITO CHICLE, BALA SAMS, BALA DUE, PIPOCA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ACOES E COMEMORACOES DA PROTECAO SOCIALBASICA. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/11/2021 | 1180.00 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA MINERAL 20L E AGUA MINERAL 500ML. DESTINADO AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/11/2021 | 400.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/11/2021 | 400.00 | 00070607372435 | ELAINE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/11/2021 | 400.00 | 00006217142406 | ELAYNE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/11/2021 | 225.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISA DE PP BRANCO PINTADO FRENTE E COSTAS LOCALIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00017391729493 | BRUNO JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/11/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRENO NO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 19/11/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALAR COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA (CONTRASTE) REALIZADOS NA PACIENTE SEVERINO PEREIRA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001834 | 19/11/2021 | 650.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DOROTHY, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 11/2021. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/11/2021 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS COORDENADORES DE EDUCACAO, EM MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-7785/PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/11/2021 | 2200.00 | 00075236583420 | JOSEFA DIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOAO INACIO CATU NA COMUNIDADE DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA JTH-7409/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/11/2021 | 2200.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KFL 2626/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005736 | 19/11/2021 | 3200.00 | 00005323998466 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005737 | 19/11/2021 | 13601.45 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: ARGAMASSA 20KG, REJUNTE , REVESTIMENTO CERAMICO, PORTA INT. EM MADEIRA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/11/2021 | 1990.45 | 00007792122409 | JANAILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DO 5º ANO E 9º ANO PARA AVALIACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIACAO, EM VEICULO DE PLACA LBH-0833. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/11/2021 | 840.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET QUE MORAM NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/11/2021 | 630.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NAO ESTAO UTILIZANDO A INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/11/2021 | 2100.00 | 00070324608446 | JOSE FABIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA E CEL. ANTONIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00007188767416 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, NESTA DATA. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00004382411424 | EDSON CABRAL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00003425415441 | JOSE COUTINHO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00003376485496 | FERNANDA MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00005731043442 | THIAGO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00007664204429 | NARJARA LUIZA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00004493539402 | FLAVIO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/11/2021 | 1497.30 | 00017274818368 | VALTANIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/11/2021 | 149.73 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000276-42.216.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/11/2021 | 140.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO HOTEL DO GARDEN - CAMPINA GRANDE. SAIDA DIA 22/11 AS 13H E RETORNO PREVISTO 23/11 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/11/2021 | 140.00 | 00033000550836 | ADALBERTO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO GARDEN HOTEL - CAMPINA GRANDE. SAIDA DIA 22/11 AS 13H E RETORNO PREVISTO DIA 23/11 AS 17H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/11/2021 | 115.50 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 22/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA 26/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/11/2021 | 115.50 | 00009901964458 | MARCO AURÉLIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 22/11 AS 06H30M ERETORNO PREVISTO PARA DIA 26/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/11/2021 | 115.50 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC). COM SAIDA DIA 22/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA DIA 26/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/11/2021 | 115.50 | 00012445608473 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 22/11 AS 06:30H E RETORNOPREVISTO DIA 26/11 AS 19:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/11/2021 | 115.50 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 22/11 AS 06H30ME RETORNO PREVISTO PARA DIA 26/11 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/11/2021 | 750.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIOS COM O OBJETIVO DE CATALOGAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E CAPACITACAOTECNICA AOS PRODUTORES ATENDIDOS, NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, PICADAS, ACUDINHO, SIPAUBA E MATINADAS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNM-9014/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/11/2021 | 1200.00 | 11752979000170 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SURUBIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600 DOSES DE VAC AFTOMUNE BOV. DESTINADO A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/11/2021 | 400.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005774 | 23/11/2021 | 3040.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: ENGRENAGEM PLANETARIA, BOMBA HIDRAULICA E PLACA DE FREIO. DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005775 | 23/11/2021 | 9920.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, PARAFUSO DA LAMINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005776 | 23/11/2021 | 10648.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO HIDRAULICO, DENTE CENTRAL, VIDRO TRASEIRO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005777 | 23/11/2021 | 6585.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCAVADEIRA JOHN DEERE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE CADASTRO DE VACINACAO DO REBANHO BOVINO DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/11/2021 | 720.00 | 00072683910487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DE DOIS RIACHOS AO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/11/2021 | 3200.00 | 00005563376460 | ERIVALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE E RETIRADA DE PEDRAS DE FORMA MANUAL NA OBRA DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ENTRE A COMUNIDADE DE ORATORIO E MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/11/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/11/2021 | 2770.00 | 00008251660475 | JOSÉ EDMILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/11/2021 | 2770.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DOS CANTEIROS, NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001836 | 23/11/2021 | 1302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: CEFALEXINA CAPS. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001837 | 23/11/2021 | 1869.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: ACIDO VALPROICO CAPS, ALPRAZOLAM COMP, BROMAZEPAM COMP E ESCITALOPRAM COMP. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001838 | 23/11/2021 | 3500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: MASCARA DESC C/ ELASTICO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001839 | 23/11/2021 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: MASCARA DESC C/ ELASTICO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001840 | 23/11/2021 | 6959.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, CESTO P/ LIXO, CLORO, DESINFETANTE, ESPONJA MULTIUSO, INSETICIDA, PANO DE CHAO, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00013213590479 | NAYARA DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ARACILE DE SOUZA SILVA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005773 | 23/11/2021 | 2615.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CEBOLA, CHUCHU, CARA E TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 24/11/2021 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIH-4922/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 24/11/2021 | 1040.00 | 00007065704483 | ROSILANE DE ASSIS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 28 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010098163493 | GESSICA ADRIELLE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010942313470 | RITA DE CÁSSIA RAYANNE R. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/11/2021 | 939.48 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERRA TICO-TICO-MAKITA E FURADEIRA DE ALTA ROTACAO 10MM - 220V-MAKITA. DESTINADAS A REFORMAS NOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/11/2021 | 11700.94 | 01326290000120 | IVAN FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMICA BRANCA, COMPENSADO 10MM BRANCO E COMPENSADO 15MM BRANCO. DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/11/2021 | 3200.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AOSETORES DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/11/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, PARA RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, QUANTOAS CERTIDOES MUNIC. : ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 10.810/13, 12996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL PARA PROCESSOS ADM. DE AIOP DA RFB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/11/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, PARA RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, QUANTOAS CERTIDOES MUNIC. : ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 10.810/13, 12996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL PARA PROCESSOS ADM. DE AIOP DA RFB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 24/11/2021 | 950.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NEO ADVANCE LT 400G. DESTINADOS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 24/11/2021 | 1900.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NEO ADVANCE LT 400G. DESTINADOS AO PACIENTE RAFAEL PIETRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 24/11/2021 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RX TORAX PA P/ PUNCAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA MARIA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001845 | 24/11/2021 | 5700.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 24/11/2021 | 980.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 24/11/2021 | 710.00 | 00027455068468 | JOSÉ ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS E PECAS EM VEICULO MODELO STRADA DE PLACA PGD-5B38, PARA OS VEICULOS PESADOS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR, PATROL) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NASDIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008694765489 | FAGNER CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/11/2021 | 500.00 | 00072683910487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2001847 | 25/11/2021 | 3360.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA PRESTADOS POR DRA. RAQUEL PINTO EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 11/2021. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/11/2021 | 18273.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005798 | 25/11/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/11/2021 | 700.00 | 00012252231483 | MARIA EDJANE BARBOSA MAXIMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/11/2021 | 2200.00 | 00005592001452 | FAGNA ROBERTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DE ALUNA ESPECIAL NA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO (RETROATIVO) E OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/11/2021 | 1270.00 | 29554840000188 | KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA 04983295429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES PARA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/11/2021 | 700.00 | 00001766881459 | ANA MARIA CONCEICAO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PESSOA LINS DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/11/2021 | 2300.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRA REALIZADA NA ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO E ESMERALDINA CALDAS LINS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006421980473 | JOSE JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA JPA 8514 BA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/11/2021 | 1450.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO ELETRICA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/11/2021 | 700.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO ELETRICA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA ESCOLA JOAO INACIO CATU EM MARTA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/11/2021 | 1500.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO ELETRICA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/11/2021 | 240.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | REFORMA E APLIACAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005817 | 26/11/2021 | 102699.88 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE ACORDO COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CONTRATADOS PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOAO INACIO CATU, LOCALIZADO NO DISTRITO MATA VIRGEM, NA ZONA RURAL DODE UMBUZEIRO – PB, ATRAVES DO (CONTRATO Nº: 00083/2021-CPL / TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2021 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210820TP00003). SENDO 40% REFERENTES A MAO DE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO SERVICO. | 00462020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005812 | 26/11/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 26/11/2021 | 986.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORMULA COM ACIDO FOLICO 400MCG (5000 DOSES). DESTINADA AS GESTANTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DAS PRACAS E RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM E PODA DE ARVORES DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ORATORIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DESETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00013420612419 | MILLENE DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CANTEIROS E VIAS DE ACESSO AS RUAS DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/11/2021 | 720.00 | 00044519604877 | JANECLEIDE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BASE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF ERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00003659249467 | ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DURANTE 15 DIAS DA SERVIDORA FABIANA TAVARES DE FIGUEREDO LOTADA NA SEC. DE SAUDE, EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR DETERMINACAO MEDICA, E MAIS 15 DIAS DA SERVIDORASOLANGE DA SILVA AVELINO LOTADANA MESMA SECRETARIA, EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR DETERMINACAO MEDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 26/11/2021 | 2600.00 | 00009553522408 | SUELEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOU-7119/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 26/11/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA BACKUP, CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10, CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO.DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. REFERENTE AO MES 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005833 | 29/11/2021 | 8004.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRANS AGUA & POCOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (CAMINHAO PIPA 10.000LT). DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CRIACAO E ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/11/2021 | 67.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CRIACAO ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/11/2021 | 168.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS/TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/11/2021 | 36.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GAREM DA SEC. DE OBRAS/TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00011726983412 | LIGIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SUA SEVERINO BEZERRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS E GARAGEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00039741940459 | MARIA LÚCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/11/2021 | 322.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/11/2021 | 321.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORDENACAO JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2021 | 800.00 | 00017796557892 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/11/2021 | 115.50 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC). COM SAIDA DIA 29/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA DIA 03/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/11/2021 | 115.50 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 29/11 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA 03/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/11/2021 | 115.50 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 29/11 AS 06H30ME RETORNO PREVISTO PARA DIA 03/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/11/2021 | 115.50 | 00009901964458 | MARCO AURÉLIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 29/11 AS 06H30M ERETORNO PREVISTO PARA DIA 03/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/11/2021 | 115.50 | 00012445608473 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 29/11 AS 06:30H E RETORNOPREVISTO DIA 03/12 AS 19:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 2001853 | 29/11/2021 | 3480.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRANS AGUA & POCOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (CAMINHAO PIPA 10.000LT). DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 17/10 A 17/11 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 29/11/2021 | 9250.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/11/2021 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2021 | 195.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005834 | 29/11/2021 | 12528.00 | 25169836000145 | NORDESTE TRANS AGUA & POCOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (CAMINHAO PIPA 10.000LT). DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/10 A 17/11 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2021 | 3018.70 | 09477387000146 | Q L COMERCIO DE PRESENTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: MAGUEIRA COM LAMPADAS LED, ARTIGO DE DECORACAO NATALINO, ARTIGO DE DECOR. P/FESTA MINI QUADRO NEGRO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2021 | 2122.00 | 32346394000120 | B.YANGMING COMERCIO DE VARIEDADE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: ARTIGOS PARA FESTA DE NATAL - ARVORE DE NATAL 1.20M, PISCA LED CORTINA, ROUPAS DO PAPAI NOEL, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2021 | 45950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE ADUCACAO - FUNDEB 70% - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2021 | 70410.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2021 | 326524.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2021 | 46500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2021 | 92894.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2021 | 19869.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2021 | 10164.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2021 | 8723.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2021 | 70868.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2021 | 15345.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2021 | 1020.00 | 00009775716454 | THAYS ROBERTA XAVIER BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 20 AGENDAS, DESTINADAS AOS PROFEDDORES DAS ESCOLAS ELIANE VIEIRA, CORONEL ANTONIO PESSOA E MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2021 | 3906.00 | 00007338154481 | GLEYDSON GERMANO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS REPAROS E MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA E NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012341880401 | AYSLANE DALILA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009940374496 | MARIA DAS NEVES LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2021 | 3390.