de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 9.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Pagamento referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART para fiscalizacao da CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL da cidade, vinculada a ART de execucao nº 20210350552. Contrato nº 00002/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Pagamento referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART para fiscalizacao da CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO. Execucao nº PB2021350422. Empresa executora A S L CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI. Contrato nº 00001/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 83580.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIAS PROCESSO 0811358-3720208.15.0000,NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 16653.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Pagamento referente a tarifa da ART DE ORCAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, convenio TC/PAC nº 0634/2014 - FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 11.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 13772-3 , referente ao pagamento do PASEP no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 1069-3, referente ao pagamento do PASEP no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Pagamento referente a tarifa da Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART para elaboracao do ORCAMENTO para a conclusao da Unidade Basica de Saude (UBS) no Sitio Cajui - Zona Rural. Numero de Documento 14000000003209911-3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2021 | 7862.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2021 | 5974.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel destinado para veiculos a servico para atender as necessidades da Secretaria de Administracao, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2021 | 92126.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente do FPM no dia 08/01/2021, referente ao INSS PATRIMONIAL dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competencia de OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2021 | 46822.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta do FPM no dia 08/01/2021, referente ao INSS PATRONAL dos funcionarios da Secretaria de Saude desde municipio, relativo a competencia de OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 440.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais para reparo das vias urbanas, atendendo as atividades do departamento, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2021 | 4070.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel destinado para veiculos e maquinas pesadas a servico da Secretaria de Obras e Infra Estrutura, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2021 | 1493.30 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais diversos para atender as atividades da Secretaria de Obras e Infra Estrutura, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 6398.42 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a atender as atividades do departamento, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Pagamento referente a ART de projetos, orcamento e especificacoes para pavimentacao de diversas ruas com a utilizacao de emenda especial no municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | Valor que se empenha corresponde a 3 diarias civil para o Sr. Prefeito viajar a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta 11010-8, referente a Tar DOC/TED Eletronico, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta 10882-0, referente a Tar DOC/TED Eletronico, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 8630.58 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de medicamentos destinados a assistencia farmaceutica basica, atendendo as necessidades do departamento, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2021 | 800.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a 4 diarias civil para a Sra. Secretaria viajar a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos ligados a sua secretaria, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 1800.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de agendas para os professores do municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2021 | 1800.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de agendas para os professores do municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 300.00 | 00007495799439 | Lidiana Rosa da Silva | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa do municipio, atendendo necessidade da assistencia social, conforme lei nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | Valor que se empenha corresponde a divulgacao de publicidade da gestao publica nos meios de comunicacao utilizados pela empresa, os quais sao: redes sociais e revista politica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 52.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de material de expediente do seu departamento, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2021 | 1597.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a material permanente para suprir necessidades do departamento de infra estrutura urbana do municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2021 | 9220.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais de consumo para suprir as necessidades do departamento de Obras e Infra Estrutura, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de analises bacteriologicas e fisico-quimicas no Programa Operacao Pipa, atendendo as atividades administrativas deste municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2021 | 412.38 | 00007881722479 | Isabela Samara Alves de Abreu | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de salgados utilizados na Oficina de Humanizacao em Saude, realizado no dia 07/01/2021 para os profissionais de saude, atendendo as necessidades do seu departamento, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos na realizacao do curso de Qualificacao de Condutores em Primeiros Socorros e APH, realizado no municipio no mes de Janeiro. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 2750.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | Valor que se empenha corresponde a servico prestado referente ao conserto de camera estacionaria de vacinas do PSF, atendendo as necessidades do seu departamento, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 3000.00 | 37178032000191 | EDNA GONCALVES VIEIRA BATISTA 02352208416 | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais de consumo para o Centro de COVID, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 958.76 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | Valor que se empenha corresponde ai fornecimento de lanches em reuniao e capacitacao com coordenadores e funcionarios da area da saude deste municipio, realizados no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relacoes publicas, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 577.11 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a compra de passagens destinada a pessoa do municipio para tratamento medico ortodontico em Recife-PE, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 6876.41 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais para reparo na Escola Jose Adriano de Andrade, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 300.00 | 00002958246469 | Luzia Maria Francisca | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo necessidade da assistencia social, conforme lei nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 1278.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento decorrente de despesas de exercicios anteriores, no INMETRO, 1/12, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Pagamento referente a tarifa ART de Projeto, Orcamento e Especificacoes da Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Triunfo-PB, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 1200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | Valor que se empenha corresponde a 3 diarias civil para o Sr. Prefeito viajar a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta 1069-3, referente a Tar DOC/TED Eletronico, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de um procedimento oftalmologico no Hospital de Olhos de Cajazeiras para Eronildo Miguel, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2021 | 1711.34 | 00002858982481 | Aluizio Paulo da Silva | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de agua mineral para atender as necessidades da Unidade Basica de Saude - UBS, e, ao fornecimento de refrigerantes aos encontros e reunioes promovidos pela Secretaria Municipal de Saude, no mes de Janeirode 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 4705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos medico hospitalares prestados para atendimento da paciente: Maria Alice Lisboa Ribeiro, pessoa carente do municipio, realizada no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de tarifa da ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2021 | 4120.00 | 11287886000112 | GM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de equipamentos e materiais de manutencao da limpeza urbana do municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2021 | 300.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo necessidade da assistencia social, conforme lei nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2021 | 206.19 | 00012248572409 | Romario Brasil Lopes | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de limpeza das vias urbanas para Secretaria de Manutencao e Servicos Urbanos e Rurais, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2021 | 463.92 | 00006248222495 | Maria do Socorro Marques da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparo na sede da Prefeitura Municipal, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2021 | 430.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de medicamentos para servicos de distribuicao gratuita no municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMORTIZACAO DA DIVIDA/SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2021 | 13620.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parcela do parcelamento previdenciario vigente firmado entre esta prefeitura e o INSS, a parcela referente ao vencimento de 31 de Agosto de 2018, o mesmo sendo pago em Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMORTIZACAO DA DIVIDA/SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 16752.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parcela do parcelamento previdenciario vigente firmado entre esta prefeitura e o INSS, a parcela referente ao vencimento de 31 de julho de 2020, a mesma sendo paga no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMORTIZACAO DA DIVIDA/SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2021 | 16773.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de parcela do parcelamento previdenciario vigente firmado entre esta prefeitura e o INSS, a parcela referente ao vencimento de 30 de junho de 2020, a mesma sendo paga no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2021 | 1320.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do PASEP, periodo de apuracao 31/12/2020, no nes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2021 | 400.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | Valor que se empenha corresponde a 8 diarias civil para o Sr. Secretario viajar a cidade de Cajazeiras, a tratar de assuntos ligados a sua secretaria, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 6392-4, referente ao pagamento do PASEP no dia 22 de Janeiro de 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 6392-4, referente ao pagamento do PASEP no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 1069-3, referente a Tarifas DOC/TED Eletronico, debitadas nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2021 | 2000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | Valor que se empenha corresponde ao servico de levantamento topografico da Av. Da Paz, trecho final na saida para a comunidade Tapera, no municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Pagamento referente a tarifa da Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART de PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS JOSE BERNARDINO BATISTA, na rua Valdivino Lisboa, Centro, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos medicos de cirurgia de cateterismo cardiaco referente a complementacao financeira, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2021 | 1039.74 | 00004591922480 | Joana Paula Coragem Lisboa Junior | Valor que se empenha corresponde a quitacao do contrato de locacao do imovel do CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, referente a meses em aberto do ano de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2021 | 12772.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais medico hospitalar para o CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2021 | 200.00 | 00013316722793 | Oliveiro Gabriel de Oliveira | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo as necessidades da assistencia social, conforme Lei Nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2021 | 500.00 | 00031936544857 | Maria Nataly Lisboa | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo as necessidades da Assistencia Social, conforme Lei Nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2021 | 400.00 | 00007881726466 | Elioenai Ramalho dos Santos | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo as necessidades da Assistencia Social, conforme Lei Nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2021 | 800.00 | 00003014928402 | Assuerio Ferreira Nunes | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo as necessidades da Assistencia Social, conforme Lei Nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 5427.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Valor que se empenha corresponde a material de campanha destinado as escolas municipais, adesivacao de carros e sinalizacao, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 5475.09 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Valor que se empenha corresponde a padronizacao de veiculos no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 576.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de camisetas para equipe de funcionarios da Secretaria de Educacao, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 399.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de certificados digitais, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 2700.10 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de material publicitario de conscientizacao a COVID-19, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 3377.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de material grafico para o CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 1612.50 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de bateria eletrica tipo CL80ND para tratores no municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 537.50 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de bateria eletrica tipo CL80ND para tratores no municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 1069-3, referente as Tarifas DOC/TED, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 744.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde a analise do novo licitatorio TP nº 0003/2020 CR 1015390-86, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 32123.47 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a execucao dos servicos de reforma do Centro Administrativo, conforme DU 01.2021, Contrato 05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 10882-0, referente a Tar DOC/TED Eletronico, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 1110.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de pecas para o onibus escolar, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 744.74 | 00035549433800 | Antonio Ildevan Gomes Ribeiro | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de frutas e verduras destinadas ao Centro Medico, para os profissionais plantonistas, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 4011.50 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a materiais de limpeza destinados ao Centro Municipal de Enfrentamento a COVID-19, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 250.00 | 00003307389416 | Francisca Martins da Conceicao | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo necessidades da Assistencia Social, conforme Lei Nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 300.00 | 00007379184466 | Maurilia de Sousa Estrela | Valor que se empenha corresponde a auxilio financeiro a pessoa fisica do municipio, atendendo as necessidades da Assistencia Social, conforme Lei Nº 379/2003, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 1200.00 | 28278627000128 | JOAO PAULO FEITOZA SARAIVA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos funerarios a familia carente do falecido Joao Soares Sobrinho, atendendo as necessidades da Secretaria de Administracao, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 4064.51 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 21 - ASSISNTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 22 - CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 1030.93 | 00003273207450 | Radames da Silva Ferreira | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos mecanicos no onibus escolar pertencente a Secretaria de Educacao, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 14200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da PRIMEIRA PARCELA de debito com a ENERGISA, conforme contratos N°900/664 e 0/50885 de faturas de energia eletrica vencidas desde o periodo de 2017 a 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 255278.57 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | Valor que se empenha corresponde a FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 36186.81 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 3 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 51766.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 4 - FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 4981.64 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 5 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 1987.08 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 6 - FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 6935.87 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 7 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Valor que se empenha corresponde a servico prestado de TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 4210.53 | 00014215129800 | Francisco Abrantes Leite | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPARO E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 1360.16 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento decorrente de despesas de exercicios anteriores, no INMETRO, 1/3, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 29 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 30 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 6474.16 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 31 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 2258.06 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 32 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 33 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 8292.96 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma no CRAS, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 3000.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde aos servicos prestados ao fornecimento de mao de obra para execucao dos servicos de REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS no municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 993.54 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 18 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 3341.91 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 19 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 3243.54 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 20 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 23 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 3251.60 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 24 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a locacao de um VEICULO POPULAR COM AR, destinado a Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 701.03 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA 31288995415 | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de instalacao de equipamentos de seguranca na Secretaria de Saude, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 4890.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA 31288995415 | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de equipamentos de seguranca, destinados a Secretaria de Saude, no mes de Janeiro 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 2755.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do servico de diagnostico por imagem a esta razao, correspondente ao atendimento de 29 gestantes, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 1206.19 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentacao para equipe da saude da Unidade Basica de Saude - UBS, do sitio Tres Irmaos, despesa efetuada na data 26 de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 812.75 | 18630831000102 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO 08459507467 | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de pecas de manutencao para motos de placas QSM 8210 e QFL 6427 da vigilancia, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 1815.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | Valor que se empenha corresponde a servicos graficos na confeccao de blocos e fichas de atendimento diversos, atendendo as necessidades da Atencao Basica, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da PRIMEIRA PARCELA de debito com a ENERGISA, conforme contratos N°900/664 e 0/50885 de faturas de energia eletrica vencidas desde o periodo de 2017 a 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 21442.60 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 8 - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 21415.44 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 9 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 31220.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 10 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 8500.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 11 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 12 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 41640.44 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 13 - USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 28903.05 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 14 - USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 15 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 5509.66 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 16 - SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 9720.28 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 17 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 43 - AT. BASICA CUST. EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 6828.99 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 44 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 72.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde a quitacao de energia do referido imovel do CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 300.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA A SENHORA SECRETARIA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 12500.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a locacao de um caminhao VW/15.180 MEC. OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, destinado a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 7300.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a locacao de um CAMINHAO MERCEDES BENS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE SUPERIOR A 04 TONELADAS, destinado a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a contratacao de empresa para prestacao de servicos na area de engenharia, para elaboracao de projetos simples, acompanhamento e fiscalizacao com emissao de anotacao de responsabilidade tecnica - ART de fiscalizacao, emissao de boletins de medicao, pareceres, laudos, alimentacao e acompanhamento dos sistemas federais, estaduais e municipais, para atender as necessidades do municipio de Triunfo no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 11374.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 25 - OBRAS E PLANEJAMENTOS URBANOS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 2258.06 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 26 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 28978.95 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 27 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 3251.60 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 28 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 2483.86 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 46 - MANUT. SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 9000.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a servicos prestados referentes ao fornecimento de mao de obra para recomposicao de pavimentacao em paralelepipedo da Rua Vereador Jose Dias Neto, no municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 10924.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS E POCOS ARTESIANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 6835.45 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 34 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 993.54 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 35 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 2258.06 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 36 - TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 41 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 18407-1, referente a Tar DOC/TED Eletronico nos dia 26 de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | Valor que se empenha corresponde aos servicos de divulgacao das acoes do municipio de Triunfo no site RadarPB, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 515.46 | 00006248222495 | Maria do Socorro Marques da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparo do gesso da Prefeitura Municipal, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 618.56 | 00009032473484 | Jonh Lennon Teixeira Feitosa | Valor que se empenha refere-se a duas viagens a servico da Secretaria de Administracao, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 412.37 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | Valor que se empenha refere-se a duas viagens a servico da Secretaria de Administracao, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 3100.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a locacao de um VEICULO POPULAR COM AR, destinado a Secretaria de Administracao de Financas , referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de contabilidade publica sendo: Registro contabil, elaboracao de balancete mensal, balanco anual, RREO, RGF, e Sagres, referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 9800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da PRIMEIRA PARCELA de debito com a ENERGISA, conforme contratos N°900/664 e 0/50885 de faturas de energia eletrica vencidas desde o periodo de 2017 a 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 1069-3, referente ao pagamento do PASEP, debitado na data 19 de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 1069-3, referente ao pagamento do PASEP, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 3758.06 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 37 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 3758.06 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 38 - TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 1987.08 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 39 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 6402.68 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 40 - ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 2258.06 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 42 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 6600.00 | 08924060000102 | Prefeitura de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2021 . GRUPO: 45 - TRANSPORTE EFETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | Valor que se empenha corresponde aos servicos de desenvolvimento de pecas graficas e gerenciamento de redes sociais do mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 42477.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 4.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO DIA 13 DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2021 | 2378.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE REVOGACAO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MODALIDADES DAS LEIS Nº 8.666/93, 10.520/2002, DECRETO Nº 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS, AJUSTES E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAMENTO EM PLATAFORMAS ELETRONIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2021 | 500.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 10 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA TESOURARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 4 (QUATRO) TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 (QUATRO) TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE A 4 (QUATRO) TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2021 | 515.46 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2021 | 1030.93 | 00005652191465 | Roberlan Alves de Abreu | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NA COLETA E DISTRIBUICAO DAS VACINAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2021 | 600.00 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA CASA DO COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2021 | 10309.28 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2021 | 7216.50 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2021 | 780.00 | 00011622414462 | SAMARA THAYNY FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2021 | 350.00 | 00013504684445 | ELIANA SILVA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2021 | 500.00 | 00031308677839 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 115.88 | 00011777342490 | NATALIA GONCALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2021 | 800.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2021 | 2254.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 3326.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2021 | 721.65 | 00008714963485 | CHARLES BEZERRA DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na retirada de entulhos das vias publicas desta cidade, referente a 14 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e infra estrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2021 | 1082.47 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na limpeza em pracas publicas desta cidade, referente a 21 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2021 | 1185.57 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na limpeza em pracas publicas desta cidade, referente a 23 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2021 | 1030.93 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na limpeza em pracas publicas desta cidade, referente a 20 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2021 | 876.29 | 00005890345451 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas em pintura de predios publicos desta cidade, referente a 17 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e infra estrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2021 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2021 | 1000.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE MARCA INSTITUCIONAL E MANUAL DE IDENTIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 2093.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE EXPEDIENTE DA SEDE DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Pagamento referente a tarifa ART de Projeto, Orcamento e Especificacoes da Reforma do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Triunfo-PB, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2021 | 824.74 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na retirada de entulhos das vias publicas desta cidade, referente a 16 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e infra estrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2021 | 979.38 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na limpeza em pracas publicas desta cidade, referente a 19 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2021 | 670.10 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na limpeza em pracas publicas desta cidade, referente a 13 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2021 | 979.38 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, referente a 19 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2021 | 979.38 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas referente ao servico de esgotamento sanitario desta cidade, referente a 19 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2021 | 824.74 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, referente a 16 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2021 | 979.38 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, referente a 19 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2021 | 773.20 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, referente a 15 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2021 | 5412.37 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAQUINA PARA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2021 | 721.65 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas referente ao servico de esgotamento sanitario desta cidade, referente a 14 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio, no mes de janeirode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 5921.05 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS AO TRANSPORTE DE CARGA PARA O FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2021 | 3477.32 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do fornecedor de refeicoes a funcionarios tecnicos da atencao basica do municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2021 | 7002.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ADQUIRIDAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 3700.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PLANTONISTAS DO CENTRO MEDICO DO MUNICIPIO, ADQUIRIDAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2021 | 3802.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a concessao de auxilio alimentacao destinados aos medicos do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria SGTES/MS nº 30/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | Valor que se empenha corresponde a concessao de auxilio alimentacao destinados aos medicos do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria SGTES/MS nº 30/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a concessao de auxilio alimentacao destinados aos medicos do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria SGTES/MS nº 30/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINE AEDYLLA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a concessao de auxilio alimentacao destinados aos medicos do Programa Mais Medicos do Governo Federal conforme Portaria SGTES/MS nº 30/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2021 | 300.00 | 00023362527833 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2021 | 153.91 | 00018745439842 | ANTONIO AURELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2021 | 228.63 | 00004846528421 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2021 | 139.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, VINCULADA A QUITACAO DE CONTRATO DE LOCACAO DA CASA DO CONSELHO EM GESTAO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2021 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, VINCULADA A QUITACAO DE CONTRATO DE LOCACAO DA CASA DO CONSELHO EM GESTAO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2021 | 540.00 | 00015098186854 | EULALIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO EM GESTAO ANTERIOR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2021 | 300.00 | 00005165323404 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 500.00 | 00006942317462 | MARLUCE EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2021 | 276.28 | 00006994821439 | VANDERLI GOMES DE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2021 | 600.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRES) DIARIAS CIVIL PARA A SENHORA SECRETARIA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2021 | 721.65 | 00005220369377 | ISMAEL SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE BOLSAS PADRONIZADAS PARA DIRETORES E COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2021 | 445.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONFECCAO DE CARIMBOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000120210 | 0000247 | 04/02/2021 | 73100.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha corresponde ao servico de LOCACAO DE TRATOR, COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO, de acordo com o CONTRATO Nº 0001/2021 - CPL. Sendo 430 HORAS X R$170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2021 | 2990.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a servicos medicos no Centro Municipal de Enfrentamento a COVID-19, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2021 | 2062.00 | 00006330409404 | JAKELLINE AEDYLLA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a servicos medicos no Centro Municipal de Enfrentamento a COVID-19, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2021 | 1650.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a servicos medicos no Centro Municipal de Enfrentamento a COVID-19, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2021 | 2990.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a servicos medicos no Centro Municipal de Enfrentamento a COVID-19, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2021 | 495.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE CARIMBOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2021 | 4227.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPIO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2021 | 10310.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2021 | 3000.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO Nº.001/2021, QUE CONSISTE NA LOCACAO DE CAMINHONETE/CARROC ABERTA (placa Nº MXV 3878), DESTINADA AO USO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MATERIAL NA SECRETARIA DE MANUTENCAO ESERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2021 | 255.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CONFECCAO DE CARIMBOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2021 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 8 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2021 | 1030.93 | 00004777762483 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | Valor que se empenha corresponde a servicos tecnicos de apoio administrativo junto ao departamento de convenio e prestacao de contas do municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00009032473484 | Jonh Lennon Teixeira Feitosa | Valor que se empenha corresponde a servicos de transportes e viagens aos municipios: Cajazeiras, Sousa e Coremas, atendendo as necessidades da administracao publica do municipio, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 947.45 | 00099722887220 | FRANCISCO JUNIOR MACIEL BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a servico de motorista no SAMU, atendendo as necessidades do municipio no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2021 | 947.45 | 00006052862483 | JOCILENE ALVES DE SOUSA CABOCLO | Valor que se empenha corresponde a servicos de Tecnica de Enfermagem na Unidade Basica de Saude Jose Bernardino Batista, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 1424.23 | 00097509566304 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA | Valor que se empenha corresponde a servicos de Fisioterapia na Unidade Basica de Saude - Jose Bernardino Batista, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 2156.10 | 00007389389478 | LUIZA ERUNDINA CLAUDINO DE SA | Valor que se empenha corresponde a servicos de Enfermagem na Unidade Basica de Saude do Cajui, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2021 | 1965.93 | 00001355674409 | IZAURA ALVES DUARTE | Valor que se empenha corresponde a servicos de Enfermagem na Unidade Basica de Saude - Jose Bernardino Batista, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2021 | 1424.23 | 00004130394983 | MICHELE NUNES MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a servicos de Fisioterapia no Centro Medico, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2021 | 1965.93 | 00033481888813 | JAIRLANDIA GRANGEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha corresponde a servicos de Enfermagem no Centro Medico, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2021 | 947.45 | 00011096633400 | SARA VANESSA LISBOA BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a servicos de Tecnica de Enfermagem no Centro Medico, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha corresponde a ajuda financeira para complementacao do pagamento de procedimento cirurgico de cateterismo para pessoa necessitada do municipio, no mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2021 | 947.45 | 00073856878491 | GERALDA MARIA BATISTA | Valor que se empenha corresponde a servicos de assistente na administracao da Creche Municipal Vovo Loura, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2021 | 700.00 | 00071328190463 | EDILENE MARIA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2021 | 400.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha corresponde a servicos de coleta, transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude, competencia de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2021 | 2062.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentacao para equipe dos plantonistas do SAMU, deste municipio, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2021 | 1174.50 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentacao para equipe da Unidade Basica de Saude - UBS do Sitio Cajui, deste municipio, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de analises bacteriologicas e fisico-quimicas no Programa Operacao Pipa, atendendo as atividades administrativas deste municipio, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2021 | 3573.50 | 00006248222495 | Maria do Socorro Marques da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO DE FORRO DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DS DECLARACOES DIRF, GFIP, RAIS.ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2021 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO E TARIFA REATIV. FORN. CHEQUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2021 | 515.46 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na limpeza e manutencao em praca publica, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio, no mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2021 | 4579.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DOS TRECHOS DAS RUAS: JOAQUIM TEODORO, BERNARDINO BATISTA E VICENTE FERREIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2021 | 199.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TRES IRMAOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2021 | 6316.00 | 00030841978816 | GEAN FABIO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 1 (UM) MES DE LOCACAO DE MAQUINA A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E VIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2021 | 515.50 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2021 | 773.20 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA NA REALIZACAO DE PINTURA FEITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2021 | 725.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PARA DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA 1069-3, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2021 | 1100.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA 31288995415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TELEFONE FIXO DE MESA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DA MESMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2021 | 2400.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2021 | 247.50 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, SITUADA NO SITIO CAJUI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2021 | 947.45 | 00054961831387 | KATIA CILENE MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA UNIDDE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO SITIO JENIPAPEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2021 | 52.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde a quitacao de energia do imovel do CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, referente fatura do mes de JANEIRO/2021, com vencimento em FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2021 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RISCO CIRURGICO E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE RAIMUNDO PEEIRA DA SILVA, PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO E 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2021 | 174.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, EM FUNCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE CANCER DO COLO DO UTERO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2021 | 947.45 | 00075946351400 | CLEODEJANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2021 | 300.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO CONCDIDO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2021 | 245.00 | 00006909882490 | FRANCIELDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO CONCDIDO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2021 | 947.45 | 00010873606418 | ETEVALTON LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000293 | 09/02/2021 | 68850.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha corresponde ao servico de LOCACAO DE TRATOR, COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO, de acordo com o CONTRATO Nº 0001/2021 - CPL. Sendo 405 HORAS X R$170,00. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2021 | 293.82 | 09359681000153 | FRANCISCO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMACAO E CAPACITACAO DA EQUIPE DE COORDENADORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 1600.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 1300.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Educacao, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 250.00 | 00010895548429 | REGMA MAGNA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00004450618475 | WIVANIO LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 400.00 | 00002463000430 | VALDEMI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 200.00 | 00012068202417 | BRUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 500.00 | 00001983274470 | EDILEUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 300.00 | 00053730445472 | FRANCINEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 300.00 | 00009679167470 | RAIMUNDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 947.45 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 947.45 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 12076.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 515.46 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPEHA CORRSPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITUADA NO SITIO JENIPAPEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 515.46 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPEHA CORRSPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITUADA NO SITIO JENIPAPEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 515.46 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRSPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITUADA NO SITIO BARRA DO JUA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 515.46 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPEHA CORRSPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITUADA NO SITIO BARRA DO JUA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 3325.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do Servico de Diagnostico por Imagem a esta razao, correspondente ao atendimento realizado no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFETENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFETENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 27417.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 1069-3, relativo ao INSS PATRONAL da folha das Secretaria Diversas, deste municipio, referente a competencia 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 3623.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Administracao, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, REALIZADOS NO MES A SERVICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 42629.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 1069-3, relativo ao INSS PATRONAL da folha da Secretaria de Saude, deste municipio, referente a competencia 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 87483.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde ao debito na conta corrente 1069-3, relativo ao INSS PATRONAL da folha da Secretaria de Educacao, deste municipio, referente a competencia 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO DO BOMBEADOR DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 8453.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2021 | 5921.05 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS AO TRANSPORTE DE CARGA PARA O FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 16945.20 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2021 | 7890.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2021 | 4944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL CONF. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2021 | 1698.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 1714.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2021 | 1734.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2021 | 1373.76 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Valor que se empenha corresponde ao parcelamento decorrente de despesas de exercicios anteriores, no INMETRO, 2/3, no mes de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2021 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27/09/2021 DA OP 0390241-44, CONV 772799, DEBITDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2021 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26/06/2021 DA OP 1022680-30, CONV 816244, DEBITADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2021 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27/09/2021, DA OP 1015390-86, CONV 805188, DEBITADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 1302.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA NA ZONA RURAL DO MIUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2021 | 2252.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2021 | 150.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESOA FISICA DO MUNICIPO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nª 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 6850.06 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2021 | 1424.23 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS D PROJETOS ARQUITETONICOS NA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2021 | 2500.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE CONSERTO DE MOVEIS DE MADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a procedimento oftalmologico realizado no paciente Eronildo Miguel Calado, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2021 | 89.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha corresponde a servicos da operadora, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2021 | 88.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha corresponde a servicos da operadora, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2021 | 3000.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | Valor que se empenha corresponde a servicos mecanicos AIRBER GOL G7, no mes de FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2021 | 5275.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | valor que se empenha corresponde a servicos de manutencao em ambulancia do SAMU (VEICULO JUMPER CITROEN), realizada no mes de FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA A SENHORA SECRETARIA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEU DEPARTAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2021 | 4500.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a complementacao do empenho 226/2021, referente a concessao de uma bolsa do Programa de Residencia Medica para prestacao de servico junto a Atencao Basica do Municipio, no mes de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2021 | 56.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde a quitacao de energia do referido imovel do CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2021 | 2800.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) MENSALIDADES DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EMTRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANSCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2021 | 515.46 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2021 | 515.46 | 00054959853387 | JOSEFA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2021 | 1800.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2021 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 8 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2021 | 2700.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBTAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2021 | 116.55 | 40937997000982 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2021 | 2800.00 | 00014813551475 | VICTOR MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA E SAIBRO PARA MANUTENCAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2021 | 2061.86 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2021 | 979.40 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2021 | 3000.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de material para reposicao dos departamento de Obras e Infraestrutura deste municipio, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2021 | 3158.00 | 00009476453494 | GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE EXTRACAO DE PEDRA PARA A PRODUCAO DE PARALELEPIPEDO PARA UTILIZACAO NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS URBANAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2021 | 515.46 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-,3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2021 | 1334.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2021 | 515.46 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2021 | 154.64 | 00011053028490 | LINDONAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2021 | 1257.80 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA FINALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, LOCALIZADA NO SIPIO CAJUI, TRIUNFO-PB. ALUSIVO A TP Nº 00001/2021, E CONTRATO Nº 00006/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2021 | 469.62 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A TAXA INMETRO REFERENTE A ANOS ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2021 | 515.46 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2021 | 947.45 | 00005768216405 | ANALIA KARLA GONCALVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2021 | 170.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ELTRICO DA CASA QUE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DOS TRES IRMAOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2021 | 192.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA EM QU FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DOS TRES IRMAOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2021 | 150.00 | 00043705294415 | JOSE LISBOA (EDILSON LISBOA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2021 | 947.45 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO TECNICO OPERACIONAL NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CORTE DE TERRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2021 | 6800.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA A AVENIDA JOSE DUARTE DE SA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2021 | 300.00 | 00003173774426 | GIRLEUSA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAJUI , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2021 | 255.10 | 00004725963305 | JANIELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO REFERENTE A MINISTRAR CURSO DE ORIENTACAO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS E CUIDADOS PRE-ANALITICOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2021 | 567.01 | 00008570508425 | AMERICIA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DE CAPACITACAO HUMANIZACAO EM SAUDE E PARA CAPACITACAO APH PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, ATENDENDO AS NESSECIDADES DO DEPARTAMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2021 | 412.37 | 00014970002894 | ANTONIO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2021 | 412.37 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 412.37 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2021 | 412.37 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2021 | 412.37 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2021 | 412.37 | 00006296799403 | Altimar Marinheiro Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2021 | 412.37 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2021 | 412.37 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA MACENA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2021 | 907.22 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2021 | 6580.00 | 29342190000107 | INOVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA FRANSCICO ROMAO DE AQUINO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2021 | 7700.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA ILUMINACAO E URBANIZACAO DAS AVENIDAS ANTONIO JOAQUIM LISBOA, AVENIDA DA PAZ, AVENIDA FRANK CORAGEM E ACESSO PRINCIPAL DO DISTRITO CAJUI, NO MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIF) DO SITIO TRES IRMAOS, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 277.96m², SITO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, S/Nº,CENTRO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DO GINASIO POLIESPORTIVO IDELVANIO GUALBERTO DE SA, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 909,99m², SITO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, S/Nº, CENTRO DE TRIUNFO, NO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CUMPRINDO AGENDAMENTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 08 AO DIA 12 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2021 | 453.61 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2021 | 27311.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2021 | 4404.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de sentenca judicial referente a precatorios, no mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de contabilidade publica sendo: registro contabil, elaboracao de balancete mensal, balanco anual, RREO, RGF, e Sagres, referente ao mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2021 | 1510.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2021 | 3000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgacao das acoes de publicidade do municipio de Triunfo, no mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2021 | 397.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2021 | 1177.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0040 - ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2021 | 751.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2021 | 1166.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0045 - TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2021 | 751.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0038 - TRANSPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2021 | 451.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0036 - TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2021 | 198.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0035 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2021 | 1367.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0034 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 492.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0041 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2021 | 3000.00 | 00009476453494 | GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE EXTRACAO DE PEDRA PARA A PRODUCAO DE PARALELEPIPEDO PARA UTILIZACAO NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS URBANAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2021 | 3463.16 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a mao-de-obra da recomposicao de pavimentacao das vias publicas do municipio, realizadas no mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2021 | 451.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2021 | 2172.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0025 - OBRAS E PLANEJAMENTOS URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2021 | 496.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0046 - MANUT. SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 5436.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0027 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 650.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0028 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2021 | 4987.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2021 | 567.01 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2021 | 721.65 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS A SERVICO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2021 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00004678078339 | ADAILSON PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO A PACIENTE TRANSFERIDO PARA HOSPITAL DE BARBALHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2021 | 3572.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2021 | 709.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de exames clinico laboratoriais a gestantes acompanhadas pelo Programa de Atencao Basica da Secretaria Municipal de Saude, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2021 | 3005.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2021 | 1000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO, PARA ATENDER A PACIENTE WALQUIRIA E SILVA LISBOA, QUE APRESENTA NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2021 | 336.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2021 | 1400.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO COM DERMATOLOGISTA DR PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO, A PACIENTE DO MUNICIPIO VICENTE BRAS TORRES (CPF 041.580.855-54 / DN: 04/11/1948)), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2021 | 213.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de medicamentos para servicos de distribuicao gratuita no municipio, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, competencia do mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2021 | 480.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | Valor que se empenha corresponde a exame medico de tomografia do torax, realizado na paciente Francisca Leite da Costa, do municipio de Triunfo, no mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2021 | 1101.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0016 - SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2021 | 1944.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0017 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2021 | 777.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0043 - AT. BASICA CUST. EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2021 | 1365.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0044 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2021 | 520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2021 | 5780.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0014 - USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 7866.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0013 - USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0012 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2021 | 1597.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2021 | 6090.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0010 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2021 | 4026.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0009 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2021 | 4237.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0008 - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | Valor que se empenha e referente a concessao de 17 (dezessete) diarias civil concedidas a Sra Secretaria a viagens as cidades de Alexandria-RN, Joao Pessoa-PB, Patos-PB e Cajazeiras-PB a servicos da Secretaria de Saude, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000001 | 0000499 | 23/02/2021 | 89534.32 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha e referente a PRIMEIRA MEDICAO DE OBRA da contratacao de empresa especializada para a finalizacao da execucao da UBS PORTE I, localizada no Sitio Cajui, Triunfo-PB. Conforme o contrato Nº 00006/2021-CPL. | 00022021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2021 | 492.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0023 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2021 | 650.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2021 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2021 | 1294.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2021 | 451.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2021 | 4200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2021 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2021 | 451.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2021 | 2769.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2021 | 300.00 | 00007833607460 | SANTANA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2021 | 400.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2021 | 200.00 | 00009650332448 | Valeria Evangelista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2021 | 230.00 | 00004347974485 | Elinete de Freitas Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2021 | 250.00 | 00003309164403 | Silvania Marcelina da Conceicao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2021 | 150.00 | 00002931775460 | RAIMUNDA PORFIRIO DE SOUZA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2021 | 400.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070306688476 | Naira Luiz de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2021 | 200.00 | 00070846780429 | Erika da Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2021 | 500.00 | 00003154235442 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2021 | 100.00 | 00021457321874 | Gilbertina Maria de Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2021 | 150.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2021 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, O MESMO ESTA VIGENTE DESDE A DATA 01/02/2021, E SEU TERMINO EM 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2021 | 200.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2021 | 400.00 | 00098280627472 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2021 | 198.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0018 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2021 | 668.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0019 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2021 | 812.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2021 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0022 - CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2021 | 648.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0020 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2021 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2021 | 400.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2021 | 200.00 | 00008412568451 | JORGE FERNANDO ROZENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO E MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME, NO MUNICIPIO, NO DIA 12 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2021 | 200.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERONIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE APOIO E MANUTENCAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DO TIME, NO MUNICIPIO, NO DIA 12 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2021 | 536.08 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2021 | 723.71 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 2083.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2021 | 1284.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0007- EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2021 | 397.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0006 - FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2021 | 9891.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0004 - FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2021 | 945.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0005 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2021 | 51055.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0001 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2021 | 7237.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal sobre folha de pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2021, do agrupamento 0003 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2021 | 400.00 | 00012609591470 | DEBORA SANDRINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2021 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de tarifa debitado da conta 00000122-5, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2021 | 1035.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de materiais do tipo tecidos e aviamentos destinados a revitalizacao de moveis e instalacoes da sede da Prefeitura e Centro Administrativo, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2021 | 4.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 420.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de agua mineral destinada ao fornecimento dos orgaos publicos, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de servicos de desenvolvimento de pecas graficas e gerenciamento de redes sociais do mes de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde a quitacao de energia do imovel do CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, referente fatura do mes de DEZEMBRO/2020, com vencimento em JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 190.00 | 00036750440843 | Cristiana Silverio do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 150.00 | 00042347246372 | Raimundo Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 3700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 019 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 021 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 022 - CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 1125.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 048 - ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Gestao Educacional, destinado a Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 36393.82 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 003 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 53130.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 004 - FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 5952.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 005 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 8800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 006 - FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 6935.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 007 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 256548.14 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 001 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 680.41 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de manutencao eletrica na sala do Programa Crianca Feliz, na sede do CRAS Municipal, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 018 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 2250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 020 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 7300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 023 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 047 SECRETARIA DE CULTURA COMISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 824.74 | 00070527683485 | Ilsilene de Andrade Cardoso | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servico de apoio tecnico no Centro Municipal de Enfrentamento a Covid-19, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 9004.54 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de medicamentos destinados a assistencia farmaceutica basica, atendendo as necessidades do departamento, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 3144.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos a Secretaria Municipal de Saude, tais como: conserto de refletor, conserto sist. de succao e revisao do consultorio da UBS Tres Irmaos; conserto do sistema hidraulico da seringa triplice e do sprayda caneta na UBS Jenipapeiro; conserto de compressor com troca do capacitor na UBS Bela Vista; conserto em autoclave alt com resolucao de guarnicao e conserto mecanico da solenoide; conserto do sistema pneumatico da unidade de agua, troca do terminal de | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 31129.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 008 - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 22400.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 009 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 32899.92 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 010 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 8500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 012 - VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 44402.44 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 013 - USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 41300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 014 - USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 6100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 016 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 12630.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 017 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 043 - AT. BASICA CUST. EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 8800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 044 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a locacao de um VEICULO POPULAR COM AR, destonado a Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005057394452 | GERALDO LISBOA BATISTA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos graficos de fotografia e registro de imagens das acoes do Municipio, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 038 - TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 6402.68 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 040 - ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 7200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 045 - TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 16653.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 1116.