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTÔNIO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA KJS-8963. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2021 | 2200.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO (RETROATIVO) E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2021 | 180.00 | 00009598174417 | JOSE FABIO CAVALCANTE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MARIA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2021 | 290.00 | 00004906952488 | VANILDA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE BUFFET DESTINADO A CULMINANCIA DO PROJETO MINHA TERRA TEM HISTORIA, REALIZADO NA ESCOLA MUNIICPAL DO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2021 | 500.00 | 00016388371477 | RAIANE ALVES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JAQUELINE ANDRADE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE UMA SEMANA, AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2021 | 3000.00 | 23939445000137 | JOSE ROBERTO LIMA DE SANTANA 08789165470 (JR BOX & PVC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE PVC NA ESCOLA ANTONIO CABRAL DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO SIPAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2021 | 1340.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: PAPEL TOALHA BRANCO E CAIXA PLASTICA. DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2021 | 70.00 | 00050783823487 | DENISE DE SOUSA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2021 | 15093.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2021 | 5734.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2021 | 14940.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/11/2021 | 1424.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/11/2021 | 731.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/11/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 0800096-56.2017.8.15.0401. DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2021 | 6.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A DESPESA COM TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA - INT. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO - INT. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2021 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2021 | 11400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE FINANCAS - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2021 | 2046.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2021 | 9685.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO NUMERO 07.17.21334.0078798-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/11/2021 | 808.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF RFB, DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2021 | 11978.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF RFB, DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/11/2021 | 523.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/11/2021 | 523.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2021 | 523.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2021 | 54.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA. COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 30/11/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 30/11/2021 | 1418.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 30/11/2021 | 4567.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 30/11/2021 | 8451.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 30/11/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 30/11/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 30/11/2021 | 2398.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 30/11/2021 | 2247.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 30/11/2021 | 2150.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 30/11/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 30/11/2021 | 1045.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 30/11/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/11/2021 | 4356.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/11/2021 | 2112.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/11/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/11/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/11/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/11/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/11/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/11/2021 | 2920.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/11/2021 | 11141.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/11/2021 | 49202.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/11/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/11/2021 | 4970.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/11/2021 | 13039.10 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/11/2021 | 11535.22 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/11/2021 | 11883.75 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - EFETIVO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/11/2021 | 7291.68 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PEAA - EFETIVO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/11/2021 | 48904.40 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS - EFETIVO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/11/2021 | 22742.92 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/11/2021 | 7894.51 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/11/2021 | 4020.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/11/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001900 | 30/11/2021 | 5297.90 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, VIAS URINARIAS, PROSTATA, PELVICAS, OBSTETRIA, MAMARIA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/11/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2001902 | 30/11/2021 | 53300.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 030 PLANTOES PARA FINS DE ATENDIMENTO NO NIVEL DE PLANTAO MEDICO JUNTO AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA (CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19), NESTA CIDADE, REALIZADOS DURANTE 24H DIARIAS,DE SEGUNDA A SEXTA COMO TAMBEM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/11/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/11/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2021 | 7922.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL - EST. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2021 | 20900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL - ELE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2021 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2021 | 1417.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2021 | 16842.04 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2021 | 66117.68 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SER. URBANOS - EST. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2021 | 7308.82 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2021 | 11166.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2021 | 1554.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/11/2021 | 7282.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/11/2021 | 4297.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/11/2021 | 6146.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/11/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - S. BUCAL - CTR. COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/11/2021 | 11960.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - CTR. COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/11/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/11/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/11/2021 | 32547.72 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/11/2021 | 22248.98 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/11/2021 | 34720.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERO ALIMENTICIOS, TAIS COMO: KIT LANCHE E REFRI ANTART GUARANA 2L. DESTINADO A DESPESAS DO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE CULTURA - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCVF - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO ASSIS. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B. F. - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO ASSIS. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2021 | 5100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO ASSIS. SOCIAL - CRAS - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2021 | 1122.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2021 | 360.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2021 | 720.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV DE FORMA REMOTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2021 | 360.00 | 00007080305136 | PAULO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2021 | 360.00 | 37699776000151 | GLEDISON GERALDO DA SILVA 03663498484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DO SCFV DE ARTE E CULTURA, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2021 | 720.00 | 00009180207430 | JOSEFA ROSELI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2021 | 720.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2021 | 1080.00 | 00010017949408 | ANDREZA TAINARA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO COM A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2021 | 360.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2021 | 600.00 | 00006836452424 | KARINA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS E CADASTROS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2021 | 4110.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUFE, DURANTE AS REUNIOES, ENCONTROS E COMEMORACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS E SCFV). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCAIL E ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO - COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/12/2021 | 360.00 | 00009253232412 | JOSÉ FÁBIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSCOMO OFICINEIRO DO SCFV DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/12/2021 | 1430.00 | 00005279243426 | MARIA JOSÉ DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE ROUPAS/FANTASIAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/12/2021 | 1100.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTNADO AOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005949 | 01/12/2021 | 279.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/12/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O DIRETOR DE PROMOCAO SOCIAL A FAZER PRESTACAO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC), NO BAIRRO DO CRISTO.SAIDA DIA 01/12 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 01/12 AS 18H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/12/2021 | 154.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA.COM SAIDA DIA 02/12 AS 05H00 E RETORNO DIA 04/12 AS 11H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/12/2021 | 350.00 | 00006368148403 | MARIA JOSEILDA MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA.SAIDA DIA 02/12 AS 05H00 E RETORNO PREVISTO DIA 04/12 AS 11H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/12/2021 | 280.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA.SAIDA DIA 02/12 AS 05H00 E RETORNO PREVISTO DIA 04/12 AS 11H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/12/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTAS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL.COM SAIDA DIA 01/12 AS 05H00 E RETORNO DIA 01/12 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 01/12/2021 | 331.33 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE MATINADAS. REFERENTE A 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 01/12/2021 | 171.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001908 | 01/12/2021 | 1087.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: ALPRAZOLAM E CARBAMAZEPINA. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001909 | 01/12/2021 | 532.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: GAZE DE ROLO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001910 | 01/12/2021 | 3623.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: DEXAMETASONA CREME, FUROSEMIDA E METFORMINA. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 01/12/2021 | 920.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL 03MT, 01MT. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/12/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00083912533415 | JOHN EMERSON FERREIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/12/2021 | 3905.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR NPR 8403, EM CONSERTO MECANICO, COM O ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DBM-9A12, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00006744234455 | GEANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES AOS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, QUE ESTAO DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/12/2021 | 2200.00 | 00012487608404 | ERIKA RAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE ESTUDAM DE FORMA REMOTA, MORAM NA ZONA RURAL, MAS ESTAO SEM ACESSO A INTERNET. REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00070742503410 | ANA BEATRIZ DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005957 | 01/12/2021 | 645.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATATA INGLESA E CENOURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/12/2021 | 49.96 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 01 ATO CONSTITUTIVO. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005959 | 02/12/2021 | 8493.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005960 | 02/12/2021 | 9656.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005961 | 02/12/2021 | 7744.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005962 | 02/12/2021 | 5316.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1023 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005963 | 02/12/2021 | 9465.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005964 | 02/12/2021 | 6059.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/12/2021 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/12/2021 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR PO, DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFF-9363, QFG-1023, OGC-5109, MOH-3585 E QSE-2997 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005967 | 02/12/2021 | 1841.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT DE PLACA PEX-8710 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005968 | 02/12/2021 | 3266.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: CLORO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005969 | 02/12/2021 | 11367.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR, ALHO, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005970 | 02/12/2021 | 17893.12 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, ARROZ, OLEO ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005971 | 02/12/2021 | 13407.55 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, MARGARINA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005972 | 02/12/2021 | 1274.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: PANO DE PRATO, LUVA DE BORRACHA, PA DE LIXO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005973 | 02/12/2021 | 16297.03 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: BISCOITO MARIA, COMINHO, SAL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001913 | 02/12/2021 | 6201.98 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O PERIODO DE 30/10/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001914 | 02/12/2021 | 8545.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, CESTO P/ LIXO, CLORO, DESODORIZADOR, DESENTUPIDOR, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001915 | 02/12/2021 | 5066.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA, PASTILHA SANITARIA, SABONETE LIQUIDO, SACO PLASTICO, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001916 | 02/12/2021 | 16146.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ, BISCOITO DOCE, CAFE, EXTRATO DE TOMATE, FUBA, MARGARINA, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001917 | 02/12/2021 | 17296.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ, BISCOITO DOCE, CAFE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJAO PRETO, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 02/12/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA MARIA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001918 | 02/12/2021 | 1660.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5752 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001919 | 02/12/2021 | 725.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DA MOTO DE PLACA OXO-3496 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001920 | 03/12/2021 | 203.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001921 | 03/12/2021 | 2749.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8748 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2001922 | 03/12/2021 | 4773.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005978 | 03/12/2021 | 5726.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UNO DE PLACA EZF-4826 LOCADO A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005981 | 03/12/2021 | 1934.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-9840 PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005983 | 03/12/2021 | 5458.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-5782 PERTENCENTE A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005977 | 03/12/2021 | 2335.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNJ-3496 LOCADO A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/12/2021 | 955.00 | 00070228911419 | WILLAMES SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE LIMPANDO A AREA EXTERNA DA ESCOLA JOSE TRAVASSOS SARINHO E ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009274031459 | JOSEFA EDELEILDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO SEVERINO DA ROCHA E JOSE BARBOSA DE LIMA QUE NAO ESTAO DE FORMA PRESENCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005976 | 03/12/2021 | 4409.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005979 | 03/12/2021 | 6110.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/12/2021 | 850.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DIARUAS REFERENTES A LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER EM CONFRATERNIZACAO DAS ESCOLAS IRACI MARTINS DE MOURA, ESCOLA JOAO SEVERINO DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA,ESCOLA ANTONIO CABRAL DE SOUZA E ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/12/2021 | 2200.00 | 00076072002404 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ELIANE VIEIRA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/12/2021 | 840.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA FABIANA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/12/2021 | 1420.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REABASTECIMENTO DE TINTAS EM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/12/2021 | 2680.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/12/2021 | 900.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASERJET DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/12/2021 | 3150.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL A4 SUZANO COPIMAX. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/12/2021 | 600.00 | 00010942313470 | RITA DE CÁSSIA RAYANNE R. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO A SERVIDORA JAQUELINE ROBERTA ANDRADE ASSIS LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EFE, DURANTE 2 SEMANAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF-4826/PE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 12 DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/12/2021 | 400.00 | 00013754410431 | EDUARDA BARBOSA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO DURANTE AS ACOES DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/12/2021 | 600.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES VISUAIS E MIDIAS DIGITAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/12/2021 | 1200.00 | 00010843725419 | CARLOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ/CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/12/2021 | 4110.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUFE, DURANTE AS REUNIOES, ENCONTROS E COMEMORACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS E SCFV). | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/12/2021 | 600.00 | 00015465686464 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/12/2021 | 835.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006001 | 06/12/2021 | 3754.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006002 | 06/12/2021 | 10020.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/12/2021 | 9524.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/12/2021 | 600.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 15 DIAS NA ESCOLA MARIA PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/12/2021 | 1750.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: LANTERNA TETO, SOQUETE COMPL, LANTERNA SETA, LAMPADA 1141, BOBINA BVDR, ENTRE OUTROS. DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-8403, OGC-5109 E MOH-3585 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009530933444 | MARINA DE SOUSA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LUANA BARBOSA DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 06/12/2021 | 4.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/12/2021 | 12316.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/12/2021 | 8613.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/12/2021 | 115.50 | 00012445608473 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 06/12 AS 06:30H E RETORNOPREVISTO DIA 10/12 AS 19:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/12/2021 | 115.50 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 06/12 AS 06H30ME RETORNO PREVISTO PARA DIA 10/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/12/2021 | 115.50 | 00009901964458 | MARCO AURÉLIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 06/12 AS 06H30M ERETORNO PREVISTO PARA DIA 10/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/12/2021 | 115.50 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 06/12 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA 10/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/12/2021 | 115.50 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC). COM SAIDA DIA 06/12 AS 06H30M E RETORNOPREVISTO PARA DIA 10/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001923 | 06/12/2021 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTES A PLANTOES EM PSIQUIATRIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 2001924 | 07/12/2021 | 36004.69 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: CIMENTO, TIJOLOS, CAIBRO, FERRO 5.0, LAJE, BRITA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MANUTENCAO DA UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 07/12/2021 | 3484.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUSCOPAN SIMPLES E BUSCOPAN COMPOSTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001927 | 07/12/2021 | 624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: ALBENDAZOL SUSP E ANLODIPINO COMP. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 07/12/2021 | 7498.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10, VALVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGENIO, BIPAP A30, ENTRE OUTROS.DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID 19 E A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA. REFERENTE AO MESES JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 07/12/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM: JOSEFA MARCIA BARBOZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/12/2021 | 849.77 | 00007303349456 | ARACELI ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000356-74.2014.8.15.0401, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/12/2021 | 8420.00 | 23672245000160 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA 03185582462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS DE BUFFET EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/12/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/12/2021 | 87.50 | 00050783823487 | DENISE DE SOUSA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. SAIDA DIA 07/12 AS 07H E RETORNO PRESVISTO DIA 07/12 AS 17H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006016 | 07/12/2021 | 16297.03 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, ARROZ, BISCOITO MARIA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006018 | 07/12/2021 | 17893.12 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ALHO, MARGARINA, VINAGRE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/12/2021 | 70.00 | 00050783823487 | DENISE DE SOUSA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. COM SAIDA DIA 08/12 AS 07H E RETORNO PREVISTO DIA 08/12 AS 19H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/12/2021 | 3774.10 | 00008789165470 | JOSE ROBERTO LIMA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE PVC NA ESCOLA ANTONIO CABRAL DE SOUZA LOCALIZADA NO SÍTIO SIPAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/12/2021 | 2200.00 | 00012100645455 | GERLANE KALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO CABRAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00009828714493 | BEATRIZ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TEREZINHA MARIA BARRETO BARBOSA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/12/2021 | 1365.00 | 44355858000144 | VANISIA PEREIRA DA SILVA 27797590893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA QSE-2997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/12/2021 | 990.00 | 44355858000144 | VANISIA PEREIRA DA SILVA 27797590893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA QFF-9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/12/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, PARA RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, QUANTOAS CERTIDOES MUNIC. : ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 10.810/13, 12996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL PARA PROCESSOS ADM. DE AIOP DA RFB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 08/12/2021 | 6620.00 | 21708560000175 | JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA, CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO, INSTALACAO COM MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA EM DIVERSAS UBSFs E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001930 | 08/12/2021 | 1933.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO 0,9%. DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001931 | 08/12/2021 | 3762.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: CEFTRIAXONA DISSODICA INJ, DIPIRONA SODICA INJ, HIDROCORTISONA INJ, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001932 | 08/12/2021 | 11305.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: ATENOLOL COMP, AZITROMICINA COMP, BROMETO IPRATROPIO COMP, ENTRE OUTROS. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001933 | 08/12/2021 | 5672.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: AMITRIPTILINA COMP, CARBAMAZEPIA COMP, CLONAZEPAM COMP, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001934 | 08/12/2021 | 285.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: TRAMADOL INJ. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001935 | 08/12/2021 | 14783.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: AGUA DESTILADA, ALCOOL ETILICO 70%, CATETER INTRAV, CATETER NASAL, CLETOR DE URINA, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/12/2021 | 520.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS FALECIDAS, DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACA KIU 8832/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/12/2021 | 1280.00 | 00009378156401 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CHA DE CATIRINA A LADEIRA GRANDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/12/2021 | 13000.00 | 13167889000148 | J F TOPOGRAFIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTAL DE 11 RUAS DE UMBUZEIRO, 02 PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS CHAN DE CATIRINA, SIPAUBA E NA PRACA PAU SANTO LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2001936 | 09/12/2021 | 7395.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 051 PROTESES DENTARIAS PARA A LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 09/12/2021 | 17679.00 | 04652828000185 | SOMAR EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: SELADORA SELABEM, FOTO OPTILIGHT MAX E CONSULTORIO D700 SF MECANICO AZUL. DESTINADO A UBSF DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001938 | 09/12/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE VACINACAO DO PSF DE MATA VIRGEM, NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIX-0349 - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001939 | 09/12/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTE CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGI-9746PE-2043-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001940 | 09/12/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POV. DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545-PE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2001941 | 09/12/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-2043/PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 09/12/2021 | 555.69 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMAMAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/12/2021 | 3680.00 | 00005323998466 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/12/2021 | 1190.50 | 00006312115437 | FABIANA NUNES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BONECOS DE FELTRO PARA A CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/12/2021 | 1025.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS AVALIACOES INTERNAS E EXTERNAS PARA O INTEGRA PARAIBA, EM VEICULO DE PLACA KFL 2626/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/12/2021 | 600.00 | 00005766497407 | EDILEUSA BARBOSA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS DE EDUCACAO BASICA JOANA ANGELIZ DE OLIVEIRA DA SILVA E ANA PATRICIA RODRIGUES BARBOSA, QUE ESTAVAM AFASTADAS DURANTE 10 DIAS POR DETERMINACAOMEDICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011262210402 | DJAILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE MORAM NA ZONA RURAL, SEM ACESSO A INTERNET. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006048 | 10/12/2021 | 4409.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5665 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/12/2021 | 650.00 | 00028858215826 | JOSÉ VANILDO ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIANE VIEIRA, DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/12/2021 | 965.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM ALVENARIA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/12/2021 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES /CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIRECAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/12/2021 | 1750.00 | 00070742865401 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MORADORES DA ZONA RURAL (SITIO PICADAS, SITIO CURRAL DO SACO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. ALUNOS QUEOPTARAM POR AULA REMOTA, SEM ACESSO A INTERNET. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/12/2021 | 3200.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AOSETORES DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/12/2021 | 20708.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2786311 REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0811297-79.2020.8.15.0000. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/12/2021 | 59325.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB PREV PARC 60. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/12/2021 | 5370.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB PREV OB COR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/12/2021 | 408.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB PREV OB DEV. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 10/12/2021 | 1210.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 011 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 10/12/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445-PE.REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ORATORIO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/12/2021 | 4500.00 | 00005563376460 | ERIVALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE E RETIRADA DE PEDRAS DE FORMA MANUAL NA OBRA DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ENTRE A COMUNIDADE DE ORATORIO E MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/12/2021 | 7500.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA ACIMA CITADA, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00004317156458 | FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODA DE 060 ARVORES DAS RUAS SAMUEL OSORIO CORREIA DE MELO, PRESIDENTE GETULIO VARGAS E DE DIVERSAS RUAS DO SITIO MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/12/2021 | 3100.00 | 00013774339430 | JOSÉ AILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE CANTERIOS E PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO SITIO MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ARGEMIRO RIBEIRO DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/12/2021 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/12/2021 | 3050.00 | 00003182504460 | BEIJAMIN FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CHA DO VENTO E DO SITIO LADEIRA DO VEADO E NA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE MATINADAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00006055040409 | EDILSON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/12/2021 | 400.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO TRANSLADO DE JOSEFA RENALHE GOMES DA SILVA, FALECIDA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACA KIU8832PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 10/12/2021 | 230.00 | 30010572000112 | BARBOZA E CARVALHO PADARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS: BOLOS, PARA ACAO DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001945 | 10/12/2021 | 2280.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 020 VIAGENS DO POVOADO DE MATINADAS PARA SURUBIM/PE E 06 DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SURUBIM/PE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.EM VEICULO DE PLACA KLM-8614/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001946 | 10/12/2021 | 3210.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 010 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, 03 DO MESMO SITIO PARA JOAO PESSOA E 03 PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001947 | 10/12/2021 | 3640.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 010 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, 011 DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 04 DO POV. DE MATINADAS PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001948 | 10/12/2021 | 1670.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 02 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE E 013 DO MESMO SITIO PARA SURUBIM COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001949 | 10/12/2021 | 2260.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 02 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA RECIFE E 022 DO MESMO DIST. PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001950 | 10/12/2021 | 4470.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 015 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA CAMPINA GRANDE E 04 DO MESMO SITIO PARA JOAO PESSOA, E 03 DO MESMO SITIO PARA QUEIMADAS COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001951 | 10/12/2021 | 3200.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 010 VIAGEM DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE E 04 DO MESMO DIST. PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES,EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 10/12/2021 | 87.50 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A CABEDELO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO DA GESTAO SUS NA PARAIBA. SAIDA DIA 10/12 AS 08H E RETORNO PREVISTO DIA 10/12 AS 17H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00008530342496 | ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PORTARIA Nº090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE MATA VIRGEM A UMBUZEIRO EM VEICULO DE PLACA NPX-7363. DURANTE O MES DE NOVEMBRO, EM SUBSTITUICAO DA AMBULANCIA QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/12/2021 | 850.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/12/2021 | 15606.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020/2021. PARCELA 04/06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/12/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/12/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/12/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/12/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/12/2021 | 1100.00 | 00007866085447 | EDIMILSOM FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARTA DOS SANTOS DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/12/2021 | 3045.00 | 00014741565416 | JOÃO MATHEUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE 183M² DE CALCAMENTO REALIZADOS NA AVENIDA CARLOS PESSOA E NA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, BEM COMO A CONSTRUCAO DE 01 LOMBADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/12/2021 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ACOUGUE PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/12/2021 | 3375.00 | 00070324608446 | JOSE FABIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REPOSICAO DE 185m² de CALCAMENTO REALIZADOS NAS RUAS ANTONIO LINO DUARTE E CONEGO EDWARDS CALDAS LINS, BEM COMO A CONSTRUCAO DE 02 LOMBADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/12/2021 | 1100.00 | 00017391729493 | BRUNO JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/12/2021 | 3529.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSK-4C15 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/12/2021 | 700.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/12/2021 | 600.00 | 00008894288404 | JULYEMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO URBANO SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DA CIDADE DESTINADO A QUADRA E ARMAZENAMENTO DOS BANCOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE SEMANAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/12/2021 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE MATA VIRGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/12/2021 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/12/2021 | 113.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/12/2021 | 1575.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVISAO E SUBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA DO CRAS DESTA CIDADE, COMO TAMBEM DO CRAS DO SITIO MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/12/2021 | 154.00 | 00012445608473 | ALEXANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 13/12 AS 06:30H E RETORNOPREVISTO DIA 16/12 AS 19:00H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/12/2021 | 154.00 | 00007190519408 | EDIVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 13/12 AS 06H30ME RETORNO PREVISTO PARA DIA 16/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/12/2021 | 154.00 | 00009901964458 | MARCO AURÉLIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHO DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). COM SAIDA DIA 13/12 AS 06H30M ERETORNO PREVISTO PARA DIA 16/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/12/2021 | 154.00 | 00002126350428 | VIVIANE ANÉZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC). COM SAIDA DIA 13/12 AS 06H30ME RETORNO PREVISTO PARA DIA 16/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/12/2021 | 154.00 | 00008784505486 | ELISABETE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTIDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONTINUADA PARA CONSELHOS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA (SDH E FUNETEC-PB). SAIDA DIA 13/12 AS 06H30ME RETORNO PREVISTO PARA 16/12 AS 19H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/12/2021 | 400.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2001958 | 13/12/2021 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: MASCARA DESC C/ ELASTICO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 13/12/2021 | 1903.94 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTA, PARA O NOVEMBRO AZUL, PREVENCAO DA SAUDE DO HOMEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DO BOLETIM DIARIO DA VACINACAO E COVID-19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 13/12/2021 | 8014.76 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO: SUGADOR DESC, REVELADOR DENTAL, FIXADOR DENTAL, ARCO DE OSTYB, ENX. BUCAL, ENTRE OUTROS. DESTINADO AOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 13/12/2021 | 864.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ISOSOURCE 1.5 1L. DESTINADO AO PACIENTE JAILSON INACIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 13/12/2021 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DUARTE FILHO, Nº 81, DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 13/12/2021 | 500.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. DE MATINADAS, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 13/12/2021 | 800.00 | 00011453991425 | JOSE WILLIANMS ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA CONSUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM VEICULO DE PLACA KIX-8850. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001963 | 13/12/2021 | 2700.