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE NOVO LICITATORIO CR 0390241-44, DEBITADO NO DIA 25 MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Contabilidade, Folha de Pagamento, Arrecadacao, Controle de Combustivel e Portal de Transparencia, referente ao mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0 REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 7700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 034 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 035 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 036 - TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 041 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 188.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 18 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 27582-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NO DIA 08 NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA CORRENTE DA CAIXA 122-5, NO DIA 24 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 2.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA CORRENTE DA CAIXA 122-5, NO DIA 25 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM CONTA CORRENTE DA CAIXA 122-5, NO DIA 25 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 11960.63 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANOS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 28978.95 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 027 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 028 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 4070.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GRUPO: 046 - MANUT. SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 154.64 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao complemento da nota de prestacao de servicos de diaristas na limpeza em pracas publicas desta cidade, referente a 20 diarias, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras e infraestrutura deste municipio, no mes de JANEIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 1500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de servico de reboque de uma retroescavadeira de Triunfo-PB para Santa Gertrudes-PB, destinada a manutencao, reparos e substituicao de pecas, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2021 | 4000.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) veiculo tipo caminhonete/carroceria aberta de cor azul, placa NXV-3878 , para fica a disposicao para atendimento da demanda de material da que esta destinada ao uso da secretaria de manutencao e servicos urbano referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos na area de engenharia para elaboracao de projetos simples, acompanhamento e fiscalizacao com emissao de anotacao de responsabilidade tecnica - art de fiscalizacao, emissao de boletins de medicao, pareceres, laudos, alimentacao e acompanhamento dos sistemas federais, estaduais e municipais, para atender as necessidades do municipio de Triunfo-PB, referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2021 | 1257.73 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde aos servicos de lavagem e limpeza de veiculos que atendem as atividades diarias da secretaria de transportes deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2021 | 360.82 | 00003771941407 | Jose Marcos Gomes | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de viagem em veiculo tipo Van de sua propriedade atendendo as desmandas da secretaria de administracao deste municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | Valor que se empenha corresponde a 05(cinco) diarias civil para o senhor prefeito viajar a cidade de Joao Pessoa-PB a tratar de assuntos relacionados ao municipio junto a secretarias de estado e participar de reunioes com consultorias para resolver pendencias diversas do municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado a Rua Ilton Muniz de Brito, centro, Triunfo/PB para o funcionamento da farmacia basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) imovel localizado no sitio Tres Irmaos, zona rural deste municipio, com objetivo o Alojamento de Unidade Basica de Saude da referida localidade do municipio de Triunfo-PB, referente ao mes fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) imovel localizado no sitio Barra do Jua, zona rural deste municipio, com objetivo o Alojamento de Unidade Basica de Saude da referida localidade do municipio de Triunfo-PB, referente ao mes fevereirode 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003173774426 | GIRLEUSA MONTEIRO DANTAS | Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) imovel localizado no sitio Cajui, zona rural deste municipio, com objetivo o Alojamento de Unidade Basica de Saude da referida localidade do municipio de Triunfo-PB, referente ao mes fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2021 | 927.84 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de divulgacao em veiculo de som(Sonoro) das acoes diversas da Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2021 | 300.00 | 27070425000123 | ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos com fogo em mamografia fornecida pela Ong Amigos do Peito, atendendo as atividades da secretaria municipal de Saude no mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2021 | 413.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | Valor que se empenha corresponde aquisicao de pecas diversas para a manutencao de veiculo Ford Fiesta de placa QFF-0725 que atendem as atividades da secretaria municipal de saude no municipio de Triunfo no mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2021 | 410.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos mecanicos para a manutencao de veiculo Ford Fiesta de placa QFF-0725 que atendem as atividades da secretaria municipal de saude no municipio de Triunfo no mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de advocacia e consultoria juridica a cargo do gabinete do prefeito atendendo as demandas exigidas diariamente, referente ao mes de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2021 | 1557.60 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 02(dois) aparelhos telefonico (celulares Samgung Galaxy A01), para atender as atividades da secretaria de assistencia e desenvolvimento social deste municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2021 | 180.00 | 00004376088404 | GILVAN ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007756491475 | MARIA HELENA RODRIGUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2021 | 187.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a casa de apoio de Joao Pessoa-PB para pacientes carentes deste municipio em tratamento medico, a cargo das acoes da assistencia social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servico de TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, incluindo: I - Capacitacao e treinamento para Gestores e Tecnicos; II - Capacitacao para Professores; III - Consultoria na aplicacao do Censo Escolar, na perspectiva de aumentar arrecadacao do FUNDEB; IV - Capacitacao e planejamento para producao de trabalho intersetorial, junto as Secretarias, realizados no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2021 | 3000.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de 01(um) aparelho telefonico smartphone destinado a atender as demandas do Gabinete do Prefeito deste municipio, no mes de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2021 | 1740.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de mobiliario(01 Poltrona Giratoria 16001 ac, 2 braco fixo T e 01 cadeira brizz) para serem utilizadas no gabinete do prefeito deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2021 | 2061.86 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de divulgacoes do municipio de Triunfo-PB no site do RADAR/PB, referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000626 | 02/03/2021 | 102000.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a locacao de trator, com grade simples e hidraulica de pressao, referente a 600 horas trabalhadas, conforme contrato nº 001/2021-CPL, dando assistencia a agricultores locais deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) veiculo popular com ar, destinado a atendem as atividades da secretaria municipal de saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2021 | 174.20 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 02(duas) passagens com deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para pessoas carentes que estao em tratamento de saude no dia 03 de marco de 2021 atendendo as atividades da secretaria municipal de saude de Triunfo-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINE AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA DE MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2021 | 957.50 | 41022538000184 | ANTONIO ILDEVAN GOMES RIBEIRO 35549433800 | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a atender as atividades do Centro Medico, para os profissionais plantonistas, no mes de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha corresponde a Anotacao Responsabilidade Tecnica-ART da recomposicao de pavimentacao(Aquisicao de Pedra Nova) e remocao com recomposicao(Pedra reutilizada) em diversas ruas da sede do municipio de Triunfo-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2021 | 3100.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde aos servicos de locacao de 01(um)veiculo popular com ar, destinados as atividades da secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2021 | 2577.32 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos prestado por equipe de pessoal multidisciplinar, capacitada, para orientacao tecnica 05(cinco)dias na semana aos servidores do municipio de Triunfo-PB, na elaboracao de editais de licitacoes nas modalidades das leis nº8.666/93, 10.520/2002, decreto nº10.024/2019, assessoria e acompanhamento na abertura, andamento e conclusao dos processos licitatorios; gerenciamentos de contratos, ajustes e acrescimos assessoria do lancamento em plataformas eletro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a locacao do sistema de licitacao publica para processar e armazenar dados das licitacoes desta entidade, referente ao mes de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2021 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2021 | 2378.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | Valor que se empenha corresponde ao servico de publicacao de materias dos processos licitatorios desse municipio, referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2021 | 824.74 | 00009727013465 | Cicero Lisboa da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de zeladoria e distribuicao de agua de poco artesiano no bairro Sao Jose do municipio de Triunfo-PB atendendo as necessidades da secretaria de obras e infra estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2021 | 412.37 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de zeladoria e distribuicao de agua de poco artesiano no sitio Cajui, zona rural do municipio de Triunfo-PB atendendo as necessidades da secretaria de obras e infra estrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2021 | 12500.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de locacao de 01(um) caminhao VW 15.180 Mec. operacional compactador de lixo com capacidade para 15m², destinado a atender as atividades da secretaria de obras e infra estrutura deste municipio nomes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2021 | 12250.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de mao de obra na execucao de recomposicao de pavimentacao das ruas Vicente Ferreira e trecho da rua Antonio Joaquim Lisboa do municipio de Triunfo-PB atendendo as atividades da secretaria municipal de obras e infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2021 | 5400.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de mao de obra na execucao de embasamento para contencao da praca Bela Vista localizada no bairro Bela Vista do municipio de Triunfo-PB atendendo as atividades da secretaria municipal de obras e infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2021 | 7300.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servico de locacao de 01(um) veiculo caminhao Mercedes BNZ, carroceria aberta com capacidade superior a 04 toneladas, destinado a atender as atividades da secretaria municipal de obras e infra estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE JARDINAGENS E PODAGEM NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2021 | 824.74 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de manutencao e abastecimento de agua no sitio Barra do Jua zona rural do municipio de Triunfo-PB atendendo as atividades da secretaria municipal de obras e infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2021 | 503.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de autenticacao e recolhimento de firma de documentos da secretaria municipal de administracao no mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00004999875438 | CLAUDIO ROBERTO LISBOA DUARTE | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de viagem em veiculo proprio para atender as atividades da secretaria municipal de administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2021 | 150.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS CIVIL PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU DEPARTAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2021 | 177.10 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | Valor que se empenha corresponde aquisicao de bilhetes passagem (ida e volta) para a senhora Elza Morais Dantas viajar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de seu departamento no mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2021 | 4300.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de plantoes medicos no Centro Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, atendendo as atividades da saude publica coordenado pelo fundo de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2021 | 1702.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de plantoes medicos no Centro Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, atendendo as atividades da saude publica coordenado pelo fundo de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2021 | 3300.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de plantoes medicos no Centro Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, atendendo as atividades da saude publica coordenado pelo fundo de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2021 | 1959.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de plantoes medicos no Centro Municipal de Enfrentamento a COVID-19, atendendo as atividades da saude publica coordenada pelo Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2021 | 1959.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de plantoes medicos no Centro Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, atendendo as atividades da saude publica coordenado pelo fundo de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2021 | 1547.00 | 00006330409404 | JAKELLINE AEDYLLA DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de plantoes medicos no Centro Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, atendendo as atividades da saude publica coordenado pelo fundo de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2021 | 4300.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos plantoes medicos na unidade de saude da familia Maria do Socorro da atencao basica deste municipio, coordenado pelo fundo municipal de saude de Triunfo-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2021 | 1091.00 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha corresponde aquisicao de pecas diversas para a manutencao de veiculos Corsa de placa QFQ-1465 e Fiesta QFF-0725 que atendem as atividades da secretaria municipal de saude deste municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos no projeto de requalificacao da academia da saude deste municipio, atendendo as demandas da secretaria de saude deste municipio, no mes de MARCO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos do projeto de requalificacao da academia da saude deste municipio, atendendo as atividades da secretaria de saude,no mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos no projeto de requalificacao da academia da saude, atendendo as atividades da secretaria de saude deste municipio, no mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2021 | 156.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 15 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2021 | 600.00 | 00012206988496 | Francisco Goncalo Dantas | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de recolhimento de animais de vias urbanas no municipio de Triunfo-PB para atender as atividades da secretaria municipal de infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2021 | 369.07 | 00008582329440 | JOSE AYRES CABRAL | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de borracharia de veiculos tipo maquinas que atendem as atividades dos servicos e manutencao urbana e rural deste municipio atendendo as atividades da secretaria municipal de obras e infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2021 | 1048.97 | 00010943842409 | Jose Leonardo Cartaxo Feitosa | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de assessoria e comunicacao, divulgando as atividades executiva do gabinete do prefeito do municipio de Triunfo-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2021 | 700.00 | 00005220369377 | ISMAEL SOUZA DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de confeccoes de bolsas padronizadas para diretores e coordenadores das unidades escolares da rede municipal de ensino de Triunfo-PB atendendo as atividades da secretaria municipal de educacao deste municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2021 | 8000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de confeccoes de portao aberto, janelas, correcao de calha em aluminio e manutencao de portoes de abrir em chapa fechada, de departamentos administrativas da secretaria municipal de educacao de Triunfo-PB no mes de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2021 | 3325.00 | 00019605173840 | CICERO ABRANTES LEITE | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparo, manutencao e adequacao das instalacoes do orgao de referencia e Assistencia Social do municipio de Triunfo-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha corresponde aos servicos de treinamento/consultoria prestados na orientacao da politica municipal de assistencia social desenvolvida atraves dos servicos socioassistenciais do suas, durante o mes de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2021 | 2471.03 | 27035402000188 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de pintura e restauracao em geral na praca do Mirante, deste municipio atendendo as atividades da secretaria municipal de obras e infra estrutura de Triunfo-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2021 | 7968.40 | 37984000000183 | SATURNINO BARBOSA MARTINS FILHO 12876133490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REPOSICAO EM MAQUINA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2021 | 4210.53 | 00009476453494 | GILMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de extracao de pedra para producao de paralelepipedo para utilizacao na recomposicao de pavimentacao de vias urbanas desta cidade, no mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2021 | 4264.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de servicos de mao de obra eletrica na manutencao de iluminacao de vias publicas deste municipio, atendendo as atividades da secretaria municipal de obras e infra estrutura no mes de Triunfo-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2021 | 1564.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de assessoria em gestao da saude publica deste municipio, atendendo as necessidades da secretaria municipal de saude do municio de Triunfo-PB referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2021 | 1363.51 | 00011357565461 | Cicera Vidal da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM FARMACIA, A SERVICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE CLAUDIA HORRANA PORFIRIO ALVES, PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de coleta, transporte e incineracao de residuos do servicos de saude deste municipio, atendendo as necessidades da secretaria municipal de saude referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2021 | 2399.78 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2021 | 3127.20 | 00008871021401 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de generos alimenticios diversos para manutencao das unidades basica de saude deste municipio, atendendo as atividades do fundo de saude, no mes de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000691 | 08/03/2021 | 54900.97 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZACAO DA EXECUCAO DA UBS PORTE I, LOCALIZADA NO SITIO CAJUI, TRIUNFO-PB. CONFORME Nº 00006/2021 - CPL. | 00022021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2021 | 164.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de material tipo tinta para reposicao em impressora que atende as atividades da secretaria de administracao deste municipio, no mes de MARCO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos advocaticios atendendo as atividades administrativas da secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2021 | 2.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA CORRENTE DA CAIXA 122-5, NO DIA 01 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2021 | 2.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA CORRENTE DA CAIXA 122-5, NO DIA 02 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2021 | 300.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | Valor que se empenha a 03((tres) diarias civil para o mesmo se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa-PB a servico da coordenacao do programa operacao pipa tratar de assuntos inerentes a sua pasta, no mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2021 | 640.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos e adequacao das instalacoes do orgao/ programa crianca feliz, coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2021 | 675.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos e adequacao das instalacoes do orgao/ programa crianca feliz, coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2021 | 650.00 | 00014016529484 | Ithalo Ravick Alexandre Rosendo | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos e adequacao das instalacoes do orgao/ programa crianca feliz, coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2021 | 800.00 | 00006855092497 | ANTONIO LEUDIAN LIMA BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos e adequacao das instalacoes do orgao/ programa crianca feliz, coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2021 | 300.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos e adequacao das instalacoes do orgao/ programa crianca feliz, coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2021 | 240.00 | 00004450621425 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos e adequacao das instalacoes do orgao/ programa crianca feliz, coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2021 | 770.00 | 00004948318477 | DANIEL SARMENTO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos e adequacao das instalacoes do orgao/ programa crianca feliz, coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2021 | 1470.00 | 00010662980417 | Adailson David Oliveira | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos, manutencao e adequacao das instalacoes do orgao centro de referencia e assistencia social (CRAS), coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de reparos, manutencao e adequacao das instalacoes do orgao centro de referencia e assistencia social (CRAS), coordenado pelo fundo municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2021 | 1050.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de confeccao de 100(cem) cadernetas, capa 180g colorida e miolo 1 cor 75g para serem utilizadas pelo professores na orientacao pedagogicas do ano letivo de 2021, atendendo as atividades da secretaria municipal de educacao deste municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2021 | 6510.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2021 | 400.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO, CENTRO, TRIUNFO-PB, DESTINADO A SER DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA GESTAO ANTERIOR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2021 | 150.00 | 00011101773480 | ALMAIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2021 | 500.00 | 00004518584414 | JOSE AMILTON DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2021 | 261.64 | 00007055207495 | MARIA DE FATIMA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2021 | 5568.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel e oleo lubrificante IPI FI MAS PROS SL 20W50, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2021 | 2250.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2021 | 4158.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel e oleo lubrificante IPI F1 MASTER PERF 15W40 1L, atendendo as necessidades do Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2021 | 907.22 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2021 | 1865.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2021 | 850.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2021 | 800.00 | 00007677725473 | Edme Almeida de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2021 | 850.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2021 | 450.00 | 00012248572409 | Romario Brasil Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2021 | 375.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2021 | 850.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2021 | 800.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2021 | 850.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2021 | 650.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2021 | 850.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2021 | 850.00 | 00008714963485 | CHARLES BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2021 | 515.46 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA NO SITIO CAJUI, SITUADO NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2021 | 850.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2021 | 850.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2021 | 850.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2021 | 850.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2021 | 850.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2021 | 500.00 | 00005890345451 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PINTURA DOS ORGAOS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2021 | 500.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ZELADORIA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2021 | 850.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2021 | 1050.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BATERIA M150BD PARA VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2021 | 5305.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2021 | 420.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POSTE DUPLO T (7/150), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2021 | 56.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, NO DIA 08 DO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2021 | 60.00 | 00012511988488 | Amanda Rosendo Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VIAJAR A CIDADE SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU DEPARTAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2649-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2021 | 4692.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel e oleo lubrificante IPI F1 MAS PROS SL 20W50, atendendo as necessidades da Secretaria de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2021 | 1215.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2021 | 515.46 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2021 | 300.00 | 00009032476408 | Jose Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 (SEIS) DIARIAS CIVIL PARA CHEFE DE GABINETE, VIAJAR A CIDADE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2021 | 17270.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de combustivel e oleo lubrificante IPI MAS PROS SL 20W50 24X1, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2021 | 2525.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2021 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2021 | 5300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E CARIMBOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2021 | 400.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA DIRETOR DE DIVISAO TFD, VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2021 | 256.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2021 | 1092.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentacao para equipe dos plantonistas do SAMU, deste municipio, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2021 | 2945.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS DEMANDAS DO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2021 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DA CONSULTA E EXAME DO ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE CHRISTYAN DAVID SEBASTIAO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2021 | 416.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentacao para equipe de profissionais tecnicos a servico da Unidade Basica de Saude do sitio Cajui, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2021 | 2257.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentacao para equipe dos profissionais tecnicos a servico da administracao, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Contabilidade, Folha de Pagamento, Arrecadacao, Controle de Combustivel e Portal de Transparencia, referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2021 | 1030.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO COM INSTALACAO DE GRAMA NA PRACA DA MATRIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2021 | 2634.00 | 00047180870153 | ANTONIO FERNANDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO COM INSTALACAO DE GRAMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Gestao Educacional, destinado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2021 | 412.37 | 00026809869387 | Rubens Dario Taves | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE PALESTRA EM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES E GESTORES NA SEMANA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2021 | 300.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ARTE E CULTURA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2021 | 6560.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 INSTRUMENTOS MUSICOS SENDO: 06 CLARINETES DE 17 CHAVES; 03 FLAUTAS TRANSVERSAIS; 03 SAXHORNS; 02 SAXOFONES ALTO; 02 SOUSAFONES; 02 TROMPETES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2021 | 145.80 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2021 | 412.37 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO/PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2021 | 515.46 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2021 | 206.19 | 00009360016403 | Francinaldo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2021 | 412.37 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2021 | 412.37 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2021 | 412.37 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2021 | 206.19 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2021 | 412.37 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2021 | 412.37 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2021 | 412.37 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2021 | 412.37 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2021 | 412.37 | 00006296799403 | Altimar Marinheiro Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2021 | 412.37 | 00014970002894 | ANTONIO DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2021 | 412.37 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2021 | 412.37 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2021 | 1139.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2021 | 1028.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005934012479 | CICERA TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2021 | 1350.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR E MANUTENCAO DO BOMBEADOR DE POCOS ARTESIANOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS (PAVIMENTACAO EM PEDRA CALCARIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2021 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 16 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26718-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2021 | 453.61 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2021 | 4.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2021 | 515.46 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2021 | 515.46 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA\ DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO NES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2021 | 824.74 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO NES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2021 | 515.46 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00054961831387 | KATIA CILENE MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00010909609489 | JOSE ITALO GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO SERVICOS TECNICO DE DIGITACAO, JUNTO A PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2021 | 7329.62 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10,DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2021 | 6915.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2021 | 1134.02 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2021 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 13 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2021 | 156.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A 15 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2021 | 15552.54 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2021 | 13067.85 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL B S500 COMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2021 | 2800.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACOS NA RUA PEDRO FERREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2021 | 618.56 | 00005768176438 | ANTONIO CASSIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2021 | 824.74 | 00007031590469 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DOS CORTES DE TERRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2021 | 1134.02 | 00006248222495 | Maria do Socorro Marques da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ANUIDADE E FILIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A UNDIME. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2021 | 200.00 | 00003153483485 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2021 | 800.00 | 00053730445472 | FRANCINEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2021 | 150.00 | 00005949606493 | JOAO GOMES MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2021 | 6352.94 | 19788101000105 | PEREIRA IRRIGACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E SERVICOS DE REPAROS NO SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2021 | 5921.05 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS AO TRANSPORTE DE CARGA PARA O FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2021 | 1958.76 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO AS CORRECOES DAS PAVIMENTACOES DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2021 | 7480.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PEDRO FERREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA A CONTA 11010-8 EM 15/03/2021 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2021 | 272.18 | 05798946000169 | COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2021 | 88.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA NO SITIO BARRA DO JUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2021 | 213.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO TRES IRMAOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2021 | 618.56 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DAS INFORMACOES DAS PRODUCOES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2021 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2021 | 930.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de exames oftalmologicos realizados em paciente carente deste municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2021 | 865.98 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2021 | 116.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2021 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de exames de paciente carente deste municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2021 | 670.10 | 00005312528412 | Gregorio Marcelo Neto | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos tecnicos profissionais extras na gerencia de casa de apoio em Joao Pessoa - PB, para paciente deste municipio que se deslocam a fins de tratamento de saude, no mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2021 | 309.28 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXTRAS JUNTO A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2021 | 309.28 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXTRAS JUNTO A COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2021 | 309.28 | 00009448649452 | Joandro Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXTRAS JUNTO A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2021 | 309.28 | 00007881729481 | IZABEL EVANGELISTA DE SOUSA NETA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos tecnicos profissionais extras junto a coordenacao de marcacao de exames, atendendo as atividades da secretaria municipal de saude deste municipio, no mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2021 | 309.28 | 00002671218494 | Aurelia Goncalves Leoncio Batista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXTRAS JUNTO A COORDENACAO DE DIRECAO DO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2021 | 721.65 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXTRAS JUNTO A COORDENACAO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA, A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2021 | 1030.93 | 00004777762483 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos tecnico de apoio administrativo junto no departamento de convenio e prestacao de conta do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10882-0 EM 16/03/2021 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 16/03/2021 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1069-3 EM 16/03/2021 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2021 | 1048.97 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2021 | 4471.67 | 00044051792803 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO AS CORRECOES DAS PAVIMENTACOES DAS VIAS URBANAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2021 | 1048.97 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2021 | 113.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2021 | 515.46 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2021 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SAO JOSE ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2021 | 124.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO TRES IRMAOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2021 | 231.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2021 | 206.85 | 00055928102372 | ANTONIO JACOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2021 | 900.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 02(dois) postes duplo T(7/150) para serem utilizados reposicao e manutencao da infra estrutura da iluminacao publica, atendendo as atividades da secretaria municipal de infra estrutura deste municipio no mesmarco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2021 | 1050.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de utilizacao mao de obra de escavacao de manilhas e nivelamento de diversas ruas deste municipio, atendendo as atividades da secretaria municipal de infra estrutura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2021 | 3000.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de distribuicao de areia e saibro destinado a manutencao das atividades da secretaria de obras e infra estrutura do municipio de Triunfo- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA 11010-8 EM 17/03/2021 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA 10882-0 EM 17/03/2021 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2021 | 1600.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2021 | 186.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VASILHAME GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores da vigilancia sanitaria efetivos deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2021 | 180.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores da farmacia basica efetivos deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2021 | 6848.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores da linha de frente no combate ao covid-19 deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2021 | 119.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO CAJUI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2021 | 9768.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores da USF efetivos deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2021 | 8778.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores da USF contratados deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2021 | 9086.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores da USF contratados deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2021 | 2778.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores da atencao basicas comissionado deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2021 | 7237.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores agente comunitario de saude efetivos deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de servidores agente de endemias efetivos deste municipio referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2021 | 4928.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 - SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2021 | 350.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2021 | 1530.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E PERIFERICOS, DESTINADA A CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO DE PRODUCAO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2021 | 4219.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | Valor que se empenha corresponde aquisicao de materiais odontologicos diversos destinado ao programa saude bucal atendendo as atividades da secretaria municipal de saude deste municipio no mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2021 | 515.46 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA NA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO JUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2021 | 4402.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PROGRAMA ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios da atencao basica efetivo, do municipio de Triunfo - PB referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios da atencao basica contratados, do municipio de Triunfo - PB referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA 10882-0 EM 18/03/2021 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2021 | 412.37 | 00004338620412 | MESSIAS ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL PARA A EQUIPE DE EXTRACAO DE PEDRA DESTINADA A SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2021 | 773.20 | 00070302971483 | CARLOS MATEUS ALMEIDA DA SAILVA | VOLAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DO SITIO PILOES DESDE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2021 | 360.82 | 00002475798408 | GILBERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MATUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DO SITIO RIACHAO DESDE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2021 | 927.84 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTE REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DI JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA TABELIAO ANTONIO JOAQUIM LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2021 | 2061.86 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2021 | 154.64 | 00029654059843 | SILVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de limpeza, manutencao e conservacao de diversas vias urbanas deste municipio, atendendo as atividades da secretaria municipal de obras e infra estrutura do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2021 | 500.00 | 00010079170404 | GLEBSON WICTOR LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO AGRUPAMENTO 0018 CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 019- BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2021 | 11688.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios FUNDEB 40% efetivos , do municipio de Triunfo - PB referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2021 | 1309.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios FUNDEB 40% comissionados, do municipio de Triunfo - PB referente a competencia de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2021 | 8006.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 003- FUNDEB 60 COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2021 | 56440.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 001 - PROFESSORES EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 006-FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2021 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO AGRUPAMENTO 0020 PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 029 - GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 030 - GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 042 - ARTICULACAO POLITICA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000889 | 19/03/2021 | 74800.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR, COM GRADE SIMPLES E HIDRAULICA DE PRESSAO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0001/2021 - CPL, CORRESPONDENTE A 440 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2021 | 542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 023 - AGRICULTURA EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0047 SECRETARIA DE CULTURA E COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2021 | 1525.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0007 EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0022 CONSELHEIROS TUTELARES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2021 | 247.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0048 ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0021 ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2021 | 6375.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 027 - MANUT E SERV URB E RURAL EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2021 | 895.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0046 MANUTENCAO SERVICOS URBANOS E RURIS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2021 | 2631.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0028 MANUTENCAO SERVICOS URBANOS E RURAIS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2021 | 691.66 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Valor que se corresponde aquisicao de scanner destinado a secretaria de financas com a finalidade de digitacoes de documentos atendendo as atividades da secretaria municipal de financas e planejamento no mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2021 | 2287.12 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SCANER DE MESA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO COM A FINALIDADE DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0035 FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, DO AGRUPAMENTO 0034 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios da tesouraria comissionados, referente a competencia de fevereiro do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2021 | 542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios da financas efetivos, referente a competencia de fevereiro de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | Valor que se empenha corresponde a tarifa bancaria da conta nº 1069-3 agencia de Sao Joao do Rio do Peixe, no mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha corresponde ART de fiscalizacao da implantacao de pavimentacao em paralelepipedo nas principais ruas localizadas no bairro Francisco Liberato do municipio de Triunfo - PB, atendendo as necessidades da secretaria municipal de administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2021 | 1920.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha corresponde a recolhimento DARF PASEP sobre receita consolidada relativo ao mes de fevereiro de 2021, atendendo as atividades da secretaria municipal de administracao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios da secretaria de administracao comissionados, referente a competencia de fevereiro de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios do transportes comissionados, referente a competencia de fevereiro de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2021 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios do transporte efetivos, referente a competencia de fevereiro de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2021 | 1408.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios da secretaria de administracao comissionados, referente a competencia de fevereiro de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios da secretaria de administracao contratados, referente a competencia de fevereiro de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2021 | 2200.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | Valor que se empenha corresponde aquisicao de 100(cem) teste de covid-19 IGG e IGM, para serem utilizado no centro de combate ao covid-19 atendendo as atividades da secretaria municipal de saude do municipio de Triunfo - PB no mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2021 | 468.00 | 00035606051800 | Jose Elton Duate | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de alimentacao para equipe de profissionais da unidade basica de saude da unidade de Ancora Jenipapeiro, zona rural deste municipio, atendendo as atividades da secretaria municipalde saude de Triunfo - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de consulta medica especializada cardiologica realizado em paciente carente deste municipio, atendendo as atividades da secretaria municipal de saude de Triunfo - PB no mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2021 | 216.90 | 17867597000179 | DENYSE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2021 | 1342.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2021 DO AGRUPAMENTO 0016 SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2021 | 788.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES NO AMBITO DOS PROGRAMAS E ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet de departamento da secretaria municipal de saude do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet de departamento da secretaria municipal de saude do municipio de Triunfo - PB referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000942 | 22/03/2021 | 57730.18 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZACAO DA EXECUCAO DA UBS PORTE I, LOCALIZADA NO SITIO CAJUI, TRIUNFO-PB. CONFORME O CONTRATO Nº 00006/2021 - CLP. | 00022021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2021 | 2287.12 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SCANER DE MESA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO E REGISTRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet de departamento da secretaria administracao do municipio de Triunfo - PB referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet de departamento da secretaria administracao do municipio de Triunfo - PB referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE Nº 10882-0 ICMS DES. EXP. REFERENTE DA TARIFA DOC TED ELETRONICA NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10882- ICMS DES EXP. REFERENTE A UMA TARIFA DOC TED ELETROLICO NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2021 | 1048.97 | 00012991436441 | Jose Evangelista de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE PRACAS E TERRENOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2021 | 150.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2021 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel residencial destinado ao funcionamento da casa dos conselhos, atendendo as necessidades da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2021 | 150.00 | 00073866393334 | MARIA LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2021 | 300.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet de departamento da secretaria de educacao do municipio de Triunfo - PB referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet de departamento da secretaria de educacao FUNDEB do municipio de Triunfo - PB referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet de departamento da secretaria de assistencia social do municipio de Triunfo - PB referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet de departamento da secretaria de assistencia social do municipio de Triunfo - PB referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2021 | 500.00 | 00012967755850 | OTACIANA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2021 | 400.00 | 00003307340409 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2021 | 400.00 | 00015303065405 | GLORIA STHEPANY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2021 | 300.00 | 00019994746863 | ERASMO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2021 | 2041.24 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2021 | 309.28 | 00006952039406 | Alcilangia Alencar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2021 | 7200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80/22,5 PRO-S-PIRRELI, DESTINADO A CAMINHAO PIPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2021 | 10000.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DA RUA VALDIVINO LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2021 | 1030.93 | 00005206986496 | Antonio Cartaxo Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTINADAS AS CIDADES SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2021 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0 REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2021 | 515.46 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2021 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS 225/75/16 FIRESTONE, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2021 | 5050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2021 | 44.00 | 17867597000179 | DENYSE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2021 | 41.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO CLEIDE FREITAS, PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA DA PACIENTE TEREZINHA MARIA DOS SANTOS (CPF 603.535.464-53), PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2021 | 250.00 | 08948054000195 | PROCARDIO - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOAQUIM NONATO DA SILVA (CPF: 012.722.934-59) PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2021 | 372.00 | 00005829080435 | Jose Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2021 | 2740.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: 02 BLOCOS DE AVEIANM - R$ 80,00; 01 BLOCO DE DENUNCIA - R$50,00; 150 FICHAS FRENTE E VERSO - DIABETES - R$ 80,00; 50 CADERNETAS DAGESTANTE F18 COLORIDAS, COUCHE 210G FOSCO - R$ 1.200,00; 250 PANFLETOS COLORIDOS SO FRENTE - VIGILANCIA SANITARIA F18 - R$ 100,00; 250 PANFLETOS COLORIDOS FRENTE E VERSO VIGILANTE F18 - R$ 130,00; 150 FICHAS FRENTE E VERSO - CONTROLE DA PRESSAO ARTERIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2021 | 837.99 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2021 | 2595.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: 10 BLOCOS DE AUTORIZACAO SECRETARIA DE SAUDE F32 - R$ 70,00; 15 BLOCOS DE AUTORIZACAO PREFEITURA F32 - R$ 125,00; 10 BLOCOS DE PEDIDO DE MATERIAL DA EDUCACAO F18 - R$ 100,00; 10 BLOCOS DE PEDIDO DE MATERIAL DA SAUDE F18 - R$ 100,00; 10 BLOCOS PEDIDO DE MATERIAL SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - R$ 100,00; 10 BLOCOS PEDIDO DE MATERIAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2021 | 150.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2021 | 5717.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2021 | 1051.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2021 | 878.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO (R$ 439,00) E FEVEREIRO (R$ 439,00). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2021 | 1048.97 | 00010908415400 | Maria Isabella Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2021 | 1048.97 | 00013164550413 | Anderson Victor Cabral Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2021 | 1048.97 | 00041831168804 | Thalita Geronimo Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2021 | 1048.97 | 00007881722479 | Isabela Samara Alves de Abreu | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2021 | 1048.97 | 00070306919460 | Maria Vilmara Leite Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2021 | 1048.97 | 00013895156485 | Vitoria Firmino Felix | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PROMOVIDO PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2021 | 812.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2021 | 664.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO (R$ 332,00) E FEVEREIRO (R$ 332,00). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2021 | 3000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2021 | 2475.00 | 00098123092415 | Damiao Cardoso Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE GESSO PARA REFORMA DO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4 REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2021 | 130.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00022575944449 | JOAQUIM CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2021 | 600.00 | 00070846771438 | MARIA RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2021 | 400.00 | 00004667422408 | LUCIENE BAZILIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2021 | 600.00 | 00006671795428 | AUDERI FERRAZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2021 | 410.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2021 | 1375.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES JUNTO AO INMETRO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2021 | 470.23 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA (2013 - AUTO DE INFRACAO: 2591390 - PROCESSO Nº: 1486/2013) JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2021 | 2324.00 | 00002717276408 | Ledo Robson de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS, COMPRAS E CONTROLES DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2021 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA DE POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O BAIRRO SAO JOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2021 | 1049.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2021 | 2289.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS E PRACAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2021 | 270.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2021 | 277.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2021 | 98.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2021 | 300.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2021 | 102.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2021 | 3026.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2021 | 1000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 1 MES -COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2021. PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2021 | 156.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO, DESTINADA A ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2021 | 858.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2021 | 557.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE GRAMA E ARBUSTOS PARA PRACA DA MATRIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2021 | 1513.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE GRAMA E ARBUSTOS PARA PRACA DA MATRIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO E REDES SOCIAIS DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2021 | 680.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BATERIA, DESTINADA A CARRO LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00005173369442 | Marcia Costa Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2021 | 1238.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICOS NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO POPULAR COM AR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2021 | 22732.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 009 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 012 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2021 | 51450.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 014 - USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2021 | 6100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 016 - SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2021 | 13165.90 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 017 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2021 | 41225.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 010 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2021 | 10750.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2021 | 44660.74 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 013 - USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2021 | 3800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 043 - AT. BASICA CUST. EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2021 | 9200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 044 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2021 | 26604.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. . GRUPO: 008 - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2021 | 1199.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2021 | 7300.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MERCEDEZ BENS, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE SUPERIOR A 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2021 | 12500.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00060118890425 | GERALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE MANUTENCAO E REPARO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PRACAS NA ZONA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001031 | 30/03/2021 | 105318.62 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS PRINCIPAIS RUAS, LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170 - MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903-OPERACOESESPECIAIS CONSTITUCIONAIS E A DEC, TRANSFERENCIA ESPECIAIS, DO CONTRATO 0010/2021, CONE BM 01. MAO DE OBRA 40% MATERIAL 60% | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2021 | 11409.48 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2021 | 29930.63 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 027 - MANUT. E SERV. IRB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2021 | 5800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 028 - MANUT. E SERV. IRB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2021 | 9070.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 046 - MANUT. SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2021 | 3100.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO POPULAR COM AR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2021 | 7900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 034 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 035 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 036 - TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2021 | 45.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A MANUTENCAO CTA, NO DIA 25 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 29 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 038 - TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2021 | 7311.29 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 040- ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 041 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2021 | 7566.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 045 - TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de contabilidade publica sendo: registro contabil, elaboracao de balancete mensal, balanco anual, RREO, RGF, e Sagres, referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2021 | 3158.95 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0000355-77.20118.15.0051 VARA - 25613 - SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. , DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4373-7, NO DIA 26 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 25 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2021 | 3158.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0000355-77.20118.15.0051 VARA - 25613 - SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. , DEBITADO NA CONTA CORRENTE 16511-5, NO DIA 29 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2021 | 2000.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2021 | 341250.52 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 . GRUPO: 001 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2021 | 13200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 . GRUPO: 002 - FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2021 | 46066.04 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 . GRUPO: 003 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2021 | 54493.51 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 004 - FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2021 | 12100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 006 - FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2021 | 7429.15 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 005 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2021 | 7726.63 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 007 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2021 | 56.95 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO, NO DIA 08 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2021 | 400.00 | 00004125919445 | JOANA DARC MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2021 | 500.00 | 00003154235442 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2021 | 6000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 021 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2021 | 6966.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 022 - CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2021 | 2800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 048 - ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. . GRUPO: 019 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2021 | 2062.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de divulgacoes do municipio de Triunfo-PB no site do RADAR/PB, referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2021 | 756.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de impressoes coloridas e copias de documentos destinados ao Gabinete, referente ao mes de marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2021 | 7300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2021 | 1031.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRECAO DE TELHAS NO TELHADO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2021 | 9200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 018 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2021 | 1125.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021 - GRUPO: 020 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2021 | 2830.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 023 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. GRUPO: 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet ao Gabinete do Prefeito do municipio de Triunfo - PB referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO EM 09 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO EM 10 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2021 | 1553.77 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO E TRANSF. AUTO TRANSFORME 1050VA BIV, DESTINADAS AO CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet a Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social, referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2021 | 1186.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EM ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFISSIONAIS TECNICOS DA AREA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 10 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2021 | 16653.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 19 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2021 | 18476.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha se refere ao INSS PATRONAL das folhas da secretaria de saude deste municipio, referente ao 13º salario de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2021 | 71685.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha se refere ao INSS PATRONAL das folhas da secretaria de educacao deste municipio, referente ao 13º salario de 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2021 | 12821.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha se refere ao INSS PATRONAL das folhas da secretaria diversas deste municipio, referente ao 13º salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2021 | 2062.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2021 | 2378.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2021 | 516.00 | 00000025239490 | EDINALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA EXTRA COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2021 | 516.00 | 00000025239490 | EDINALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA EXTRA COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2021 | 4014.00 | 00044051792803 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2021 | 3190.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2021, A PACIENTES DO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2021 | 2475.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO NOTURNO ODONTOLOGICO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2021 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - TRES IRMAOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINE AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2021 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DA PACIENTE JUCIENE BANDEIRA DE ARAUJO, PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2021 | 2235.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES NOTURNO, NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2021 | 3511.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES NOTURNO, NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2021 | 1596.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES NOTURNO, NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2021 | 1277.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES NOTURNO, NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2021 | 3724.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2021 | 1330.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2021 | 1596.00 | 00006330409404 | JAKELLINE AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2021 | 2660.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2021 | 4538.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2021 | 6212.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2021 | 3420.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA), A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANSCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2021 | 800.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIARIAS CIVIL, CONCEDIDAS A SRA SECRETARIA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA CASA DO COVID-19, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2021 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, PAGAMENTO EFETUADO EM 02 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2021 | 3712.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de consulta medica especializada cardiologica realizado em paciente carente deste municipio, atendendo as atividades da secretaria municipal de saude de Triunfo - PB realizado do dia 24 do mes de marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2021 | 4023.72 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2021 | 2490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AI CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2021 | 1525.50 | 41022538000184 | ANTONIO ILDEVAN GOMES RIBEIRO 35549433800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2021 | 12002.99 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADA A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAQUIM NOTATO DA SILVA, PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2021 | 568.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE CARRO DE SOM DAS ORIENTACOES E RECOMENDACOES DO DECRETO MUNICIPAL QUE TRAZ MEDIDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2021 | 4580.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TESTES IMUNORAPIDO COVI-19 IGG/IGM 2, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/04/2021 | 2730.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL 1M - 3M E REGULADOR DE OXIGENIO DE ALTA PRESSAO, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/04/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/04/2021 | 490.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2021 | 1031.00 | 00009545443405 | Tiago Aquino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DIAGNOSTICADOS E EM RECUPERACAO DO COVID-19, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA A TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/04/2021 | 2050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE DE VACINACAO CONTA A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/04/2021 | 2250.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/04/2021 | 155.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DE SALARIO DE CARGO EFETIVO, APOS APROVACAO DA LEI QUE MAJORA OS SALARIOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2021 | 2140.00 | 00002443911497 | DAMIAO ROSENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PRE-MOLDADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/04/2021 | 3.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO DIA 01 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2021 | 228.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de agua mineral destinada ao fornecimento dos orgaos publicos, no mes de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/04/2021 | 4535.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2021 | 73.00 | 00003350387438 | Francisca Pinheiro Nogueira Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE DIAS NASCIMENTO, NO SITIO SOSSEGO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 26 DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2021 | 500.00 | 00070846859440 | DENISE LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2021 | 150.00 | 00047834269100 | FRANCISCO DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2021 | 4050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2021 | 1048.97 | 00013164550413 | Anderson Victor Cabral Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADOR NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2021 | 949.01 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/04/2021 | 2324.00 | 00002717276408 | Ledo Robson de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS, COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2021 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REUNIR-SE COM O DEPUTADOR FEDERAL EFRAIN MORAIS FILHO, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A INTERESSES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/04/2021 | 310.00 | 00009886892439 | Juselho de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAGEM NAS ZONAS RURAIS: VILA MACENA E BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/04/2021 | 220.