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 015 VIAGENS DO POV. DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO DE PLACA KJY-4639-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/12/2021 | 400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/12/2021 | 400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/12/2021 | 3200.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA - CONSULTORIA E ASSESSORIAS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO ASSESSORAMENTO AOSETORES DE LICITACAO/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/12/2021 | 62.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/12/2021 | 3359.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA JWH-7325 LOCADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/12/2021 | 27.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/12/2021 | 355.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/12/2021 | 397.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/12/2021 | 259.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/12/2021 | 2145.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE ALVENARIA NA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA E NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 13/12/2021 | 1638.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ACUDINHO DURANTE O PERIODO DA TARDE, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PE. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/12/2021 | 262.50 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. SAIDA DIA 13/12 AS 07H E RETORNO PREVISTO DIA 14/12 AS 17H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/12/2021 | 750.00 | 00006288017426 | GLEIDECY OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE ESTAO ESTUDANDO EM CASA, SEM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/12/2021 | 400.00 | 00065912403815 | JOSÉ VANDERLEI VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 13/12/2021 | 500.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/12/2021 | 700.00 | 00005414644420 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006103 | 13/12/2021 | 2398.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA JWH-7325/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/12/2021 | 1638.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MIMOSO E OLHO D'ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ACUDINHO DURANTE O PERIODO DA MANHA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA JPB-3117/PE. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/12/2021 | 2210.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 03 VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E DUAS PARA RECIFE CONDUZINDO A SECRETARIA E COORDENADORA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DEPLACA JDU-2226. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/12/2021 | 3000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLAUTAS DOCES MICHAEL, DETINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/12/2021 | 3891.77 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELHA PVC E CUMEEIRA. DESTINADOS A REPAROS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/12/2021 | 453.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO DE LAZER PARA CONFRATERNIZACAO 2021 DO NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/12/2021 | 7330.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/12/2021 | 3884.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006086 | 13/12/2021 | 2600.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA-KGS-9646, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/12/2021 | 930.00 | 00009874854405 | ELIERGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO UMBUARTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE CADASTRO DE VACINACAO DO REBANHO BOVINO DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO, DEVIDO A PRORROGACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006121 | 14/12/2021 | 8780.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 1400X24. DESTINADO A MAQUINA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006123 | 14/12/2021 | 4250.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 1000X20 BORRACHUDO. DESTINADO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 14/12/2021 | 5877.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00005585468464 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00009214787476 | WILMA CRISTIANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO, DURANTE UMA SEMANA, A SERVIDORA JOSEFA CRISTIANE PIMENTEL DUARTE, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/12/2021 | 1483.14 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: ARANDELA DITAL, FITA NATAL CROMUS, ENFEITO RIO DE OURO MEIA NOEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/12/2021 | 1298.25 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CUMEEIRAS E TELHAS, DESTINADAS A REFORMAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006118 | 14/12/2021 | 2226.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 750X16 BORRACHUDO, CAMARA 750X16 E PROTETOR ARO 16. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006119 | 14/12/2021 | 4666.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 1000X20 BORRACHUDO, CAMARA 1000X20 E PROTETOR ARO 20. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/12/2021 | 7000.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS PLT CANOA BR 511, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006122 | 14/12/2021 | 5080.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 275/80 R22,5 BORRACHUDO. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOH-3585 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 14/12/2021 | 2210.00 | 00001284817490 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 03 VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E DUAS PARA RECIFE CONDUZINDO A SECRETARIA E COORDENADORA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DEPLACA JDU-2226. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006125 | 14/12/2021 | 2060.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 215/75 R17,5. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-1023 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006126 | 14/12/2021 | 2060.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 215/75 R17,5. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFF-9363 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006128 | 14/12/2021 | 800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 185/70 R14. DESTINADO AO FIAT DE PLACA PEX-8710 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 14/12/2021 | 37.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. DATA DA EMISSAO 26/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/12/2021 | 33840.13 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇAO Nº02. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 14/12/2021 | 3395.37 | 33363783000127 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PANETONES, CREME DE LEITE, BATATA PALHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A CELEBRACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/12/2021 | 45250.54 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 14/12/2021 | 29562.36 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 14/12/2021 | 35591.60 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/12/2021 | 159030.35 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 14/12/2021 | 54095.57 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/12/2021 | 4200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 14/12/2021 | 13793.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/12/2021 | 6155.90 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/12/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 14/12/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 14/12/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 14/12/2021 | 2450.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 07 VIAGENS DO SITIO ALECRIM PARA CARPINA/PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA REFERIDA CIDADE,EM VEICULO DE PLACA LTX-0590/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001968 | 14/12/2021 | 1874.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 R16. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-8949, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2001969 | 14/12/2021 | 1600.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 185/70 R14. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ-1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 14/12/2021 | 1500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATIVIDADE DE APOIO A GESTAO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA PARA CHAMAMENTO PUBLICO DE PROFISSIONAIS MEDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 14/12/2021 | 29781.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 14/12/2021 | 6551.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001970 | 14/12/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 14/12/2021 | 1165.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO AS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 14/12/2021 | 6039.41 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 14/12/2021 | 44541.45 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 14/12/2021 | 5709.39 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 14/12/2021 | 11087.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 14/12/2021 | 8676.32 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 14/12/2021 | 11475.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 14/12/2021 | 1490.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 14/12/2021 | 2070.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, EFETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 14/12/2021 | 1328.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 14/12/2021 | 9799.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 14/12/2021 | 1256.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PEAA- EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 14/12/2021 | 2439.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 14/12/2021 | 1908.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 14/12/2021 | 2524.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 14/12/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 14/12/2021 | 455.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF - COM. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 14/12/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/12/2021 | 7542.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 14/12/2021 | 5500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00010588131458 | JOSE LUCIMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00040875998844 | ANTONIO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00011726983412 | LIGIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA SUA SEVERINO BEZERRA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS E GARAGEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 14/12/2021 | 60003.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/12/2021 | 1270.00 | 25987169000108 | JOSEMILTON MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE REFEICOES EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLE 0283, PARA OS OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS QUE ESTAO EM SERVICO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. SERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 15/12/2021 | 13200.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 15/12/2021 | 1659.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - EST. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 15/12/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL - ELE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/12/2021 | 38.50 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL A FAZER UMA PRESTACAO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC), NO BAIRRO DO CRISTO.SAIDA DIA 15/12 AS 05H E RETORNO PREVISTO DIA 15/12 AS 18H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/12/2021 | 600.00 | 00036541052468 | MARIA DE FÁTIMA SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/12/2021 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTAS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL E VISITA PARA INSTRUCOES NO PRM.COM SAIDA DIA 15/12 AS 05H00 E RETORNO DIA 15/12 AS 18H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001996 | 15/12/2021 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: DIAZEPAN COMP. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00003654697429 | IVAN OTACÍLIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TECNICOS DE ENFERMAGEM EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DO SITIO ALECRIM, SIPAUBA, BALANCA E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MODELO MOTO BROSNXR 150 DE PLACA QFL-2695. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001995 | 15/12/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: ENALAPRIL COMP. DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 15/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART, REFERENTE A PROJETO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DE MATA VIRGEM, PADRAO TIPO 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/12/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/12/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006167 | 15/12/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/12/2021 | 70.00 | 00003131771470 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DA INFO PUBLIC. SAIDA DIA 15/12 AS 06H E RETORNO PREVISTO 15/12 AS 18H. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 15/12/2021 | 924.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COM. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 15/12/2021 | 3034.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/12/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/12/2021 | 73.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006148 | 15/12/2021 | 18900.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZACAO DE CURSO DE INGLES E ESPANHOL PARA OS ALUNOS DA RESDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 080/2021 CPL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 15/12/2021 | 600.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DR. FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 15/12/2021 | 170.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A FORMATURA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 15/12/2021 | 420.00 | 00012518108459 | LENILDO DE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILANE ALEIXO DA SILVA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA DURANTE UMA SEMANA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/12/2021 | 9955.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/12/2021 | 6503.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 15/12/2021 | 7830.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 15/12/2021 | 4000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIOLOES VOGGA STUDIO, DETINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/12/2021 | 34986.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EFE. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/12/2021 | 11901.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 15/12/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO DE ASSISTI. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREMACESSO A INTERNTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/12/2021 | 480.00 | 00012518108459 | LENILDO DE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSILANE ALEIXO DA SILVA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AFASTADA POR DETERMINACAO MEDICA DURANTE 15 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00013507650401 | SARAH LAVINIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MARIA PESSOA E ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070503809462 | PAULA GRAZIELLY MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE EM VIRTUDE DAS AULAS INTEGRAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 16/12/2021 | 500.00 | 00010603558410 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA FREZZER DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE CARNE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 16/12/2021 | 3000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE PICADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 16/12/2021 | 770.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 07 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2002001 | 16/12/2021 | 27569.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: ACIDO MURIATICO, AGUA SANITARIA, AMACIANTE, BALDE PLASTICO, CLORO, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, ESPONJA MULTIUSO, FLANELA, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2002002 | 16/12/2021 | 35786.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: ACUCAR, ALHO, ARROZ, BISCOITO DOCE, CAFE MOIDO, CALDO DE CARNE, LEITE EM PO, MACARRAO, OLEO DE SOJA, SAL IODADO, VINAGRE, ENTRE OUTROS.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2002003 | 16/12/2021 | 1980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: LUVA DE PROCEDIMENTO P E M. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 16/12/2021 | 5550.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA 20L E GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 16/12/2021 | 77.00 | 00005592838492 | GIVALDO FRANCISCO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES E LIDERANCAS DE JUVENTUDES DO ESTADO DA PARAIBA. SAIDA DIA 16/12 AS 05H00 E RETORNO DIA 16/12 AS 20H00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/12/2021 | 77.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES E LIDERANCAS DE JUVENTUDE DO ESTADO DA PARAIBA. SAIDA DIA 16/12 AS 05H00 E RETORNO DIA 16/12 AS 20H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006211 | 17/12/2021 | 800.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 185/70 R14. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA EZF 4826, LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/12/2021 | 70.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES E LIDERANCA DE JUVENTUDES DO ESTADO DA PARAIBA. SAIDA DIA 16/12 AS 05H00 E RETORNO PREVISTO DIA 16/12 AS 20H00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00008251660475 | JOSÉ EDMILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CATACAO DE BOLSAS PLASTICAS AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO ANTIGO LIXAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/12/2021 | 2600.00 | 00010090548485 | RUBEM LOPES FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006214 | 17/12/2021 | 682.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 175/70 R13. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 3E96, LOCADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002007 | 17/12/2021 | 826.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: BUSCOPAN COMPOSTO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002008 | 17/12/2021 | 4406.50 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, PROSTATA, PELVICAS, OBSTETRIA, MAMARIA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 17/12/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE: LENILDA AMELIA FERREIRA RIBEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 17/12/2021 | 1937.50 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGQ 6.843/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATA VIRGEM/AGUDO PARA BOA VISTA, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 17/12/2021 | 1832.60 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MZQ 9686/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: AGUDO PARA MATA VIRGEM, NO TURNODA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 17/12/2021 | 1368.90 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JLB-7882/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:PENDENCIA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 17/12/2021 | 1837.50 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA UMBUZEIROTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/12/2021 | 2940.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA PICADASTURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 17/12/2021 | 1885.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA HPA 8596/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:CIPAUBA DE CIMA/CIPAUBA DE BAIXO PARA PANELA DO BODE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELA DO BODE, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 17/12/2021 | 2700.