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EXTINTOR INDUSTRIAL PQS 4KG ABC E PLACA DE PO ABC (ESB), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/04/2021 | 4095.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2021 | 1501.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ORTODONTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/04/2021 | 16115.90 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/04/2021 | 1920.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/04/2021 | 900.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9 (NOVE) CONSULTAS CARDIOLOGICAS NO VALOR DE DE RS 100,00 REAIS CADA, TOTAL DE RS 900,00 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2021 | 20702.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2021 | 1440.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO DO SAMU PLACA QFB 3813, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2021 | 1115.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO SPRINTER PLACA QSL8A88, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001187 | 06/04/2021 | 35047.02 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZACAO DA EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PORTE I, LOCALIZADA NO SITIO CAJUI, TRIUNFO-PB, CONFORME O CONTRATO Nº 0006/2021-CPL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2021 | 186.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROJETO E REGULARIZACAO DE UMA EDIFICACAO EXISTENTE COM FINALIDADE DE RENOVACAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SITUADA NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO, S/Nº CENTRO, COM AREA TOTAL DE40,82m². | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2021 | 361.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2021 | 825.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ACOMPANHAMENTO DOS CORTES DE TERRAS DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2021 | 330.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP, RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP, RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2021 | 516.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE QUEIMAGEM E VASCULHAMENTO NAS ESCOLAS JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO E NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2021 | 600.00 | 00004427934480 | ENAIDE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/04/2021 | 150.00 | 00003308468417 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/04/2021 | 200.00 | 00001176138197 | FRANCISCA JULIAO BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2021 | 480.00 | 00022576053491 | FRANCISCA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2021 | 200.00 | 00005890346423 | APARECIDA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2021 | 1400.00 | 00057015937468 | MARIA INES LISBOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha corresponde ao pagamento de analises bacteriologicas e fisico-quimicas no Programa Operacao Pipa, atendendo as atividades administrativas deste municipio, no mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00005057394452 | GERALDO LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E REGISTRO DE IMAGEM DAS ACOES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2021 | 1200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRA DE GRANITO, PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOAO EVANGELISTA DUARTE ( DOUTORZINHO). NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2021 | 1200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRA DE GRANITO PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2021 | 200.00 | 00000273564340 | JOSE BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2021 | 400.00 | 00010895476410 | MONIKY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Gestao Educacional, destinado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | Valor que se empenha corresponde a servico prestado de TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, incluindo: I - Orientacoes quanto ao uso dos Programas e Sistemas Educacionais; Plano de Acoes Articuladas; PAR; SIOPE; PDDE. II - Orientacoes quanto a criacao de conselhos da area educacional e fortalecimento dos conselhos existentes. III - Assessoria na criacao/reestruturacao do Conselho Municipal de Educacao, com vistas a autonomia do sistema municipal de ensino, realizados no mes de Marc | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Contabilidade, Folha de Pagamento, Arrecadacao, Controle de Combustivel e Portal de Transparencia, referente ao mes de Marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2021 | 516.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2021 | 2005.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2021 | 1681.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE MOBILIARIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO DISTRITO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2021 | 1200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRA DE GRANITO PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE GONCALO ROBERTO DE FREITAS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA LUIZA RAMALHO DA SILVA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2021 | 3050.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS, DO TIPO CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2021 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS,MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2021 | 1115.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2021 | 2150.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2021 | 525.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2021 | 1520.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2021 | 560.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2021 | 179.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2021 | 38.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DO INSS RESIDUAL, COMPETENCIA 01/2021, DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2021 | 6.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DO INSS RESIDUAL, COMPETENCIA 01/2021, DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2021 | 9.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13772-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2021 | 4400.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO CD, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2021 | 376.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2021 | 4764.40 | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM CURSO DESTINADO A NOVA LEI DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZAS E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZAS E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2021 | 516.00 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2021 | 980.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2021 | 1248.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2021 | 516.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2021 | 516.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2021 | 413.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2021 | 516.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2021 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2021 | 1031.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00008714963485 | CHARLES BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2021 | 413.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2021 | 413.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2021 | 928.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E BASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DO JUA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2021 | 413.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2021 | 825.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PANTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2021 | 516.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MONITORAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2021 | 413.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2021 | 413.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2021 | 413.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2021 | 207.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ALAZAN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2021 | 825.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2021 | 413.00 | 00006296799403 | Altimar Marinheiro Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2021 | 825.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2021 | 413.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2021 | 413.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2021 | 516.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NOS MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2021 | 413.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NOS MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2021 | 1190.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2021 | 1049.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCOES E SERVICOS URBANOS E RURAIS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2021 | 700.00 | 35951192000104 | SOCORRO LEITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE PAES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA REFORMA DA INSTALACAO ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2021 | 756.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COPIAS, IMPRESSOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2021 | 1109.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO E INSTALACAO DE CARPETE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2021 | 20579.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2021 | 6450.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2021 | 1225.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2021 | 619.00 | 00006855092497 | ANTONIO LEUDIAN LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00010662980417 | Adailson David Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2021 | 1320.00 | 00040294772839 | LEOJAIME DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOMES DE ABRIL DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2021 | 3849.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2021 | 2600.00 | 00019605173840 | CICERO ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2021 | 1120.00 | 00011351448420 | JOSE DAVI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2021 | 439.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2021 | 279.00 | 00011329905482 | JOAO VITOR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ORGAO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2021 | 903.00 | 00008797418480 | JOSE ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACUDE DA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA, 5 HORAS DE MAQUINA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2021 | 270.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGEM A PACIENTE GENILDA FERREIRA DA SILVA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2021 | 2288.00 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2021 | 516.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2021 | 7750.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2021 | 2062.00 | 00003307309404 | Flaudivania Lisboa Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS E PEDAGOGICO JUNTO A EDUCACAO CLASSICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001307 | 12/04/2021 | 16347.82 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2021 | 749.00 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE SERVENTE NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RUA VALDIVINO LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2021 | 1031.00 | 00005813108459 | Raimundo Quintino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E ORGAOS PUBLICOS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2021 | 3095.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS , NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2021 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2021 | 6150.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2021 | 2132.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS POLICIAIS MILITARES CONFORME LEI 521/2009. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2021 | 516.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA NO SITIO JENIPAPEIRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2021 | 516.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2021 | 310.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE HORAS EXTRA NO SETOR DE IMUNIZACAO E VACINACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2021 | 516.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/04/2021 | 14650.54 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTIMA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZACAO DA EXECUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, PORTE I, LOCALIZADA NO SITIO CAJUI, TRIUNFO-PB, CONFORME O CONTRATO Nº 0006/2021-CPL - 05.02.21, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2021 | 516.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NO POSTO MEDICO DO SITIO BARRA DO JUA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2021 | 690.00 | 00033481888813 | JAIRLANDIA GRANGEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EXTRAS NOTURNO DE ENFERMAGEM NO CENTRO MEDICO BERNARDINO JOSE BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2021 | 516.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE RECEPCIONISTA NO POSTO DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2021 | 516.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE RECEPCIONISTA NO POSTO DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2021 | 413.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR EM GERAL NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00008563246470 | Valmara Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGO NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2021 | 825.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2021 | 1049.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2021 | 20650.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001310 | 12/04/2021 | 8684.60 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2021 | 442.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentacao para equipe de profissionais tecnicos a servico da Unidade Basica de Saude do sitio Cajui, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, nos mes de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2021 | 1192.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2021 | 1380.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EXTINTOR INDUSTRIAL PQS ABC 6,0 KG E UM SINALIZADOR DE SAIDA DE EMERGENCIA – 12X24CM PVC 2MM. DESTINADOS A UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2021 | 11321.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2021 | 11419.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2021 | 202.50 | 24941188000130 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2021 | 4234.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2021 | 2999.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2021 | 500.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 10 DIARIAS CIVIL PARA A SENHORA SECRETARIA VIAJAR A CIDADE CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2021 | 8893.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2021 | 2946.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2021 | 2400.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2021 | 300.00 | 00003173774426 | GIRLEUSA MONTEIRO DANTAS | Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) imovel localizado no sitio Cajui, zona rural deste municipio, com objetivo o Alojamento de Unidade Basica de Saude da referida localidade do municipio de Triunfo-PB, referente ao mes marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2021 | 100.00 | 00003173774426 | GIRLEUSA MONTEIRO DANTAS | Valor que se empenha corresponde a finalizacao do contrato de locacao de 01(um) imovel localizado no sitio Cajui, zona rural deste municipio, com objetivo o Alojamento de Unidade Basica de Saude da referida localidade do municipio de Triunfo-PB, referente a 10 (dez) dias do mes de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA CASA DO COVID-19, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2021 | 6877.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSUMO DIARIO DAS SECRETARIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2021 | 4170.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2021 | 6625.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSUMO DIARIO DAS SECRETARIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2021 | 2859.45 | 43283811019764 | KALUNGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2021 | 3047.12 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA E HD EXTERNO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2021 | 198.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 19 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2021 | 4406.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2021 | 4399.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2021 | 200.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2021 | 16022.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2021 | 530.00 | 40752459000166 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2021 | 598.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO DOCUMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2021 | 2616.50 | 27035402000188 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E JANELAS DO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2021 | 4500.10 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2021 | 250.00 | 00010187713448 | SAMIA GABRIELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2021 | 400.00 | 00060040908321 | JANDILENE MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2021 | 300.00 | 00070234915110 | ANTONIA ALCIDARIA FREITAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2021 | 1500.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSMISSAO DA LIVE DE ABERTURA DO ANO LETIVO POR MEIO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS QUAIS SAO YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM, REALIZADOS NO DIA 03 DE MARCO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2021 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2021 | 500.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2021 | 8400.00 | 00000394311183 | Valdemar Fernandes Formiga Neto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DISPENSA DV00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2021 | 2900.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE RETIRADA DE CINCO CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA SEPTICAS, REFERENTE A 7HRS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE GALERIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2021 | 413.00 | 00005768329447 | Salete Beatriz Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A LIMPEZA NA PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001367 | 14/04/2021 | 2500.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES E REPARO DE ESGOTOS E MATERIAIS DE USO DIARIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBANA E RURAL, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2021, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2021 | 2136.85 | 13365409000153 | FRANCISCO ANDRE ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL E EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2021 | 8519.10 | 40307289000100 | HENRIQUE FERREIRA MESQUITA 70306544474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DE USO E CONSUMO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2021 | 2192.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2021 | 613.00 | 00003699337456 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO EXTRA NOTURNO, COMO ENFERMEIRA NO CENTRO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2021 | 1200.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICOS DA ATENCAO BASICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2021 | 630.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE COM ANESTESISTA REALIZADA NO MENOR ENZO GABRIEL VIANA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2021 | 6300.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2021 | 5401.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2021 | 3000.00 | 00001811792456 | Guilherme Ruan Fernandes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CAPITAL JOAO PESSOA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00012653821826 | Jose Rubens Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E NA UNIDADE BASICA JOSE BERNARDINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2021 | 3070.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICAO A FUNCIONAIOS TECNICOS DA ATENCAO BASICA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2021 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A ESPIROMETRIA DE ANDREY ROBSON GONCALVES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2021 | 1000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO CENTRO COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/04/2021 | 272.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2021 | 18003.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00002016438479 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2021 | 200.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2021 | 900.00 | 00053730445472 | FRANCINEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2021 | 300.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2021 | 8005.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO AO COVID. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/04/2021 | 700.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIA PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, NO MES DE MARCO. PACIENTE: WERIKY JUNIOR CABRAL DOS SANTOS CPF: 708.467.894-85. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2021 | 4604.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PATA ATENDER O USO DIARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2021 | 5500.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/04/2021 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2021 | 470.00 | 07810335000114 | P. VIEIRA DE C. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRIUNFO-PB, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2021 | 516.00 | 00055927858368 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2021 | 1049.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2021 | 516.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA DE JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2021 | 3640.56 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2021 | 300.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS CIVIS PARA A SENHORA TESOUREIRA A VIAGEM PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2021 | 320.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2021 | 383.00 | 41271228000101 | FRANCISCO EDUARDO GONCALVES DA NOBREGA 09501540405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DAS PAREDES, FORRO E PORTAS DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2021 | 207.00 | 00009541351484 | Francisco Eric Freitas de Sa Dutra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2021 | 1710.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TAPA BURACOS NA RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2021 | 413.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2021 | 2388.00 | 00044051792803 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2021 | 5053.00 | 00009476453494 | GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA PARA PRODUCAO DE PARALELEPIPEDO PARA UTILIZACAO NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS URBANAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2021 | 718.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2021 | 4292.64 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/04/2021 | 1031.00 | 00021560607890 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DIAGNOSTICADO COM COVID-19 DESTINADO A TRATAMENTO E RECUPERACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2021 | 761.00 | 00009545443405 | Tiago Aquino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2021 | 1342.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 00 - , REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2021 | 850.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UM) PROCEDIMENTO COM DERMATOLOGISTA DR PEDRO INACIO DE OLIVEIRA, PARA JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA (CPF 112.297.104-42 DN: 16/09/1993), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2021 | 1630.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2021 | 1650.00 | 00026750695825 | ANA CLEIDE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE JARROS PARA PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2021 | 2723.30 | 27035402000188 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2021 | 13500.00 | 17596995000106 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERTOS EM IMPLEMENTACAO DE MAQUINA, DO TIPO CARROCAO, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2021 | 5559.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0027 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2021 | 2304.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2021 | 1276.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0028 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2021 | 1687.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0046 - MANUT. SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2021 | 4000.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | Pagamento do empenho 1445/2021 - Ordinario referente a Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) veiculo tipo caminhonete/carroceria aberta de cor azul, placa NXV-3878 , para fica a disposicao para atendimento da demanda de material da que esta destinada ao uso da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2021 | 2420.00 | 27035402000188 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2021 | 9626.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2021 | 251.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2021 | 247.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2021 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2021 | 1401.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0040 - ADMINISTRACAO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETESNCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETESNCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETESNCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0038 - TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETESNCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2021 | 1408.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0045 - TRANSPORTE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETESNCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0036 - TESOURARIA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0035 - FINANCAS CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2021 | 542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0041 - FINANCAS EFETIVAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2021 | 1738.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0034 - FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETESNCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2021 | 1597.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0007 - EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETESNCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2021 | 400.00 | 00070527316490 | BEATRIZ DIAS SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2021 | 300.00 | 00060118890425 | GERALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2021 | 1532.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0022 - CONCELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2021 | 513.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0048 - ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2021 | 500.00 | 00002463000430 | VALDEMI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2021 | 500.00 | 00003307389416 | Francisca Martins da Conceicao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2021 | 1503.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 00361 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO EM 09 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001417 | 19/04/2021 | 15908.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2021 | 622.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0023 - AGRICUTURA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2021 | 689.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISS., REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2021 | 413.00 | 00013971372406 | JOCELIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2021 | 1125.00 | 00009181168489 | WIVIANO LISBOA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPARO, MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2021 | 300.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios do agrupamento 019 - BOLSA FAMILIA, referente a competencia de marco de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2021 | 247.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios do agrupamento 020 - PSB, referente a competencia de marco de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0018 - CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2021 | 10911.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0004 - FUNDEB 40 EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2021 | 516.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2021 | 1049.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2021 | 516.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL JOANA FURTADO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2021 | 516.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2021 | 2801.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios do agrupamento 002- FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS , referente a competencia de marco de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2021 | 5000.00 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONCALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2021 | 9889.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios do agrupamento 003 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS, referente a competencia de marco de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2021 | 1465.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios do agrupamento 005 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS, referente a competencia de marco de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2021 | 2610.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha corresponde a pagamento de obrigacoes patronais de funcionarios do agrupamento 006 - FUNDEB 40 CONTRATADOS, referente a competencia de abril de 2021 do municipio de Triunfo - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2021 | 737.00 | 00009456518485 | EDMONTIE JUNIOR GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROJETO HIDROSSANITARIO E AGUA PLUVIAL DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2021 | 75060.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0001 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2021 | 100.00 | 00012654606805 | Ananias Goncalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS CIVIL PARA O SENHOR SECRETARIO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2021 | 100.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS CIVIL PARA O SENHOR SECRETARIO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2021 | 5500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1000 INFORMATIVOS: UM NOVO TEMPO - 100 DIAS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2021 | 1810.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2021 | 4896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2021 | 375.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DE DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2021 | 13260.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHAO INTERNATIONAL PLACA OGF-9855PB, DESTINADOS AO PROGRAMA OPERACAO PIPA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 20/04/2021 | 32162.93 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2021 | 733.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 00043 - AT. BASICA CUST. EFETIVO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2021 | 1972.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 00044 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2021 | 2845.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0017 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2021 | 520.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0015 - FARMACIA BASICA EFETIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2021 | 8887.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0013 - USF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0012 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2021 | 2035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2021 | 5391.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0008 - COVID, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2021 | 7889.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0010 - ACS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2021 | 9307.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0014 - USF CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2021 | 4693.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 0009 - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO ART DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001502 | 20/04/2021 | 972.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/04/2021 | 516.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/04/2021 | 516.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/04/2021 | 500.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2021 | 1049.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2021 | 1049.00 | 00005985687430 | JANAINA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2021 | 1049.00 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2021 | 1049.00 | 00006597782461 | AILA GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2021 | 1049.00 | 00009735125471 | GESSICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2021 | 1049.00 | 00005606237474 | MARIA DO ROSARIO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2021 | 800.00 | 00005873076413 | GERLANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL LUIS GOMES DE BRITO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2021 | 3322.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2021 | 300.00 | 00018114717491 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2021 | 500.00 | 00003154235442 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2021 | 200.00 | 00005198584410 | RAIMUNDO FELIX DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2021 | 2036.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO E VIDRO MURAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2021 | 5000.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO BUCAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001527 | 22/04/2021 | 1110.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2021 | 2103.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2021 | 2443.76 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001531 | 22/04/2021 | 728.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2021 | 1153.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM CONSULTORIO DENTEMED, INSTALACAO DE COMPRESSOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2021 | 5250.00 | 37984000000183 | SATURNINO BARBOSA MARTINS FILHO 12876133490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MOTONIVELADORA 120K: - VISITA A GARAGEM DA PREFEITURA PARA DIAGNOSTICO DA MAQUINA : R$ 1.000,00; - SERVICO DE TROCA DE CALCOS DO CIRCULO E EXTRACAO DE PARAFUSOS : R$ 1.500,00; - SERVICO DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO : R$ 1.800,00; - SERVICO COM UTILIZACAO DE SCANNER - R$ 700,00; - SERVICO DE TROCA DE DOIS TERMINAIS DE DIRECAO : R$ 250,00; ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2021 | 7419.26 | 37984000000183 | SATURNINO BARBOSA MARTINS FILHO 12876133490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2021 | 207.00 | 00009360016403 | Francinaldo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2021 | 1440.00 | 27911575000112 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES DE FREITAS 76884279400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2021 | 209.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2021 | 460.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIARISTA DA INFRAESTRUTURA E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2021 | 1920.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2021 | 940.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001537 | 23/04/2021 | 972.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2021 | 557.00 | 00001811792456 | Guilherme Ruan Fernandes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO VALOR DA TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CAPITAL DE JOAO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2021 | 3000.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001539 | 23/04/2021 | 8874.08 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A REFORMA DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001535 | 23/04/2021 | 53558.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2021 | 580.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2021 | 880.00 | 00019994746863 | ERASMO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2021 | 250.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2021 | 200.00 | 00004846528421 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2021 | 200.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2021 | 200.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2021 | 300.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2021 | 150.00 | 00008823105420 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2021 | 200.00 | 00003308761475 | MARIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2021 | 190.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 26/04/2021 | 6984.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONFORME NECESSIDADE E UTILIZACAO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS, DE ACORDOCOM A TIPIFICACAO E ESTRUTURACAO DA REDE NO AMBITO DO SUAS MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 26/04/2021 | 2737.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONFORME NECESSIDADE E UTILIZACAO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS, DE ACORDO COM A TIPIFICACAO E ESTRUTURACAO DA REDE NO AMBITO DO SUAS MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 26/04/2021 | 4858.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, CONFORME NECESSIDADE E UTILIZACAO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS, DE ACORDO COM A TIPIFICACAO E ESTRUTURACAO DA REDE NO AMBITO DO SUAS MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2021 | 1021.00 | 00009846628471 | JAELSO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MARKETING E DIVULGACOES DAS ACOES PARA OS 100 DIAS DE GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2021 | 3150.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROS/MINUTO; 01 MES - COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2021 | 1588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARLY PEREIRA DE SOUSA (CPF: 046.318.531-09), ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2021 | 286.65 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS A PACIENTE FRANCISCO VERISSIMO E PAULA FRANCINETE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA EXECUCAO DA REFORMA DAS EDIFICACOES ONDE FUNCIONARAO AS UBSs DO SITIO MULUGUNZINHO E SITIO PILOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2021 | 413.00 | 00010996419420 | FRANCISCO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SOSSEGO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2021 | 516.00 | 00010164985433 | FRANCISCO JOSE BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2021 | 5600.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CARTEPPILAR, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2021 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS ANO 2004 DE PALA MNW8649, QUE SERA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2021 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS CIVIL PARA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEU DEPARTAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2021 | 4.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 14 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2021 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 20 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2021 | 5500.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1000 INFORMATIVOS: UM NOVO TEMPO - 100 DIAS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/04/2021 | 471.16 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA (2013 - AUTO DE INFRACAO: 2591390 - PROCESSO Nº: 1486/2013) JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. PARCELA 4/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2021 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26 DO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001581 | 27/04/2021 | 38919.66 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS PRINCIPAIS, RUA LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170 - MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903-OPERACOES ESPECIAIS CONSTITUCIONAIS E AS DEC, TRANSFERENCIA ESPECIAS, DO CONTRATO 0010/2021, CONFORME BM 02. MAO DE OBRA 40% MATERIAL 60% | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2021 | 124.00 | 00026139258847 | ISEMASIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2021 | 609.00 | 00011456355473 | DIEGO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2021 | 619.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DAS INFORMACOES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2021 | 1521.00 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2021 | 200.00 | 00011848824440 | ANTONIA RAQUEL DANIEL TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2021 | 500.00 | 00012967755850 | OTACIANA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2021 | 400.00 | 00007055421497 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2021 | 800.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2021 | 120.00 | 00070846780429 | Erika da Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2021 | 200.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO-CE A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DA MULHER PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2021 | 200.00 | 00008360222460 | JAIANA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2021 | 416.00 | 00035606051800 | Jose Elton Duate | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE PROFISSIONAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA UNIDADE DE ANCORA JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2021 | 2400.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL REFERENTE A 20 ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2021 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO, A PACIENTE RAYNNER SILVA SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2021 | 6800.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 08MM, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2021 | 502.39 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2021 | 2406.71 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2021 | 1671.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2021 | 607.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2021 | 202.13 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2021 | 201.51 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2021 | 705.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2021 | 9161.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO 04/2020 E 05/2020 , REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021 DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL CONCEDIDAS PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2021 | 207.00 | 00004338620412 | MESSIAS ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL PARA EQUIPE DE EXTRACAO DE PEDRA DESTINADA A SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2021 | 4087.45 | 39407043000121 | VITOR SOUSA DE AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ACRILICO NA CABINE DA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2021 | 4301.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2021 | 3000.00 | 00031559297824 | JALIS CIRILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2021 | 3456.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2021 | 300.00 | 00011106715470 | FRANCISCA LENICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO ME DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2021 | 1729.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2021 | 262793.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 01- FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2021 | 18700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:02- FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2021 | 35144.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:03- FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2021 | 53806.78 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:04- FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2021 | 6081.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:05- FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2021 | 14483.32 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:06- FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2021 | 7302.53 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:07- EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 33211.17 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA, REFERENTE AO CT: 0390241 44/2021 - CONSTRUCAO DE QUADRA PELO MINISTERIO DOS ESPORTES / ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 00052021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2021 | 2200.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS E ALISARES DE PORTAS PARA SALA DO CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 21 -ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2021 | 7333.31 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 22 - CONCELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2021 | 261.64 | 00007055207495 | MARIA DE FATIMA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de internet a Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social, referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00005057394452 | GERALDO LISBOA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA E REGISTRO DE IMAGEM DAS ACOES DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2021 | 4400.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CD, DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 29 -GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 30 -GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2021 | 7500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 31 -GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 32 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 33 -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 42 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 12 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2021 | 8100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 18 -CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2021 | 3900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 19 -BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 13 DE ABRIL DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2021 | 7825.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 20 - PSB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES de abril de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 47 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2021 | 2463.99 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 23 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 24- AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2021 | 6000.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA SEDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2021 | 516.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2021 | 36458.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:08 - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2021 | 27656.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:09 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2021 | 9600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 11 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 12 -VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2021 | 50009.96 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 14 -USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 15 -FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2021 | 6500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 16 -SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 3800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 43 - AT. BASICA CUST. EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 9200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 44 - AT. BASICA CUST. CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 800.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UM EXAME BERA COM SEDACAO DO PACIENTE: PEDRO LUCAS DA COSTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 38717.73 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:010 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 43803.99 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 13 - USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 13806.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 17 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 2900.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR COM AR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2021 | 12678.28 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA GLOSA DA 4º MEDICAO (DATADA DE 27/03/2021), REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1022680-30/2015 - PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2021 | 14452.83 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DA 4º MEDICAO (DATADA DE 27/03/2021), DA RETENCAO DE 10% SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1022680-30/2015 - PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2021 | 413.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2021 | 516.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICA DO SITIO CAJUI DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES D ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2021 | 7300.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ, CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE SUPERIOR A 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2021 | 12500.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 26 -OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2021 | 30385.30 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 27 -MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2021 | 6133.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 28 -MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 9070.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 46 - MANUT. SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 12040.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 25 - OBRAS E PLANEJAMENTO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2021 | 2306.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 37 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2021 | 4720.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 38 - TRANSPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 39 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 7200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 45 - TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 3579.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE NOTEBOOK ASUS E PASTA PARA NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 6800.19 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO:40 - ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2021 | 3100.00 | 13152629000107 | FCS LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR COM AR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2021 | 7900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 34 -FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2021 | 2383.32 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 35 -FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 36 -TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. GRUPO: 41 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001719 | 03/05/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de contabilidade publica sendo: registro contabil, elaboracao de balancete mensal, balanco anual, RREO, RGF, e Sagres, referente ao mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Contabilidade, Folha de Pagamento, Arrecadacao, Controle de Combustivel e Portal de Transparencia, referente ao mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2021 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2021 | 1031.00 | 00005206986496 | Antonio Cartaxo Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2021 | 8000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DO TIPO BRITA 19, CASCALHO E BRITA EM PO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2021 | 1155.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E CALCAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2021 | 3555.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, PAISAGISMOS COM A REPOSICAO DE PLANTAS E GRAMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001701 | 03/05/2021 | 6502.50 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL, CONFORME LICITACAO PP 00004/2021, COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2021 | 413.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2021 | 207.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ALAZAN, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2021 | 413.00 | 00010996419420 | FRANCISCO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2021 | 413.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2021 | 825.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PANTA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2021 | 825.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2021 | 928.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA MACENA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2021 | 643.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CACAMBA - PLACA OGF 7679, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2021 | 516.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2021 | 413.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2021 | 413.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2021 | 413.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ALAZAN, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2021 | 413.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2021 | 413.00 | 00006296799403 | Altimar Marinheiro Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2021 | 413.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2021 | 413.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2021 | 413.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2021 | 413.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2021 | 413.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO POCO RIACHAO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2021 | 516.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2021 | 9260.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2021 | 516.00 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001704 | 03/05/2021 | 2001.38 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER REPAROS NAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, CONFORME LICITACAO PP 00004/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2021 | 1547.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2021 | 6267.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2021 | 4245.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICO COMO ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, BIOPSIA DE TUMOR DE CANAL ANAL, TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE + TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2021 | 280.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2021 | 272.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 88 UNIDADES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2021 | 310.00 | 00032545892890 | HALISSON ALEXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UBS DO SITIO TRES IRMAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2021 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2021 | 190.00 | 00006147896482 | FRANCI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2021 | 300.00 | 00002968556428 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Gestao Educacional, destinado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2021 | 128.00 | 00060243104472 | LUCAS MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00004376088404 | GILVAN ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2021 | 400.00 | 00070846801442 | RAQUEL MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2021 | 400.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2021 | 200.00 | 00046258827888 | BIANCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2021 | 200.00 | 00014320191471 | IVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2021 | 150.00 | 00008149620419 | MARILIA LOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2021 | 210.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2021 | 372.00 | 00026750695825 | ANA CLEIDE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE JARROS PARA A SEDE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2021 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, NAS REDES SOCIAIS E SITES REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2021 | 410.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS E AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2021 | 900.00 | 00010924918489 | JESSICA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2021 | 900.00 | 00008803949437 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2021 | 361.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2021 | 2062.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2021 | 2062.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2021 | 4124.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2021 | 516.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2021 | 1238.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NOTURNO NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2021 | 3842.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2021 | 619.00 | 00026750695825 | ANA CLEIDE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE JARROS PARA A UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2021 | 310.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NOTURNO NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2021 | 1856.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NOTURNO NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2021 | 4021.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NOTURNO NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00008563246470 | Valmara Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE REDE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2021 | 645.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2021 | 316.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A BUFFET COM FORNECIMENTO DO ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES E ARTIGOS DE DECORACAO PARA A INAUGURACAO DA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2021 | 2511.50 | 41022538000184 | ANTONIO ILDEVAN GOMES RIBEIRO 35549433800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO MEDICO E SAMU (PLANTAO NOTURNO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2021 | 153.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DO TIPO CACAMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2021 | 423.00 | 00025679308843 | RONALDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DA PRACA DO SITIO SOSSEGO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2021 | 5381.80 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECOMPOSICAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA VALDIVINO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2021 | 516.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTACAO DE CONTAS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2021 | 1049.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na retirada de entulhos das vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2021 | 1049.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2021 | 1049.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos na limpeza em pracas publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2021 | 1049.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2021 | 1049.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos na limpeza em pracas publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2021 | 1031.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de diaristas na podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2021 | 4211.00 | 00009476453494 | GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE EXTRACAO DE PEDRA PARA PRODUCAO DE PARALELEPIPEDO PARA UTILIZACAO NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2021 | 14733.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2021 | 516.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2021 | 516.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ZELADORIA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2021 | 310.00 | 00008714963485 | CHARLES BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2021 | 928.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos na limpeza e manutencao das vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2021 | 980.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2021 | 980.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de manutencao e conservacao das vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2021 | 980.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2021 | 1049.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de esgotamento sanitario desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, no mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2021 | 1049.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2021 | 400.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | Valor que se empenha e referente a concessao de 06 (seis) diarias concedidas ao servidor publico em viagem a cidade de Juazeiro-CE (04) e Joao Pessoa – PB (02) a servicos da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 05/05/2021 | 425.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2021 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIA PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, NO MES DE MARCO. PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE LIMA GOMES CPF: 049.316.891-59. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2021 | 619.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NOTURNO NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00007520040429 | MARIA POLIANA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003599102465 | MARIA PEREIRA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2021 | 400.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2021 | 150.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2021 | 500.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2021 | 1896.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE IMPRESSAO EM TINTA PRETA E COLORIDA, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS E RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2021 | 3135.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 06 - FUNDEB 40 CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2021 | 1235.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 05 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/05/2021 | 9763.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 04 FUNDEB 40 EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/05/2021 | 7629.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 03 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/05/2021 | 57507.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 01 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/05/2021 | 3857.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 02 - FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2021 | 806.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 019 - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2021 | 1730.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 018 - CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2021 | 500.00 | 00002381874119 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2021 | 150.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2021 | 200.00 | 00005502424499 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2021 | 200.00 | 00002293545482 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/05/2021 | 300.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2021 | 400.00 | 00010866061401 | FRANCISCO TIAGO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/05/2021 | 8851.91 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA, JOAO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO E HOSPEDAGEM NO MESMO PERIODO EM FAVOR DO SR. ESPEDITO CESARIO DE FREITAS E SRA. LAIS RAQUEL OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2021 | 2000.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA PAROQUIA MENINO DEUS NO AMBITO DE TRIUNFO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA EMANUEL ANCHIETA LACERDA DE ANDRADE (CPF: 070.699.804-93), NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/05/2021 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/05/2021 | 1500.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/05/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/05/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2021 | 124.00 | 00005829080435 | Jose Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2021 | 153.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2021 | 373.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NACAPITAL DO ESTADO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2021 | 248.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NACAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/05/2021 | 980.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/05/2021 | 928.00 | 00034812701864 | BRUNO VENANCIO PARRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2021 | 1049.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE PODAGEM EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/05/2021 | 1031.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2021 | 1049.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2021 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2021 | 1049.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2021 | 1049.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2021 | 1049.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/05/2021 | 4100.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A HORAS MAQUINA, CACAMBA DE AREIA, CACAMBA DE BARRO, DESTINADO MARA CALCAMENTO DE BAIRRO FRANCISCO LIBERATO E REPARO DE ESTRADAS PARA O SITIO SACO E PARA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/05/2021 | 1856.00 | 00005813108459 | Raimundo Quintino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TALHACAO DE PEDRA PORTUGUESA PARA RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/05/2021 | 750.00 | 00070306317494 | EDUARDO LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO ACOMPANHAMENTO E EXTRACAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2021 | 516.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE GUARDA NA PRACA E GINASIO DO SITIO CAJUI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2021 | 3225.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A HORAS DE MAQUINA, DESTINADO A REPARO DA ESTRADA PARA SITIO TABOLEIRO GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/05/2021 | 310.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA,NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/05/2021 | 258.00 | 00009181168489 | WIVIANO LISBOA BESERRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de esgotamento sanitario desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, no mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/05/2021 | 1083.00 | 00010662980417 | Adailson David Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA,NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/05/2021 | 217.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de esgotamento sanitario desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, no mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/05/2021 | 83.00 | 00011351448420 | JOSE DAVI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2021 | 464.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de esgotamento sanitario desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, no mes de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010/8, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2021 | 480.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0 REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/05/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2021 | 500.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS CIVIL PARA O SR SECRETARIO VIAJAR A CIDADE CAJAZEIRAS-PB (04) E PATOS-PB (03), PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/05/2021 | 5659.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 027 - MANUT. E SERV. URB. E RUAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/05/2021 | 1349.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 028 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/05/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/05/2021 | 2443.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/05/2021 | 1049.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/05/2021 | 928.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DAS INFORMACOES DAS PRODUCOES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/05/2021 | 516.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO MEDICO DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/05/2021 | 516.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/05/2021 | 516.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/05/2021 | 5674.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 09 - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/05/2021 | 520.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/05/2021 | 413.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/05/2021 | 8401.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 010 - ACS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/05/2021 | 825.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/05/2021 | 7098.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 08 - COVID, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/05/2021 | 2112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/05/2021 | 516.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA NO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 012 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/05/2021 | 516.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2021 | 516.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/05/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2021 | 542.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/05/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 029 - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2021 | 1300.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/05/2021 | 1510.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 022 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/05/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 021 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001881 | 07/05/2021 | 3789.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE ATUALIZACAO ORCAMENTARIA DA PLANILHA DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, PADRAO FNDE, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ART DE LAUDO TECNICO PERICIAL SOBRE AS CONDICOES ATUAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA, PADRAO FNDE, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2021 | 800.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | valor que se empenha corresponde a servicos como motorista, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educacao, no mes de abril de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2021 | 516.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2021 | 516.00 | 00055927858368 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2021 | 516.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001912 | 10/05/2021 | 8250.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2021 | 516.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2021 | 1049.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001902 | 10/05/2021 | 3382.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2021 | 2041.00 | 00006064004436 | JERFESOM THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | valor que se empenha corresponde a servicos de publicidade na divulgacao das acoes do municipio de triunfo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2021 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | valor que se empenha corresponde referente a divulgacao de banners, materias e coberturas de eventos do municipio, referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001900 | 10/05/2021 | 6980.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2021 | 530.00 | 40752459000166 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, REALIZADOS PELA AG3 COMUNICACAO E PUBLICIDADE, A PREFEITURA DE TRIUNFO, SERVICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2021 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA A QUESTAO DE ORDEM, DA RADIO ALTO PIRANHAS, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2021 | 1764.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 08MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2021 | 121.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2021 | 1170.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS DE PLANTAO NOTURNO A SERVICOS DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001894 | 10/05/2021 | 452.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001905 | 10/05/2021 | 10629.04 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2021 | 715.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM VEICULOS E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, A PARTIR DO DIA 13 DE ABRIL ATE 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001909 | 10/05/2021 | 21270.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2021 | 2530.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, DO DIA 06 DE ABRIL ATE O DIA 06 DE MAIO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2021 | 700.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EM UM VEICULO SPRINTER DE PLACA QSL8A88, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, 01 SENSOR DE DESGASTE DAS PASTILHAS, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO E A MAO DE OBRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2021 | 1405.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO EM UM VEICULO MONTANA (PLACA: QSC 8934), INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DOS SANTOS (CPF: 603.535.464-53), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001922 | 10/05/2021 | 4689.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001897 | 10/05/2021 | 20500.52 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URANOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001924 | 10/05/2021 | 4885.50 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001899 | 10/05/2021 | 7050.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2021 | 1743.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | valor que se empenha corresponde a servicos de manutencao e aquisicao de pecas para motocicletas, destinada a secretaria de transporte, referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2021 | 925.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha corresponde a servicos de lavagem de veiculos, a partir do dia 06 de abril ate 06 de de maio de 2021, destinado a secretaria de transporte. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2021 | 1730.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | valor que se empenha corresponde a servicos de lavagem de veiculos, a partir do dia 06 de abril ate 06 de de maio de 2021, destinado a secretaria de transporte. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001921 | 10/05/2021 | 3720.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2021 | 229.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2021 | 516.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REFERENTE A APOIO OPERACIONAL PARA SEPARACAO E ENTREGA DE IPTU, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2021 | 2324.00 | 00002717276408 | Ledo Robson de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS, COMPRAS DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DE TRANSPORTE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2021 | 464.00 | 00039273625819 | JOCELIO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA EM PRACA PUBLICA DO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2021 | 368.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSAO DE PROJETOS E PLOTAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2021 | 1543.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS MARA MANUTENCAO DE CARRO PIPA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2021 | 516.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2021 | 516.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2021 | 250.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DE CARTOES PARA A VACINA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2021 | 1080.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2021 | 650.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTRASSOM DE MMI E UMA APLICACAO DE MARIA DAS GRACAS DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2021 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO MARILENE RAIMUNDO BARBOSA (CPF: 026.482.424-57), COM DR RAFAEL LUCENA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, FEITA NO BLOG NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00033824177404 | DEUZIMAR JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2021 | 400.00 | 00042347246372 | Raimundo Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2021 | 450.00 | 00060118890425 | GERALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2021 | 516.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL LUIS GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2021 | 516.00 | 00011430896426 | ROSANGELA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL LUIS GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2021 | 1049.00 | 00060974718319 | BEATRIZ DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2021 | 516.00 | 00005415791426 | SOLANGE FERREIRA MONTEIRO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2021 | 516.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL JOANA FURTADO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2021 | 516.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2021 | 516.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2021 | 516.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2021 | 516.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2021 | 516.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE DIAS DO NASCIMENTO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2021 | 218.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2021 | 516.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2021 | 800.00 | 00003501673469 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADOR NA CRECHE VOVO LAURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2021 | 29833.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/05/2021 | 516.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/05/2021 | 516.00 | 00006496748470 | MIRIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/05/2021 | 516.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2021 | 923.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2021 | 403.00 | 00035606051800 | Jose Elton Duate | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de fornecimento de alimentacao para equipe de profissionais da unidade basica de saude da unidade de Ancora Jenipapeiro, zona rural deste municipio, atendendo as atividades da secretaria municipalde saude de Triunfo - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2021 | 200.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2021 | 1600.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2021 | 1238.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICOS NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2021 | 4000.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) veiculo tipo caminhonete/carroceria aberta de cor azul, placa NXV-3878 , para fica a disposicao para atendimento da demanda de material da que esta destinada ao uso da secretaria de manutencao e servicos urbano referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001968 | 12/05/2021 | 5077.46 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2021 | 516.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2021 | 874.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DO INSS RESIDUAL, COMPETENCIA 01/2021, DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO DIA 10 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 10 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2021 | 60.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DO INSS RESIDUAL, COMPETENCIA 01/2021, DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO DIA 10 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2021 | 229.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0001983 | 13/05/2021 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/05/2021 | 516.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE A APOIO OPERACIONAL PARA SEPARACAO E ENTREGA DE IPTU, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/05/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/05/2021 | 2054.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS DE PLANTAO NO DESTACAMENTO MILITAR NO MUNICIPIO DE TRIUNFO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS POLICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 521/2009. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/05/2021 | 3200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE __________________ PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/05/2021 | 900.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO DO BOMBEADOR DO POCO DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/05/2021 | 413.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/05/2021 | 774.00 | 00001069728470 | FRANCISCO JOSE FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PODADOR JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/05/2021 | 2720.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREVENCOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001995 | 13/05/2021 | 10012.00 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/05/2021 | 11280.00 | 08270555000165 | BRISEPAL IND E COM DE BRITA SERRARIA E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE OBRAS DE VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/05/2021 | 1208.50 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO A FUNCIONARIOS TECNICOS DA ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/05/2021 | 257.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA UBS SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/05/2021 | 2040.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL REFERENTE A 17 ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001982 | 13/05/2021 | 177.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/05/2021 | 7800.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO E INSTALACAO DE MOBILIARIO PLANEJADO EM GERAL PARA SEDE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/05/2021 | 6650.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS EM GERAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0001994 | 13/05/2021 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/05/2021 | 6300.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA), A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/05/2021 | 2400.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL REFERENTE A 20 ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/05/2021 | 3653.00 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/05/2021 | 429.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREVENCOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/05/2021 | 1043.00 | 13262072000159 | REPARAUTOS REPAROS E PREVENCOES DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/05/2021 | 4400.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2021 | 2600.00 | 11567355000183 | FRANKARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A RECUPERACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/05/2021 | 800.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FRETE E VIAGEM, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/05/2021 | 413.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/05/2021 | 640.00 | 00040294772839 | LEOJAIME DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO CENTRO CULTURAL FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/05/2021 | 400.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/05/2021 | 350.00 | 00009032476408 | Jose Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CHEFIA DE GABINETE, NO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/05/2021 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 9 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE 2 A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002011 | 17/05/2021 | 54886.70 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS PRINCIPAIS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170 - MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903 - OPERACOES ESPECIAS CONSTITUCIONAIS E AS DEC, TRANSFERENCIA ESPECIAS, DO CONTRATO 0010/2021, CONFORME BM 03. MAO DE OBRA 40% MATERIAL 60% | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2021 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS ANO 2004 DE PALA MNW8649, QUE SERA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/05/2021 | 2700.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE PATOS-PB A TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de ABRIL de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | Valor que se empenha corresponde a locacao de 01(um) imovel localizado no sitio Barra do Jua, zona rural deste municipio, com objetivo o Alojamento de Unidade Basica de Saude da referida localidade do municipio de Triunfo-PB, referente ao mes abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002017 | 17/05/2021 | 6771.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2021 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA CASA DOS CONCELHOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2021 | 300.00 | 00003888219493 | JOSEFA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2021 | 200.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/05/2021 | 400.00 | 00004167379430 | MARIA APARECIDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2021 | 800.00 | 00070846859440 | DENISE LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/05/2021 | 300.00 | 00007055421497 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/05/2021 | 400.00 | 00055926894387 | MARIA ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2021 | 900.00 | 00053730445472 | FRANCINEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2021 | 1582.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 020 - PSB, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002044 | 18/05/2021 | 1505.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002051 | 18/05/2021 | 3507.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2021 | 1504.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 07 - EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/05/2021 | 1807.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002048 | 18/05/2021 | 6502.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2021 | 715.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE INFORME, ORIENTACOES, ALERTAS E BOLETIM DIARIO RELACIONADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2021 | 196.90 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002043 | 18/05/2021 | 7503.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002046 | 18/05/2021 | 3507.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002047 | 18/05/2021 | 1803.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2021 | 82.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2021 | 441.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO SERVICO SV PLAINAR CABECOTE MOTO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002054 | 18/05/2021 | 5502.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002021 | 18/05/2021 | 6284.50 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2021 | 2000.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ESCAVACAO, SEPARACAO, COLETA E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DO TIPO SAIBRO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2021 | 1500.00 | 00019605173840 | CICERO ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVIDORES URBANOS E RURAIS NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2021 | 540.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ORGAO, DESTINADO A SECRETARIA E MANUTENCAO URBANO E RURAL. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP, RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MODALIDADES DAS LEIS Nº 8.666/93, 10.520/2002, DECRETO Nº 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS, AJUSTES E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAMENTO EM PLATAFORMAS ELETRONIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/05/2021 | 472.14 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA (2013 - AUTO DE INFRACAO: 2591390 - PROCESSO Nº: 1486/2013) JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. PARCELA 5/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2021 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 9 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002038 | 18/05/2021 | 57184.58 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIA PARA MONITORAMENTO DE ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. NO MES DE MAIO DE 2021. REFERENTE A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002039 | 18/05/2021 | 23345.42 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PASSAGEM DE 3 MIL METROS DE CABO DE FEBRA OTICA, PASSAGEM DE 305 METROS DE CABO DE REDE. REFERENTE A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 00010/2021. AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA E ACESSORIA PARA MONITORAMENTO DE ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/05/2021 | 2400.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 (TRES) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REUNIAO COM OS PARLAMENTARES, NA CAMARA DOS DEPUTADOS, A TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10 ATE ODIA 12 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/05/2021 | 400.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/05/2021 | 400.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002049 | 18/05/2021 | 2008.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002050 | 18/05/2021 | 1700.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2021 | 400.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2021 | 1038.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 038 - TRANSPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2021 | 1230.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 040 - ADMINISTRACAO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/05/2021 | 1327.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 045 - TRANSPORTE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2021 | 2003.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPELARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/05/2021 | 4.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2021 | 524.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 035 - FINANCAS CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/05/2021 | 689.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 047-SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 036- TESOURARIA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2021 | 1738.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 034 - FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/05/2021 | 542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 041-FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/05/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 73,15 REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/05/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8 REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2021 | 207.00 | 00009360016403 | Francinaldo Ferreira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2021 | 1815.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVICOS DE RECOMPOSICAO E MANUTENCAO DE TRECHOS DE PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2021 | 1739.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 046 - MANUT. SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URNABA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002087 | 19/05/2021 | 24564.52 | 04672369000100 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONVENIO CONTRATO CAIXA OGU: 1015390-86/2014SINCONV/SIAF: 805188/2014 6 TOMADA DE PRECOS 003/2020, CONTRATO 002/2020 - CPL. MAO DE OBRA 40%; MATERIAIS 60% . | 00042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/05/2021 | 1856.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTAO ODONTOLOGICO NOTURNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2021 | 413.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2021 | 2999.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2021 | 8668.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 0013 - USF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2021 | 8938.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 014 - USF CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 016 - SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2021 | 733.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 043 - AT. BASICA CUST. EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2021 | 472.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 044 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/05/2021 | 2981.66 | 29979036016659 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 017- ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/05/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2021 | 3280.00 | 00006992904493 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PREDIO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2021 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE HISTEROSSALPINGOGROFIA, A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RAYANNE AURELIANO DE SOUSA (CPF: 018.154.514-40), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2021 | 12500.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA MEDICAO DO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA A AVENIDA JOSE DUARTE DE SA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2021 | 2065.00 | 41271228000101 | FRANCISCO EDUARDO GONCALVES DA NOBREGA 09501540405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REPAROS E PINTURA DE PAREDES DA UNIDADE ESCOLAR EMEIF ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2021 | 3002.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002067 | 19/05/2021 | 23820.09 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A NOTA AO 1° (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAO , NO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB CONFORME CONTRATO DE N° 00031/2021-CPL. | 00082021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2021 | 2062.00 | 00003307309404 | Flaudivania Lisboa Nobrega | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS E PEDAGOGICOS JUNTO A EDUCACAO CLASSICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2021 | 2800.00 | 00055928226349 | JOAO GUALBERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00004578497461 | 9ANTONIO VICENTE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/05/2021 | 1547.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/05/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2021 | 3000.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/05/2021 | 150.00 | 00002958246469 | Luzia Maria Francisca | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/05/2021 | 800.00 | 00006167334455 | Jose Valcicleide de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIF) DO SITIO TRES IRMAOS, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 277,96M², SITO A RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, CENTRO DE TRIUNFO-PB, NO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/05/2021 | 3263.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/05/2021 | 516.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/05/2021 | 2900.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/05/2021 | 559.00 | 00003858992380 | GILCERLANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE SAUE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2021 | 2700.00 | 00006992904493 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/05/2021 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ERONILDO MIGUEL CALADO. CPF: 360.994.064-68 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/05/2021 | 500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIA PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, NO MES DE ABRIL DE 2021. PACIENTE: WERIKY JUNIOR CABRAL DOS SANTOS CPF: 708.467.894-85. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/05/2021 | 2799.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de esgotamento sanitario desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, nos meses Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2021 | 750.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/05/2021 | 413.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO LAZAN NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2021 | 2400.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEIO FIO (80X30X10) CM, A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2021 | 9030.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/05/2021 | 1825.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2021 | 1970.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2021 | 40.64 | 09123654000934 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ALEXANDRE FILHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ALEXANDRE FILHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A TAXA PARA OBTENCAO DE LICITACAO DA SUDEMA, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A TAXA PARA OBTENCAO DE LICITACAO DA SUDEMA, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/05/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/05/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002125 | 21/05/2021 | 3263.10 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/05/2021 | 97.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/05/2021 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/05/2021 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/05/2021 | 100.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADA NO SITIO AMANCIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/05/2021 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADA NO SITIO AMANCIO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA EXECUCAO DA REFORMA DA PRACA DO PORTAL, ILUMINACAO DA PB-411, ILUMINACAO E URBANIZACAO DAS AVENIDAS DA PAZ E TABELIAO ANTONIO JOAQUIM LISBOA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/05/2021 | 3212.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002121 | 21/05/2021 | 2980.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002122 | 21/05/2021 | 6000.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 21/05/2021 | 6594.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BATAS PARA SER UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/05/2021 | 1031.00 | 00009545443405 | Tiago Aquino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/05/2021 | 242.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UBS SI SITIO TRES IRMAO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/05/2021 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM TEODORO LISBOA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A FARMACIA BASICA , LOCALIZADA NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/05/2021 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UBS LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/05/2021 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UBS LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/05/2021 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UBS LOCALIZADA NO SITIO CAJUI, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/05/2021 | 225.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM TEODORO LISBOA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/05/2021 | 95.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UBS LOCALIZADA NO SITIO JUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/05/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/05/2021 | 122.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA RUA HILTON MUNIZ DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM TEODORO LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/05/2021 | 43.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha corresponde a servicos da operadora, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha corresponde a servicos da operadora, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/05/2021 | 400.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DUAS DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/05/2021 | 516.00 | 00009563684419 | JOSE FRANCISCO VERISSIMO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/05/2021 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DOS CONCELHOS LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE DUARTE DE SA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2021 | 447.98 | 00007596599311 | FRANCISCO VITOR LIMEIRA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2021 | 300.00 | 00003307602462 | HEROTILDES BATISTA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2021 | 400.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/05/2021 | 1120.00 | 41271927000143 | ISAIAS FONSECA ANACLETO 70306874423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2021 | 17500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TESTES IMUNORAPIDO COVI-19 AG, TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19. DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002158 | 24/05/2021 | 382.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002159 | 24/05/2021 | 1390.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2021 | 3065.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ENFRENTAMENTO AO COVID-19. NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002165 | 24/05/2021 | 9200.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002166 | 24/05/2021 | 706.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002167 | 24/05/2021 | 6091.42 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002183 | 24/05/2021 | 9100.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/05/2021 | 8393.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2021 | 667.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2021 | 667.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2021 | 667.00 | 00070846742411 | Clebson Kaio dos Santos Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2021 | 2.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO DIA 04 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2021 | 2.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO DIA 06 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2021 | 2.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO DIA 07 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2021 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2021 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2021 | 1.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2021 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2021 | 335.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS E AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE 6 A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2021 | 207.00 | 00004338620412 | MESSIAS ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL PARA EQUIPE DE EXTRACAO DE PEDRA DESTINADA A SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002189 | 25/05/2021 | 9410.30 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2021 | 3150.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ATE 05 LITROS/MINUTO; 1 (MES) - COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, DESTINADO AO CENTROMUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002187 | 25/05/2021 | 1645.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/05/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2021 | 320.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES NATURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/05/2021 | 413.00 | 00010560021828 | ELIEDSON FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FRETE DE VEICULO, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER REPRESENTANTES DA ENTIDADE CRISTA, DENOMINADA METODISTA, PARA FINS DE ACAO HUMANITARIA, ATE A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/05/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002193 | 26/05/2021 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002195 | 26/05/2021 | 294.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/05/2021 | 350.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RENER PAULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/05/2021 | 78.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/05/2021 | 118.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A FARMACIA BASICA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/05/2021 | 14400.00 | 40701223000109 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PEDRA DE MEIO FIO DESTINADA A UTILIZACAO PARA PAVIMENTACAO DE TRECHOS DE VIAS PUBLICAS COM APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTOS URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/05/2021 | 1620.00 | 40701223000109 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PEDRA DE MEIO FIO DESTINADA A UTILIZACAO PARA PAVIMENTACAO DE TRECHOS DE VIAS PUBLICAS COM APLICACAO DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTOS URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002200 | 26/05/2021 | 7076.05 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPORTANCIA DE 1.000,00 (MIL REAIS), REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO A BENS/PATRIMONIO DE PROPRIEDADE PRIVADA EM DECORRENCIA DE ATIVIDADE DO MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS; SENDO 800,00(OITOCENTOS REAIS) EM DECORRENCIA DOS DANOS NAS PECAS E SUBSTITUICAO, E O VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER O ORCAMENTO E A SUBSTITUICAO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/05/2021 | 56.95 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, NO DIA 10 DE MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2021 | 1031.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2021 | 2352.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002214 | 27/05/2021 | 12000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO CACAMBA/ PLACA OGB - 7679. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002216 | 27/05/2021 | 10540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A VEICULO PA CARREGADEIRA. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002217 | 27/05/2021 | 8262.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DE MASNUTENCAO, DESTINADAS A VEICULO PA CARREGADEIRA. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2021 | 14400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO PIPA / PLACA OGF - 9855. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2021 | 3320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO CARROCAO DO TRATOR. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002209 | 27/05/2021 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DO SAMU / PLACA QSC - 8934. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002211 | 27/05/2021 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO FORD KA / PLACA RLS - 2F59. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/05/2021 | 2054.70 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BAICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002213 | 27/05/2021 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MONTANA / PLACA QFB - 3813. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002215 | 27/05/2021 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO UNO / PLACA QSC - 8240. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002220 | 27/05/2021 | 1980.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2021 | 4330.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE MOBILIARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/05/2021 | 263271.20 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0001- FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/05/2021 | 41315.74 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0003- FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/05/2021 | 42080.44 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0002- FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2021 | 52158.72 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0004- FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2021 | 6481.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0005- FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2021 | 19389.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0006- FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/05/2021 | 6971.35 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 07 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2021 | 400.00 | 00008140568490 | ALANYARA RIBEIRO MACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2021 | 8100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0018- CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2021 | 3900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0019- BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/05/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0021- ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2021 | 5937.62 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0022- CONCELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2021 | 7800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/05/2021 | 9787.09 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0020- PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2021 | 2918.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0023- AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0024- AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/05/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0047- SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002230 | 28/05/2021 | 1860.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2021 | 37034.65 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0008 - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2021 | 28175.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0009- SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2021 | 39046.48 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0010- ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2021 | 10633.32 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0011- AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0012- AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2021 | 45098.43 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0013- USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2021 | 2966.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0015- FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2021 | 13753.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0017- ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2021 | 6500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0016- SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2021 | 59000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 014 - USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/05/2021 | 4699.99 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0043- AT. BASICA CUSTEIO EFETIVO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/05/2021 | 11850.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA MEDICAO DO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA A AVENIDA JOSE DUARTE DE SA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/05/2021 | 7700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 0044 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002231 | 28/05/2021 | 4500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDEZ BENS TIPO BASCULANTE, COM CAPACIDADE PARA 6M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002233 | 28/05/2021 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002234 | 28/05/2021 | 3300.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO, DIESEL, TIPO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE SUPERIOR A 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO PERIODO DE 11/05 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/05/2021 | 11409.48 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANOS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/05/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/05/2021 | 30628.02 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 027 - MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/05/2021 | 7600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 028 - MANUT. E SERV. URB, E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2021 | 9570.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021 . GRUPO: 0046- MANUT. SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2021 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002232 | 28/05/2021 | 1860.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/05/2021 | 8900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 034 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 036 - TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2021 | 3796.77 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 035 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 041 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 27 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002236 | 28/05/2021 | 1860.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/05/2021 | 1516.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DO INSS RESIDUAL, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/05/2021 | 4218.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 038 - TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2021 | 7200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 045 - TRANSPORTES EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2021 | 6464.25 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. GRUPO: 040 - ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2021 | 1215.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0040 - ADMINISTRACAO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2021 | 928.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0038 - TRANSPORTE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2021 | 1327.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0045 - TRANSPORTE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2021 | 13560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. DE 07/04 A 26/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2021 | 3955.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2021 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 28 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2021 | 570.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0036 - TESOURARIA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2021 | 542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0041 - FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0034 - FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2021 | 835.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0035 - FINANCAS CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, PREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Contabilidade, Folha de Pagamento, Arrecadacao, Controle de Combustivel e Portal de Transparencia, referente ao mes de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 17 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2021 | 1849.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 00 - MANUT. SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2021 | 1672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0028 - MANUT. E SER. URB. E RUARAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2021 | 5533.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0027 - MANUT. E SERV. URB. E RUARAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2021 | 2304.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 13 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1088-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2021 | 7015.72 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2021 | 4515.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E PAISAGISMOS COM A REPOSICAO DE PLANTAS E GRAMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2021 | 4076.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2021 | 37342.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2021 | 518.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002311 | 31/05/2021 | 690.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0002313 | 31/05/2021 | 294.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2021 | 5788.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0009 - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0016 - SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2021 | 931.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0043 - AT. BASICA CUST. EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2021 | 3025.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0017 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2021 | 472.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0044 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2021 | 8590.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0010 - ACS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2021 | 8927.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0013 - USF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2021 | 10952.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0014 - USF CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2021 | 601.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2021 | 2339.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0012 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2021 | 7327.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0008 - COVID, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2021 | 650.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002337 | 31/05/2021 | 1634.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2021 | 10000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TESTES IMUNO-RAPIDO COVID-19 IGG/IGM 2, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2021 | 1908.00 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2021 | 3339.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2021 | 550.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SUBSTITUICAO DE PARA-BRISA DANIFICADO/QUEBRADO, DESTINADO A AMBULANCIA QUE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2021 | 6900.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2021 | 44.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha corresponde a servicos da operadora, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha corresponde a servicos da operadora, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, no mes de MARCO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2021 | 689.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0047 - SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2021 | 642.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0023 - AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0029 - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2021 | 1613.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | Pagamento do empenho 1448/2021 - VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO EM 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2021 | 1306.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0022 - CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2021 | 2101.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0020 - PSB, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2021 | 400.00 | 00007055421497 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2021 | 1730.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0018 - CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2021 | 806.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0019 - BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2021 | 57887.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0001 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2021 | 9038.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0002 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2021 | 8984.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0002 - FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2021 | 9642.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0004 - FUNDEB 40 EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2021 | 1323.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0005 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2021 | 4163.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0006 - FUNDEB 40 CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2021 | 1431.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 00 - , REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2021 | 150.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ORIENTACOES SOBRE OS SISTEMAS E PROGRAMAS: SIOPE- MAVS; RENOVACAO DO NOVO CACS FUNDEB; RENOVACAO DO CONCELHO DO CAE; PDDE WEB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2021 | 1421.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Gestao Educacional, destinado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de maio de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002394 | 01/06/2021 | 3900.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2021 | 200.00 | 00009291867888 | FRANÇUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010987811479 | IDAIANA MARIA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2021 | 500.00 | 00012967755850 | OTACIANA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2021 | 800.00 | 00025143639859 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2021 | 400.00 | 00009451049363 | TAYNARA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2021 | 350.00 | 00006955343432 | JOCERLÂNDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2021 | 100.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2021 | 300.00 | 00006147904418 | GERALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2021 | 100.00 | 00070846903440 | ANDREIA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2021 | 300.00 | 00006909882490 | FRANCIELDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2021 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2021 | 300.00 | 00006716666494 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2021 | 500.00 | 00003309247457 | VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2021 | 1896.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE IMPRESSAO EM TINTA COLORIDA, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS E RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADESE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM PERIODO DE PANDEMIA, NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2021 | 3000.00 | 00029587349865 | JOAO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO Nº.003/2021, QUE CONSISTE NA LOCACAO DE CAMINHONETE/CARROCERIA ABERTA (placa Nº MXV 3878), DESTINADA AO USO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MATERIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE SEIS MESES, ENTRANDO EM VIGOR NESTA DATA ATE O DIA 30/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2021 | 1400.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 5 MIL CADERNETAS DE VACINACAO E 5 MIL CARTOES DE VACINA - COVID-19, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2021 | 9000.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PATOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO FRANCISCA VANDA MONTEIRO ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2021 | 2322.50 | 41022538000184 | ANTONIO ILDEVAN GOMES RIBEIRO 35549433800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0002393 | 01/06/2021 | 5000.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2021 | 207.00 | 00006952039406 | Alcilangia Alencar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2021 | 516.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO DIARISTA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2021 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 14 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1096-3, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2021 | 3159.73 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/06/2021 | 140.40 | 24941188000130 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/06/2021 | 1277.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/06/2021 | 2766.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/06/2021 | 1969.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/06/2021 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2021 | 1915.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/06/2021 | 532.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/06/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/06/2021 | 1596.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/06/2021 | 5586.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/06/2021 | 1277.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2021 | 958.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO CENTRO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/06/2021 | 532.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2021 | 958.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NOTURNO NO CENTRO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/06/2021 | 500.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/06/2021 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/06/2021 | 750.00 | 00002812710462 | ALDENIRA CABRAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2021 | 150.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/06/2021 | 1800.00 | 00020069715491 | Maria Anunciada Formiga Monte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ASSESSORA DO PAR (PLANOS DE ACOES ARTICULADAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2021 | 2800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COM FUNERAL OBESO PARA O SR. JOSENI CIRILO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00008563246470 | Valmara Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2021 | 368.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS DO TIPO VASSOURAS DE RUA COM CABO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2021 | 950.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural e municipio, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2021 | 500.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MONITORAMENTO E ZELADORIA DE ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural e municipio, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de esgotamento sanitario desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, deste municipio, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICACAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de esgotamento sanitario desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, deste municipio, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2021 | 550.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de esgotamento sanitario desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, deste municipio, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/06/2021 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE GUARDA NA PRACA E GINASIO DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos na limpeza e manutencao das pracas publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, no mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos na limpeza e manutencao das pracas publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/06/2021 | 900.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos de podagem de arvores em diversas vias publicas desta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/06/2021 | 2000.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00034812701864 | BRUNO VENANCIO PARRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/06/2021 | 6535.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, VW 15180 CONSTOLIT DE PLACA DRF 3714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/06/2021 | 700.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA NAS ESTATUAS E MONUMENTOS DA PRACA DO CHAFARIZ, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/06/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO ARQUITETOMICO DA PISTA DE CAMINHADA COM AREA DE 476,88M°, PROJETO ARQUITETOMICO DOS QUIOSQUES, BANHEIROS E DEPOSITO COM AREA DE 102,21M° E PROJETO REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DO PORTAL COM AREA DE 2.544,43M°. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/06/2021 | 900.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/06/2021 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/06/2021 | 500.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENTREGA E SEPARACAO DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACOES, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/06/2021 | 750.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENTREGA E SEPARACAO DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACOES, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENTREGA E SEPARACAO DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACOES, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/06/2021 | 500.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/06/2021 | 500.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/06/2021 | 500.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/06/2021 | 500.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/06/2021 | 500.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/06/2021 | 500.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/06/2021 | 500.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS NO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2021 | 500.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/06/2021 | 500.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/06/2021 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/06/2021 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/06/2021 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/06/2021 | 500.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO DE VIGILANTE NO POSTO E SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/06/2021 | 900.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DE INFORMACOES DAS PRODUCOES NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/06/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA NO PACIENTE CLAUDIO ANACLETO SOBRINHO DE CPF: 027.520.354-97 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/06/2021 | 4000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO MEDICO HOSPITALAR PRESTADO A SENHORA GLEDCIANA ALVES ESTRELA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/06/2021 | 1031.00 | 00009501540405 | Francisco Eduardo Goncalves Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL E DIVULGACAO DAS ACOES QUE SAO PROMOVIDAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/06/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/06/2021 | 400.00 | 00005502424499 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/06/2021 | 200.00 | 00003153483485 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012095379403 | DUSÂNGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/06/2021 | 300.00 | 00015943560840 | JOSE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00004376088404 | GILVAN ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/06/2021 | 500.00 | 00007379184466 | Maurilia de Sousa Estrela | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/06/2021 | 200.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/06/2021 | 200.00 | 00036948624200 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/06/2021 | 500.00 | 00003308514460 | MARIA DE LOURDES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/06/2021 | 500.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/06/2021 | 200.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/06/2021 | 250.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/06/2021 | 180.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 45 UNIDADES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/06/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE GESTAO DA SAUDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE , NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CL?NICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NO PACIENTE ENZO GABRIEL VIANA DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/06/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP, RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/06/2021 | 300.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/06/2021 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/06/2021 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PANTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/06/2021 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/06/2021 | 400.00 | 00010996419420 | FRANCISCO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/06/2021 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/06/2021 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/06/2021 | 400.00 | 00006296799403 | Altimar Marinheiro Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/06/2021 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/06/2021 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/06/2021 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/06/2021 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/06/2021 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/06/2021 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/06/2021 | 400.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/06/2021 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/06/2021 | 400.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/06/2021 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos na limpeza e manutencao das pracas publicas do sitio Cajui, atendendo as necessidades da Secretaria de Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, no mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/06/2021 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/06/2021 | 500.00 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/06/2021 | 4640.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE CARGA DO TIPO PEDRA PARALELEPIPEDO, CALCARIA PARA PAVIMENTACAO DE TRECHOS DE VIAS PUBLICAS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/06/2021 | 500.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/06/2021 | 1020.00 | 00010662980417 | Adailson David Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/06/2021 | 850.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/06/2021 | 320.00 | 00040294772839 | LEOJAIME DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/06/2021 | 850.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/06/2021 | 800.00 | 00009181168489 | WIVIANO LISBOA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/06/2021 | 840.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/06/2021 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/06/2021 | 180.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GLP PARA A MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FISCALIZACAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JOSE BERNARDINO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO N° 00044/2021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002526 | 08/06/2021 | 29801.10 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO CJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB CONFORME CONTRATO DE N° 00044/2021-CPL. | 00062021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/06/2021 | 200.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/06/2021 | 29677.29 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A NOTA AO 2° (SEGUNDA) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAO , NO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB CONFORME CONTRATO DE N° 00031/2021-CPL. | 00082021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/06/2021 | 400.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/06/2021 | 150.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/06/2021 | 300.00 | 00009534357413 | ELIENE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/06/2021 | 1300.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/06/2021 | 1064.00 | 00003858992380 | GILCERLANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TECNICO EM SAUDE BUCAL NA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/06/2021 | 3443.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO (CPF: 027.520.354-97), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 09/06/2021 | 195.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/06/2021 | 2324.00 | 00002717276408 | Ledo Robson de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS, COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 09/06/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/06/2021 | 400.00 | 00010560021828 | ELIEDSON FREITAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FRETE DE VEICULO, CUJO OBJETIVO FOI ATENDER A DESLOCAMENTO DE PACIENTES ONCOLOGICOS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/06/2021 | 1057.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 06 DE MAIO ATE 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/06/2021 | 500.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 (OITO) DIARIAS CIVIL PARA O SR SECRETARIO VIAJAR A CIDADE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE MAIO E JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/06/2021 | 950.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,DO DIA 06 DE MAIO ATE O DIA 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/06/2021 | 2609.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO DIA 06 DE MAIO ATE O DIA 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/06/2021 | 2100.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/06/2021 | 1835.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO DIA 06 DE MAIO ATE O DIA 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/06/2021 | 275.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO DIA 06 DE MAIO ATE O DIA 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/06/2021 | 413.00 | 00005768329447 | Salete Beatriz Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002550 | 09/06/2021 | 57544.73 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS PRINCIPAIS RUAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170 - MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903 - OPERACOES ESPECIAIS CONSTITUCIONAIS E AS DEC, TRANSFERENCIA ESPECIAIS, DO CONTRATO 0010/2021, CONFORME BM 04. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0002588 | 10/06/2021 | 18500.00 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE ESCAVACAO, LANCAMENTO DE TUBO REATERRO, COMPACTACAO E CONFORMACAO GEOMETRICA SUPERFICIAL, NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE DUAS RUAS NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, NA SEDE DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002590 | 10/06/2021 | 6528.63 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URANOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2021 | 1330.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIANA DIURNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL ATE 07 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/06/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2021 | 1330.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNA NO PERIODO DO DIA 17 DE ABRIL, ATE O DIA 07 DE JUNHO DESTE ANO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002587 | 10/06/2021 | 8180.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002586 | 10/06/2021 | 4250.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2021 | 11227.92 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/06/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE MARIA VALENTINA BRAZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2021 | 2280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2021 | 11850.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A 3º MEDICAO DO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, LOCALIZADA A AVENIDA JOSE DUARTE DE SA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2021 | 530.00 | 40752459000166 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, REALIZADOS PELA AG3 COMUNICACAO E PUBLICIDADE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2021 | 29833.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002585 | 10/06/2021 | 5139.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002554 | 10/06/2021 | 3750.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/06/2021 | 800.00 | 00019994746863 | ERASMO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2021 | 400.00 | 00070907284477 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005835689470 | FRANCISCO MARCOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2021 | 600.00 | 00001815446447 | ANTONIA ELAINE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002552 | 10/06/2021 | 7990.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2021 | 500.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2021 | 800.00 | 00005873076413 | GERLANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2021 | 500.00 | 00055927858368 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL FUNDAMENTAL AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00011430896426 | ROSANGELA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2021 | 500.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005415791426 | SOLANGE FERREIRA MONTEIRO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MONITORA NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR TECNICO, NO MES DE MAIO DE 2021, NUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2021 | 500.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JI´SE DIAS DO NASCIMENTO, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2021 | 500.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2021 | 800.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/06/2021 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/06/2021 | 500.00 | 00007055432421 | MARIA VIVIANE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/06/2021 | 500.00 | 00006040165499 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/06/2021 | 500.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/06/2021 | 500.00 | 00070306843463 | ROSILENE RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/06/2021 | 500.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00003501673469 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS E ZELADOR NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00005308073430 | WIRGINIA QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/06/2021 | 500.00 | 00070490294405 | VICTORIA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/06/2021 | 800.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/06/2021 | 500.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, NO MES DE ****** DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/06/2021 | 3000.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/06/2021 | 1780.00 | 00010866061401 | FRANCISCO TIAGO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA COLABORACAO E NO EXERCICIO DE PARENTALIDADE, FORTALECENDO OS VINCULOS E O PAPEL DAS FAMILIAS PARA O DESEMPENHO DA FUNCAO DE CUIDADO, PROTECAO E EDUCACAO DE CRIANCAS NA FAIXAETARIA DE ATE SEIS ANOS DE IDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002609 | 11/06/2021 | 3820.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/06/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DA MIDIA PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB, FEITA NO BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/06/2021 | 500.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/06/2021 | 3750.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM VAN DE TRANSPORTE DE PESSOAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/06/2021 | 3750.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM VAN DE TRANSPORTE DE PESSOAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/06/2021 | 3750.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM VAN DE TRANSPORTE DE PESSOAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/06/2021 | 3750.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM VAN DE TRANSPORTE DE PESSOAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/06/2021 | 5000.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/06/2021 | 5005.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/06/2021 | 10150.99 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/06/2021 | 10242.71 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/06/2021 | 10424.39 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/06/2021 | 22940.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/06/2021 | 188.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 18 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/06/2021 | 2002.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/06/2021 | 1833.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,AOS POLICIAIS DE PLANTAO NO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS POLICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 521/2009, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/06/2021 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 16 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/06/2021 | 1238.00 | 00044051792803 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/06/2021 | 975.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PLANTONISTAS NOTURNO, A SERVICO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/06/2021 | 575.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EM UM VEICULO MONTANA, DE PLACA QSC 8934, QUE ATENDE OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO, NO CENTRO MEDICO E UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/06/2021 | 1080.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/06/2021 | 165.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA GOMES DE BRITO, TRANSFERIDA PARA TRATAMENTO DE CANCER, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 09/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/06/2021 | 870.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/06/2021 | 5865.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002639 | 14/06/2021 | 25551.33 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PE REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDICAO CUJO O SEU OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS BERNARDINO JOSE BATISTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00044/2021 - CPL. | 00062021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/06/2021 | 2041.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/06/2021 | 280.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha corresponde a aquisicao de alimentacao de motoristas da Secretaria Municipal de Saude, em viagens com pacientes a cidade de Cajazeiras. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/06/2021 | 400.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/06/2021 | 400.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2021 | 500.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2021 | 126.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/06/2021 | 900.00 | 00053730445472 | FRANCINEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/06/2021 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA CASA DOS CONCELHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002640 | 15/06/2021 | 4430.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/06/2021 | 1310.00 | 00003307725467 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS, A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO TRES IRMAOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/06/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE VERA FERREIRA NUNES (CPF: 15/06/2021), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/06/2021 | 100.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PEQUENOS REPAROS, COMO SERRALHERIA E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002650 | 15/06/2021 | 10016.47 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO PARA A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/06/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/06/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/06/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/06/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de MAIO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/06/2021 | 3250.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, GEORREFERENCIADO CADASTRAL DE 052 RUAS NO BAIRRO TEODOLINO MANGUEIRA, PARA PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO CONFORME EMENDA 39690011, COM TRT- N° BR20211175517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/06/2021 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002644 | 15/06/2021 | 10010.00 | 16779292000142 | CFB BARROSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0008/2021. DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICACAO 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/06/2021 | 1250.00 | 00044051792803 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/06/2021 | 2062.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA URBANIZACAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA DA PAZ E RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PEQUENOS REPAROS, COMO SERRALHERIA E PINTURA NA PRACA DO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/06/2021 | 400.