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA COK 5312/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA/MOCO/MIMOSO/SERRA DOCANTO/BAIXA DE ORATORIO PARA ORATORIO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/12/2021 | 2664.48 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PANELA DO BODE, CIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA HPB-4928/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 17/12/2021 | 1352.40 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMO 0812/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA PARAPANELA DO BODE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/12/2021 | 2361.60 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, PLACA NBO 1093/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MIMOSO PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/12/2021 | 2402.50 | 00004546132450 | JOSEFA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA - JPA-8514-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: ACUDINHO/MIMOSOPARA UMBUZEIRO, SEGUNDO A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/12/2021 | 1638.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JPB-3117-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MIMOSO/OLHO D'AGUA DOCE PARA ACUDINHO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/12/2021 | 4340.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KSS-8732-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: ALECRIMPARA UMBUZEIRO, NO TURNO DE TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/12/2021 | 2247.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIE-9631-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: BALANCA/LADEIRA GRANDE/CIPABA DE CIMA PARA ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/12/2021 | 1960.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGO 7014/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: ALECRIM PARA SIPAUBA DECIMA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/12/2021 | 2058.00 | 00010891834451 | JOSÉ MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA PARA LADEIRA GRANDE NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL, REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DE DIFICIL ACESSO. EM VEICULO DE PLACA KKL-7047-PB. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/12/2021 | 2266.25 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: LADEIRA GRANDE/CHA DE CATIRINAPARA ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/12/2021 | 2032.80 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA KIR 0334/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: COQUEIROS/BALANCA/SIPAUBA DE CIMA PARA SIPAUBA DE BAIXO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/12/2021 | 2080.00 | 00012765944458 | FERNANDA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KGG-9953-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: BALANCA/LADEIRA GRANDE/CHA DE CATIRINA/CIPAUBA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/12/2021 | 1317.50 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIE-9631-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PE DOSERRAO PARA ALECRIM, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/12/2021 | 2940.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JLG-7950/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CHA DE CATIRINA/LADEIRA GRANDE/BALANCA/CIPAUBA PARA PANELA DO BODE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/12/2021 | 1370.88 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KKJ 4787/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PE DO SERRAO PARA ALECRIM, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/12/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KFQ-6833-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CHA DE LADEIRA PARA ALECRIM,TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/12/2021 | 1386.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KFQ-6833-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CHA DE LADEIRA PARA ALECRIM,TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE A SERVIÇO DA VIDA | REFORMA E APLIACAO DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006210 | 17/12/2021 | 85763.80 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE ACORDO COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CONTRATADOS PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOAO INACIO CATU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE UMBUZEIRO – PB, ATRAVES DO ATRAVES DO (CONTRATO Nº: 00083/2021-CPL /TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2021 /PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210820TP00003). SENDO 40% REFERENTES A MAO DE OBRA E O RESTANTE REFERENTE AOS MATERIAS UTILIZADOS NA PRESTACAO DO S | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/12/2021 | 3656.40 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELHA EPLAST PLAN CERAMICA E PLAN CONCRETO, DESTINADAS A REFORMAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006213 | 17/12/2021 | 4600.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 275/80 R22,5. DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSE 2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/12/2021 | 3200.00 | 00005323998466 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0006180 | 17/12/2021 | 3350.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, FORTA E ESTOQUE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/12/2021 | 106.35 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA INCLUSAO DE RESTRICAO SPC/SERASA DOS DEVEDORES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 17/12/2021 | 1430.00 | 00005279243426 | MARIA JOSÉ DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA DO CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 17/12/2021 | 900.00 | 00027455068468 | JOSÉ ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS E PECAS EM VEICULO MODELO STRADA DE PLACA PGD-5B38, PARA OS VEICULOS PESADOS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR, PATROL) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NASDIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 17/12/2021 | 1700.00 | 00038942534449 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA APLICACAO DE DOSES DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DURANTE ETAPA DA CAMPANHA ESTADUAL DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 18/12/2021 | 1100.00 | 00011801486492 | TAMIRES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ENTREGANDO ATIVIDADES PARA OS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET, DA REDE MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006225 | 18/12/2021 | 1500.00 | 00078058848468 | MARIA DO CARMO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA PEX 8710/PE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 18/12/2021 | 550.00 | 00011200818407 | WELLINGTON ANTONIO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO UM COODENADOR PEDAGOGICO PARA ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO AOS ALUNOS QUE ESTAO SEM AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA NA COMUNIDADE DO ACUDINHO, EMVEICULO DE PLACA KJQ 9329/PE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2002010 | 18/12/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/12/2021 | 2925.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSIÇÃO DE 175m² de CALCAMENTO REALIZADOS NAS RUAS ANTONIO HERACLEO DO REGO E RUA SILVIO TRAVASSOS SARINHO, BEM COMO A CONSTRUCAO DE 01 LOMBADA, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/12/2021 | 1200.00 | 00001082687480 | VALDEMIR GUARINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LAPIDACAO DE 600 PEDRAS (PARALELEPIPEDO), DESTINADAS A REPOSICAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006224 | 18/12/2021 | 1950.00 | 00012381549480 | IVAN VICTOR CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNJ-3496/PB, DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/12/2021 | 1000.00 | 00005850853405 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUCA, PICADAS E ACUDINHO, EM VEICULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEOUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/12/2021 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DO PROGRAMA GOVERNO DO ESTADO DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VEICULO DE PLACA MXS 7810/PE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2021 | 216.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2021 | 123.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2021 | 9112.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2021 | 780.00 | 00002035882400 | IVAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE HERBICIDA NOS CANTEIROS DA RUA SILVIO TRAVASSOS SARINHO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2021 | 500.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LADEIRA DE BOA VISTA AO SITIO COQUEIROS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2021 | 600.00 | 00008849376405 | SIDENEN MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS LADEIRA GRANDE A SIPAUBA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00013737794464 | ROZANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA SANDRA SUELY BARBOSA LOTADA NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10. DESTINADO A PACIENTE JOSILENE ROBERTO BARBOSA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/12/2021 | 2049.60 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARA CURRAL DO SACO, NONO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2021 | 3245.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA PARA UMBUZEIRO, NONO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2021 | 2068.00 | 00011542729408 | JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES, EM VEICULO DO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KJD-3536/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARAUMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2021 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIH-4922/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2021 | 2678.40 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA HOO-1020/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: COVOES/JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2021 | 1255.80 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2021 | 1159.20 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:COVOES/DOIS RIACHOS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2021 | 1839.76 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JMJ-8438/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:UMBUZEIRO PARA JUCA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2021 | 1409.40 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JNA-1163/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIOFANTASIA/MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2021 | 1421.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JTL 7471/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2021 | 2332.80 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KBQ 5906/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2021 | 1163.75 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/LADEIRA DO VEADO/TRAPEAR PARA MATINADAS, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2021 | 2028.00 | 00000877916411 | GLAUCIMAR ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO MICROONIBUS OU SIMILAR DE PLACA KJO-6754-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 30 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: VILA NOVA/BENGALAS/COHAB3 PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2021 | 2457.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BENGALAS, VILA NOVA E CHA DO TOURO PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LLO 6857/PE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2021 | 1357.20 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KID 6857/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:MATINADAS PARA UMBUZEIRO, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2021 | 1920.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JKU2108/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: AGUDO/BOA VISTA PARAMATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2021 | 1225.00 | 00003043287401 | GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JND-6833/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:MATINADAS/LADEIRA DO VEADO/MULUNGU PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2021 | 2028.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KJC 3729/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PANELADO BODE PARA ALECRIM, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTA A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2021 | 1620.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: LADEIRA GRANDE/CHA DE CATIRINA PARA ALECRIM, SEGUNDA A SEXTA,COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. COM VEICULO DE PLACA MNG 7322/PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2021 | 2553.60 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI, DE PLACA MYB 4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CIPAUBA DE CIMA/PANELA DO BODE/PEDO SERRAO/SIPAUBA DE BAIXO PARA LADEIRA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2021 | 1225.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/GAMELEIRA/AGUA BRANCADE CIMA PARA MATINADAS, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00007793290402 | ZIEIDE ZULEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DE CATIRINA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2021 | 2400.00 | 40539679000106 | JHSERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2021 | 15070.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA JWG 8019/PE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2021 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS COORDENADORES DE EDUCACAO, EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ-7785/PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2021 | 3744.07 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DAS SALAS DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00010585741409 | LAIS PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SECRETARIA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENCAO PASEP, RETIDO PELA FONTE PAGADORA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2021 | 970.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2021 | 1239.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2021 | 600.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM TORNEIO REALIZADO NO ESTADIO O RODRIGAO DESTA CIDADE, PATROCINADO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2021 | 955.00 | 00009347083470 | GEOVANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQB5416/PB, PARA DIVERSAS LOZALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2021 | 1444.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ACOUGUE, CEMITERIO, MERCADO MUNICIPAL, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2021 | 12627.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2021 | 52.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2021 | 2500.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDIMENTO COM PSICOLOGO, PSICOPEDAGOGO E FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA DBN8398. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2021 | 2686.32 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGP 9017-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2021 | 2684.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA, COQUEIROS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DATARDE, EM VEICULO DE PLACA KHY-6570-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2021 | 840.00 | 00009354040403 | SELYJANE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET QUE MORAM NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2021 | 630.00 | 00006231995488 | MARIA DAYANNE CÉLIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS A ALUNOS DA ZONA RURAL QUE NAO ESTAO UTILIZANDO A INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2021 | 430.00 | 03983273000191 | FOTO UNIVERSAL - R.R. DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MOLDURA TRABALHADA 50X90 E FOTO SILK 50X90. DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2021 | 5082.70 | 10640753000115 | MANOEL ANTÔNIO LOPES MATERIAL DE CONTRUÇÃO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, TAIS COMO: MANGUEIRA LED, DRIVER CONECTOR, TELA PLASTICA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS PARA CELEBRACAO DO NATAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2021 | 112.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAS 500ML. DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/12/2021 | 4340.96 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: LIXEIRA 50L, JOGO DE UTENSILIOS INOX, GARFO DE MESA SUNSHINE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2021 | 5185.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2021 | 982.53 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: PRATO MELANINA RASO, PRATO JANTAR FUNDO, XICARA COM PIRES E TIGELA MADELEINE. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00013910565409 | RENALI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO DE PLACA JWG 8019/PE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2021 | 4159.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CRECHE, EMEF MARINA PESSOA, ESCOLA CORONEL, ENTRE OUTROS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 21/12/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE: JOSEFA SANDREANA BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 21/12/2021 | 2016.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 21/12/2021 | 3812.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 21/12/2021 | 600.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO AO APOIO POLICIA CIVIL NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZACAO AO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS CONTRA A DISSEMINACAO DO CORNAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 21/12/2021 | 5963.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A VARIOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SEC. DE SAUDE, SAMU, POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA, ENTRE OUTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 21/12/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 21/12/2021 | 2398.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 21/12/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - EFE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO SIPAUBA DE BAIXO A SIPAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/12/2021 | 954.00 | 00005606554445 | GISELY DE AGUIAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGA DE PLANTAS NOS CANTEIROS E PRACAS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/12/2021 | 2550.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2021 | 720.00 | 00074235788434 | JOSE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/12/2021 | 1340.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2002013 | 21/12/2021 | 4406.50 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, TAIS COMO: ABDOME TOTAL, PROSTATA, PELVICAS, OBSTETRIA, MAMARIA, TIREOIDE, PAREDE ABDOMINAL, ENTRE OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002014 | 21/12/2021 | 5700.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS GINECOLOGIAS E PEDIATRICAS, REALIZADOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, PELO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 21/12/2021 | 1274.00 | 00008559161414 | MARCOS CLEMENTINO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE CAPOTES DE TNT PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 21/12/2021 | 356.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 22/12/2021 | 13880.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO TIPO: MOTOR ENDODONTICO, SELADORA SELAMAX, ULTRASSOM PORTATIL, FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT E CANETA ALTA. DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CEO E UBSFsDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2002027 | 22/12/2021 | 2800.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA PRESTADOS POR DRA. RAQUEL PINTO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2002028 | 22/12/2021 | 21000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: MASCARA DESC. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002029 | 22/12/2021 | 4712.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: CIPROFLOXACINO INJ E NITROPUSSETO DE SODIO. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002030 | 22/12/2021 | 18242.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: ACIDO VALPROICO CAPS, ALPRAZOLAM COMP, AMITRIPTILINA COMP, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002031 | 22/12/2021 | 11092.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: ACIDO TRANEXAMICO INJ, BUSCOPAN COMPOSTO INJ, CEFTRIAXONA DISSODICA INJ, DEXAMETASONA INJ, ENTRE OUTROS. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2002032 | 22/12/2021 | 38488.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: AGUA DESTILADA, AGULHA DESC, ALCOOL ETILICO 70, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPOM, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 2002033 | 22/12/2021 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DO TIPO: TRAMADOL INJ. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002034 | 22/12/2021 | 966.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO 0,9%. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 22/12/2021 | 19093.81 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO TIPO: ENVELOPE BRANCO, PAPEL OFICIO, EVA, TNT, CARTOLINA, EXTRATOR DE GRAMPO, FOLHA ADESIVA, CORRETIVO, GRAMPO DE GRAMPEADOR, CLIPS G E P, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/12/2021 | 1690.00 | 02056452000110 | VERÔNICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA DESTINADA A JOSEFA RENALHE GOMES DA SILVA FALECIDA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 2002025 | 22/12/2021 | 1600.00 | 10690031000175 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, EM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUICIPIO. NUM TOTAL DE 32H TRABALHADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA THAIS RODRIGUES FAUSTINO, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ORIENTACAO MEDICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/12/2021 | 600.00 | 00007261976458 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA HELENA DE AGUIAR, ACUDINHO, DURANTE DUAS SEMANAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/12/2021 | 2100.00 | 00009940374496 | MARIA DAS NEVES LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/12/2021 | 600.00 | 00012341880401 | AYSLANE DALILA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL, REFERENTE A 20 DIAS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00008417749438 | JOSÉ GIELSON CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOAO INACIO CATU, MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00001766706452 | DACIO BRADLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00006072507476 | JOSE ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA E FUNILARIA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2021 | 2150.00 | 00008354378411 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA PEX 8710, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 43 HORAS TRABALHAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/12/2021 | 960.00 | 00001974388492 | JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS DURANTE A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/12/2021 | 2410.00 | 00003522028406 | ROBERTO LUIZ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS DURANTE A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/12/2021 | 785.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANTA MAGNET 0,3MM E OMEGA NEW 0,32 REC. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/12/2021 | 598.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONTROLE PARA MANGUEIRA DE LED PISCAS FORTEC. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA CELEBRACAO DO NATAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/12/2021 | 6400.00 | 39470779000144 | LL COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES FINOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHOCOLATES DIVERSOS, TAIS COMO: TRUFAS, MONTBELO COCO, KIT ACESS P, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00011801486492 | TAMIRES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ENTREGANDO ATIVIDADES PARA OS ALUNOS SEM ACESSO A INTERNET, DA REDE MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/12/2021 | 1842.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE Nº10/2020 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/12/2021 | 6538.18 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/12/2021 | 11400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/12/2021 | 2046.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 23/12/2021 | 1354.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/12/2021 | 31500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/12/2021 | 1885.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/12/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/12/2021 | 1100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/12/2021 | 2200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/12/2021 | 13600.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/12/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 23/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 23/12/2021 | 414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 23/12/2021 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/12/2021 | 16422.27 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/12/2021 | 5734.25 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/12/2021 | 14800.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/12/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 23/12/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/12/2021 | 2879.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 23/12/2021 | 1800.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO SITIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO/PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/12/2021 | 19032.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PASEP. COMPETENCIA 11/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/12/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, PARA RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF, QUANTOAS CERTIDOES MUNIC. : ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 10.810/13, 12996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL PARA PROCESSOS ADM. DE AIOP DA RFB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/12/2021 | 70410.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/12/2021 | 45950.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/12/2021 | 46500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/12/2021 | 93308.06 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/12/2021 | 85244.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, MATRICULAS DIVERSAS, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 23/12/2021 | 19869.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 23/12/2021 | 10164.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 23/12/2021 | 8723.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 23/12/2021 | 15345.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 23/12/2021 | 70868.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - BASICA I - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 23/12/2021 | 1528.24 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KFI-2626-PE, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SAO DOMINGOS/MUMBUCA PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 23/12/2021 | 1528.24 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KFI-2626-PE, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SAO DOMINGOS/MUMBUCA PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/12/2021 | 1550.00 | 00003271741450 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM SERVICOS DE BUFFET REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/12/2021 | 240192.98 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, BASICA I, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN. DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 30%-VAAT C,UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006384 | 23/12/2021 | 325540.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INCLUSOTECA, PROJETO BRINQUEDOTECA, PROJETO MAIS LEITURA, PROJETO GIBITECA E SALA DE ESTIMULACAO NEUROEDUCACIONAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 23/12/2021 | 7282.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 23/12/2021 | 4297.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 23/12/2021 | 6146.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/12/2021 | 5500.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - ELETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/12/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/12/2021 | 7922.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 23/12/2021 | 20900.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 23/12/2021 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 23/12/2021 | 1417.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL - EST. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/12/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - ELE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/12/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIS. SOCIAL - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/12/2021 | 6734.02 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/12/2021 | 67225.61 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/12/2021 | 17300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/12/2021 | 2948.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/12/2021 | 11166.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/12/2021 | 1554.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 23/12/2021 | 540.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOSE FRANCISCO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, ONDE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A ESCOLA DO ORATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A QUADRA DE MATA VIRGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDAE TECNICA - ART, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO FUTURA ESCOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 23/12/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 23/12/2021 | 1459.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 23/12/2021 | 4504.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 23/12/2021 | 8661.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACS - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 23/12/2021 | 1062.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PEAA - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 23/12/2021 | 1836.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 23/12/2021 | 2398.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 23/12/2021 | 1810.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 23/12/2021 | 2150.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 23/12/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - SAUDE BUCAL - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 23/12/2021 | 957.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 23/12/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 23/12/2021 | 4356.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - PSF - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 23/12/2021 | 2412.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - SAMU - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 23/12/2021 | 450.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ASSIST. FARMACE - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 23/12/2021 | 327.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - CAPS - EFE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 23/12/2021 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - NASF - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 23/12/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/12/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/12/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIGAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/12/2021 | 4300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/12/2021 | 836.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/12/2021 | 9050.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/12/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/12/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/12/2021 | 1200.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/12/2021 | 8330.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/12/2021 | 3300.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/12/2021 | 6477.14 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - SCFV, ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/12/2021 | 5100.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA - CRAS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/12/2021 | 1122.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/12/2021 | 1292.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - EST. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/12/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. B.F. - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/12/2021 | 1771.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/12/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COM. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/12/2021 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL - SCFV - CTR. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/12/2021 | 440.00 | 00003400737488 | LIVRAMENTO SEVERINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE DECORACAO/ORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DO CRAS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003666206492 | JOSEFA MARCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL (LEI Nº 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 24/12/2021 | 440.00 | 00003400737488 | LIVRAMENTO SEVERINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECORACAO/ORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 24/12/2021 | 1200.00 | 00048430900420 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINALIDADE DE GARAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO CRAS/BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 24/12/2021 | 2400.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 24/12/2021 | 3426.66 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 24/12/2021 | 49099.22 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 24/12/2021 | 3350.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 24/12/2021 | 4570.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 24/12/2021 | 13426.96 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 24/12/2021 | 9329.70 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 24/12/2021 | 11336.59 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 24/12/2021 | 48968.09 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 24/12/2021 | 5758.50 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEAA, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 24/12/2021 | 22453.22 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 24/12/2021 | 8642.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 24/12/2021 | 4520.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 2002078 | 24/12/2021 | 3740.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 017 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00013420612419 | MILLENE DE LIMA MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CANTEIROS E VIAS DE ACESSO AS RUAS DE MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 24/12/2021 | 1990.55 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 24/12/2021 | 2321.37 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 24/12/2021 | 30599.72 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 24/12/2021 | 22257.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 24/12/2021 | 34792.15 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 24/12/2021 | 12508.10 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 24/12/2021 | 18140.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, SAUDE BUCAL, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 24/12/2021 | 11960.00 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00006577922411 | CÍCERA ERONILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DIANTE DA NECESSIDADE DA ESCOLA INTEGRAL COM AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE PARTE DA ESCOLA CARLOS PESSOA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 24/12/2021 | 1066.00 | 00011609922409 | PAULO HENRIQUE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS DE BUFFET REALIZADOS PARA A ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, REFERENTE AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00012895410437 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE CUIDADORA DE ALUNO ESPECIAL (MES DE NOVEMBRO). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 24/12/2021 | 2200.00 | 00075236583420 | JOSEFA DIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOAO INACIO CATU NA COMUNIDADE DE MATA VIRGEM, EM VEICULO DE PLACA JTH-7409/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 24/12/2021 | 2200.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ALECRIM, EM VEICULO DE PLACA KFL 2626/PE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 24/12/2021 | 750.00 | 00003400737488 | LIVRAMENTO SEVERINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 24/12/2021 | 1550.00 | 00003271741450 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM SERVICOS DE BUFFET REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 24/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 24/12/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 24/12/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVID. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 24/12/2021 | 700.00 | 00005587098427 | ADENILSON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 02 VIAGENS CONDUZINDO O PREFEITO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA OGU DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA PCP-6130-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/12/2021 | 500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/12/2021 | 3390.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTÔNIO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA KJS-8963. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 27/12/2021 | 1903.94 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTA, PARA O NOVEMBRO AZUL, PREVENCAO DA SAUDE DO HOMEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA IVANILDA RODRIGUES LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA DE FERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2002080 | 27/12/2021 | 70770.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO: ARMARIO DE ACO, MESA, ARMARIO EM ACO 4 GAVETAS, ESTANTE EM ACO ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 27/12/2021 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELATORIO MENSAL DE FREQUENCIA, ATUALIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO, VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 27/12/2021 | 6230.00 | 30712156000247 | CLINICA CHECK-UP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA EM MULHERES AVALIADAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 27/12/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00011899246410 | MATHEUS FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA VACINACAO DE COVID-19 NO SISTEMA SIPNI CAMPANHA COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 27/12/2021 | 480.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES/WEBCENTER INFOMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANEXOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/12/2021 | 1938.48 | 04837516000146 | SUPERMERCADO SANTA TEREZA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CHOCOTTONE BAUDUCCO, BOMBOM GAROTO SORTIDO. DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2021 | 12910.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 17,5/25. DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006436 | 28/12/2021 | 8390.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ESCAVADEIRA JOHN DEERE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006437 | 28/12/2021 | 5928.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A PA CARREGADEIRA JOHN DEERE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006438 | 28/12/2021 | 12250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K DEERE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006439 | 28/12/2021 | 5039.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DO TIPO: BARRA DIRECAO, ENGRENAGEM, TERMINAL CUBO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO TRATOR JHON DEERE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 28/12/2021 | 595.75 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - FILIAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTINADO A ATENDIMENTO A POPULACAO SOBRE A COVID 19. REFERENCIA OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 28/12/2021 | 9250.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2020 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 2002089 | 28/12/2021 | 48629.90 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DO TIPO: ICORES-DIATEX ACR, ICORES DELANIL FOSCO, PISO CERAMICO, REJUNTE, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 28/12/2021 | 1150.00 | 00008541115496 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AS UBS MATA VIRGEM, DOROTY SOARES DE MOURA E MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2002091 | 28/12/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 R16. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSD-8748, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2002092 | 28/12/2021 | 1600.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 185/70 R14. DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 2002093 | 28/12/2021 | 63690.