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PEQUENOS REPAROS, COMO SERRALHERIA E PINTURA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/06/2021 | 265.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/06/2021 | 315.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIARISTA DA INFRAESTRUTURA E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2021 | 585.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2021 | 516.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARACAO DA INSTALACAO ELETRICA DE 6 POSTES DE ILUMINACAO NA PRACA DO CHAFARIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0002673 | 16/06/2021 | 3087.30 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0002675 | 16/06/2021 | 19184.42 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/06/2021 | 2664.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002681 | 16/06/2021 | 3814.47 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002682 | 16/06/2021 | 11831.75 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/06/2021 | 800.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITA PARA PINTURA DE BANCOS, POSTES E MEIO FIOS DA PRACA DO CHAFARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ANDRADE FILHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2021 | 800.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO EXAME BERA COM SEDACAO DO PACIENTE: MAIKON ALEXANDER ALVES TRAJANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2021 | 520.00 | 00035606051800 | Jose Elton Duate | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE PROFISSIONAL NA UBS DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002669 | 16/06/2021 | 1809.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2021 | 1341.00 | 00005768234497 | Raimundo Nonato de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REPARACAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/06/2021 | 2273.50 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICAO A FUNCIONARIOS TECNICOS DA ATENCAO BASICA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/06/2021 | 8874.50 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2021 | 300.00 | 00005165323404 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/06/2021 | 200.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/06/2021 | 300.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO OPERACIONAL NA ORIENTACAO E APLICACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/06/2021 | 500.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2021 | 800.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FRETE E VIAJEM, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2021 | 500.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MeS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE REFORMA (528,66m²) E AMPLIACAO (173,90m²), TOTALIZANDO 702,56m² DE AREA TOTAL DA EMEIF PRE ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2021 | 500.00 | 00070306353458 | MABELY PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2021 | 300.00 | 00033448741876 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2021 | 2273.50 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE REFORMA (321,00m°) E AMPLIACAO (247,48m°), TOTALIZANDO 568,48m° DE AREA TOTAL DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO NA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/06/2021 | 1238.00 | 00005243455466 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E REPARACAO DA PRACA DO CHAFARIZ, LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2021 | 1256.00 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERÂMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2021 | 1566.04 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/06/2021 | 1200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/06/2021 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/06/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/06/2021 | 4200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRIA PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA PRACA DO PORTAL PB-411, PARA EMBASAR PROJETO DE REFORMA DA PRACA E ILUMINACAO DA PB-411 SAIDA PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TRT EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/06/2021 | 1445.00 | 00051060175487 | Jacicleide Lima de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO FRETE DE PAU DOS FERROS A TRIUNFO DE POSTES PARA ILUMINACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/06/2021 | 2500.00 | 00005813108459 | Raimundo Quintino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TALHACAO DE PEDRA PORTUGUESA PARA RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2021 | 3609.00 | 00009860847436 | JOSE NETO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2021 | 3609.00 | 00013817325428 | FERNANDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002713 | 18/06/2021 | 11179.10 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002714 | 18/06/2021 | 4099.50 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/06/2021 | 2500.00 | 20721448000101 | ELIZANGELA BATISTA DUARTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO BUCAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2021 | 1277.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/06/2021 | 500.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8 DIARIAS CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO- CE E JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/06/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/06/2021 | 500.00 | 00003154235442 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2021 | 800.00 | 00070306448408 | RANIELE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2021 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, NO MES DE MAIO DE 2021. RESIDENTE: MARIA FRANCISCA DE LIMA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2021 | 500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, NO MES DE MAIO DE 2021. PACIENTE: WERIKY JUNIOR CABRAL DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2021 | 400.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ORIENTACAO DAS ACOES QUE SAO PROMOVIDAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006955343432 | JOCERLÂNDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/06/2021 | 615.10 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARTUCHO TIPO TONER BROTHER PRETO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2021 | 1098.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA REUNIAO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2021 | 291.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UBS DO SITIO TRES IRMAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2021 | 250.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A A UBS DO SITIO TRES IRMAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2021 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO E INFORME, ORIENTACOES, ALERTAS E BOLETIM DIARIO RELACIONADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2021 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO- ATE 05 LITROS/MINUTO; 1 MES - COMPETENCIA DO MES DE JUNHO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/06/2021 | 2400.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MASCARA TRIPLA PROTECAO COM FIO NASAL ELASTICO, CAIXA COM 50 UNID. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/06/2021 | 400.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07 (SETE) DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/06/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2021 | 500.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/06/2021 | 780.00 | 00099278928453 | GERALDO LOPES DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASE E ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DAGUA EM LAJE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/06/2021 | 155.00 | 00039223302153 | MANOEL PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2021 | 500.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2021 | 500.00 | 00014312383413 | LINDAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/06/2021 | 135.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO OPERACIONAL NA AREA DE PSICOPEDAGOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/06/2021 | 500.00 | 00012967755850 | OTACIANA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/06/2021 | 200.00 | 00002293545482 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/06/2021 | 117.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DOS CONCELHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/06/2021 | 617.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UBS DO SITIO CAJUI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/06/2021 | 250.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/06/2021 | 254.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FARMACIA BASICA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/06/2021 | 47.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FARMACIA BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A FARMACIA BASICA, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/06/2021 | 310.00 | 00026793475878 | ANTONIA DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS VIAGENS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE VILA MACENA A CAJAZEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/06/2021 | 650.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PARABRISA DE VEICULO FORD KA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE HEROTILDES BATISTA DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/06/2021 | 120.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO TRES IRMAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/06/2021 | 105.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA MACENA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002750 | 23/06/2021 | 52203.32 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS PRINCIPAIS RUAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170 - MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903 - OPERACOES ESPECIAIS E CONSTITUCIONAIS E AS DEC, TRANSFERENCIA ESPECIAIS, DO CONTRATO 0010/2021, CONFORME BM 05. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/06/2021 | 1550.00 | 41271228000101 | FRANCISCO EDUARDO GONCALVES DA NOBREGA 09501540405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, LIXAMENTO E PAREDES PARA REALIZACAO DE PINTURAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0002755 | 24/06/2021 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002763 | 25/06/2021 | 56990.00 | 16779292000142 | CFB BARROSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0008/2021. DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICACAO 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/06/2021 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/06/2021 | 12905.85 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0002762 | 25/06/2021 | 15615.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/06/2021 | 900.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002758 | 25/06/2021 | 1800.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/06/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/06/2021 | 3000.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMES, NOTIFICACAO, COMUNICACAO E ACOES DO MUNICIPIO , A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2021 | 300.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COLOSCOPIA COM BIOPSIA NA PACIENTE ELIZABETE FERREIRA, CPF:091.610.754-00, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2021 | 1031.00 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONCA MONTEIRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.666/93, 10.520/2002,014.133/2021, DECRETO N° 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS, AJUSTES E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAMENTO EM PL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002767 | 28/06/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, PREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2021 | 1949.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2021 | 15343.28 | 37984000000183 | SATURNINO BARBOSA MARTINS FILHO 12876133490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2021 | 4165.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 038 - TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2021 | 5412.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 040 - ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2021 | 8420.98 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 045- TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2021 | 0.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Contabilidade, Folha de Pagamento, Arrecadacao, Controle de Combustivel e Portal de Transparencia, referente ao mes de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 DO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2021 | 473.39 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA (2013 - AUTO DE INFRACAO: 2591390 - PROCESSO Nº: 1486/2013) JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. PARCELA 5/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2021 | 112.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde a taxas e emolumentos, em favor do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, no mes de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2021 | 112.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde a taxas e emolumentos, em favor do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, no mes de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2021 | 19.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde a taxas e emolumentos, em favor do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, no mes de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2021 | 19.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde a taxas e emolumentos, em favor do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, no mes de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2021 | 8900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 034 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2021 | 4600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 035 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 036 - TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 041 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2021 | 60.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NO DIA 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2021 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CAMINHAO, DIESEL, TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE A PARTIR DE 04 TONELADAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2021 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2021 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENS TIPO BASCULHANTE, COM CAPACIDADE PARA 6M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO SANEAMENTO BASICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2021 | 10393.50 | 00078484260410 | FABIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA DA PA CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2021 | 31095.98 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 027 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2021 | 7600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 028 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2021 | 11974.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 025- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2021 | 8870.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 046 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE, MARIA APARECIDA AMANCIO PINHEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2021 | 400.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A 01 PROCEDIMENTO REALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO COM DERMATOLOGISTA DR PEDRO INACIO DE OLIVEIRA NETO, PARA A PACIENTE: FRANCISCA CARMINA DE LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2021 | 753.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIARIAS COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MeS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2021 | 165.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIARIAS COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MeS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2021 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002800 | 30/06/2021 | 4134.46 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO NA FINALIZACAO DE OBRAS PARALISADAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONVENIO TC TAC 0634/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2021 | 45686.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 014- USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2021 | 39770.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 08- COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2021 | 29615.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 09- SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2021 | 38190.82 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 010- ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2021 | 10116.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 011- AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 012- VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2021 | 39980.23 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 013- USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 015- FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2021 | 6500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 016- SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2021 | 12853.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 017- ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2021 | 20052.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 049 - SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2021 | 3800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 043- AT. BASICA CUST. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2021 | 8000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 044- AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2021 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, EXAME REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA CARMINA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2021 | 450.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA OBSTETRICIA REALIZADO NA PACIENTE:PATRICIA MONTEIRO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00008563246470 | Valmara Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2021 | 1300.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2021 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, NAS REDES SOCIAIS E SITES REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 030- GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2021 | 7800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 042- ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2021 | 29857.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2021 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A 9 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 023- AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 024- AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Gestao Educacional, destinado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de junho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2021 | 264917.08 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 01- FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2021 | 55420.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 02-FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2021 | 41315.74 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 03- FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2021 | 6481.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 05- FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2021 | 21750.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 06- FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2021 | 7302.53 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 07- EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2021 | 53132.62 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 004 - FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002859 | 30/06/2021 | 44500.00 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAOS E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO IDELVANIO GUALBERTO DE SA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00031/2021 - CPL. | 00082021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2021 | 1500.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSMISSAO DA LIVE DE ABERTURA DO ANO LETIVO POR MEIO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS QUAIS SAO YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM, REALIZADOS NO DIA 03 DE MARCO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2021 | 500.00 | 00008917890490 | FERNANDA LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2021 | 400.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2021 | 300.00 | 00002883752460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007055207495 | MARIA DE FATIMA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2021 | 550.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2021 | 500.00 | 00004167379430 | MARIA APARECIDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2021 | 8100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 18- CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2021 | 3900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 019- BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2021 | 11275.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 020- PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 021- ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. GRUPO: 022- CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2021 | 200.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2021 | 500.00 | 00004465498438 | EDNAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00060353430404 | FRANCISCO BENEDITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2021 | 400.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008149620419 | MARILIA LOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2021 | 800.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2021 | 300.00 | 00009650332448 | Valeria Evangelista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00018866116882 | EXPEDITA MOREIRA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2021 | 350.00 | 00010656504420 | JOCELIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2021 | 400.00 | 00005768176438 | ANTONIO CASSIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00004775405977 | ELIZABETH DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2021 | 400.00 | 00006952039406 | Alcilangia Alencar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2021 | 600.00 | 00012969910837 | MARTA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2021 | 750.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS LIMPEZA E MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2021 | 750.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS LIMPEZA E MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA TOTALIZANDO 460,00m² DE AREA TOTAL DA EMEIF DO SITIO PILOES, MARGEANDO A PB-411, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2021 | 2000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO DA PACIENTE RAIANE COSME DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2021 | 279.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2021 | 1200.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICO COMO ENDOSCOPIAS, RX, TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2021 | 585.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2021 | 156.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2021 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2021 | 750.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA REMOCAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, PARA NOVO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO DOS ARQUIVOS PERMANENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2021 | 750.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA REMOCAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, PARA NOVO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO DOS ARQUIVOS PERMANENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/07/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/07/2021 | 500.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/07/2021 | 361.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/07/2021 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA TOMOGRAFIA DE ABD TOTAL COM CONTRASTE, DA PACIENTE: MARIA EVANGELISTA DE SOUZA CPF:981.223.204-49, REALIZADO NO DIA 15/06/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/07/2021 | 2000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CIRURGIA DE POLIPECTOMIA DE CANAL ANAL DA PACIENTE: MARIA DE FATIMA LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/07/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/07/2021 | 317.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NACAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/07/2021 | 162.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/07/2021 | 200.00 | 00006417490408 | MARIA GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002915 | 05/07/2021 | 4800.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MeS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/07/2021 | 350.00 | 00004309924409 | ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/07/2021 | 500.00 | 00005904669178 | LEONARDO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/07/2021 | 200.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/07/2021 | 500.00 | 00004331256405 | MARILENE EVANGELISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/07/2021 | 500.00 | 00006038788492 | JAISMEIRE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/07/2021 | 500.00 | 00049124439487 | MARIA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/07/2021 | 500.00 | 00003258367442 | MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002916 | 05/07/2021 | 4200.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/07/2021 | 204.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 51 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/07/2021 | 4500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA (25 DIAS) E GRADES DE CONTENCAO (20 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOES ISOLAMENTO DE ESPACOS PUBLICOS E SUPORTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2021 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/07/2021 | 426.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/07/2021 | 1277.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2021 | 6000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2021 | 1761.05 | 41022538000184 | ANTONIO ILDEVAN GOMES RIBEIRO 35549433800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O SR SECRETARIO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE MAIO E JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/07/2021 | 13252.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2021 | 400.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2021 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/07/2021 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/07/2021 | 400.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2021 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2021 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PANTA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2021 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00044051792803 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICO, A SERVICO DA SECRETARIA DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2021 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2021 | 400.00 | 00010996419420 | FRANCISCO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2021 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2021 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2021 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2021 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2021 | 500.00 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2021 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2021 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACA PUBLICA NA VILA MACENA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/07/2021 | 5000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RESTAURACAO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA HYUNDAI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2021 | 6562.50 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E PAISAGISMOS COM A REPOSICAO DE PLANTAS E GRAMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2021 | 4425.00 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DESDE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/07/2021 | 2140.00 | 00005813108459 | Raimundo Quintino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2021 | 1700.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MANILHAS (0,40 X 1.00), A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002968 | 06/07/2021 | 43675.25 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS PRINCIPAIS RUAS LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170- MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903-OPERACOES ESPECIAIS CONSTITUCIONAIS E AS DEC, TRANSFERENCIA ESPECIAIS, DO CONTRATO 0010/2021, CONFORME BM 06. MAO DE OBRA 40%, MATERIAL 60%. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/07/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/07/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP, RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2021 | 500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DO TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, NO MES DE JUNHO DE 2021. PACIENTE: WERIKY JUNIOR CABRAL DOS SANTOS CPF: 708.467.894-85. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2021 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DO TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, NO MES DE JUNHO DE 2021. PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE LIMA GFOMES CPF: 049.316.891-59 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2021 | 3192.00 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/07/2021 | 6000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2021 | 4000.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2021 | 4000.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2021 | 800.00 | 00010895476410 | MONIKY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2021 | 200.00 | 00069178062420 | GERALDA AURELIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2021 | 500.00 | 00003154235442 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/07/2021 | 2203.68 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/07/2021 | 6166.60 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2021 | 1098.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE MARMITAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2021 | 200.00 | 00015537449420 | RAYSSA RAYRA ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2021 | 400.00 | 00014085262475 | FRANCISCA LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2021 | 1180.00 | 00011333438486 | AIRTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/07/2021 | 500.00 | 00070846771438 | MARIA RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/07/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO E REDES SOCIAIS DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2021 | 2850.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 19 (DEZENOVE) CONSULTAS EM CARDIOLOGICAS E RISCO CIRURGICO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2021 | 2280.00 | 00048626198434 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE JALECOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2021 | 2800.67 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EM EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2021 | 1200.00 | 00060118890425 | GERALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2021 | 325.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES EM VULNERABILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2021 | 450.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO DE BOMBEADOR DO POCO DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/07/2021 | 302.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/07/2021 | 337.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/07/2021 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/07/2021 | 94.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/07/2021 | 103.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/07/2021 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/07/2021 | 231.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/07/2021 | 211.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2021 | 253.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2021 | 239.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2021 | 271.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2021 | 41.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/07/2021 | 271.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/07/2021 | 290.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/07/2021 | 253.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/07/2021 | 179.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PILOES, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2021 | 300.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2021 | 4890.00 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPREITA DE SERVICOS DE CONTENCAO LATERAL EM ALVENARIA DA ROD PB 411- TRECHO FRANCISCO LIBERATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2021 | 2324.00 | 00002717276408 | Ledo Robson de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS, COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/07/2021 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RADIOGRAFIA PANORAMICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/07/2021 | 4046.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MAIO DE 2021, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/07/2021 | 5683.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARCO DE 2021, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003021 | 08/07/2021 | 4637.23 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/07/2021 | 500.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2021 | 500.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2021 | 500.00 | 00013562909497 | KAUANY STEFANNY PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2021 | 500.00 | 00013562909497 | KAUANY STEFANNY PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2021 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2021 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2021 | 500.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2021 | 500.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2021 | 150.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2021 | 900.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003039 | 09/07/2021 | 2890.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/07/2021 | 1265.63 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 20- PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/07/2021 | 2750.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 22- CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/07/2021 | 500.00 | 00009765846460 | KLEBER RITCHELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003040 | 09/07/2021 | 6400.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/07/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA EDUCACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/07/2021 | 127242.02 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 01-FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/07/2021 | 12296.51 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 03- FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/07/2021 | 23650.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 04- FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/07/2021 | 2426.35 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 05- FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/07/2021 | 3467.93 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 07- EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/07/2021 | 530.00 | 40752459000166 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGACAO E PUBLICIDADE, REALIZADOS PELA AG3 COMUNICACAO E PUBLICIDADE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/07/2021 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAIS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003041 | 09/07/2021 | 4018.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTINADO AO GABINETE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/07/2021 | 550.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 30- GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/07/2021 | 1250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 31- GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/07/2021 | 1250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 33- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/07/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/07/2021 | 29886.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/07/2021 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/07/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/07/2021 | 1250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 47- SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/07/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 23- AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/07/2021 | 8518.50 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/07/2021 | 2326.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/07/2021 | 900.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURA NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003035 | 09/07/2021 | 15310.16 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003038 | 09/07/2021 | 21360.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/07/2021 | 3900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO:08- COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/07/2021 | 6700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 09- SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/07/2021 | 16145.83 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 10- ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/07/2021 | 4650.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 11- AGENTE DE EDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/07/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 12- VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/07/2021 | 15504.17 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 13- USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/07/2021 | 1300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 15- FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/07/2021 | 1900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 17- ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/07/2021 | 1650.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 43- ATENCAO BASICA CUST EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/07/2021 | 2750.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 49- SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/07/2021 | 14240.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/07/2021 | 300.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/07/2021 | 685.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/07/2021 | 895.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/07/2021 | 1601.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, DO DIA 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DO DIA 07 DE JUNHO ATE O DIA 07 DE JULHO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/07/2021 | 800.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNA NO PERIODO DO DIA 07 DE JUNHO ATE O DIA 07 DE JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/07/2021 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/07/2021 | 745.50 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/07/2021 | 400.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/07/2021 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/07/2021 | 750.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 38- TRANSPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/07/2021 | 2200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 40- ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/07/2021 | 3300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 45- TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/07/2021 | 84.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 16511-5, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/07/2021 | 5.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 16223-X, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/07/2021 | 0.31 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 19291-0, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/07/2021 | 123.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 29347-4, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/07/2021 | 4540.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/07/2021 | 41488.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 2375-2, REALIZADO NO DIA 08/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/07/2021 | 5762.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 2375-4, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/07/2021 | 1801.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/07/2021 | 247.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/07/2021 | 338.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/07/2021 | 0.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3, REALIZADO NO DIA 08/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/07/2021 | 12.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/07/2021 | 1055.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000385-15.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 29347-4, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003037 | 09/07/2021 | 3980.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2021 | 156.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/07/2021 | 4950.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 25- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/07/2021 | 1250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 34- FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/07/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 41- FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/07/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. NO DIA 06 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA PRACA DO PORTAL, ILUMINACAO DO TRECHO DE ENTRADA DA CIDADE DA PB 411, ILUMINACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA DA PAZ E AVENIDA ANTONIO JOAQUIM LISBOA, NO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB. ALUSIVO A TOMADA DE PRECOS 00009/2021 E CONTRATO N° 00059/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/07/2021 | 3093.00 | 00005609236436 | FRANCIALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/07/2021 | 11300.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE UM TRECHO DE REDE DE ESGOTO NA RUA VALDIVINO LISBOA, PROXIMO AO CENTRO MEDICO JOSE BERNARDINO BATISTA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/07/2021 | 13217.74 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. GRUPO: 27- MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/07/2021 | 2500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE REBOQUE DE UMA PA MECANICA DE SANTA GERTRUDES-PB PARA TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/07/2021 | 33898.84 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A MAQUINAS E VEICULOS REALIZANDO A MANUTENCAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/07/2021 | 1402.98 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA, NO GINASIO DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2021 | 2200.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2021 | 775.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2021 | 450.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2021 | 400.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2021 | 975.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NO ALMOXARIFADO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/07/2021 | 650.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2021 | 300.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/07/2021 | 400.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/07/2021 | 350.00 | 00009181168489 | WIVIANO LISBOA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/07/2021 | 925.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2021 | 400.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2021 | 400.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2021 | 450.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FISCALIZACAO DE MAQUINAS NAS ESTRADAS URBANAS E RURAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2021 | 600.00 | 00034812701864 | BRUNO VENANCIO PARRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2021 | 950.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAO PUBLICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2021 | 400.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS RURAIS E URBANO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/07/2021 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE APOIO A PROFISSIONAIS TECNICOS E OPERACIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/07/2021 | 450.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/07/2021 | 900.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/07/2021 | 196.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO SITIO TRES IRMAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/07/2021 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO SITIO LAZAN, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL DE APOIO A PROFISSIONAIS TECNICOS OPERACIONAIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL , NO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/07/2021 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO BAIRRO SAO JOSE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2021 | 8724.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/07/2021 | 3989.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ZELADORIA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2021 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 10 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05 DO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 08 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE SEPARACAO E ENTREGA DE IPTU, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/07/2021 | 500.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2021 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/07/2021 | 4777.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO , NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2021 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 8 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2021 | 600.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/07/2021 | 500.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/07/2021 | 500.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2021 | 11.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS VINCULADOS A SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2021 | 500.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/07/2021 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/07/2021 | 500.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS ANCORA NO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2021 | 500.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2021 | 500.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008344483433 | ANTONIO RAFAEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2021 | 500.00 | 00011945392460 | CARLOS JARDEL EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO TECNICO DE SAUDE BUCAL NA UBS SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2021 | 900.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DE INFORMACAO DAS PRODUCOES NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2021 | 413.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003214 | 12/07/2021 | 48531.39 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE A 3° (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDICAO CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO DEN° 00044/2021-CPL. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2021 | 440.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO A PACIENTES LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2021 | 317.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO A PACIENTES LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2021 | 162.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/07/2021 | 3543.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/07/2021 | 167.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/07/2021 | 346.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO SITIO CAJUI , NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/07/2021 | 79.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/07/2021 | 263.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/07/2021 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBD DO SITIO TRES IRMAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/07/2021 | 80.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006040165499 | FRANCISCA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/07/2021 | 800.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/07/2021 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/07/2021 | 500.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/07/2021 | 500.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/07/2021 | 500.00 | 00007055432421 | MARIA VIVIANE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070306843463 | ROSILENE RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/07/2021 | 500.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00011430896426 | ROSANGELA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/07/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2021 | 500.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA, NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/07/2021 | 800.00 | 00005873076413 | GERLANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2021 | 500.00 | 00055927858368 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE ADRIANO DO ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOAQUIM MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2021 | 500.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2021 | 500.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/07/2021 | 1049.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2021 | 800.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2021 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2021 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2021 | 500.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2021 | 500.00 | 00009463646485 | MARCOS NELKI ANACLETO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/07/2021 | 122.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2021 | 800.00 | 00003501673469 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADOR NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070490294405 | VICTORIA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2021 | 46749.57 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 4° (QUARTO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAOS, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,CONFORME CONTRATO DE N° 00031/2021-CPL. | 00082021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2021 | 1511.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/07/2021 | 500.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2021 | 500.00 | 00008714963485 | CHARLES BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2021 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, O MESMO ESTA VIGENTE DESDE A DATA 01/02/2021, E SEU TERMINO EM 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/07/2021 | 2062.00 | 00003307309404 | Flaudivania Lisboa Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS E PEDAGOGICO JUNTO A EDUCACAO CLASSICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/07/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2021 | 1095.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICOS DA ATENCAO BASICA NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/07/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE FRANCISCA BATISTA DANTAS DIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 13/07/2021 | 6935.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE REFERENCIA AO ENFRENTAMENTO AO COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2021 | 1957.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DO TRABALHO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2021 | 881.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS NA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2021 | 674.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A LEI MUNICIPAL Nº 521/2009, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/07/2021 | 1049.00 | 00011897094493 | CAIO HENRIQUE DANTAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2021 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2021 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/07/2021 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/07/2021 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2021 | 100.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO SALARIO NO MES DE JUNHO DE 2021, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOE RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/07/2021 | 3950.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE CHASSIS EM CARRO POLIGUINDASTE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO, SEPARACAO, COLETA E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DO TIPO SAIBRO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2021 | 2200.00 | 00006814613492 | FRANCISCO MACELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2021 | 1970.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HORAS MAQUINA E CARRADAS DE AREIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003268 | 14/07/2021 | 9146.90 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003269 | 14/07/2021 | 1500.50 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2021 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS ANO 2004 DE PALA MNW8649, QUE SERA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/07/2021 | 7100.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 1º (PRIMEIRO) E UNICO BOLETIM DE MEDICAO, REFERENTE A EXECUCAO DE REDE DE ESGOTO EM UM TRECHO DA RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA, NA SEDE DE TRIUNFO-PB, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/07/2021 | 500.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/07/2021 | 980.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TAPA BURACOS NA RUA PEDRO TRAJANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/07/2021 | 1575.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMBORES EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS PARA POSTERIOR COLETA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/07/2021 | 1031.00 | 00009501540405 | Francisco Eduardo Goncalves Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO URBANO O RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/07/2021 | 350.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO SALARIO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DAS VIAS E LOGRADOURO PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/07/2021 | 500.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/07/2021 | 50.00 | 00010298842424 | FRANCISCO MATEUS PINHEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA UM CURSO DE CAPACITACAO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/07/2021 | 2062.00 | 00003248019476 | GIDIVAL DA SILVA SOARES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/07/2021 | 400.00 | 00006296799403 | Altimar Marinheiro Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/07/2021 | 325.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES EM VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/07/2021 | 4752.76 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/07/2021 | 400.00 | 00057011230491 | FRANCISCO NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SACO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/07/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/07/2021 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 9 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/07/2021 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 8 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 13 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/07/2021 | 2320.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO DE VALOR, CONFORME PROCESSO N° 0000351-40.2011.815.0051. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/07/2021 | 247.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DETERMINACAO JUDICIAL BLOQUEIO DE VALOR, CONFORME PROCESSO N° 0800321-25.2018.8.15.0051. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/07/2021 | 100.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA UM CURSO DE CAPACITACAO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2021 | 176.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIARIAS COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2021 | 5224.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2021 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2021 | 760.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA - LEANDRO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/07/2021 | 4180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM A FAVOR DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2021 | 1710.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCERTO DO TANQUE DO ALTOCLAVE, CONCERTO DE PORTA E VALVULA SOLENOIDE, CONCERTO DO SISTEMA PNEUMATICO, SISTEMA BAIXA ROTACAO, REGULAGEM DE AR DO COMPRESSOR, E PARTE ELETRICA DO PEDAL, NA UBS- MARIA DO SOCORRO. CONSERTODO REFLETOR NA UBS- PREFEITO DOUTORZINHO. CONSERTO DE COMPRESSOR, E DO SISTEMA PNEUMATICO NA UBS- MARIA DO SOCORRO. CONSERTO DE COMPRESSOR, DO SISTEMA PNEUMATICO, DESOBSTRUCAO DO SISTEMA ALTA ROTACAO, NA UBS- GONCALOS ALBERTO DE FREITAS, ATENDENDO AS NE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PILOES, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB, AVULSO A TOMADA DE PRECOS 00007/2021, ETP1 E CONTRATO Nº 00054/2021- CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA COMUNIDADE DO MULUNGUNZINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, TIPO TOMADA DE PRECO DE Nº 00007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/07/2021 | 351.00 | 00099722887220 | FRANCISCO JUNIOR MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10 DIAS DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003290 | 14/07/2021 | 9527.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CARNES, PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME LICITACAO PP 00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/07/2021 | 50.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA CIVIL CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA UM CURSO DE CAPACITACAO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/07/2021 | 1037.00 | 00009545443405 | Tiago Aquino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/07/2021 | 23300.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL REFERENTE A 1ª MEDICAO (BM 01), DO CONTRATO Nº 00053/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB. | 00102021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/07/2021 | 380.00 | 00004014369420 | LUZIA ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/07/2021 | 480.00 | 00003828572405 | RONALDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE PROFISSIONAL DA UBS DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/07/2021 | 310.00 | 00032545892890 | HALISSON ALEXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UBS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/07/2021 | 5000.04 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TESTES IMUNORAPIDO COVI-19 IGG/IGM 2, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/07/2021 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, PARA O PACIENTE ANTONIO LOPES MONTEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/07/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/07/2021 | 400.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A A CIDADE DE JUAZEIRO-CE (04) E JOAO PESSOA-PB (02), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/07/2021 | 746.00 | 09136540000171 | CL?NICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA COM DIFUSAO/ PERFURACAO SEM BOBINA ENDOMETRIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/07/2021 | 2219.00 | 03839815000157 | NORDESTE-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AS UBS EM DECORRENCIA DE SUBSTITUICAO E DESFEITO DOS ANTERIORES, NECESSITANDO O BOM FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIOCO DO PACIENTE: JOSE PEREIRA NETO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2021 | 1500.00 | 00011932084401 | MARIANA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EXTRA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/07/2021 | 413.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/07/2021 | 1500.00 | 00011331806470 | MARIA NATANNIELLY DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/07/2021 | 800.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2021 | 350.00 | 00007119247328 | FRANCISCA ERISLANIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/07/2021 | 900.00 | 00053730445472 | FRANCINEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/07/2021 | 500.00 | 00027748018855 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/07/2021 | 150.00 | 00071562841424 | EDICLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/07/2021 | 300.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ORIENTACAO E APLICACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/07/2021 | 100.00 | 00006890706404 | AMANDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CRIANCA MARIA VITORIA DE LIMA, ACOLHIDA DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REGIONALIZADO NA CASA LAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. COMO TAMBEM DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM UM TAXIPARA O HUJB, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/07/2021 | 1900.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS. FALECIDA: FRANCISCA FERREIRA DA COSTA. MATERIAIS UTILIZADOS: URNA FUNERARIA EM MADEIRA ENVERNIZADA, VISOR, ALCA VARAO, ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS, EDREDOM FUNERARIO, CASTICAIS, VELASE VESTIMENTAS, TRANSLADO TERRESTRE DE CAJAZEIRAS PATA TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/07/2021 | 1700.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS FUNERARIOS. FALECIDO: JOSE ADEGILDO OLIVEIRA DA SILVA. MATERIAL UTILIZADO: TRANSLADO TERRESTRE DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRIUNFO, MAIS CASTICAIS, VELAS E ACESSORIO FUNEBRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/07/2021 | 1400.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DO FALECIDO JOAO CAMILO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/07/2021 | 115.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO A INAUGURACAO DO SEBRAE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/07/2021 | 2637.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NO SITE RADAR PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/07/2021 | 4030.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EM UM VEICULO TOURO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26477-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0032- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/07/2021 | 1613.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0031-GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0030-GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0029-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/07/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0042-ART. POLITICA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/07/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0033- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/07/2021 | 542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0023- AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/07/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0024- AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/07/2021 | 760.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL 10656372419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SAIAS JUNINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/07/2021 | 931.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISS., REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/07/2021 | 300.00 | 00003153483485 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/07/2021 | 200.00 | 00012815781425 | MARIA GABRIELA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/07/2021 | 300.00 | 00006909882490 | FRANCIELDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/07/2021 | 300.00 | 00010895480441 | VERÔNICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/07/2021 | 500.00 | 00002475798408 | GILBERLEY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/07/2021 | 2429.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0020-PSB, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/07/2021 | 806.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0019-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0022-CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/07/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0021- ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/07/2021 | 1730.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 018 - CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2021 | 9884.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0004- FUNDEB 40 EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2021 | 4682.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0006-FUNDEB 40 CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2021 | 58281.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0001-FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/07/2021 | 9038.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0003-FUNDEB 60 COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/07/2021 | 11853.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0002- FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/07/2021 | 1323.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0005-FUNDEB 40 COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/07/2021 | 1504.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 07- EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/07/2021 | 3800.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 6 CAMAS DESTINADA A PACIENTES QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIAL NAS UBS EM DECORRENCIA DE SUBSTITUICAO POR OBSOLENCIA E DEPORTO DAS ANTERIORES, NECESSARIO AO BOM FAVORECIMENTO DAS UNIDADES, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/07/2021 | 1800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A 12 (DOZE) SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADA NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL, CPF: 147.288.974-60, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2021 | 5400.00 | 01541283000303 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1 CX DE APARELHO GLICOSIMETRO E 50 CX DE TIRAS REAGENTES (C), MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2021 | 8395.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0014- USF CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2021 | 520.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0015-FARMACIA BASICA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2021 | 4257.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0049-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/07/2021 | 7929.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0008- COVID, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/07/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0016-SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/07/2021 | 2827.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0017- ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/07/2021 | 733.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0043- ATENCAO BASICA CUSTEIO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/07/2021 | 538.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0044-ATENCAO BASICA CUSTEIO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/07/2021 | 6105.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 09 - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0012-VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/07/2021 | 8401.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 010 - ACS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/07/2021 | 2225.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/07/2021 | 8077.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0013- USF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/07/2021 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/07/2021 | 259.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000351-40.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 398-0, REALIZADO NO DIA 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001609-56.2009.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 4373-7, REALIZADO NO DIA 01/07/2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/07/2021 | 22224.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PRECATORIOS - EC 62, PROCESSO:2778211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/07/2021 | 17465.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PRECATORIOS - EC 62, PROCESSO:2778211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2021 | 1088.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0040- ADMINISTRACAO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0039- ADMINISTRACAO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2021 | 916.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0038- TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0037-ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/07/2021 | 1596.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0045-TRANSPORTE EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2021 | 542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0041-FINANCAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0036- TESOURARIA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/07/2021 | 960.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 0035 - FINANCAS CONTRATOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/07/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 034 - FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003328 | 19/07/2021 | 62602.84 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS PRINCIPAIS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170 - MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903 - OPERACOES ESPECIAS CONSTITUCIONAIS E AS DEC, TRANSFERENCIA ESPECIAS, DO CONTRATO 0010/2021, CONFORME BM 07. | 00072021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/07/2021 | 1695.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 046 - MANUT. SERV. URB. E RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/07/2021 | 2429.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/07/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/07/2021 | 5764.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 027 - MANUT. SERV. URB. E RURAL EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/07/2021 | 1672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/07/2021 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACA PUBLICA NA VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2021 | 14699.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2021 | 14800.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PRA IMPLANTACAO DE MANILHAS DE CONCRETO DN 300 EM TRES TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE VILA MACENA A SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2021 | 90.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS CIVIL CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB E SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO PESSOAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2021 | 200.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIARIAS CIVIL CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO PESSOAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA E EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE REMEMBRAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2021 | 277.44 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA E EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE REMEMBRAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 22 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003397 | 20/07/2021 | 192.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/07/2021 | 500.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003402 | 20/07/2021 | 341.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/07/2021 | 1064.00 | 00003858992380 | GILCERLANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TECNICO BUCAL NA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/07/2021 | 1250.00 | 42695250000133 | JANAILZA LOPES CALADO DANTAS 03732402444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A PRODUCAO DE 50 ALMOFADAS DE AMAMENTAR BEBES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003405 | 20/07/2021 | 385.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0003407 | 20/07/2021 | 239.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003408 | 20/07/2021 | 330.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2021 | 1350.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UBS PARA SUBSTITUICAO DE DEFEITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MeS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2021 | 120.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DE UBS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2021 | 3150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/07/2021 | 3545.80 | 70120662002710 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS PARA SUBSTITUICAO EM DECORRENCIA DE DEFEITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/07/2021 | 500.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CHECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/07/2021 | 500.00 | 00005610120403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGIA, NA ESCOLA DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/07/2021 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CHECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/07/2021 | 500.00 | 00014312383413 | LINDAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CHECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/07/2021 | 500.00 | 00006720147420 | ANTONIO JARISMARQUES PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/07/2021 | 400.00 | 00031308677839 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DO FALECIDO FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005165323404 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/07/2021 | 200.00 | 00016039465433 | RITA DE CARCIA ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/07/2021 | 500.00 | 00013589122463 | YARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/07/2021 | 500.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/07/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/07/2021 | 3000.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DURANTE O PERIODO DE FERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/07/2021 | 1620.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 9()NOVE) CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/07/2021 | 1250.00 | 42695250000133 | JANAILZA LOPES CALADO DANTAS 03732402444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE 50 (CINQUENTA) ALMOFADAS DE AMAMENTAR BEBES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/07/2021 | 150.00 | 00034812701864 | BRUNO VENANCIO PARRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/07/2021 | 5155.00 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONCALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA PRACA DO PORTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/07/2021 | 2400.00 | 08270555000165 | BRISEPAL IND E COM DE BRITA SERRARIA E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE OBRAS DE VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/07/2021 | 2394.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003446 | 22/07/2021 | 2203.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003447 | 22/07/2021 | 2001.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/07/2021 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/07/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/07/2021 | 21.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/07/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/07/2021 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NOS DIAS 09, 10, 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003436 | 22/07/2021 | 1499.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003438 | 22/07/2021 | 2101.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003439 | 22/07/2021 | 4503.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003443 | 22/07/2021 | 3501.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/07/2021 | 3300.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 24 PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003453 | 22/07/2021 | 3343.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003454 | 22/07/2021 | 715.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/07/2021 | 3000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/07/2021 | 3308.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/07/2021 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, A SERVICO DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0003461 | 22/07/2021 | 1004.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003462 | 22/07/2021 | 1250.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003463 | 22/07/2021 | 6800.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/07/2021 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTAO DE ORDEM NA RADIO ALTO PIRANHAS, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 20 DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003440 | 22/07/2021 | 4252.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003441 | 22/07/2021 | 1503.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/07/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha corresponde a servicos de selagem, ensaio e configuracao de veiculo tipo onibus escolar placa QFA5G01, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, no mes de Julho de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/07/2021 | 300.00 | 00004338620412 | MESSIAS ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/07/2021 | 400.00 | 00006323093421 | ANTONIA MARTINS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003442 | 22/07/2021 | 2702.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PSB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003444 | 22/07/2021 | 2800.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PSB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2021 | 106.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2021 | 155.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2021 | 124.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/07/2021 | 800.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FRETE E VIAGEM, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/07/2021 | 90.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/07/2021 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/07/2021 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/07/2021 | 480.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/07/2021 | 144.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/07/2021 | 41.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/07/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL, REALIZADA EM ANTONIO GABRIEL ALVES (334.546.631-72), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/07/2021 | 150.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 12 BANDEJAS DE OVOS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2021 | 1980.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/07/2021 | 158.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO ALOJAMENTO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0003466 | 23/07/2021 | 78096.21 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª MEDICAO (BM 01), DO CONTRATO Nº 00058/2021 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A ILUMINACAO DO TRECHO DA ENTRADA DA CIDADE DA PB-411, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0003467 | 23/07/2021 | 38594.27 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª MEDICAO (BM 01), DO CONTRATO Nº 00058/2021 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE ILUMINACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA DA PAZ, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/07/2021 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO SAO JOSE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/07/2021 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VERTENTES, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/07/2021 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VERTENTES, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/07/2021 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VERTENTES, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/07/2021 | 4310.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS 14309760473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/07/2021 | 149.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO BAIRRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/07/2021 | 8400.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS TIPO MANILHA DE CONCRETO DESTINADA A DRENAGEM DE TRECHO DA PB-411 NAS IMEDIACOES DA PRACA DO PORTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/07/2021 | 465.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE XEROGRAFICOS DE PANFLETAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/07/2021 | 68.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO BAIRRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/07/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/07/2021 | 288.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/07/2021 | 224.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/07/2021 | 1358.35 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE XEROGRAFICOS DE PANFLETAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/07/2021 | 300.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/07/2021 | 300.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/07/2021 | 300.00 | 00043705294415 | JOSE LISBOA (EDILSON LISBOA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/07/2021 | 250.00 | 00006542984402 | SANDRA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/07/2021 | 600.00 | 00001815446447 | ANTONIA ELAINE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/07/2021 | 400.00 | 00070306509482 | DEUZIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/07/2021 | 300.00 | 00001456708481 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/07/2021 | 350.00 | 00087290529472 | ROMUALDO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/07/2021 | 400.00 | 00070846816474 | SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/07/2021 | 500.00 | 00047755288404 | JOAO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/07/2021 | 500.00 | 00009847086427 | ADRIANA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/07/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/07/2021 | 619.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ILUMINACAO PARA TRANSMISSAO DA LIVE TRIUNFORRO 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/07/2021 | 200.00 | 00007756491475 | MARIA HELENA RODRIGUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/07/2021 | 500.00 | 00012090947462 | CARINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/07/2021 | 120.00 | 00008660684494 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICOS DA CRECHE VOVO LOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003515 | 27/07/2021 | 861.31 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/07/2021 | 402.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/07/2021 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, EXAME REALIZADO NO PACIENTE: VICENTE BRAZ TORRES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003521 | 27/07/2021 | 30578.45 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EM PENHA CORRESPONDE A REFORMA E ADEQUACAO DA UBS NAS UNIDADES DE PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00132021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/07/2021 | 667.40 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS DE PACIENTES DE CAJAZEIRAS /JOAO PESSOA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/JOAO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/07/2021 | 17179.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/07/2021 | 650.00 | 00049124471453 | MARIA JOSE ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/07/2021 | 300.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/07/2021 | 200.00 | 00012654606805 | Ananias Goncalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2021 | 1732.00 | 13365409000153 | FRANCISCO ANDRE ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL E EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2021 | 1635.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003533 | 28/07/2021 | 60421.55 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS PRINCIPAIS RUA LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170- MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903- OPERACOESESPECIAIS CONSTITUCIONAIS E ASDEC, TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, DO CONTRATO 0010/2021, CONFORME BM 08. | 00072021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003525 | 28/07/2021 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO FIEST/QFF-0725. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003526 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003527 | 28/07/2021 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO SPRINTER/QSL-8A88,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003528 | 28/07/2021 | 1272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO CORSA/QFQ-1465,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003531 | 28/07/2021 | 20000.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL REFERENTE A 2 MEDICAO (BM02), DO CONTRATO N° 00053/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA UBS LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB. | 00102021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2021 | 1244.42 | 16936925000189 | JOSE MARINHO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS CAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003535 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO SAMU,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003536 | 28/07/2021 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO FORD KA/ RLS-2F59 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003537 | 28/07/2021 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO FORD KA/ RLS-2E19 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003538 | 28/07/2021 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO/ QSM-8240 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2021 | 1891.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00004431163425 | MARTILIANA PEREIRA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003546 | 29/07/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Gestao Educacional, destinado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de julho de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2021 | 515.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PELICULA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2021 | 1277.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2021 | 500.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA (2) E CAJAZEIRAS (2) A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2021 | 1300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COLETE MILWAUKEE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00005813108459 | Raimundo Quintino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2021 | 2960.00 | 00044051792803 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS NA RUA VALDIVINO LISBOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2021 | 1397.50 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, INSTALACAO, MANUTENCAO E PAISAGISMO COM A REPOSICAO DE PLANTAS E GRAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2021 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003548 | 29/07/2021 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMIHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003549 | 29/07/2021 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE PLACA KHX-8559 PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003550 | 29/07/2021 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ TIPO BASCULANTE, COM CAPACIDADE PARA 6M , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003551 | 29/07/2021 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003547 | 29/07/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | Valor que se empenha corresponde a prestacao de servicos referente a locacao e licenciamento de software de Contabilidade, Folha de Pagamento, Arrecadacao, Controle de Combustivel e Portal de Transparencia, referente ao mes de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 036-TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 041-FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2021 | 5400.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 035- FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2021 | 8900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 034- FINANCAS COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 27 DE JULHO DE 201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 8 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 21 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 06 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 27582-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 27582-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2021 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 13 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2021 | 156.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 39- ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2021 | 4365.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 38- TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 37- ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2021 | 7871.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 045- TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2021 | 5912.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 040- ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2021 | 350.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO: CURSO ONLINE E SOCIAL REALIZADO EM 05/07/2021. DESTINADO A A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2021 | 12.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13772-3 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 09 DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/07/2021 | 6213.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 028 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2021 | 29795.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 027 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2021 | 12730.98 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2021 | 8870.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 046- MANUT. SERV. URB. E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2021 | 9516.00 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MURO DE CONTENCAO DE TRECHO DA PB 411 NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2021 | 3480.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00011086100484 | Wilian Ricardo Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PRACAS NA ZONA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003642 | 30/07/2021 | 58168.66 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA PRACA DO PORTAL, ILUMINACAO DO TRECHO DA ENTRADA DA CIDADE DA PB 411, ILUMINACAO E URBANIZACAO DA AVENIDADA PAZ E AVENIDA JOAQUIM LISBOA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO N° 00059/2021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2021 | 20052.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 049- SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2021 | 8096.77 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 044- ATENCAO BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2021 | 4100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 043- ATENCAO BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2021 | 13353.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 017 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2021 | 6500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 016 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2021 | 51701.61 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 014 - USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2021 | 37413.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 013 - USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2021 | 3200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 012 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2021 | 10116.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2021 | 38810.82 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 010 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2021 | 30948.53 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 09 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2021 | 41298.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 08-COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2021 | 310.00 | 00005843620484 | SUZANA ALBUQUERQUE TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECEPCAO DE INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003614 | 30/07/2021 | 74220.47 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDICAO COM TERMO ADITIVO, CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS JOSE BERNARDINO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00044/2021 - CPL. | 00062021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003617 | 30/07/2021 | 20430.50 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDICAO, CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS JOSE BERNARDINO BATISTA, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATODE Nº 0004/2021 - CPL. | 00062021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2021 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2021 | 900.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATRICULA DE 03 (TRES) ALUNOS: LUCIA DE FATIMA FERNANDES, MARIA APARECIDA MONTEIRO E THAIS PARNAIBA DOS SANTOS (R$ 300,00 POR ALUNO) PARA CURSO DE SALA DE VACINA 100H/A, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 21 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2021 | 1200.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de JUNHO de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 042- ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 032- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2021 | 7800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 031- GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2021 | 2100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 030-GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 033-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2021 | 8059.75 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 020 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 047- SECRETARIA DE CULTURA COMISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2021 | 2869.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 023 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2021 | 11200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 051- EDUCACAO INFANTIL EXCEP. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/07/2021 | 42765.74 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 03- FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2021 | 62630.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 05- EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2021 | 51643.72 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 04- FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2021 | 7067.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 07-EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2021 | 25420.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 06- FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2021 | 6481.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 05-FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2021 | 205814.60 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 01- fundeb professores efetivos. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2021 | 48020.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 02- FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2021 | 270.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A APOIO OPERACIONAL NA AREA DE PSICOPEDAGOGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003612 | 30/07/2021 | 20158.12 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00031/2021 - CPL. | 00082021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 021 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2021 | 7200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 019 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2021 | 8100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 018 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANUIDADE PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL (COEGEMAS) DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. GRUPO: 022- CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2021 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2021 | 500.00 | 00003154235442 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2021 | 90.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ROTEADOR TPLINK 2 ANTENAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2021 | 130.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ONU HIBRIDA 110, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2021 | 200.00 | 00012095379403 | DUSÂNGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2021 | 300.00 | 00002931775460 | RAIMUNDA PORFIRIO DE SOUZA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2021 | 170.00 | 00007055207495 | MARIA DE FATIMA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/08/2021 | 500.00 | 00006147901400 | MARIA DAS DORES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00046614354353 | FRANCICLEIDE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO TRIUNFORRO 2021, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM PARCERIA COM A ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/08/2021 | 500.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA INAUGURACAO DA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/08/2021 | 1250.00 | 42695250000133 | JANAILZA LOPES CALADO DANTAS 03732402444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) ALMOFADAS DE AMAMENTAR BEBES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/08/2021 | 1200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM PEDRA DE GRANITO, MEDINDO 0,50X0, 70CM PARA A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/08/2021 | 2240.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICO COMO CONSULTAS, ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ADEILSON FERREIRA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/08/2021 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE GERALDO ALVES DE SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003675 | 02/08/2021 | 28950.00 | 16779292000142 | CFB BARROSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, CONFORME CONTRATO DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 0008/2021. DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO 03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PRACAS NA ZONA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003676 | 02/08/2021 | 58150.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA PRACA DO PORTAL, ILUMINACAO DO TRECHO DE ENTRADA DA CIDADE DA PB 411, ILUMINACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA DA PAZ E AVENIDA JOAQUIM LISBOA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO N° 00059/2021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/08/2021 | 694.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2021 | 25.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AVERBACAO DE REGISTRO DE IMOVEL, GUIA N° 02068517 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/08/2021 | 8663.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha corresponde a averbacao de registro de imovel, guia nº 02068517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/08/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/08/2021 | 2324.00 | 00002717276408 | Ledo Robson de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS, COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE UM DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COM AREA DE 621,10M² REMOVIDO DE UMA PORCAO MAIOR COM AREA TOTAL DE 5.730,08M², ESTE TERRENO ESTA LOCALIZADO NA ESQUINA DA AVENIDA TABELIAO ANTONIO JOAQUIM LISBOA E DA RUA PROJETADA 01, QUE E ACESSO AO CAJUI, BAIRRO BELA VISTA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/08/2021 | 224.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 56 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003684 | 03/08/2021 | 6885.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS DO TIPO MOTONIVELADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/08/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003686 | 03/08/2021 | 1318.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER VEICULO DO TIPO PA CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003687 | 03/08/2021 | 10540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER VEICULO DO TIPO PA CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003688 | 03/08/2021 | 4300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER VEICULO DO TIPO TRATOR, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003690 | 03/08/2021 | 6200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER VEICULO DO TIPO MAQUINA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/08/2021 | 760.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BATERIA M150BD HE (15 MESES), DESTINADA A CACAMBA (PLACA OGF - 7679), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003693 | 03/08/2021 | 8000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A ATENDER VEICULO DO TIPO CACAMBA / OGB-7679, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/08/2021 | 9600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A ATENDER VEICULO DO TIPO PIPA / OGF-9855, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/08/2021 | 1031.00 | 00005493804425 | THINALLY SUELLEN SOUSA MACHADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HORAS AULA DE ADICIONAL DE CARGA HORARIA COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/08/2021 | 100.00 | 00007767594424 | ISABELLE GUALBERTO DE SA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIAS MELHORES VIRAO: UM OLHAR DE ESPERANCA EM PLENA PANDEMIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006638908456 | FRANCISCA EDILANYA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIAS MELHORES VIRAO: UM OLHAR DE ESPERANCA EM PLENA PANDEMIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/08/2021 | 429.00 | 00010895504480 | LEANDREZA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DO MES DE JULHO DE 2021, EM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/08/2021 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/08/2021 | 774.00 | 00008975460401 | HYLANA WALESKA LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COSTURA E ALFAIATARIA TIPO CAPAS DE COLCHOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/08/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA GESTAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003698 | 04/08/2021 | 900.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE ENFRENTAMENTO AO COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003700 | 04/08/2021 | 1304.75 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/08/2021 | 1344.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2021 | 450.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE VIDEO REFERENTE A INAUGURACAO DA ACADEMIA PUBLICA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/08/2021 | 290.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/08/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/08/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/08/2021 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/08/2021 | 150.00 | 00043364483884 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/08/2021 | 200.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/08/2021 | 250.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/08/2021 | 150.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/08/2021 | 150.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/08/2021 | 400.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/08/2021 | 430.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/08/2021 | 400.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/08/2021 | 900.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/08/2021 | 530.00 | 40752459000166 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, REALIZADOS PELA AG3 COMUNICACAO E PUBLICIDADE, A PREFEITURA DE TRIUNFO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/08/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/08/2021 | 510.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICAO A PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A LEI MUNICIPAL N° 521/2009. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/08/2021 | 200.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO SALARIO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL,NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/08/2021 | 11140.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/08/2021 | 3712.00 | 00033904709801 | DIOGO TEIXEIRA CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOGISTICA, TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/08/2021 | 2100.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00005234192440 | IZABEL MARQUES FEITOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/08/2021 | 8000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/08/2021 | 4000.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/08/2021 | 1277.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/08/2021 | 1703.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/08/2021 | 2128.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003739 | 09/08/2021 | 1690.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/08/2021 | 500.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/08/2021 | 500.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/08/2021 | 500.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008344483433 | ANTONIO RAFAEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/08/2021 | 500.00 | 00011945392460 | CARLOS JARDEL EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2021 | 900.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DE INFORMACOES DAS PRODUCOES NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE, DO SITIO JENIPAPEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/08/2021 | 500.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA VILA MACENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/08/2021 | 1277.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL NA UBS SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2021 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/08/2021 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/08/2021 | 500.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003769 | 10/08/2021 | 20500.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/08/2021 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003771 | 10/08/2021 | 15080.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2021 | 2300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A O ENFRENTAMENTO A COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2021 | 1700.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003781 | 10/08/2021 | 2773.50 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2021 | 400.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DUAS DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2021 | 3000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 150 CAIXAS DE MASCARAS DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2021 | 27.46 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MENSALIDADE PROPORCIONAL VIRTUAL BL 300 MEGA, DESTINADA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/08/2021 | 1770.59 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URNABA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003785 | 10/08/2021 | 20277.85 | 04672369000100 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONVENIO CONTRATO CAIXA OGU:1015390-86/2014SINCONV/SIAR:805188/2014. TOMADA DE PRECO 003/2020, CONTRATO 002/2020 - CPL. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003774 | 10/08/2021 | 5100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2021 | 3500.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA ,CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2021 | 620.40 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE BORRACHARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/08/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP, RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003765 | 10/08/2021 | 3850.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/08/2021 | 300.00 | 00002293545482 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00070846835428 | MAYRLA LOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA RESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003776 | 10/08/2021 | 6250.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2021 | 1570.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003767 | 10/08/2021 | 4781.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2021 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTAO DE ORDEM NA RADIO ALTO PIRANHA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2021 | 29919.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/08/2021 | 1300.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/08/2021 | 800.00 | 00005873076413 | GERLANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00011430896426 | ROSANGELA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/08/2021 | 500.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/08/2021 | 500.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/08/2021 | 3500.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA QFW 4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/08/2021 | 500.00 | 00007055432421 | MARIA VIVIANE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070306843463 | ROSILENE RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/08/2021 | 500.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/08/2021 | 500.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/08/2021 | 800.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/08/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070490294405 | VICTORIA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2021 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2021 | 500.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2021 | 500.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA NA ESCOLA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2021 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2021 | 500.00 | 00005610120403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA, NA ESCOLA SITUADA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2021 | 500.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/08/2021 | 500.00 | 00055927858368 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/08/2021 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/08/2021 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/08/2021 | 500.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009463646485 | MARCOS NELKI ANACLETO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/08/2021 | 500.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/08/2021 | 800.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/08/2021 | 500.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/08/2021 | 122.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/08/2021 | 500.00 | 00006720147420 | ANTONIO JARISMARQUES PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/08/2021 | 500.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/08/2021 | 500.00 | 00014312383413 | LINDAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/08/2021 | 500.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/08/2021 | 500.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/08/2021 | 500.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/08/2021 | 500.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/08/2021 | 500.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/08/2021 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/08/2021 | 500.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/08/2021 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/08/2021 | 500.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/08/2021 | 1474.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/08/2021 | 400.00 | 00017614003470 | CARLA HELOISA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/08/2021 | 400.00 | 00071348149477 | MARCOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.666/93, 10.520/2002,014.133/2021, DECRETO N° 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS, AJUSTES E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAMENTO EM PL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/08/2021 | 29871.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, E AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003796 | 11/08/2021 | 15017.42 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE SERVICO DE PROJETOS (PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO TEODOLINO MANGUEIRA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, SOB OPERACAO 1075463-66. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003808 | 11/08/2021 | 50683.56 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/08/2021 | 4964.00 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/08/2021 | 800.00 | 42470004000183 | KAYO LEANDRO LOPES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BETONEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/08/2021 | 3742.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/08/2021 | 11577.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003795 | 11/08/2021 | 12611.57 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO SAMU, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/08/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES A PACIENTE SOLANGE DE FRANCA DE SOUSA SILVA (CPF: 818.758.193-04), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/08/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: SOLANGE DE FRANCA DE SOUSA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003843 | 11/08/2021 | 24000.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA UBS NAS COMUNIDADES DE PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00132021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/08/2021 | 3613.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/08/2021 | 1238.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/08/2021 | 120.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME N° 00052/21, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06 A 30/06 DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/08/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME N° 00052/21, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2021 | 1532.00 | 41022538000184 | ANTONIO ILDEVAN GOMES RIBEIRO 35549433800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/08/2021 | 1631.00 | 41022538000184 | ANTONIO ILDEVAN GOMES RIBEIRO 35549433800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003870 | 12/08/2021 | 18606.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/08/2021 | 12496.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/08/2021 | 100.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2021 | 400.00 | 00005768329447 | Salete Beatriz Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2021 | 400.00 | 00006296799403 | Altimar Marinheiro Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/08/2021 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/08/2021 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/08/2021 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/08/2021 | 150.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO, A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/08/2021 | 375.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO E VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/08/2021 | 800.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO, A SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/08/2021 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/08/2021 | 200.00 | 00009181168489 | WIVIANO LISBOA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/08/2021 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/08/2021 | 400.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/08/2021 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/08/2021 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/08/2021 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/08/2021 | 400.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIORIACHAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/08/2021 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/08/2021 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO PANTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/08/2021 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/08/2021 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO PILOES , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/08/2021 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/08/2021 | 400.00 | 00010996419420 | FRANCISCO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/08/2021 | 300.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIFERENCA DO SALARIO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO E AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/08/2021 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/08/2021 | 900.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANOS E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/08/2021 | 500.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/08/2021 | 950.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FISCALIZACAO DE MAQUINAS NAS ESTRADAS URBANAS E RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/08/2021 | 300.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/08/2021 | 500.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/08/2021 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/08/2021 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE GUARDA NA PRACA E GINASIO DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/08/2021 | 2200.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/08/2021 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/08/2021 | 950.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/08/2021 | 500.00 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/08/2021 | 900.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE SEPARACAO E ENTREGA DE IPTU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/08/2021 | 875.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/08/2021 | 550.00 | 00034812701864 | BRUNO VENANCIO PARRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/08/2021 | 950.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/08/2021 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACA PUBLICA NA VILA MACENA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/08/2021 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, MONITORAMENTO E ZELADORIA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/08/2021 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/08/2021 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 13 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/08/2021 | 400.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO , NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/08/2021 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/08/2021 | 800.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FRETE E VIAJEM, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/08/2021 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATE O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/08/2021 | 500.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO AMBITO DAS ACOES DO PROGRAMA SOCIAL BASICO (PSB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/08/2021 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO AMBITO DAS ACOES DO PROGRAMA SOCIAL BASICO (PSB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/08/2021 | 500.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO AMBITO DAS ACOES DO PROGRAMA SOCIAL BASICO (PSB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/08/2021 | 833.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/08/2021 | 3000.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA PAROQUIA MENINO DEUS NO AMBITO DE TRIUNFO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA EMANUEL ANCHIETA LACERDA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/08/2021 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10,11 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/08/2021 | 188.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 18 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/08/2021 | 850.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS NA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/08/2021 | 1750.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS NO TRABALHO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/08/2021 | 1178.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR, TENDO EM VISTA A LEI MUNICIPAL N° 521/2009 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/08/2021 | 1820.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DO DIA 07 DE JULHO A´TE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/08/2021 | 1122.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DO DIA 07 DE JULHO A´TE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/08/2021 | 925.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ORGAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/08/2021 | 300.00 | 00017319314843 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO TIPO CITROEN JUPER, PLACA QFB3813, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/08/2021 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/08/2021 | 800.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNA, NO PERIODO DO DIA 07 DO MES DE JULHO, ATE O DIA 07 DO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/08/2021 | 1844.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS. NO PERIODO DE 30 DIAS (07/07/2021 - 07/08/2021), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/08/2021 | 410.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS NO PERIODO DO DIA 07 DE JULHO ATE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/08/2021 | 206.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TRES IRMAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/08/2021 | 118.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VILA MACENA, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/08/2021 | 85.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/08/2021 | 49352.78 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL A 2° MEDICAO (BM02), DO CONTRATO N° 00058/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A ILUMINACAO DO TRECHO DA ENTRADA DA CIDADE DA PB-411, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/08/2021 | 90925.86 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL A 2° MEDICAO (BM02), DO CONTRATO N° 00058/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A ILUMINACAO E URBANIZACAO D AVENIDA DA PAZ, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00007160248457 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E PODAGEM NAS VIAS PUBLICAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/08/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE JUNHO DE 2021., PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/08/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/08/2021 | 750.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/08/2021 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/08/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO COM VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023. COMPETENCIA JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/08/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE JUNHO DE 2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/08/2021 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/08/2021 | 41.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/08/2021 | 330.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/08/2021 | 430.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/08/2021 | 167.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/08/2021 | 710.40 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS DE PACIENTES DE CAJAZEIRAS /JOAO PESSOA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/JOAO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/08/2021 | 36.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/08/2021 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 9 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003978 | 16/08/2021 | 6424.35 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00002648698426 | VALMIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/08/2021 | 485.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/08/2021 | 5096.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO PERIODO DE JUNHO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/08/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/08/2021 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/08/2021 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/08/2021 | 400.00 | 00054959861304 | MARIA ALVES LEONCIO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TEODORO LISBOA, CENTRO, TRIUNFO-PB, QUE TEM COMO OBJETIVO UM ALOJAMENTO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, COM PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, ENTRANDO EM VIGENCIA EM 01/06/2021 A 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/08/2021 | 45.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/08/2021 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAZAN, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/08/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 026- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/08/2021 | 1128.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 028- MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/08/2021 | 5529.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO:027- MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/08/2021 | 2595.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 025- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/08/2021 | 1695.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 046- MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DE ALOJAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/08/2021 | 1233.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 045- TRANSPORTE EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/08/2021 | 960.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 038- TRANSPORTE COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/08/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 039- ADMINISTRACAO CONTRATADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/08/2021 | 1198.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 040- ADMINISTRACAO EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/08/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 037- ADMINISTRACAO COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 13 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/08/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 036- TESOURARIA COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/08/2021 | 542.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 041- FINANCAS EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/08/2021 | 1958.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 034- FINANCAS COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/08/2021 | 1136.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 035- FINANCAS CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/08/2021 | 931.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO:047- SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/08/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 024- AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/08/2021 | 631.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 023- AGRICULTURA EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/08/2021 | 1613.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 031- GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 033- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/08/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 042- ART. POLITICA COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/08/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 029- GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/08/2021 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 032- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/08/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 030- GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/08/2021 | 200.00 | 00006952039406 | Alcilangia Alencar de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/08/2021 | 200.00 | 00005589728452 | FRANCISCA PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/08/2021 | 500.00 | 00012986869467 | ANTONIO FRANCIELHO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/08/2021 | 300.00 | 00011451833440 | ROBERTA MONIZY DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/08/2021 | 300.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 022- CONSELHOS TUTELARES , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/08/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 021- ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/08/2021 | 413.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/08/2021 | 1452.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 07- EDUCACAO MDE , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2021 | 5541.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 006- FUNDEB 40 CONTRATADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2021 | 9357.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 003-.FUNDEB 60 COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/08/2021 | 45279.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 001- FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/08/2021 | 10461.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 002- FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/08/2021 | 1323.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 005- FUNDEB 40 COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/08/2021 | 13778.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 050- EDUCACAO INFANTIL , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/08/2021 | 2258.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 051- EDUCACAO INFANTIL EXCEP , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/08/2021 | 9364.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 004- FUNDEB 40 EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/08/2021 | 1730.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 018- CRIANCA FELIZ , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/08/2021 | 1703.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 020- PSB , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2021 | 1532.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 019- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/08/2021 | 400.00 | 00002587445450 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/08/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO DIA 10 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004062 | 17/08/2021 | 1495.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL, NA CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER EM PROL DA CAMPANHA FACA BONITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004063 | 17/08/2021 | 1860.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL, NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA AO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/08/2021 | 1373.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSISTENCIA TECNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/08/2021 | 10759.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 014- USF CONTRATADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/08/2021 | 520.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 015- FARMACIA BASICA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/08/2021 | 4257.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 049- SAUDE BUCAL , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/08/2021 | 8265.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 008- COVID , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/08/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 016- SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/08/2021 | 2937.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 017- ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/08/2021 | 799.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 043- ATENCAO BASICA CUSTEIO EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/08/2021 | 635.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 044- ATENCAO BASICA CUSTEIO CONTRATADOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/08/2021 | 6406.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 009- SAMU , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/08/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 012- VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/08/2021 | 2225.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 011- AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/08/2021 | 7513.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 013- USF EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004047 | 17/08/2021 | 1721.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004049 | 17/08/2021 | 14.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DE GIRASSOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/08/2021 | 1979.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004051 | 17/08/2021 | 1161.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004052 | 17/08/2021 | 184.16 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004053 | 17/08/2021 | 3455.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL, NA CONFECCAO DE ADESIVOS E FAIXAS DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A COVID-19 E ADESIVOS PARA TOTENS DE ALCOOL GEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004054 | 17/08/2021 | 91.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004055 | 17/08/2021 | 2220.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL, NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004056 | 17/08/2021 | 5513.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004058 | 17/08/2021 | 3720.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL DO TIPO PLACA , DESTINADA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS ESTILO NAPA PARA CADEIRAS E CAMAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/08/2021 | 2500.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FAIXAS DE SINALIZACAO DE DRIVER THUR E CONSCIENTIZACAO DO COVID, ADESIVO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DE CONSCIENTIZACAO DO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004061 | 17/08/2021 | 1953.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL, NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CONSCIENTIZACAO DO USO DE MASCARAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/08/2021 | 516.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/08/2021 | 516.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/08/2021 | 8538.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 010- ACS EFETIVOS , REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/08/2021 | 1600.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MEDICO DE ANGIOTOMOFRAFIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE: JUDIVAN GONCALO SANTANA FEITOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/08/2021 | 290.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AR-CONDICIONADO, PLACA QSC 8934 DE COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/08/2021 | 470.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AR-CONDICIONADO, PLACA KFB 3813 DE COR BRANCA, EM VEICULO DO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/08/2021 | 17500.00 | 42425971000123 | JOSE CARLOS DA SILVA 05829080435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA, MELHORIA E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/08/2021 | 413.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/08/2021 | 500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA, E, SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA. COMPETENCIA 07/2021. PACIENTE: WERIKY JUNIOR CABRAL DOS SANTOS (CPF: 708.467.894-85) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00060118890425 | GERALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha corresponde a analise bacteriologica e fisico-quimica, no saneamento basico, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, no mes de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/08/2021 | 450.00 | 00005843455424 | Francisco pessoa gonzaga | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECANICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/08/2021 | 3500.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOCUMENTARIO COM IMAGENS SOBRE O MUNICIPIO DE TRIUNFO, PARA VEICULACAO DO PROGRAMA NOSSA TERRA, NOSSA GENTE, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/08/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/08/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MILITAR DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO, SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSITENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00011782934405 | GENEVAN MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/08/2021 | 300.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/08/2021 | 800.00 | 00071348192488 | MARIA ROSA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/08/2021 | 2500.00 | 00013971372406 | JOCELIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM NO ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00003013716444 | Marcio Rogerio Vieira Torres | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AVALIACAO, PERICIA E EMISSAO DE LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL/TERRENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/08/2021 | 100.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/08/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004087 | 19/08/2021 | 334.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004088 | 19/08/2021 | 19.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 19/08/2021 | 8000.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 14 (QUATORZE) AR-CONDICIONADOS PARA O CETRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA, INCLUINDO MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA E MAO DE OBRA, CONFORME DISPENSA Nº 09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/08/2021 | 1695.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA NA UBS SITIO TRES IRMAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/08/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/08/2021 | 156.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 15 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/08/2021 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1, PARA A SERVIDORA IDISORA PATRICIA LIBERATO DE ALMEIDA (CPF: 084.750.144-29), DESTINADO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA SISOBRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/08/2021 | 98.00 | 00003360249402 | FRANCISCA ELIETE AMARAL SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - BUFE, AOS PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/08/2021 | 1635.00 | 00006992904493 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/08/2021 | 1635.00 | 00006992904493 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/08/2021 | 1635.00 | 00006992904493 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004095 | 20/08/2021 | 11770.00 | 16779292000142 | CFB BARROSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. CONFORME LICITACAO PP 08/2021, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO 04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/08/2021 | 1635.00 | 00006992904493 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/08/2021 | 200.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/08/2021 | 400.00 | 00050075519372 | MARIA LUCIA JORGE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/08/2021 | 600.00 | 00003307445421 | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/08/2021 | 310.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/08/2021 | 5000.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/08/2021 | 419.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/08/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TJPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/08/2021 | 3000.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVICO NA AFERICAO DO TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC5079, JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVICO NA AFERICAO DO TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOO 6391, JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVICO NA AFERICAO DO TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOK 9192, JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVICO NA AFERICAO DO TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPU7931, JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVICO NA AFERICAO DO TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFW 4376, JUNTO AO INMETRO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/08/2021 | 500.00 | 00084084758434 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/08/2021 | 300.00 | 00012738619819 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/08/2021 | 1500.00 | 00005850094490 | DAMIANA ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2021 | 350.00 | 00012815781425 | MARIA GABRIELA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/08/2021 | 200.00 | 00011473183448 | HONNEY ARIALLYSON ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/08/2021 | 200.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/08/2021 | 200.00 | 00010893320412 | MAIZA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/08/2021 | 400.00 | 00002403351474 | LUCIENE ESTRELA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/08/2021 | 260.00 | 00004309965431 | ANTONIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/08/2021 | 400.00 | 00004324568308 | MARIA BEATRIZ ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001123500460 | ANTONIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/08/2021 | 2200.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A REFORMAS DE (04) QUATRO PNEUS PARA CAMINHAO CACAMBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/08/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004120 | 23/08/2021 | 437.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/08/2021 | 3000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO- ATE 05 LITROS/MINUTO; 1 MES- COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/08/2021 | 2000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO- ATE 05 LITROS/MINUTO; 1 MES- COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2021. PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/08/2021 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO- ATE 05 LITROS/MINUTO; 1 MES- COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2021. PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADE DE OXIGENOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/08/2021 | 6725.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EM VEICULO TIPO CITROEN JUMPER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/08/2021 | 8700.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA), A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/08/2021 | 324.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha corresponde de a taxa de renovacao de licenciamento anual de veiculo (PLACA QFF0725) vinculado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/08/2021 | 456.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha corresponde de a taxa de renovacao de licenciamento anual de veiculo (PLACA QFQ1465) vinculado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/08/2021 | 1312.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha corresponde de a taxa de renovacao de licenciamento anual de veiculo (PLACA QSN8240) vinculado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha corresponde de a taxa de renovacao de licenciamento anual de veiculo (PLACA RLS2E19) vinculado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha corresponde de a taxa de renovacao de licenciamento anual de veiculo (PLACA RLS2F59) vinculado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/08/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004133 | 24/08/2021 | 5100.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA IMPLANTACAO DE BUEIROS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/08/2021 | 2710.00 | 00079189393104 | CICERO CANDIDO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003731129477 | ELIEUDA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/08/2021 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC-5079, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/08/2021 | 105.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-5079, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2021 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFW-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2021 | 114.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFW-4376, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/08/2021 | 1765.59 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO 20 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/08/2021 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/08/2021 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: CONSTANCIA ELIZABETE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/08/2021 | 1440.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 8 (OITO) CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTA NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 TOTALIZANDO R$ 1.440,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha corresponde de a taxa de renovacao de licenciamento anual de veiculo (PLACA QFF0695) vinculado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/08/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/08/2021 | 200.00 | 00060352868449 | ANTONIO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS LOCAIS, A CAPELA SANTO ANTONIO, TENDO COMO RESPONSAVEL O SENHOR ANTONIO BRAZ TORRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/08/2021 | 200.00 | 00009588921481 | GETIANE GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/08/2021 | 500.00 | 00004012883402 | GENECLESIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/08/2021 | 500.00 | 00002144826420 | SEVERINA ALBUQUERQUE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/08/2021 | 600.00 | 00005090007462 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/08/2021 | 150.00 | 00005398167448 | CICERA SOARES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/08/2021 | 2835.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/08/2021 | 3933.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004181 | 27/08/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/08/2021 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOO - 6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/08/2021 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOK - 9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004178 | 27/08/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004171 | 27/08/2021 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE PLACA KHX-8559 PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004172 | 27/08/2021 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004173 | 27/08/2021 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ TIPO BASCULANTE, COM CAPACIDADE PARA 6M , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004174 | 27/08/2021 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE FISCALIZACAO DA ILUMINACAO DA PB-411 (INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO) URBANIZACAO (REFORMA E ADEQUACAO DE CANTEIROS - PISO E MEIO-FIO) E ILUMINACAO DA AVENIDA DA PAZ (INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO) NACIDADE DE TRIUNFO-PB. AVULSO TOMADA DE PRECO Nº 09/2021 E CONTRATO Nº 00058/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004175 | 27/08/2021 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004180 | 27/08/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/08/2021 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ESPIROMETRIA DO PACIENTE LEANDRO DANTAS GAUDENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/08/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM OTORRINO DO PACIENTE LEANDRO DANTAS GAUDENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/08/2021 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE LEANDRO DANTAS GAUDENCIO (CPF: 108.178.694-92), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004187 | 27/08/2021 | 119.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2021 | 90.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UM EXAME DE AUDIOMETRIA DO PACIENTE LEANDRO DANTAS GAUDENCIO, CPF: 108.178.694-92, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004196 | 30/08/2021 | 7075.66 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004197 | 30/08/2021 | 926.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004198 | 30/08/2021 | 1770.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/08/2021 | 500.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIARIAS CIVIL PARA AO SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO (2), FORTALEZA-CE (1) E JOAO PESSOA-PB (03) A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004206 | 30/08/2021 | 1662.