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO: ARMARIO DE ACO C 3 PRATELEIRAS, MESA REDONDA, APARELHO DE AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO REALIZANDO PALESTRAS, CAPACITACOES SOBRE SEGURANCA NO TRABALHO PARA SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2002094 | 28/12/2021 | 1600.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 185/70 R14. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH-8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2002095 | 28/12/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 R16. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-8949, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 2002096 | 28/12/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 R16. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2021 | 2200.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2021 | 715.00 | 00004995922474 | ELISÂNGELA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA HELENA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM ALVENARIA NA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS EM VARIAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFZ 4755/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTS LOCALIDADES: POV. DE ORATORIO, SITIO ALECRIM, DISTRITO DE MATA E SITIO BOA VISTA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO"SUPER AUTOR", REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2021 | 3000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS EM VARIAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFZ 4755/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS SEGUINTS LOCALIDADES: POV. DE MATINADAS, SITIO JUCA, CURRAL DO SACO, PICADAS, SAO DOMINGOS, BANGALAS E VILA NOVA, PARA PARTICIPAREM DO PRJETO "SUPER AUTOR", REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006415 | 28/12/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 215/75 R16. DESTINADOS A TORO DE PLACA QSB 9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006416 | 28/12/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 215/75 R16. DESTINADOS A SPRINT DE PLACA QSF 5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006417 | 28/12/2021 | 6115.90 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: SETOR DIRECAO, TAMBOR FREIO, VALVULA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006418 | 28/12/2021 | 5229.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BARRA DIRECAO, LUVA TRANSMISSAO, ROLAMENTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006419 | 28/12/2021 | 4039.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CORREIA, CRUZETA CARDAN, CUICA FREIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006420 | 28/12/2021 | 2925.60 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: POLIA, MANECO, LAMPADA, FILTRO OLEO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006421 | 28/12/2021 | 3965.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ANEL SINCRONIZADOR, SEMI-EIXO, VALVULA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006422 | 28/12/2021 | 4076.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COMPRESSOR AR, CUICA FREIO, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006423 | 28/12/2021 | 5018.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ANEL SINCRONIZADOR, AMORTECEDOR, EIXO PILOTO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006424 | 28/12/2021 | 1528.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: CATRACA DE FREIO DIREITO, CATRACA DE FREIO ESQUERDO. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006425 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CEBOLA, CARA E TOMATE. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006426 | 28/12/2021 | 3279.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ROLAMENTO TENSOR, ROLAMENTO CONTRA EIXO, ROLAMENTO RODA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006427 | 28/12/2021 | 6159.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOMBA OLEO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006428 | 28/12/2021 | 1451.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FILTRO OLEO, FILTRO AR, AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006429 | 28/12/2021 | 5999.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BARRA DIRECAO, AUTOMATICO, BOMBA DAGUA, MOLA SUSPENSAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006430 | 28/12/2021 | 8902.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: KIT PISTAO, KIT BIELA, BRONZE FIXO, COMANDO VALVULA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006431 | 28/12/2021 | 1711.40 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: AXIAL DIRECAO, BATEDOR, SILENCIOSO, BOMBA OLEO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSF-5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006432 | 28/12/2021 | 2630.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ANEL SINCRONIZADOR, FILTRO OLEO, FILTRO AR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006433 | 28/12/2021 | 4710.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BRONZE FIXO, BRONZE BIELA, KIT PISTAO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006434 | 28/12/2021 | 1640.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOBINA IGNICAO, FILTRO COMBUSTIVEL, CHAVE SETA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006435 | 28/12/2021 | 2138.40 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS RETÍFICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BANDEJA SUSPENSAO, TERMINAL, CUBO ROSA, TAMBOR FREIO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA QSB-9033, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2021 | 49987.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILA DE COSTAS ESCOLAR INFANTIL, MOCHILA DE COSTAS ESCOLAR FUNDAMENTAL II E PASTA TIPO CARTEIRO. DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN. DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 30%-VAAT C,UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2021 | 47766.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: ACIDO MURIATICO, BALDE PLASTICO, CLORO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN. DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 30%-VAAT C,UN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006442 | 28/12/2021 | 90000.10 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, TAIS COMO: REJUNTE, PISO CERAMICO, ARGAMASSA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/12/2021 | 2205.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 16 PESSOAS, DE PLACA LLO 6857/PE, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: BENGALAS, VILA NOVA, CHA DO TOURO PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/12/2021 | 702.00 | 00062980386472 | SEVERINO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KID 6857/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/12/2021 | 960.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JKU2108/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: AGUDO/BOA VISTA PARA MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/12/2021 | 975.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA HPA 8596/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CIPAUBA DE CIMA/CIPAUBA DE BAIXO PARA PANELA DO BODE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELA DO BODE, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2021 | 1274.00 | 00003043287401 | GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JND-6833/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS/LADEIRA DO VEADO/MULUNGU PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2021 | 2340.00 | 00000877916411 | GLAUCIMAR ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO MICROONIBUS OU SIMILAR DE PLACA KJO-6754-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 30 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: VILA NOVA/BENGALAS/COHAB3 PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2021 | 1332.24 | 00071387376454 | WILLAMES IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA PANELA DO BODE, CIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ALECRIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA HPB-4928/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2021 | 810.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: LADEIRA GRANDE/CHA DE CATIRINA PARA ALECRIM, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. COM VEICULO DE PLACA MNG 7322/PB. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2021 | 1356.60 | 00013347430450 | PEDRO JERÔNIMO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI, DE PLACA MYB 4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CIPAUBA DE CIMA/PANELA DO BODE/PE DO SERRAO/SIPAUBA DE BAIXO PARA LADEIRA GRANDE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2021 | 1225.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/GAMELEIRA/AGUA BRANCA DE CIMA PARA MATINADAS, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/12/2021 | 657.80 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2021 | 579.60 | 00003681472408 | JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA MYB-4009/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: COVOES, DOIS RIACHOS PARA JUCA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/12/2021 | 729.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JNA-1163/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SITIOFANTASIA/MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/12/2021 | 735.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JTL 7471/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/12/2021 | 1166.40 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KBQ 5906/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATINADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2021 | 676.20 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMO 0812/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA PARA PANELA DO BODE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/12/2021 | 739.20 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KFI-2626-PE, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SAO DOMINGOS/MUMBUCA PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGQ 6843/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MATA VIRGEM/AGUDO PARA BOA VISTA , NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2021 | 916.30 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MZQ 9686/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: AGUDO PARA MATA VIRGEM, NO TURNODA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2021 | 25.76 | 09369638000179 | CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS - 2º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CPF: 050.109.894-17, NOME: JONATHAS BRAGA DE LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2021 | 980.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGO 7014/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: ALECRIM PARA SIPAUBA DECIMA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2021 | 1029.00 | 00010891834451 | JOSÉ MANOEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA PARA LADEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL, REALIZADOS EM ESTRADAS NAO PAVIMENTADAS DE DIFICIL ACESSO. EM VEICULO DE PLACA KKL-7047-PB. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2021 | 1342.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: SIPAUBA DE CIMA, COQUEIROS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KHY-6570-PE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2021 | 1016.40 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR DE PLACA KIR 0334/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: COQUEIROS/BALANCA/ SIPAUBA DE CIMA PARA SIPAUBA DE BAIXO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2021 | 1360.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIE-9631-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PE DO SERRAO PARA ALECRIM, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2021 | 685.44 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KKJ 4787/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PE DO SERRAO PARA ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2021 | 693.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KFQ-6833-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CHA DE LADEIRA PARA ALECRIM, TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2021 | 1470.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JLG-7950/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CHA DE CATIRINA/LADEIRA GRANDE/ BALANCA/CIPAUBA PARA PANELA DO BODE, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00012765944458 | FERNANDA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO UNO MILE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KGG-9953-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: BALANCA/ LADEIRA GRANDE/CHA DE CATIRINA/CIPAUBA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2021 | 1165.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: LADEIRA GRANDE/CHA DE CATIRINA PARA ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2021 | 2320.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIE-9631-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PE DO BALANCA/LADEIRA GRANDE/CIPAUBA DE CIMA PARA ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2021 | 2232.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KSS-8732-PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: ALECRIM PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DE TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2021 | 819.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JPB-3117-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MIMOSO/ OLHO D'AGUA DOCE PARA ACUDINHO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2021 | 1240.00 | 00004546132450 | JOSEFA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA - JPA-8514-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: ACUDINHO/MIMOSO PARA UMBUZEIRO, SEGUNDO A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2021 | 1180.80 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, PLACA NBO 1093/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: MIMOSO PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2021 | 1400.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA COK 5312/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA/MOCO/MIMOSO/SERRA DO CANTO/BAIXA DE ORATORIO PARA ORATORIO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2021 | 1470.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA PICADAS TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2021 | 1668.96 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA PARA UMBUZEIRO, NO NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2021 | 918.75 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIL-7368/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: CURRAL DO SACO PARA PICADAS TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/12/2021 | 1054.08 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA MMN-7040/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARA CURRAL DO SACO, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2021 | 1368.90 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JLB-7882/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PENDENCIA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INCIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2021 | 1012.00 | 00011542729408 | JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDADES, EM VEICULO DO TIPO UNO MILLE, GOL OU SIMILAR, DE PLACA KJD-3536/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 05 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PICADAS PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2021 | 1343.16 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KGP 9017-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NOTURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/12/2021 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KIH-4922/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O ITINERARIO: JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2021 | 2592.00 | 00011558042440 | ANA CÁSSIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA HOO-1020/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: COVOES/JUCA PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA MANHA,SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/12/2021 | 951.60 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA JMJ-8438/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: UMBUZEIRO PARA JUCA, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCUSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2021 | 1014.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA KJC 3729/PB, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: PANELADO BODE PARA ALECRIM, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2021 | 1225.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/LADEIRA DO VEADO/ TRAPEAR PARA MATINADAS, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006500 | 29/12/2021 | 2108.78 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BANDEJA LADO DIREITO E ESQUERDO, CHAVE SETA, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006502 | 29/12/2021 | 870.42 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: CORREIA ALTERNADOR, LAMPADA HA, PIVO DA RODA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO TORO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/12/2021 | 77.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A REMESSA DE CREDITO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002098 | 29/12/2021 | 2156.28 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: BOMBA DE EMBREAGEM, CORPO BORBOLETA, CORREIA DENTADA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSH 8410, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002099 | 29/12/2021 | 689.58 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: FILTRO DE AR, JOGO DE CABO DE VELA, PASTILHA DE FREIO, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL, DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 29/12/2021 | 1820.00 | 00009030528494 | FERNANDA MAGNA MONTENEGRO FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REALIZANDO ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2002100 | 29/12/2021 | 69000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO GOL MODELO 5U7TA42 4 PORTAS, FLEX, COR PRETO, FAB/MOD 2021/2022. DESTINADO A UBSF DOROTHY, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2002101 | 29/12/2021 | 69000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO GOL MODELO 5U7TA42 4 PORTAS, FLEX, COR PRETO, FAB/MOD 2021/2022. DESTINADO A UBSF DE PICADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 2002102 | 29/12/2021 | 69000.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL TIPO GOL MODELO 5U7TA42 4 PORTAS, FLEX, COR PRETO, FAB/MOD 2021/2022. DESTINADO A UBSF DE MATINADAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006499 | 29/12/2021 | 6291.67 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BIELETA, BUZINA, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006501 | 29/12/2021 | 1930.78 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, TAIS COMO: BOM DE OLEO, FILTRO DE AR, PARABRISA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO GOL TL, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA, DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/12/2021 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UMA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL, LEI Nº322/2016), REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/12/2021 | 200.00 | 00006217142406 | ELAYNE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL (LEI 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2021 | 660.00 | 00008915193431 | KELLSON JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA/MUSICAL DURANTE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006461 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA EZF-4826/PE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/12/2021 | 440.