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2021 | 1960.00 | 00079189393104 | CICERO CANDIDO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SITIO BARRA DO JUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004194 | 30/08/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 629,96M², INSTALADO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EEEF) ANANIAS MACENA DUARTE, LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/08/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2021 | 500.00 | 00014107810461 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/08/2021 | 600.00 | 00009291867888 | FRANCUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/08/2021 | 250.00 | 00003308761475 | MARIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/08/2021 | 300.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2021 | 300.00 | 00043705294415 | JOSE LISBOA (EDILSON LISBOA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/08/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2021 | 400.00 | 00003201991422 | MARINEIDE LEANDRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2021 | 400.00 | 00005219007432 | FRANCISCA MAURICIA DO NASCIMENTO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2021 | 400.00 | 00005850098488 | NEUTA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2021 | 7975.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 020 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2021 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 019 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 021 ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2021 | 5866.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 022 - CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2021 | 11668.21 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 018 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2021 | 215.00 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO PALESTRANTES DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO EIXO VI. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2021 | 667.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NPU-7931, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2021 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2021 | 11200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 051 - EDUC INFANTIL EXCEP. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2021 | 60440.62 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 050 - EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2021 | 7067.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 07 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2021 | 42497.53 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 03- FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2021 | 50520.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 02- FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2021 | 207599.60 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 01- FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2021 | 50259.30 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 04- FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2021 | 6981.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 05- FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2021 | 27419.74 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 06- FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004283 | 31/08/2021 | 29000.00 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE AO 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00031/2021 - CPL. | 00082021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2021 | 2841.97 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 047- SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2021 | 500.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA CAPELA SAO RAIMUNDO, LOCALIZADA NO SITIO JERIMUM, VINCULADA A PAROQUIA MENINO DEUS NO AMBITO DE TRIUNFO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL EREPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA EMANUEL ANCHIETA LACERDA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2021 | 2869.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 023 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2021 | 2100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2021 | 9069.20 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 031 - GABINETE DP PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2021 | 5487.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 035 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2021 | 8900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 034 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 036 - TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 041 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES de AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2021 | 60.95 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/08/2021 | 60.95 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE MANUTENCAO DA CONTA ELETRONICA, NO DIA 25 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2021 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2021 | 4365.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 038- TRANSPORTES COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 037- ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2021 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16511-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2021 | 3300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2021 | 5912.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 040- ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2021 | 6221.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. GRUPO: 045 - TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2021 | 57840.32 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE A PRECATORIO, PROCESSO 0811358-37.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30 DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 026- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2021 | 14261.98 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 025- OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2021 | 30258.46 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 027- MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2021 | 6984.83 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 028- MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2021 | 6250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 046- MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2021 | 3162.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2021 | 666.80 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS DE PACIENTES MAIS TAXA DE EMBARQUE DE CAJAZEIRAS /JOAO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2021 | 150.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADO A CASA DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2021 | 41970.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 08- COVID. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2021 | 29778.22 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 09- SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2021 | 37984.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 010- ACS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2021 | 10116.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 011- AGENT DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2021 | 3200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 012- VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2021 | 38604.96 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 013- USF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2021 | 59120.74 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 014- USF CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 015- FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2021 | 6500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 016- SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2021 | 14353.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 017- ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2021 | 20418.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 049- SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2021 | 4100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO:043- ATENCAO BASICA CUSTEIO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2021 | 8000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO. GRUPO: 044- ATENCAO BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004274 | 31/08/2021 | 3455.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL, NA CONFECCAO DE ADESIVOS E FAIXAS DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A COVID-19 E ADESIVOS PARA TOTENS DE ALCOOL GEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004276 | 31/08/2021 | 2220.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL, NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004278 | 31/08/2021 | 3720.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL DO TIPO PLACA , DESTINADA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004279 | 31/08/2021 | 2500.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FAIXAS DE SINALIZACAO DE DRIVER THUR E CONSCIENTIZACAO DO COVID, ADESIVO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DE CONSCIENTIZACAO DO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004280 | 31/08/2021 | 1953.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL, NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CONSCIENTIZACAO DO USO DE MASCARAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITACAO PE 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/09/2021 | 429.00 | 00003828572405 | RONALDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE PROFISSIONAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2021 | 1695.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICOS DA ATENCAO BASICA NA UBS DO SITIO TRES IRMAOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2021 | 300.00 | 00007618266450 | ERICLES LUIS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN-PB, PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFF0695, QFQ1465, QFF0725, RLS2E19, RLS2F59, QSM8240, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2021 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2021 | 1800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12 (DOZE) SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, NA MENOR MARIA LORRANY ALVES GABRIEL, INSCRITA NO CPF SOB N° 147.288.974-60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO DIA 14/09/2015 AS 05:44, NO MUNICIPIO DE MOSSORO-RN (17590), EM VEICULO DE PLACA QFF0725/PB, FORD/FIESTA FLEX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO DIA 13/03/2019 AS 13:53, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB(22250), EM VEICULO DE PLACA QFQ1465/PB, I/CHEVROLET CLASSIC LS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO DIA 22/03/2016 AS 18:36, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE (13897), EM VEICULO DE PLACA QFF0695/PB, FORD/FIESTA FLEX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO DIA 26/06/2018 AS 20:52, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO/PB (20559), EM VEICULO DE PLACA QFQ1465/PB, I/CHEVROLET CASSIC LS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO 0005/21, REFERENTE AO MeS DE AGOSTO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, NO DIA 29/12/2017 AS 09:20, NA BR - 230 KM - 384UF - PB, EM VEICULO DE PLACA QFF0695/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2021 | 191.54 | 07954597000152 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA, NO DIA 01/04/2016, EM VEICULO DE PLACA QFF0695/PB, FORD/FIESTA FLEX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/09/2021 | 14227.00 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MURO DE CONTENCAO NO TRECHO DA PB-411, NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/09/2021 | 4640.00 | 00009456518485 | EDMONTIE JUNIOR GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO) PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUARTE DE AQUINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2021 | 400.00 | 00001629679429 | RONIELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2021 | 400.00 | 00070234915110 | ANTONIA ALCIDARIA FREITAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2021 | 250.00 | 00007618266450 | ERICLES LUIS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN-PB, PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OGC 5079, MOO 6391, NPV 7931, QFW 4376, MOK 9193 (ONIBUS ESCOLARES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2021 | 250.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2021 | 420.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2021 | 300.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2021 | 300.00 | 00004915679446 | FRANCINEUDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2021 | 300.00 | 00002931775460 | RAIMUNDA PORFIRIO DE SOUZA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2021 | 300.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2021 | 200.00 | 00070306924463 | ANTONIA RAFAELA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/09/2021 | 200.00 | 00077251318334 | MARIA DA CONCEICAO BATALHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2021 | 150.00 | 00005890346423 | APARECIDA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2021 | 600.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/09/2021 | 100.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/ CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008521268408 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2021 | 1031.00 | 00098123009453 | Flavia Lisboa Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/09/2021 | 1300.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/09/2021 | 1300.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2021 | 2500.00 | 00053731590425 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ACESSO AO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES N=DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PRACAS NA ZONA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004333 | 02/09/2021 | 58169.92 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA PRACA DO PORTAL, ILUMINACAO DO TRECHO DE ENTRADA DA CIDADE DA PB-411, ILUMINACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA DAPAZ E AVENIDA JOAQUIM LISBOA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2021 | 578.00 | 00032545892890 | HALISSON ALEXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2021 | 1016.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO CAJUI, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2021 | 1895.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2021 | 516.00 | 00007599575413 | JOKATIA MENDES DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HORA EXTRA EM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2021 | 500.00 | 00006322524305 | YTALO LAZARO DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANCORA DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2021 | 165.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008608850460 | JUCILENE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VINCULADO A REDE DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004335 | 02/09/2021 | 20810.60 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO MULUNGUZINHO E PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2021-CPL. | 00132021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/09/2021 | 165.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIARIAS COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004337 | 02/09/2021 | 50380.91 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3º BM DO CONTRATO Nº 00053/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB. | 00102021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/09/2021 | 248.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 62 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/09/2021 | 150.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITA TECNICA NA CAMERA DE VACINA NA UNIDADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/09/2021 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM VAN DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/09/2021 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM VAN DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/09/2021 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM VAN DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/09/2021 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, EM VAN DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/09/2021 | 2060.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - JOAO EVANGELISTA DUARTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/09/2021 | 640.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AR-CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QSM8230, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/09/2021 | 740.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AR-CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QSM8240, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/09/2021 | 150.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UMA IMPEDANCIOMETRIA REALIZADA NO PACIENTE LEANDRO DANTAS GAUDENCIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/09/2021 | 550.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO CONSERTO DA CAMERA DE VACINA NA TROCA DA FONTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/09/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/09/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/09/2021 | 1400.00 | 00087758091415 | CALIXTO FERNANDES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE A 4 (QUATRO) MESES DE LOCACAO DE MAQUINA BETONEIRA, UTILIZADA NA REFORMA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/09/2021 | 600.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MULUGUNZINHO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/09/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/09/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MODALIDADES DAS LEIS Nº 14.133/2021, 8.666/93, DECRETOS Nº 10.520/2002 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS, AJUSTES E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAMENTO EM PLATAFORMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/09/2021 | 538.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO A MOTORISTAS EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/09/2021 | 150.00 | 00070846780429 | Erika da Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/09/2021 | 200.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/09/2021 | 500.00 | 00009779151400 | ALCIMERE MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA REFORMA DE DIVERSAS PRACAS (PRACA DE EVENTOS, MONUMENTO DO MENINO DEUS, PRACA DO PRESEPIO DO MENINO DEUS, PRACA DA IGREJA MATRIZ DO MENINO DEUS, PRACA DO MARCO DOS 50 ANOS), SITUADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/09/2021 | 1977.00 | 00078895502353 | GERALDA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE REALIZAM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA UNIDADE ANCORA DO SITIO JENIPAPEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004367 | 08/09/2021 | 28231.55 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 4º BM, DO CONTRATO Nº 00053/-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB. | 00102021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/09/2021 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO DANTAS GAUDENCIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004370 | 08/09/2021 | 25179.33 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA MEDICAO DE REFORMA E ADEQUACAO DAS UBS NA COMUNIDADE DE PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 00054/2021-CPL. | 00132021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004371 | 08/09/2021 | 38080.75 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE A 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDICAO COM (TERMO ADITIVO) CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JOSE BERNARDINO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB, CONFORME CONTRATO DE N° 00044/2021-CPL. | 00062021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4 REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/09/2021 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 4 CAIXAS DE TESTES ANTIGENOS SWAB COVID-19, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004379 | 09/09/2021 | 2280.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/09/2021 | 10800.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO DE TELHADO E INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/09/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CO PNEUMOLOGISTA DO PACIENTE LEANDRO DANTAS GAUDENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004389 | 09/09/2021 | 3591.62 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004390 | 09/09/2021 | 624.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/09/2021 | 309.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004375 | 09/09/2021 | 60299.00 | 16779292000142 | CFB BARROSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME DECORRENTE DA LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2021. PERIODO 07/06/2021 A 07/07/2021. DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO 05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004376 | 09/09/2021 | 53599.30 | 16779292000142 | CFB BARROSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME DECORRENTE DA LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2021. PERIODO 08/07/2021 A 08/08/2021. DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO 06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004377 | 09/09/2021 | 63649.30 | 16779292000142 | CFB BARROSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA (TRATOR ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRATOR PNEU, RETROESCAVADEIRA, MAQUINAS PESADAS E CAMINHAO BASCULHANTE), CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME DECORRENTE DA LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2021. PERIODO 09/08/2021 A 09/09/2021. DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO 07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/09/2021 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 09/09/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/09/2021 | 150.00 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070846903440 | ANDREIA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/09/2021 | 310.00 | 00070306644428 | GELIANE JERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/09/2021 | 310.00 | 00070846859440 | DENISE LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/09/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004489 | 10/09/2021 | 3297.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA: MOK-9192, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004490 | 10/09/2021 | 3812.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA: NPU-7931, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004491 | 10/09/2021 | 4434.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MOO-6391, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004492 | 10/09/2021 | 4642.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: QFW-4376, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004493 | 10/09/2021 | 4408.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGC-5079, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/09/2021 | 60440.62 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 050- EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/09/2021 | 11200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE . GRUPO: 051-EDUC INFANTIL EXCEP. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/09/2021 | 7067.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 07- EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/09/2021 | 3476.40 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/09/2021 | 27392.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 06- FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/09/2021 | 6481.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 05- FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/09/2021 | 49218.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 04- FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/09/2021 | 43112.53 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 03- FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/09/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/09/2021 | 54200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 02- FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/09/2021 | 208284.60 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 01- FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/09/2021 | 11521.55 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 018 CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/09/2021 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 19 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/09/2021 | 8415.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 020 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/09/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 021 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/09/2021 | 5500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 022 - CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/09/2021 | 2869.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 023 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/09/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/09/2021 | 3638.14 | 11718293000244 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES DA BANDA FILARMONICA E MARCIAL (FANFARRA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/09/2021 | 149.75 | 08331510000153 | CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONFECCAO DE UNIFORME DA BANDA FILARMONICA E MARCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/09/2021 | 665.40 | 07358206000137 | MARIA SOLANGE MACHADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONFECCAO DE UNIFORME DA BANDA FILARMONICA E MARCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/09/2021 | 318.70 | 25248924000132 | MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONFECCAO DE UNIFORME DA BANDA FILARMONICA E MARCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/09/2021 | 5800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/09/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 42- ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/09/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 033- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/09/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/09/2021 | 2100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/09/2021 | 9069.20 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 031 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/09/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/09/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 041-FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/09/2021 | 8900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 034- FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/09/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 36- TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/09/2021 | 5487.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 035- FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/09/2021 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 12 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/09/2021 | 516.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/09/2021 | 925.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ORGAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/09/2021 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/09/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 037- ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/09/2021 | 4365.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO:038-TRANSPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/09/2021 | 6221.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 045- TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/09/2021 | 5912.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO:040-ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/09/2021 | 3300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 039- ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/09/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/09/2021 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/09/2021 | 250.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA UBS- JOAO EVANGELISTA DUARTE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/09/2021 | 950.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00034812701864 | BRUNO VENANCIO PARRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/09/2021 | 822.00 | 00006747859324 | DAMIAO QUARESMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/09/2021 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA AOS ORGAO PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/09/2021 | 950.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/09/2021 | 1049.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAO PUBLICOS, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/09/2021 | 975.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/09/2021 | 1049.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/09/2021 | 1049.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00014358507425 | ALAN LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/09/2021 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO VILA MACENA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/09/2021 | 500.00 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/09/2021 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/09/2021 | 825.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/09/2021 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/09/2021 | 400.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/09/2021 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/09/2021 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/09/2021 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA VELHA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/09/2021 | 400.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/09/2021 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/09/2021 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/09/2021 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/09/2021 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/09/2021 | 400.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/09/2021 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/09/2021 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/09/2021 | 400.00 | 00010996419420 | FRANCISCO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SOSSEGO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/09/2021 | 300.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO SALARIO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/09/2021 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO SALARIO NO MES DE AGOSTO, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/09/2021 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE GUARDA NA PRACA E GINASIO DO SITIO CAJUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/09/2021 | 925.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/09/2021 | 925.00 | 00009181168489 | WIVIANO LISBOA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/09/2021 | 375.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FISCALIZACAO DE MAQUINAS NAS ESTRADAS URBANAS E RURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL ,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL ,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/09/2021 | 825.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL ,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL ,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/09/2021 | 1098.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004494 | 10/09/2021 | 11594.60 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/09/2021 | 1706.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/09/2021 | 7679.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO:046- MANUTENCAO SERVICOS URBANO E RURAL CONTRATADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/09/2021 | 13074.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/09/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/09/2021 | 28528.99 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 027 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/09/2021 | 6500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 028 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/09/2021 | 500.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MeS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/09/2021 | 500.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/09/2021 | 500.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/09/2021 | 500.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/09/2021 | 500.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/09/2021 | 1049.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/09/2021 | 413.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO COVID-19,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/09/2021 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/09/2021 | 600.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/09/2021 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 06 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/09/2021 | 320.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/09/2021 | 500.00 | 00011945392460 | CARLOS JARDEL EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/09/2021 | 310.00 | 00011053028490 | LINDONAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/09/2021 | 180.00 | 00026139258847 | ISEMASIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/09/2021 | 500.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE BARRA DO JUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/09/2021 | 407.00 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIGITACAO, IMPRESSAO E COPIAS, JUNTO A GERENCIA DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL NA UBS SITIO TRES IRMAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/09/2021 | 900.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DE INFORMACAO DAS PRODUCOES NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/09/2021 | 500.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS ANCORA NO SITIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/09/2021 | 500.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE APOIO TECNICO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004485 | 10/09/2021 | 3808.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004486 | 10/09/2021 | 2036.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO INJETAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004487 | 10/09/2021 | 1742.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004488 | 10/09/2021 | 5725.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004499 | 10/09/2021 | 6241.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004500 | 10/09/2021 | 4030.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004501 | 10/09/2021 | 5804.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/09/2021 | 135.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/09/2021 | 36049.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 013-USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/09/2021 | 9600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 011-AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/09/2021 | 3200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 012- VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/09/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/09/2021 | 20052.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 49 - SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/09/2021 | 37467.50 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 010 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/09/2021 | 59653.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 014-USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/09/2021 | 9000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 016- SECRETARIA SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/09/2021 | 13853.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 017-ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/09/2021 | 4200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 043- ATENCAO BASICA CUSTEIO EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/09/2021 | 8000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 044- ATENCAO BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/09/2021 | 41604.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE. GRUPO: 08-COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/09/2021 | 37467.50 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 010 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/09/2021 | 26112.22 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 09 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/09/2021 | 2426.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/09/2021 | 852.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/09/2021 | 2979.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/09/2021 | 1703.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/09/2021 | 8000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/09/2021 | 413.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/09/2021 | 413.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/09/2021 | 413.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONCALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/09/2021 | 413.00 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/09/2021 | 413.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/09/2021 | 1023.00 | 00011645643409 | MARIA RAYSSA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/09/2021 | 413.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/09/2021 | 900.00 | 00008344483433 | ANTONIO RAFAEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004631 | 13/09/2021 | 12388.34 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004642 | 13/09/2021 | 6150.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTE DA ALA COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004644 | 13/09/2021 | 22230.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/09/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/09/2021 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004649 | 13/09/2021 | 6024.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/09/2021 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004656 | 13/09/2021 | 5724.56 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004657 | 13/09/2021 | 5625.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/09/2021 | 310.00 | 00011053028490 | LINDONAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004660 | 13/09/2021 | 5000.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/09/2021 | 150.00 | 19617339000160 | CETOX CENTRO DE EXAMES TOXICOLOGICOS DA PARAIBA EIRELI | Valor que se empenha corresponde ao exame toxicologico do Sr. Leandro Dantas Gaudencio, portador do CPF de nr. 108.178.694-92, realizado no dia 10 de setembro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/09/2021 | 3093.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E SERVICO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004634 | 13/09/2021 | 40048.95 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/09/2021 | 560.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004651 | 13/09/2021 | 11500.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/09/2021 | 530.00 | 40752459000166 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, REALIZADOS PELA AG3 COMUNICACAO E PUBLICIDADE, A PREFEITURA DE TRIUNFO, SERVICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/09/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004654 | 13/09/2021 | 6470.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004652 | 13/09/2021 | 6300.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004640 | 13/09/2021 | 5090.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/09/2021 | 900.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2021 | 150.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/09/2021 | 300.00 | 00015537449420 | RAYSSA RAYRA ALVES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/09/2021 | 500.00 | 00070490294405 | VICTORIA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/09/2021 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/09/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE GUARDA NA ESCOLA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/09/2021 | 2450.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MANUTENCAO EM ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MOO-6391, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/09/2021 | 2100.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MANUTENCAO EM ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC-5079, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/09/2021 | 2265.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MANUTENCAO EM ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPU-7931, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/09/2021 | 500.00 | 00009448653484 | JOSE GLEDSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/09/2021 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/09/2021 | 500.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/09/2021 | 500.00 | 00014476218407 | JAMILY ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/09/2021 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/09/2021 | 500.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/09/2021 | 500.00 | 00070846801442 | RAQUEL MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/09/2021 | 400.00 | 00008018032416 | ROSINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/09/2021 | 500.00 | 00014303032476 | JOZEANE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/09/2021 | 500.00 | 00009463646485 | MARCOS NELKI ANACLETO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/09/2021 | 500.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/09/2021 | 1600.00 | 00012263424423 | MILENNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/09/2021 | 500.00 | 00070527316490 | BEATRIZ DIAS SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/09/2021 | 800.00 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/09/2021 | 400.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/09/2021 | 500.00 | 00011270840460 | RAIANE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/09/2021 | 500.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/09/2021 | 400.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/09/2021 | 500.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/09/2021 | 800.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/09/2021 | 622.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/09/2021 | 750.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/09/2021 | 750.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/09/2021 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/09/2021 | 800.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/09/2021 | 500.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/09/2021 | 500.00 | 00070306843463 | ROSILENE RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/09/2021 | 500.00 | 00007055432421 | MARIA VIVIANE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/09/2021 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/09/2021 | 500.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/09/2021 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/09/2021 | 800.00 | 00005873076413 | GERLANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2021 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2021 | 500.00 | 00006720147420 | ANTONIO JARISMARQUES PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ZONA RURAL DE VILA MACENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2021 | 500.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004628 | 13/09/2021 | 9023.25 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS EM CURSO REGULAR DE ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2021 | 500.00 | 00014312383413 | LINDAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/09/2021 | 500.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2021 | 500.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/09/2021 | 500.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2021 | 500.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO PILOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2021 | 500.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2021 | 500.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00011430896426 | ROSANGELA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/09/2021 | 1049.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/09/2021 | 500.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/09/2021 | 7420.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/09/2021 | 5692.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPU-7931 E MOO-6391, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/09/2021 | 1507.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES E PROFISSIONAIS TECNICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/09/2021 | 500.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/09/2021 | 800.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FRETE E VIAJEM, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004692 | 14/09/2021 | 40292.66 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE A 7° (SETIMO) BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO IDELVANIO GUALBERTO DE SA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00082021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/09/2021 | 500.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/09/2021 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/09/2021 | 500.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/09/2021 | 2324.00 | 00002717276408 | Ledo Robson de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS, COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/09/2021 | 210.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, A PARTIR DE 08 DE JULHO ATE O DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/09/2021 | 1500.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A LEI MUNICIPAL N° 521/2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/09/2021 | 17500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DO PERIMETRO URBANO CT 1077636-70/2021 JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/09/2021 | 4900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO NO BAIRRO TEODOLINO MANGUEIRA - CT 1075463-66/2021 JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/09/2021 | 238.00 | 00011335473890 | JOSE GONCALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A HORA MAQUINA NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PROJETADA, BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/09/2021 | 2300.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAL TIPO AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/09/2021 | 1230.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO DO BOMBEADOR NAS SEGUINTES BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS: BOMBAS SUBMERSAS 0,5CV - SITIO PANTA, BOMBA 1/3CV - PRACA DO CHAFARIZ, BOMBA SUBMERSA 0,5CV - SITIO GAMELAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/09/2021 | 400.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA AOS ORGAOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/09/2021 | 1049.00 | 00007160248457 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E PODAGEM NAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha corresponde a analise bacteriologica e fisico-quimica, no saneamento basico, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Manutencao e Servicos Urbano e Rural, no mes de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/09/2021 | 516.00 | 00005472944333 | PEDRO HENRIQUE DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/09/2021 | 405.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DE VACINACAO DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/09/2021 | 1500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/09/2021 | 532.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/09/2021 | 220.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/09/2021 | 420.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/09/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SIEBRA DE LIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0004687 | 14/09/2021 | 912.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DESTINADO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/09/2021 | 516.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ACOES DE CONSCIENTIZACAO E ORIENTACAO NO AMBITO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/09/2021 | 413.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/09/2021 | 500.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/09/2021 | 3425.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/09/2021 | 258.00 | 00008293987405 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004708 | 15/09/2021 | 67705.03 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0051/2021 - CPL E CONVENIO TC PAC 0634/2014-FUNASA. | 00152021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/09/2021 | 552.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS, EQUIVALENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/09/2021 | 800.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNA NO PERIODO DE DIA 07 DE AGOSTO ATE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/09/2021 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/09/2021 | 1070.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE AGOSTO ATE 09 DE SETEMBRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/09/2021 | 800.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA DIURNO NO PERIODO DO DIA 07 DE AGOSTO ATE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021.JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/09/2021 | 205.90 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BORRACHARIA, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/09/2021 | 1250.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE AGOSTO, ATE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/09/2021 | 400.00 | 00004347974485 | Elinete de Freitas Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/09/2021 | 300.00 | 00009650332448 | Valeria Evangelista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/09/2021 | 500.00 | 00012082789403 | VIRGINIA SAMARA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/09/2021 | 600.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/09/2021 | 270.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A APOIO OPERACIONAL NA AREA DE PSICOPEDAGOGIA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/09/2021 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/09/2021 | 200.00 | 00009195099409 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/09/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO DOS DIAS 10,11 E 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/09/2021 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/09/2021 | 2200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E LOCACAO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB: VILA MACENA, TERRENO PARA PROJETO DE UMA QUADRA SEM BANHEIROS COM TRT-BR 20211353152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/09/2021 | 602.50 | 00070306544474 | HENRIQUE FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS E VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/09/2021 | 3250.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E LOCACAO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB: 1- BARRA DO JUA, TERRENO PARA RELOCACAO DE UM GINASIO EXISTENTE. 2- ALINHAMENTO E AJUSTE DE UMA RUA PROJETADANO BAIRRO TEODOLINO MANGUEIRA COM TRT-BR20211353152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/09/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE JUNHO DE 2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/09/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, Centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de AGOSTO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/09/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, O MESMO TEM INICIO EM 01 (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2021, ESTANDO VIGENTE POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMINO EM 31 DE AGOSTO DE 2021., PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/09/2021 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE APARELHO PARA VERIFICACAO DE CLORO LIVRE EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS PELA VIGILANCIA AMBIENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/09/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA CONFORME CONTRATO N° 00077/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/09/2021 | 313.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/09/2021 | 1348.00 | 41271927000143 | ISAIAS FONSECA ANACLETO 70306874423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/09/2021 | 300.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO, EM VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/09/2021 | 855.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/09/2021 | 2062.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM DECORRENCIA A CONTAMINACAO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004731 | 17/09/2021 | 3387.41 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004733 | 17/09/2021 | 9195.47 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/09/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA AO PACIENTE DE VALDENI MAURILIO DE FREITAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004735 | 17/09/2021 | 570.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/09/2021 | 104.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO SALARIO NO MES DE AGOSTO DE 2021, NA PRESTACAO DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/09/2021 | 400.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 8 DIARIAS A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/09/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/09/2021 | 43.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/09/2021 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/09/2021 | 500.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/09/2021 | 284.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/09/2021 | 137.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/09/2021 | 665.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/09/2021 | 114.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO COVID, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004750 | 20/09/2021 | 120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/09/2021 | 760.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AR-CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QFQ 5465, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/09/2021 | 300.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE AR-CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QFF 0695, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/09/2021 | 300.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA QFF 0775, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/09/2021 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/09/2021 | 500.00 | 00005610120403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA ZONA RURAL DE VILA MACENA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/09/2021 | 300.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/09/2021 | 87.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/09/2021 | 94.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/09/2021 | 310.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/09/2021 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/09/2021 | 207.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/09/2021 | 400.00 | 00003308761475 | MARIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/09/2021 | 300.00 | 00084085207415 | GERALDA CARMINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/09/2021 | 1128.37 | 11718293000244 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE UNIFORMES DA BANDA FILARMONICA E MARCIAL (FANFARRA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/09/2021 | 367.90 | 25248924000132 | MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE UNIFORMES DA BANDA FILARMONICA E MARCIAL (FANFARRA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/09/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/09/2021 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE MEMBROS SUPERIORES DE RAIMUNDA PORFIRIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/09/2021 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME SEQUENCIAMENTO DE TODOS OS GENES EXOMA, PARA O MENOR ANTONIO MIGUEL MACIEL DE MOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/09/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/09/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO DO DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/09/2021 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/09/2021 | 41.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE ALOJAMENTO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/09/2021 | 113.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE ALOJAMENTO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/09/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/09/2021 | 6100.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRECATORIO JUDICIAL, PROCESSO 0800090-32.2017.8.15.0051 - ID 081230000007013718. VINCULADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/09/2021 | 652.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRECATORIO JUDICIAL, PROCESSP 0800090-32.2017.8.15.0051 - ID 081230000006996785. VINCULADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/09/2021 | 196.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADA NO SITIO PILOES, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/09/2021 | 2500.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/09/2021 | 3000.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DA BARRA DO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/09/2021 | 496.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO PILOES NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/09/2021 | 228.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00011086100484 | Wilian Ricardo Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/09/2021 | 167.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/09/2021 | 3500.00 | 00011298242410 | JOSE MAXUEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA PARA RECUPERACAO DA PRACA DA COMUNIDADE DO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/09/2021 | 162.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA CECILIA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/09/2021 | 1650.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE REDES DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/09/2021 | 156.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/09/2021 | 13364.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/09/2021 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/09/2021 | 111.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO LAZAN, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/09/2021 | 461.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE ALOJAMENTO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/09/2021 | 368.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A COMUNIDADE DE PILOES, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/09/2021 | 2500.00 | 00003828572405 | RONALDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JENIPAPEIRO E CAMBITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/09/2021 | 1650.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/09/2021 | 207.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO RIACHAO PARA TRIUNFO E CAJAZEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/09/2021 | 14493.80 | 23496359000105 | POSTO SÃO CRISTÓVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSE BERNADINO BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/09/2021 | 413.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DE VALOR SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE AGOSTO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/09/2021 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/09/2021 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIORES DE RAIMUNDA PORFIRIO DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/09/2021 | 800.00 | 00060108711404 | MARIA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/09/2021 | 150.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/09/2021 | 300.00 | 00099278928453 | GERALDO LOPES DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/09/2021 | 400.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/09/2021 | 1860.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: NPU7931, MOO6391, OGC5079, QFW4376, MOK9192. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/09/2021 | 3300.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/09/2021 | 250.00 | 00011451833440 | ROBERTA MONIZY DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/09/2021 | 300.00 | 00010836303423 | EDENILDA ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORACAO DO PROJETO CONSTRUINDO FUTUROS, PARA ATENDIMENTO EDITAL FUNDOS DA INFANCIA E ADOLESCENT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1069-3, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6392-4, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/09/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/09/2021 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 10 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/09/2021 | 282.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA-OF. N° 068/2021- CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO (SEM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO) - 5 UFRPB- L/ATV: TRIUNFO-PB=AS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/09/2021 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 20 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/09/2021 | 774.00 | 00010119283450 | JUNIOR CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO EIMO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/09/2021 | 352.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00011255221437 | FRANCISCO RENE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/09/2021 | 5484.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/09/2021 | 5896.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/09/2021 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/09/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/09/2021 | 877.00 | 00009567919488 | CRISTIANE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/09/2021 | 4665.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004826 | 24/09/2021 | 544.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/09/2021 | 3713.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004828 | 24/09/2021 | 976.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 06 (SEIS) SESSOES DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA NO MENOR ANTHONY GABRIEL DE PAULA DUARTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/09/2021 | 1500.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/09/2021 | 300.00 | 00003307274430 | ESPEDITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/09/2021 | 1606.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004834 | 24/09/2021 | 11000.00 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 8º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00031/2021 - CPL. | 00082021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004836 | 24/09/2021 | 39915.60 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 9º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00031/2021 - CPL. | 00082021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/09/2021 | 1720.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/09/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, E CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/09/2021 | 29958.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/09/2021 | 500.00 | 00009523465406 | FRANCISCA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00038915012852 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/09/2021 | 400.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/09/2021 | 500.00 | 00007379184466 | Maurilia de Sousa Estrela | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/09/2021 | 400.00 | 00010651482402 | ABMAEL BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/09/2021 | 500.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST COMPLETO COM ANALISE DE PERFIL) REALIZADA NO MENOR ITHALO RAVICK ALEXANDRE ROSENDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004847 | 27/09/2021 | 2030.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/09/2021 | 6150.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A EXAMES DE RISCO CIRURGICOS, CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA A 41 (QUARENTA E UM) PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/09/2021 | 2500.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PROTESE DE MEMBRO INFERIOR DESTINADO A PACIENTE AURIVAM LOPES DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/09/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO DO DIA 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/09/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/09/2021 | 720.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO HOSPEDAGEM EM POUSADA A PROFISSIONAIS TECNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/09/2021 | 35824.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2021 | 2300.00 | 00004474133412 | VIRLANILDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAL TIPO AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/09/2021 | 4000.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS NO SISTEMA DE FREIOS, REPAROS NOS CILINDROS, COMANDO HIDRAULICO, TERMINAIS DE DIRECAO, BOMBA HIDRAULICA, SISTEMA ELETRICO DA MOTO NIVELADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/09/2021 | 7033.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS NO SISTEMA DE FREIOS, REPAROS NOS CILINDROS, COMANDO HIDRAULICO, TERMINAIS DE DIRECAO, BOMBA HIDRAULICA, SISTEMA ELETRICO DA PA CARREGADEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2021 | 16132.78 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/09/2021 | 1080.00 | 23624056000112 | FRANCISCA ELEUZINA SIMOES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/09/2021 | 2000.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICACAO DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/09/2021 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ACOES DE CONSCIENTIZACAO E ORIENTACAO NO AMBITO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2021 | 715.52 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CABECOTE E CARTUCHO, DESTINADO GM CORSA CLASSIC 1.0 8V 2016 FLEX PLACA: QFQ1465 A QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/09/2021 | 2552.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004864 | 28/09/2021 | 524.50 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/09/2021 | 4787.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004869 | 28/09/2021 | 4500.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/09/2021 | 500.00 | 00004431163425 | MARTILIANA PEREIRA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/09/2021 | 550.00 | 00004331256405 | MARILENE EVANGELISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/09/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO/ CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVICOS E PROGRAMAS SOCIO-ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/09/2021 | 500.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/09/2021 | 300.00 | 00004320688481 | GERALDA MARIA MOREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/09/2021 | 150.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/09/2021 | 200.00 | 00012095379403 | DUSÂNGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/09/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/09/2021 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ELEVADOR DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPU-7931, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/09/2021 | 966.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092002 | 0004892 | 29/09/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/09/2021 | 100.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UMA )DIARIA CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/09/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/09/2021 | 500.00 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/09/2021 | 487.60 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS DE PACIENTES DE CAJAZEIRAS /JOAO PESSOA, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/JOAO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/09/2021 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA ESPIROMETRIA DO PACIENTE GERALDO ALVES ALEXANDRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/09/2021 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DO TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE LIMA GOMES CPF: 049.316.891-59 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004889 | 29/09/2021 | 50065.25 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA FISCAL REFERENTE A 5° MEDICAO (BM05), DO CONTRATO N° 00053/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA COMUDE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB. | 00102021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/09/2021 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004891 | 29/09/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/09/2021 | 5671.00 | 00012802267493 | WESLEY KENNEDY ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAL TIPO AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004881 | 29/09/2021 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004882 | 29/09/2021 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/09/2021 | 415.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URNABA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004888 | 29/09/2021 | 33652.97 | 04672369000100 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NORA FISCAL REFERENTE AO 3° BOLETIM DE MEDICAO (1° ADITIVO): CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004894 | 29/09/2021 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CAMINHAO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE, PLACA: KHX-8559, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004895 | 29/09/2021 | 9132.85 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004896 | 29/09/2021 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CAMINHAO MERCEDES BENZ TIPO BASCULHANTE, COM CAPACIDADE PARA 6M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/09/2021 | 2582.87 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTACAO DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/09/2021 | 360.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL, NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/09/2021 | 4800.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004893 | 29/09/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2021 | 60.95 | 60746948442484 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4373-7, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2021 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 12 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/09/2021 | 1098.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ENTREGA E SEPARACAO DE IPTU, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACOES, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 TARIFAS BANCARIAS RETIDAS NA CONTA 11010-8, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/09/2021 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 13 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 1 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2021 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2021 | 810.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VIDRO E MOLDURA DESTINADO A MONTAGEM DE QUADRO PARA FIXAR NOS ORGAOS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/09/2021 | 25.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, REFERENTE A PRECATORIO, PROCESSO 0811358-37.2020.8.15.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2021 | 2137.00 | 41136771000198 | J. P. DA SILVA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULHANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004922 | 30/09/2021 | 11607.00 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2021 | 15791.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2021 | 500.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7 DIARIAS CIVIL CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO VIAJAR AS CIDADES DE JUAZEIRO-CE (4), CAMPINA GRANDE-PB (1) E JOAO PESSOA-PB (2) A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2021 | 14700.00 | 22941461000100 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS E SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2021 | 2500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO- ATE 05 LITROS/MINUTO; 1 MES- COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2021 | 3000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO- ATE 05 LITROS/MINUTO; 1 MES- COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2021 | 16132.78 | 10140522000142 | YAMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS E SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4 REFERENTE A 5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO DIA 10 DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004907 | 30/09/2021 | 36596.17 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0390241-44/2012, CONVENIO PLATAFORMA +BRASIL 772799 - CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00052021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004913 | 30/09/2021 | 55902.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO PARA CONFECCAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00078895502353 | GERALDA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO NAS ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2021 | 800.00 | 00010432099484 | DOUGLAS DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO NAS ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2021 | 104.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL LIVE MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 COM ALUSAO AO SAO JOAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2021 | 104.00 | 00010873607490 | MICHEL PLATINY ANACLETO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL LIVE MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 COM ALUSAO AO SAO JOAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2021 | 104.00 | 00026452914812 | Socorro Leite Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL LIVE MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 COM ALUSAO AO SAO JOAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2021 | 104.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL LIVE MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 COM ALUSAO AO SAO JOAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2021 | 104.00 | 00008290426445 | GENICLEIA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL LIVE MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 COM ALUSAO AO SAO JOAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2021 | 207.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL LIVE MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 COM ALUSAO AO SAO JOAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2021 | 1455.