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/12/2021 | 1080.00 | 00010549507418 | RENAN LUCAS DO AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES VISUAIS E MIDIAS DIGITAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/12/2021 | 720.00 | 00071526588463 | ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/12/2021 | 720.00 | 00009180207430 | JOSEFA ROSELI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/12/2021 | 360.00 | 00007080305136 | PAULO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/12/2021 | 360.00 | 00009253232412 | JOSÉ FÁBIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCFV DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/12/2021 | 720.00 | 00070743356497 | LUANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV DE FORMA REMOTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/12/2021 | 360.00 | 00012164803469 | TALLITA THAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO SCFV, DE FORMA REMOTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/12/2021 | 360.00 | 00070742665402 | DAIANA MOURA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO SCFV DE FORMA REMOTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/12/2021 | 1080.00 | 00010017949408 | ANDREZA TAINARA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS PEDAGOGICAS E DE ARTESANATO COM A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006836452424 | KARINA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/12/2021 | 640.29 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: COPO CRISTAL, GUARDANAPO, CANUDO METALIZADO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS COMEMORACOES DO CRIANCA FELIZ E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/12/2021 | 900.00 | 00070795503431 | JONAS PEDRO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA NO PLANTIO DE 20 MIL RAQUETES DE PALMA EM CAMPO EXPERIMENTAL, COM OBJETIVO DE PRODUZIR NOVAS MUDAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIOS COM O OBJETIVO DE CATALOGAR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E CAPACITACAO TECNICA AOS PRODUTORES ATENDIDOS, NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, BOA VISTA, ALECRIM, PICADAS, ACUDINHO, SIPAUBA E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNM-9014/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00043713289468 | CICERO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00065059174468 | MARCOS ANTÔNIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONDICAO DE SEGURANCA DURANTE AS APRESENTACOES NATALINAS NA VILA DE PAPAI NOEL NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/12/2021 | 2260.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GIRANDOLA 468 TIROS E FOGOS CX 20 UNIDADES. DESTINADOS AOS FESTEJOS DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/12/2021 | 3600.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DOS EZ CLUIDOS QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO PARAIBANO FUTEBOL - FUT7 REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE QUEIMADAS, POCINHOS, JOAO PESSOAS EBOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA DBM-9A12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/12/2021 | 3060.00 | 00001760684490 | WELLISON JOSUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KFX-5674 SUBSTITUINDO O CAMINHAO COLETOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008054693460 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA, DURANTE OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ORATORIO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00005563376460 | ERIVALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CORTE E RETIRADA DE PEDRAS DE FORMA MANUAL NA OBRA DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA ENTRE A COMUNIDADE DE ORATORIO E MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE PEDRAS DE FORMA MANUAL NAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE ORATORIO A MATA VIRGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00003533430480 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALECRIM AO SITIO CHA DE LADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2002106 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FDA-2928/PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2002107 | 30/12/2021 | 2700.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADENO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, AGUDO E BOA VISTA CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA KIX-0349 - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO PICADAS E CURRAL DO SACO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-2043/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2002111 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POV. DE MATINADAS, DOIS RIACHOS E JUCA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKF-3545-PE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2002112 | 30/12/2021 | 2700.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTE CIDADE PARA O SITIO SIPAUBA, ALECRIM E LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PGI-9746PE-2043-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012021 | 2002117 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O SITIO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E MATINADAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KFT-5669. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 30/12/2021 | 8142.43 | 41346121000177 | JM CONSTRUCOES - MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO DA COBERTA, DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, MANUTENCAO DO FORRO EM PVC E PINTURA DAS SALAS, DA UNIDADE ÂNCORA DE SIPAUBA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 30/12/2021 | 14100.00 | 41346121000177 | JM CONSTRUCOES - MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DO REVESTIMENTO DA PAREDE E PISO NO CONSULTORIO E INTERNA, REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, E REPAROS NA COBERTA DA UNIDIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA DOROTHY SOARES DE MOURA DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 30/12/2021 | 75.00 | 36051664000127 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS 06897617407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IDENTIFICACAO DE DEFEITO NO HD, TROCA POR SSD. FORMATACAO E CONFIGURACAO DO WINDOWS 10 E DEMAIS APLICATIVOS BASICOS, DO COMPUTADOR DE ENVIO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA O MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2002137 | 30/12/2021 | 51535.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: AGULHA DESC., ALCOOL ETILICO, ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAV, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002103 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 020 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA SURUBIM COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002104 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00001145027490 | JOSÉ LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 05 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ALECRIM PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNK-5389/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002105 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 010 VIAGEM DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA MOU-3817-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002109 | 30/12/2021 | 1700.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM DO SITIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, 04 DO MESMO SITIO PARA JOAO PESSOA E 01 PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA OEZ-0005-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002110 | 30/12/2021 | 3060.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 017 VIAGENS DO POV. DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO DE PLACA KJY-4639-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002113 | 30/12/2021 | 2880.00 | 00007255148417 | JOSÉ SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE 016 VIAGENS DO POV. DE MATINADAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO DE PLACA-KJY-4639-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002114 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 02 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA RECIFE E 20 DO MESMO DIST. PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445-PE. REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002116 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 06 VIAGENS DO DIST. DE MATA VIRGEM PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: NLW-5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002118 | 30/12/2021 | 4380.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 10 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, 11 DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 10 DO POV DE MATINADAS PARA QUEIMADAS . CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002119 | 30/12/2021 | 3650.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM 10 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA RECIFE E 03 DO POV DE MATINADAS PARA JOAO PESSOA . CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, EM VEICULO DE PLACA: OYO-6587-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002120 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 20 VIAGENS DO POV. DE MATINADAS PARA SURUBIM E 02 DO MESMO POV. PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM VEICULO DE PLACA- KLM-8614-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002121 | 30/12/2021 | 3740.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA CAMPINA GRANDE, 04 DO MESMO SITIO PARA JOAO PESSOA E 01 DO MESMO SITIO PARA QUEIMADAS COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002122 | 30/12/2021 | 3055.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO SITIO PICADAS PARA QUEIMADAS, 06 DO MESMO SITIO PARA JOAO PESSOA E 06 DO MESMO SITIO PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEICULO DE PLACA - MYG-9805-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006890438485 | ROGACIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE ATIVIDADES A ALUNOS QUE ESTAO ESTUDANDO, SEM ACESSO A INTERNET, NA ZONA RURAL DE BOA VISTA E AGUDO. MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00015546731435 | POLIANA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO TEREM ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00005592001452 | FAGNA ROBERTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DE ALUNA ESPECIAL NA ESCOLA PROFESSORA ELIANE VIEIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/12/2021 | 1910.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO NA ESCOLA JOAO INACIO CATU E ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/12/2021 | 7600.00 | 31682633000150 | EDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIADE NO FORNECIMENTO DE BUFFT DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00010119437430 | JOELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00005977389477 | LUZIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00008997515470 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2021 | 660.00 | 00002930955406 | MANOEL GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM SERVICO DE ALVENARIA NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00010455481466 | JANICLECIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ESMERALDINA CALDAS LINS, OUTUBRO E NOVEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006562 | 30/12/2021 | 13407.55 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ALHO, GFLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006563 | 31/12/2021 | 11367.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACUCAR, ALHO, BISC MARIA, FLOCAO, OLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006566 | 31/12/2021 | 3748.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 215/75 R16. DESTINADOS A VAN SPRINT DE PLACA QSF 5665, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/12/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/12/2021 | 2340.00 | 00000877916411 | GLAUCIMAR ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO MICROONIBUS OU SIMILAR DE PLACA KJO-6754-PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 30 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: VILA NOVA/BENGALAS/COHAB3 PARA UMBUZEIRO, NO TURNO DA TARDE, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/12/2021 | 44718.26 | 08761132000148 | SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/12/2021 | 1225.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO VAN, KOMBI OU SIMILAR, DE PLACA LVO 2973/PE, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 09 PESSOAS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO: RUA DO SOL/LADEIRA DO VEADO/ TRAPEAR PARA MATINADAS, NO TURNO DA MANHA, SEGUNDA A SEXTA, COM RETORNO AO PONTO INICIAL DO PERCURSO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/12/2021 | 177027.20 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS - ABONO. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/12/2021 | 1155845.60 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, EFETIVOS - ABONO. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/12/2021 | 259817.95 | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, CONTRATADOS - ABONO. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/12/2021 | 38945.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, COMISSIONADOS - ABONO. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/12/2021 | 254286.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, EFETIVOS - ABONO. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/12/2021 | 57159.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%, CONTRATADOS - ABONO. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006542 | 31/12/2021 | 1657.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO FIAT UNO LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA PEX 8710. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/12/2021 | 2023.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO DE PLACA JWH-7325 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/12/2021 | 3962.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/12/2021 | 11238.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/12/2021 | 6218.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO TORO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSB 9033. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/12/2021 | 10008.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOH-3585. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/12/2021 | 4143.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFG-1023. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/12/2021 | 6241.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFF-9363. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/12/2021 | 7343.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSE-2997. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/12/2021 | 4162.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO SPRINT, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSF 5665. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/12/2021 | 2072.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE LICITACAO-PREGAO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE ADIAMENTO, ENTRE OUTROS. REFERENTE 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/12/2021 | 2342.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE ADJUDICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO, AVISO DE LICITACAO, ENTRE OUTROS. REFERENTE 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/12/2021 | 2377.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE ADJUDICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 31/12/2021 | 1295.45 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE ADJUDICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE CONTRATO, ENTRE OUTROS. REFERENTE 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/12/2021 | 1486.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE ADJUDICACAO, AVISO DE HOMOLOGACAO, AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO, ENTRE OUTROS. REFERENTE 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/12/2021 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, EXTRATO. REFERENTE 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: RESULTADO DE HABILITACAO. REFERENTE 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/12/2021 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO TIPO: AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE LICITACAO. REFERENTE 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/12/2021 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RETENCAO PASEP DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006564 | 31/12/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/12/2021 | 12047.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBTO AUTOMATICO REFERENTE A RFB PARCELAMENTO, RETIDO PELA FONTA PAGADORA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/12/2021 | 812.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBTO AUTOMATICO REFERENTE A RFB PARCELAMENTO, RETIDO PELA FONTA PAGADORA. COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 31/12/2021 | 747.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OXO 3496. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 31/12/2021 | 4257.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFZ 1846. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 31/12/2021 | 4734.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA (ALECRIM), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSH 8410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 31/12/2021 | 2163.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA (SAMU), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8748. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 31/12/2021 | 3011.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA (PAMU), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSD 8949. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 31/12/2021 | 227.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO AMBULANCIA (SAMU), PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQJ 7085. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 31/12/2021 | 9000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA, CASA DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 31/12/2021 | 62.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 31/12/2021 | 1350.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A VISITA DOMICILIAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, FICANDO A DISPOSICAO DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA E POSTO ANCORA DO SITIO. EM VEICULO DE PLACA PEH-1445-PE. REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 31/12/2021 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 31/12/2021 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 31/12/2021 | 305.00 | 36051664000127 | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS 06897617407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SSD GIGABYTE 240GB. DESTINADO AO COMPUTADOR DE ENVIO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA O MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2002133 | 31/12/2021 | 24226.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: AGULHA DES., AVENTAL, ESTETOSCOPIO DUPLO, GLICOSIMETRO MONITOR, LANCETA SIMPLES, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2002134 | 31/12/2021 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MATERIAIS HOSPITALARES DO TIPO: AGUA DESTILADA. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002135 | 31/12/2021 | 15302.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DO TIPO: SORO FISIOLOGICO 0,9% E SORO RING LACTATO. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 2002136 | 31/12/2021 | 57350.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DO TIPO: AGULHA DESC., ALCOOL ETILICO, ALGODAO ETILICO, ATADURA DE CREPOM, ENTRE OUTROS. DESTINADO AS UBSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BALANCA A LADEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/12/2021 | 15162.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/12/2021 | 12482.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CACAMBA PEQUENA DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/12/2021 | 1742.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO LOCADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNJ 3496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/12/2021 | 4344.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO DAILY, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSK 4C15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/12/2021 | 6298.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL TL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA OFZ 5782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006550 | 31/12/2021 | 999.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QSM 9840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/12/2021 | 5832.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEICULO LOCADO A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA EZF 4826 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/12/2021 | 14487.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA PC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/12/2021 | 8226.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA NIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/12/2021 | 1595.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/12/2021 | 8676.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/12/2021 | 8534.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE OLEO DIESEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIAS AO HOMEM DO CAMPO | AQUIS.MAQUINAS/IMPLEM. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006565 | 31/12/2021 | 318000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQUIDA A PARTIR DE 72HP. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 6881
Última atualização: 11/06/2024