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 020-PSB, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2021 | 2515.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 018- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2021 | 997.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO 019- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004954 | 01/10/2021 | 3502.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004955 | 01/10/2021 | 4500.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004958 | 01/10/2021 | 6517.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004953 | 01/10/2021 | 3503.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004961 | 01/10/2021 | 8001.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004951 | 01/10/2021 | 3803.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004952 | 01/10/2021 | 3504.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004959 | 01/10/2021 | 16006.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004960 | 01/10/2021 | 12010.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004962 | 01/10/2021 | 9609.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/10/2021 | 104.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E LIMPEZA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/10/2021 | 5500.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E INSTALACAO DE UMA PLACA COM LETRAS PRE-MOLDADAS COM ARMACAO DE FERRO E CIMENTO VIDRADO COM ACABAMENTO E PINTURA PARA SER INSTALADA NO TREVO QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/10/2021 | 924.80 | 00011705784461 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME DEMANDA E SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00009032473484 | Jonh Lennon Teixeira Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS AOS MUNICIPIOS: CAJAZEIRAS, SOUSA E COREMAS. A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004956 | 01/10/2021 | 6000.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004957 | 01/10/2021 | 4002.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS QUE SAO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/10/2021 | 2500.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/10/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/10/2021 | 2192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO DOS DIAS 22, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/10/2021 | 1248.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSISTENCIA TECNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/10/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA PARA ORIENTACAO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8666/93,10.520/2002,14.133/2021,DECRETO N° 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATOS, AJUSTES E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAMENTO EM PLATAFORMAS ELETRONICAS, MANU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/10/2021 | 950.00 | 00006042895451 | ADAILTON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL E ENTULHO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/10/2021 | 3500.00 | 00052605728315 | JOSE ENIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EMPREITA PARA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL E RECUPERACAO DA CASA DO MOTOR DO POCO ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/10/2021 | 699.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - COPIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS XEROGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/10/2021 | 3600.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA USO EM PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00006042895451 | ADAILTON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL E ENTULHO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/10/2021 | 1350.00 | 00006042895451 | ADAILTON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL E ENTULHO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00006042895451 | ADAILTON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL E ENTULHO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/10/2021 | 3500.00 | 00004474133412 | VIRLANILDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTACAO DE GRAMA NA PRACA DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/10/2021 | 600.00 | 00005415791426 | SOLANGE FERREIRA MONTEIRO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM MAQUINA PESADA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/10/2021 | 600.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MECANICO NA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULO (CACAMBA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/10/2021 | 625.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/10/2021 | 353.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/10/2021 | 727.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 04/10/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 RADIOS, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº00052/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/10/2021 | 1020.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES OFTAMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/10/2021 | 1020.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES OFTAMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/10/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/10/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/10/2021 | 3093.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTALACAO FISICAS DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/10/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO 11176891405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA ASSESSORIA NA AREA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/10/2021 | 450.00 | 00051920751300 | MARIA ELIZABETE BELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/10/2021 | 250.00 | 00056047509487 | EDEGINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/10/2021 | 300.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/10/2021 | 300.00 | 00036948624200 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/10/2021 | 200.00 | 00004846528421 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/10/2021 | 300.00 | 00010795051484 | ROSIANE GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/10/2021 | 700.00 | 00027992302885 | MARIA DAS GRACAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/10/2021 | 400.00 | 00003057197426 | FRANCISCA MIRIAM DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/10/2021 | 300.00 | 00004309924409 | ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/10/2021 | 250.00 | 00007498897482 | JOSE RENATO VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/10/2021 | 500.00 | 00006309558838 | ANTONIO PINHEIRO DO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REALIZACAO DE LIVE, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/10/2021 | 500.00 | 00070846948460 | PABLO ENRIQUE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A APOIO E INCENTIVO AS PRATICAS ESPORTIVAS, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/10/2021 | 310.00 | 00011053028490 | LINDONAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/10/2021 | 1031.00 | 00050849712874 | LUCAS SOUZA CALEGARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS E MANUTENCAO E REPAROS DAS INSTALACOES DE UNIDADE BASICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/10/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/10/2021 | 3750.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/10/2021 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE MARCONILDA HELENA MONTEIRO SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/10/2021 | 550.00 | 15161093000103 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADO NA SENHORA MARIA BENIGNA DE SANTANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/10/2021 | 271.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 26 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 05/10/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/10/2021 | 1354.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/10/2021 | 2900.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 REFORMAS DE PNEUS CACAMBA E 02 PNEUS MICROONIBUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/10/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/10/2021 | 300.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB (04) E SOUSA-PB (02), A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/10/2021 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE 2 A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/10/2021 | 361.00 | 00002882890486 | GERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/10/2021 | 1990.00 | 00079189393104 | CICERO CANDIDO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/10/2021 | 300.00 | 00002816731448 | JOSE SINVAL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO ENTORNO DA ESCOLA DO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/10/2021 | 680.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO DE BOMBEADOR NAS SEGUINTES BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS: BOMBA SUBMESA 0,5 CV- SITIO PANTA, BOMBA SUBMERSA SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA NA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00009292281461 | DACYFRAN NONTEIRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO OPERACIONAL NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS,JUNTO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00060118890425 | GERALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A ATENCAO BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/10/2021 | 3454.00 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E RECUPERACOES DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/10/2021 | 3413.00 | 00007562655413 | RONALDO LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E RECUPERACOES DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/10/2021 | 3444.00 | 00025062994837 | ROBERTO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E RECUPERACOES DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/10/2021 | 207.00 | 00012601994444 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/10/2021 | 6630.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PROFISSIONAIS E PACIENTES DA ALA COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/10/2021 | 1312.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DE 14 AR-CONDICIONADO NO CENTRO MEDICO, INCLUINDO MATERIAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/10/2021 | 600.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/10/2021 | 345.80 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A EVENTO BOM E SER CRIANCA, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/10/2021 | 410.00 | 00006955343432 | JOCERLÂNDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/10/2021 | 3000.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ORIENTACOES E INFORMACOES A CERCA DOS CUIDADOS NA UTILIZACAO DE MASCARAS, ALCOOL EM GEL E CONSCIENTIZACAO NA APLICACAO DE VACINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/10/2021 | 300.00 | 00027207872801 | LUZIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS PARA FESTIVIDADE AO DIA DAS CRIANCAS DA COMUNIDADE PILOES, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A SENHORA LUZIA ALMEIDA CABOCLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/10/2021 | 200.00 | 00008160871481 | MAIRLA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/10/2021 | 9000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/10/2021 | 550.00 | 00011053451490 | JOSE DUARTE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/10/2021 | 400.00 | 00007556847454 | Rodrigues Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA DA SEDE DESSE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/10/2021 | 1703.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/10/2021 | 500.00 | 00098917269249 | Glaucia Chirlene Barbosa Praga | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ATENCAO BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/10/2021 | 2128.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/10/2021 | 2128.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005053 | 07/10/2021 | 5514.74 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/10/2021 | 400.00 | 00004223561405 | Francisco Valdemir Soares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/10/2021 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/10/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/10/2021 | 400.00 | 00008018032416 | ROSINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESSETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESSETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00002648698426 | VALMIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA NA SONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/10/2021 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/10/2021 | 400.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/10/2021 | 500.00 | 00005438247480 | Jose Goncalo Leite | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005066 | 07/10/2021 | 60348.04 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 6º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO Nº 00053/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE. | 00132021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/10/2021 | 240.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/10/2021 | 680.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/10/2021 | 3313.00 | 13365409000153 | FRANCISCO ANDRE ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/10/2021 | 1757.50 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, INSTALACAO, MANUTENCAO E PAISAGISMO COM A REPOSICAO DE PLANTAS E GRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/10/2021 | 1357.50 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, INSTALACAO, MANUTENCAO E PAISAGISMO COM A REPOSICAO DE PLANTAS E GRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 07/10/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/10/2021 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/10/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/10/2021 | 600.00 | 00005415791426 | SOLANGE FERREIRA MONTEIRO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE HORA MAQUINA (3 HORAS E MEIA) NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/10/2021 | 2784.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE DOIS PORTOES DESTINADO AO CEMITERIO MENINO DEUS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/10/2021 | 2500.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICACAO DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PISO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070306374455 | ANA GABRIELE PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/10/2021 | 200.00 | 00003110771454 | GERALDA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/10/2021 | 500.00 | 00021370234821 | FRANCISCA RAIMUNDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/10/2021 | 450.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE 5 (CINCO) FANTASIAS DE PERSONAGENS E JOGO ELETRONICO COM BOTOES, LUZES E SIRENE, DESTINADAS AO EVENTO BOM E SER CRIANCA, FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/10/2021 | 364.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO A MOTORISTAS EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/10/2021 | 900.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/10/2021 | 1000.00 | 00027992302885 | MARIA DAS GRACAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005083 | 11/10/2021 | 7416.10 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/10/2021 | 2062.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/10/2021 | 516.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/10/2021 | 2660.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005090 | 11/10/2021 | 79380.98 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA MEDICAO (1° BM APOS O ADITIVO) DA REFORMA E ADEQUACAO DA UBS NAS COMUNIDADES DE PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00132021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/10/2021 | 413.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/10/2021 | 8400.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAIS TIPO MANILHA DE CONCRETO DESTINADA A DRENAGEM DE TRECHO DA PB-411 NAS IMEDIACOES DA PRACA DO PORTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/10/2021 | 5155.00 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONCALVES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA PRACA DO PORTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/10/2021 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005144 | 13/10/2021 | 3821.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/10/2021 | 1888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO DOS DIAS 01, 02 E 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005140 | 13/10/2021 | 5470.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/10/2021 | 32206.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 335, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 E 47. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/10/2021 | 2280.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 21 E 22. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/10/2021 | 21358.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/10/2021 | 15812.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 08 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/10/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. DEBITADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 04 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/10/2021 | 2.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 08 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/10/2021 | 20.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13772-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 08 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/10/2021 | 4140.29 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA E EMOLUMENTOS DE AVERBACAO REFERENTE A ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, REGISTRADO EM CARTORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/10/2021 | 25.41 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA E EMOLUMENTOS DE AVERBACAO REFERENTE A ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, REGISTRADO EM CARTORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/10/2021 | 900.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESCAVACAO, MANUTENCAO E REPAROS NAS SEPULTURAS DO CEMITERIO MENINO DEUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA AOS ORGAOS PUBLICOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/10/2021 | 1098.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/10/2021 | 750.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/10/2021 | 825.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COLETA DE RESIDUOS, ENTULHOS E RETIRADA DE PODAGEM , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/10/2021 | 850.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/10/2021 | 800.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/10/2021 | 925.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/10/2021 | 575.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/10/2021 | 23700.61 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/10/2021 | 1138.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/10/2021 | 4000.00 | 24388055000189 | FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO E IMPLANTACAO DE QUATRO POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ILUMINACAO DO CONTORNO NA PB 411, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/10/2021 | 1500.00 | 24388055000189 | FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO E IMPLANTACAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/10/2021 | 800.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/10/2021 | 413.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/10/2021 | 413.00 | 00008210478419 | ANTONIO JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/10/2021 | 300.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/10/2021 | 975.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/10/2021 | 825.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/10/2021 | 825.00 | 00014358507425 | ALAN LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00007160248457 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/10/2021 | 800.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/10/2021 | 625.00 | 00010079170404 | GLEBSON WICTOR LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/10/2021 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/10/2021 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/10/2021 | 975.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/10/2021 | 675.00 | 00034812701864 | BRUNO VENANCIO PARRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/10/2021 | 1575.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/10/2021 | 1049.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/10/2021 | 516.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/10/2021 | 2681.00 | 00067629806434 | MARIA BETANIA DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE ESCOLIOSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/10/2021 | 1800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOZE SESSOES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/10/2021 | 320.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/10/2021 | 57910.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43, 44 E 49. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005146 | 13/10/2021 | 2350.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005147 | 13/10/2021 | 14510.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005149 | 13/10/2021 | 7653.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005150 | 13/10/2021 | 4753.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005151 | 13/10/2021 | 5301.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005152 | 13/10/2021 | 22370.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/10/2021 | 14722.58 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005156 | 13/10/2021 | 5567.79 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005159 | 13/10/2021 | 160.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005160 | 13/10/2021 | 140.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005176 | 13/10/2021 | 11650.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª MEDICAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE PILOES, CONFORME CONTRATO 00054/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00132021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/10/2021 | 309.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME, DESTINADO CASA DE APOIO A PACIENTES HOSPITALIZADOS EM JOAO PESSOA-PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/10/2021 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E, SE NECESSARIO, TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/10/2021 | 258.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE ALUGUEL DE 02 PULA-PULA, DESTINADO A FESTA BOM E SER CRIANCA NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/10/2021 | 200.00 | 00018114717491 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/10/2021 | 300.00 | 00011523995432 | AURICELIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/10/2021 | 500.00 | 00004125919445 | JOANA DARC MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/10/2021 | 500.00 | 35951192000104 | SOCORRO LEITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A EVENTO BOM E SER CRIANCA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/10/2021 | 500.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A EVENTO BOM E SER CRIANCA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/10/2021 | 360.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSAO DE COPOS LONG DRINK 350ML, DESTINADO A EVENTO BOM E SER CRIANCA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/10/2021 | 5000.00 | 27459511000122 | BARAO EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE CARRINHO DE PIPOCA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE, BRINQUEDOS INFLAVEIS E MACAS ELASTICAS, DESTINADO A EVENTO BOM E SER CRIANCA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005138 | 13/10/2021 | 7280.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/10/2021 | 99035.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 50, E 51. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/10/2021 | 1452.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGRUPAMENTO: 07. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/10/2021 | 5729.09 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/10/2021 | 500.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA CAPELA SAO RAIMUNDO, LOCALIZADA NO SITIO JERIMUM, VINCULADA A PAROQUIA MENINO DEUS NO AMBITO DE TRIUNFO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL EREPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA EMANUEL ANCHIETA LACERDA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/10/2021 | 500.00 | 00008293989459 | ANACLETA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS LOCAIS, A CAPELA SAO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A SENHORA ANACLETA FERREIRA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005142 | 13/10/2021 | 6190.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/10/2021 | 29998.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. DEBITADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/10/2021 | 5646.25 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2021, EM FAVOR DO SR ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/10/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO DIA 11 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/10/2021 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/10/2021 | 500.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/10/2021 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/10/2021 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAEMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DE VALOR SOBRE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/10/2021 | 500.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/10/2021 | 500.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/10/2021 | 800.00 | 00005873076413 | GERLANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/10/2021 | 400.00 | 00008018032416 | ROSINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/10/2021 | 500.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/10/2021 | 500.00 | 00007055432421 | MARIA VIVIANE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/10/2021 | 500.00 | 00070306843463 | ROSILENE RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/10/2021 | 800.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/10/2021 | 500.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/10/2021 | 500.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/10/2021 | 500.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/10/2021 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/10/2021 | 500.00 | 00006720147420 | ANTONIO JARISMARQUES PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/10/2021 | 800.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/10/2021 | 500.00 | 00014312383413 | LINDAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/10/2021 | 622.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL NA EMEIF MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/10/2021 | 500.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/10/2021 | 800.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/10/2021 | 500.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/10/2021 | 500.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/10/2021 | 500.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/10/2021 | 500.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/10/2021 | 800.00 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/10/2021 | 500.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/10/2021 | 500.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/10/2021 | 1812.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO NA REDE INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00011430896426 | ROSANGELA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIZ GOMES DE BRITO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/10/2021 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/10/2021 | 300.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/10/2021 | 500.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/10/2021 | 400.00 | 00003390602631 | ANTONIO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/10/2021 | 500.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/10/2021 | 500.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/10/2021 | 300.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/10/2021 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/10/2021 | 500.00 | 00011270840460 | RAIANE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/10/2021 | 500.00 | 00070527316490 | BEATRIZ DIAS SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/10/2021 | 400.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONCALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/10/2021 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/10/2021 | 500.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE GUARDA NA ESCOLA DO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/10/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PRESTADO COMO GUARDA NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/10/2021 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/10/2021 | 500.00 | 00009448653484 | JOSE GLEDSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/10/2021 | 400.00 | 00070846801442 | RAQUEL MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/10/2021 | 500.00 | 00014303032476 | JOZEANE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/10/2021 | 500.00 | 00014476218407 | JAMILY ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/10/2021 | 500.00 | 00009463646485 | MARCOS NELKI ANACLETO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/10/2021 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/10/2021 | 500.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/10/2021 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/10/2021 | 500.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00005422975405 | WLISSES ESTRELA DE ALBUQUERQUE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO REPRESENTANTE DE VENDAS DE LIVROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/10/2021 | 104.00 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PINTURAS EM ROSTO INFANTIL, NA FESTA BOM E SER CRIANCA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/10/2021 | 413.00 | 00014369334470 | ANA KAROLINE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE DOIS PULA PULA, ALGODAO DOCE E CARRINHO DE PIPOCA, DESTINADO A FESTA BOM E SER CRIANCA NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/10/2021 | 300.00 | 00046258827888 | BIANCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/10/2021 | 150.00 | 00043705294415 | JOSE LISBOA (EDILSON LISBOA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/10/2021 | 500.00 | 00071348192488 | MARIA ROSA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/10/2021 | 800.00 | 00070763763349 | AUGUSTA MARIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/10/2021 | 200.00 | 00042509980459 | MARIA ZELIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/10/2021 | 3400.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE PALCO E ESTRUTURA DE GRID ALUMINIO PARA FESTIVIDADE AO DIA DAS CRIANCAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/10/2021 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/10/2021 | 1049.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/10/2021 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/10/2021 | 800.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE SETEMBRO ATE O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/10/2021 | 1049.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/10/2021 | 5159.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA E NA REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A PARTIR DO DIA 07 DE SETEMBRO ATE O DIA 10 DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/10/2021 | 700.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 10 DE SETEMBRO ATE 09 DE OUTUBRO DE 2021 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/10/2021 | 585.00 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DAS FECHADURAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/10/2021 | 1655.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE SETEMBRO ATE O DIA 10 DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/10/2021 | 750.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DO DIA 07 DE SETEMBRO ATE O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/10/2021 | 1031.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MOTORISTA NA REDE DE ATENCAO BASICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/10/2021 | 452.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/10/2021 | 258.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REGISTRO COREN N° 389669, REALIZADO PLANTOES NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/10/2021 | 720.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PALIO (PLACA QFD 7959), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/10/2021 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM E RM CRANIO COM CONTRASTE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/10/2021 | 2964.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS E REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/10/2021 | 8240.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO SPRINTER (PLACA QSL 8A88), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/10/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/10/2021 | 1520.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 19 CACAMBAS DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/10/2021 | 70.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 15/10/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/10/2021 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00008194806496 | MANOEL QUINTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAPINAGEM DA PAREDE DA BARRAGEM DE PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/10/2021 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/10/2021 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE E LIMPEZA DE PRACA PUBLICA NA VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/10/2021 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/10/2021 | 500.00 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/10/2021 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/10/2021 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/10/2021 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/10/2021 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/10/2021 | 400.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/10/2021 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/10/2021 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/10/2021 | 135.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/10/2021 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/10/2021 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/10/2021 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/10/2021 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PANTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/10/2021 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/10/2021 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/10/2021 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/10/2021 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/10/2021 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/10/2021 | 500.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/10/2021 | 500.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/10/2021 | 500.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/10/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/10/2021 | 500.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/10/2021 | 500.00 | 00008344483433 | ANTONIO RAFAEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/10/2021 | 400.00 | 00011945392460 | CARLOS JARDEL EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/10/2021 | 753.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/10/2021 | 500.00 | 00011645643409 | MARIA RAYSSA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/10/2021 | 500.00 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/10/2021 | 500.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/10/2021 | 300.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/10/2021 | 500.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/10/2021 | 413.00 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/10/2021 | 1300.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA, NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 15/10/2021 | 2600.00 | 00004871920445 | JOCIVAN DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NAS INFORMACOES DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/10/2021 | 300.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/10/2021 | 900.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/10/2021 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS BELA VISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/10/2021 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/10/2021 | 500.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ANCORA NO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/10/2021 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/10/2021 | 500.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/10/2021 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/10/2021 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/10/2021 | 600.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/10/2021 | 400.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/10/2021 | 500.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/10/2021 | 600.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/10/2021 | 900.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DE INFORMACOES DAS PRODUCOES NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/10/2021 | 500.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/10/2021 | 500.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE, NO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/10/2021 | 500.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE, NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/10/2021 | 500.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010254968414 | NATALIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/10/2021 | 300.00 | 00060040908321 | JANDILENE MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/10/2021 | 500.00 | 00070234915110 | ANTONIA ALCIDARIA FREITAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/10/2021 | 500.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/10/2021 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/10/2021 | 400.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/10/2021 | 300.00 | 00012546875485 | RAQUEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/10/2021 | 400.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/10/2021 | 800.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/10/2021 | 500.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHAS SINTETICAS PARA TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/10/2021 | 400.00 | 00010893338460 | RUTHY MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/10/2021 | 150.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/10/2021 | 450.00 | 00019459371817 | MARIA ERIVANIA LEITE CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/10/2021 | 200.00 | 00010254968414 | NATALIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATE O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/10/2021 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/10/2021 | 413.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MOTORISTA JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/10/2021 | 409.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ACOES DE CONSCIENTIZACAO E ORIENTACAO NO AMBITO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00085372650478 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NO CENTRO MEDICO BERNARDINO JOSE BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/10/2021 | 1101.40 | 00011705784461 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DEMANDA E SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/10/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/10/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/10/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/10/2021 | 6100.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/10/2021 | 3800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/10/2021 | 1580.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 ENDOSCOPIAS E 1 COLONOSCOPIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/10/2021 | 400.00 | 00005768329447 | Salete Beatriz Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/10/2021 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA SETEMBRO/330969104752021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/10/2021 | 400.00 | 00054959861304 | MARIA ALVES LEONCIO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO FINALIDADE ALOJAMENTO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/10/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 7 TARIFAs DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/10/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/10/2021 | 250.00 | 00012654606805 | Ananias Goncalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 5 (CINCO) DIARIAS A SERVIDOR PUBLICO, EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/10/2021 | 400.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 8 (OITO) DIARIAS A SERVIDOR PUBLICO, EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/10/2021 | 3200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS A GESTOR PUBLICO, EM VIAGEM BRASILIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/10/2021 | 775.00 | 00046613986372 | Luiz Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005378 | 19/10/2021 | 8228.10 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS ZONAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/10/2021 | 1500.00 | 54756242000139 | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CATETER URETRAL DUPLO J BLACK SILICONE, PARA O PACIENTE RAIMUNDO GONZAGA BEZERRA (CPF 423.472.462-72), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/10/2021 | 190.00 | 35397052000128 | CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/10/2021 | 550.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COMPRA DO PRODUTO VACINA GARDASIL - HPV QUADRIVALENTE LOTE: TO38624 EM FRANCICLEIA RUFINO BRASIL (CPF 107.773.374-79), PRIMEIRA DOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/10/2021 | 550.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COMPRA DO PRODUTO VACINA GARDASIL - HPV QUADRIVALENTE LOTE: TO38624 EM FRANCICLEIA RUFINO BRASIL (CPF 107.773.374-79), SEGUNDA DOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/10/2021 | 550.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COMPRA DO PRODUTO VACINA GARDASIL - HPV QUADRIVALENTE LOTE: TO38624 EM FRANCICLEIA RUFINO BRASIL (CPF 107.773.374-79), TERCEIRA DOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/10/2021 | 300.00 | 00003153483485 | JOANA DARC PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/10/2021 | 250.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/10/2021 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007055207495 | MARIA DE FATIMA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/10/2021 | 1800.00 | 23353326000106 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES 57019029434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/10/2021 | 1630.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA, NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS DA ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/10/2021 | 1300.00 | 00007878442410 | SOLANGE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/10/2021 | 640.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DAS MASTOIDES COM SEDACAO, REALIZADO NO PACIENTE MAYCON ALEXANDRE ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/10/2021 | 300.00 | 00008344483433 | ANTONIO RAFAEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/10/2021 | 395.00 | 40470738000137 | MARCIA MARIA TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/10/2021 | 6057.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/10/2021 | 400.00 | 00003734326311 | THIAGO GRANGEIRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO SITIO CANTINHO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00011086100484 | Wilian Ricardo Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/10/2021 | 500.00 | 00004333224462 | FRANCISCA RAMALHO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DIARISTA DE SE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/10/2021 | 500.00 | 00004333224462 | FRANCISCA RAMALHO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/10/2021 | 207.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/10/2021 | 207.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/10/2021 | 330.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SOLDA NA MOTONIVELADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/10/2021 | 800.00 | 42470004000183 | KAYO LEANDRO LOPES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO TIPO BETONEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/10/2021 | 277.44 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS E EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, JUNTO AO SERV REG E NOT DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/10/2021 | 65.07 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS E EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, JUNTO AO SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/10/2021 | 500.00 | 00003308397480 | MARIA DAS DORES VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/10/2021 | 500.00 | 00003308397480 | MARIA DAS DORES VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/10/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/10/2021 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADM OGU - MCIDADES Nº DO PROTOCOLO 004006019821092400020 - TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2021 DA OP 1015390-86, CONV 805188. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/10/2021 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADM AGU - MCIDADES Nº DO PROTOCOLO 004006019821092400038 - TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2021 DA OP 0390241-44, CONV 772799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NO SETOR DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/10/2021 | 2.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/10/2021 | 5.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 05 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/10/2021 | 5.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 11010-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE 2 TARIFAS DA CONTA CORRENTE 2375-2, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE 10882-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/10/2021 | 600.00 | 00009032476408 | Jose Fagner Nobrega Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E PATOS-PB, A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/10/2021 | 4545.92 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/10/2021 | 2500.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICACAO DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/10/2021 | 369.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/10/2021 | 227.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TRES IRMAOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/10/2021 | 339.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/10/2021 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LASAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/10/2021 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALOJAMENTO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/10/2021 | 199.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADACAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE TRIUNFO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/10/2021 | 200.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/10/2021 | 47.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ALOJAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE UM RESERVATORIO ELEVADO COMPOSTO ARMADO E CAIXA DAGUA EM POLIPROPILENO, SITUADO NO SITIO JENIPEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/10/2021 | 500.00 | 00006814501422 | JANAILDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICS COMO DIARISTA EM SERVICOS GERAIS, NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/10/2021 | 630.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA, PLACA RLS 2E19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/10/2021 | 330.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. CONTRATO DE 2 (DOIS) ANOS, INICIADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO EM 15 DE JANEIRO DE 2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/10/2021 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/10/2021 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/10/2021 | 133.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/10/2021 | 249.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA UNIDADE BASICA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/10/2021 | 174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/10/2021 | 232.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/10/2021 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/10/2021 | 193.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/10/2021 | 41.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/10/2021 | 135.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/10/2021 | 226.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/10/2021 | 516.00 | 00005610120403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGIA NA COMUNIDADE DA VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/10/2021 | 2819.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS, REFERENTE A SORTEIO NA LIVE EM COMEMORACAO AO DA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 22/10/2021 | 520.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 015- FARMACIA BASICA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 22/10/2021 | 8230.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO:08 - COVID, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 22/10/2021 | 2112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 011- AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 22/10/2021 | 8242.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 010- ACS EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/10/2021 | 5334.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 09 - SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/10/2021 | 4257.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 049 - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/10/2021 | 7264.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 013 - USF EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/10/2021 | 12508.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO: 014- USF CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/10/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO AGRUPAMENTO:012 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005465 | 22/10/2021 | 284.00 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/10/2021 | 516.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/10/2021 | 2062.06 | 01732249000154 | FERQUIN DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANELAMENTO URBANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/10/2021 | 516.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTACAO DE SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/10/2021 | 1620.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SER AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 25/10/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/10/2021 | 3300.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REFORMA DE 06 SEIS PNEUS DE CAMINHAO, (CUSTANDO R$ 550,00 CADA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS A GESTOR PUBLICO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB (02) E PATOS-PB (01), NO MES DE OUTUBRO DE 2021, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 25/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 20 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 25/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 21 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/10/2021 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 20 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/10/2021 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/10/2021 | 5.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE 10882-0, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005470 | 25/10/2021 | 139937.74 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0051/2021 - CPL E CONVENIO TC PAC 0634/2014-FUNASA. | 00152021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00005312529494 | GERONIMO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SEVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/10/2021 | 540.00 | 00002440760307 | FRANCISCO ALEX BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/10/2021 | 5671.00 | 00012802267493 | WESLEY KENNEDY ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAL TIPO AREIA, DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 25/10/2021 | 344.10 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 25/10/2021 | 250.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM CONCEDIDA A SERVIDOR PUBLICO EM HOTEL ARAM BEACH & CONVECTION, RUA NOSSA SENHORA DOS NAGEVANTES, 431 - TAMBAU, JOAO PESSOA-PB, PARA II SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA II SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/10/2021 | 900.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA, DESTINADA AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/10/2021 | 289.00 | 00005548628402 | MARIA AUZENI DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/10/2021 | 390.00 | 00003828572405 | RONALDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS TECNICOS EM SERVICO NA UNIDADE BASIAC DE SAUDE, ANCORA LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/10/2021 | 156.00 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARJIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005479 | 25/10/2021 | 8000.00 | 40040980000170 | JOSE MELKIZEDEC ANCLETO RIBEIRO 08143821420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/10/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/10/2021 | 1200.00 | 09639338000162 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DE PRAIA GRANDE E REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS A PACIENTE FERNANDA DA SILVA DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/10/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 25/10/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OBSTETRICIA - CESARIANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 25/10/2021 | 2062.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO CEREBRO, EM SAO PAULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005495 | 25/10/2021 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO PADRAO FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/10/2021 | 3143.00 | 41426966000920 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PREMIACAO DOS ALUNOS SORTEADOS NA LIVE EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/10/2021 | 1796.00 | 41426966000920 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ENTREGA DE PREMIACAO DOS ALUNOS NO SORTEIO DA LIVE EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/10/2021 | 2500.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TEECNICO E OPERACIONAL NA TRANSMISSAO DA LIVE COM TEMA JUNINO TRIUNFORRO, ATRAVES DA REDE SOCIAL YOUTUBE, REALIZADO NO MES DE JULHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 25/10/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, ATRAVES DA GESTAO, SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/10/2021 | 300.00 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/10/2021 | 200.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/03/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/10/2021 | 200.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 26/03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/10/2021 | 200.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/10/2021 | 200.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 23/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/10/2021 | 200.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/07/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/10/2021 | 200.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 24/07/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/10/2021 | 200.00 | 05352462000191 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO DESERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/10/2021 | 200.00 | 05352462000191 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO DESERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/10/2021 | 200.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/10/2021 | 200.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 26/03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/10/2021 | 200.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/07/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/10/2021 | 200.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 24/07/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/10/2021 | 200.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 23/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/10/2021 | 200.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/03/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/10/2021 | 200.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 01/04/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/10/2021 | 200.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/07/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/10/2021 | 200.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/03/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/10/2021 | 200.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 26/03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/10/2021 | 200.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 23/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/10/2021 | 200.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIIODO DE APURACAO 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/10/2021 | 400.00 | 00011611679435 | MARIA VITORIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/10/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/10/2021 | 500.00 | 00070846771438 | MARIA RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/10/2021 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES EM GILVANETE MARIA DA SILVA (CPF 059.348.743-66), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/10/2021 | 560.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08 SESSOES COM A FONOAUDIOLOGA, DRA. DYRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA (CPF 013.830.754-76)) NO MACIENTE LAZARO GONCALVES LEITE (CPF 166.211.474-57), CADA SESSAO CUSTANDO R$ 70,00. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/10/2021 | 430.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AR-CONDICIONADO, NO CARRO VINCULADO A SAUDE DE Nº 01, PLACA RLD2F59, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/10/2021 | 430.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AR-CONDICIONADO EM VEICULO VINCULADO N 02, PLACA RLS2E19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005510 | 26/10/2021 | 1722.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005533 | 26/10/2021 | 6400.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/10/2021 | 480.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA 0,5CV DO SITIO CANTINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/10/2021 | 1100.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PA CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00002717276408 | Ledo Robson de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA ACESSORIA TECNICA DE GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS, COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS E EQUIPES DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/10/2021 | 1078.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS E EQUIPES DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/10/2021 | 619.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE REDE DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/10/2021 | 2582.87 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTACAO DO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005542 | 27/10/2021 | 6579.21 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM AGOSTO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO CABRAL (CPF 130.147.884-81), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2021 | 209.19 | 11718293000244 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPAS E UNIFORMES DA BANDA FILAMONICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2021 | 70.30 | 25248924000132 | MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPAS E UNIFORMES DA BANDA FILAMONICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/10/2021 | 500.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/10/2021 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/10/2021 | 500.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/10/2021 | 500.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2021 | 400.00 | 00012602366412 | RAISSE DE LIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/10/2021 | 150.00 | 00002670942482 | Ana Lucia Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/10/2021 | 200.00 | 00005449534442 | ANA RAQUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005548 | 28/10/2021 | 5299.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/10/2021 | 400.00 | 00001629679429 | RONIELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/10/2021 | 1843.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COZINHEIRA, NO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS PROFISSIONAIS TECNICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/10/2021 | 500.00 | 00000969756445 | IVAN MULATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005563 | 28/10/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/10/2021 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ACOES DE CONSCIENTIZACAO E ORIENTACAO NO AMBITO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005559 | 28/10/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005560 | 28/10/2021 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005556 | 28/10/2021 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, TIPO POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005557 | 28/10/2021 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M², DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005558 | 28/10/2021 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ, TIPO BASCULANTE, COM CAPACIDADE PARA 6M², DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005561 | 28/10/2021 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/10/2021 | 1900.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR, TENDO EM VISTA A LEI MUNICIPAL Nº 521/2009, EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/10/2021 | 19.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - FARPEN, DE AVERBACOES DIRETAS (SEM VALOR DECLARADO), Nº DO DOCUMENTO 00004324073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - EMOLUMENTOS, DE AVERBACOES DIRETAS (SEM VALOR DECLARADO), Nº DO DOCUMENTO 00004324073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/10/2021 | 32131.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005562 | 28/10/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005576 | 29/10/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/10/2021 | 6987.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 035 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/10/2021 | 2933.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 041 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/10/2021 | 9100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 034 - FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 036 - TESOURARIA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/10/2021 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/10/2021 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A 17 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16223-X REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/10/2021 | 261.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8 REFERENTE A 25 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/10/2021 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/10/2021 | 2.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/10/2021 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 264-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2 REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/10/2021 | 8.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2 REFERENTE A 6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/10/2021 | 60.95 | 60746948442484 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4373-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/10/2021 | 725.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-5, REFERENTE A TARIFA , NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/10/2021 | 4668.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 040 - ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/10/2021 | 6752.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 045 - TRANSPORTES EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/10/2021 | 5220.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 038 - TRANSPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/10/2021 | 6135.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/10/2021 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 29 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/10/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 20 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 20 DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/10/2021 | 17465.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PRECATORIOS - EC 62, PROCESSO:2778211. ID 081230000007207296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/10/2021 | 17465.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PRECATORIOS - EC 62, PROCESSO:2778211. ID 081230000007207270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/10/2021 | 17465.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PRECATORIOS - EC 62, PROCESSO:2778211. ID 081230000007207253. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/10/2021 | 990.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTACAO DE MANILHAS DO POCO JOSE DE MOURA A TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/10/2021 | 10000.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DECORACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/10/2021 | 13074.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 025 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/10/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 026 - OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/10/2021 | 31730.64 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 027 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/10/2021 | 7050.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 028 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/10/2021 | 9550.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 046 - MANUT. E SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/10/2021 | 400.00 | 00035687890866 | JOSE ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTINADA AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/10/2021 | 2850.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/10/2021 | 640.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE RX PANORAMICO DE COLUNA VERTICAL AP E PERFIL, REALIZADO NA PACIENTE BEATRIZ GONCALVES ANACLETO E CLAUDIA HORANA PORFIRIO DA SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/10/2021 | 600.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELASTOGRAFIA HEPATICA DO PCT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/10/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/10/2021 | 4078.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 012 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/10/2021 | 10116.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 011 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COM. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/10/2021 | 38092.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 010 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/10/2021 | 26478.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 09- SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/10/2021 | 38688.98 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 013 - USF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/10/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/10/2021 | 20418.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 049 - SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/10/2021 | 61253.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 014 - USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/10/2021 | 9000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 016 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/10/2021 | 12453.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 017 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/10/2021 | 4300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 043 - AT. BASICA CUST. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/10/2021 | 8000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 044 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/10/2021 | 42370.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 08 - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4 REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4 REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4 REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/10/2021 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 14 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00006542984402 | SANDRA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/10/2021 | 1049.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/10/2021 | 700.00 | 00008221381403 | Lais Raquel Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 14 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DESTINADAS AS CAJAZEIRAS-PB (09) E SOUSA-PB (05), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/10/2021 | 400.00 | 00012754712429 | CASANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/10/2021 | 300.00 | 00014018891407 | FRANCISCO MATHEUS NOBREGA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/10/2021 | 400.00 | 00009378424430 | NICACIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/10/2021 | 400.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/10/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0005578 | 29/10/2021 | 55497.26 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª MEDICAO (BM 01) DO CONTRATO DE Nº 00081/2021 - CPL, REFERENRTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 00162021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/10/2021 | 60440.62 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 050 - EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/10/2021 | 11200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 051 - EDUCACAO INFANTIL EXCEP. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/10/2021 | 9267.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 07 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/10/2021 | 27392.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 006 - FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/10/2021 | 6481.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 05 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/10/2021 | 47280.31 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 04 - FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/10/2021 | 43669.53 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 03 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/10/2021 | 52440.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 02 - FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/10/2021 | 209400.32 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 01 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/10/2021 | 5021.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA MUNICIPAL COSMO ROZENDO DE SANTANA, QUE TERA INICIO NO DIA 30/10 E ENCERRAMENTO NO DIA 20/12 DE TERA UM TOTAL DE 20 PARTIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/10/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/10/2021 | 12768.21 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 018 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/10/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 021 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/10/2021 | 5866.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 022 - CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/10/2021 | 6565.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 020 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/10/2021 | 5400.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 019 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/10/2021 | 1349.43 | 05380965000170 | ASSOCIACAO COM. RURAL JOAQUIM B. FEITOSA DA COM. DE JENIPAPEIRO TRIUNFO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/10/2021 | 6111.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 047 - SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 052 - SEC. CULTURA EXCEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/10/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/10/2021 | 2869.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 023 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/10/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. GRUPO: 042 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/10/2021 | 9069.20 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 031 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/10/2021 | 2431.80 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 030 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/10/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 029 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. GRUPO: 033 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4 REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25712-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/11/2021 | 825.00 | 00003306934410 | AUDICLEIDE ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/11/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005676 | 03/11/2021 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8, DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO – PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/11/2021 | 1502.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EXECUCAO DE FORRO NO HALL DA RECEPCAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, ITEM NAO INCLUSO EM PLANILHA ORCAMENTARIA DA LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/11/2021 | 2380.00 | 00079189393104 | CICERO CANDIDO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/11/2021 | 3834.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL METALICO DESTINADO PARA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA DE ORNAMENTACAO NATALINA DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005673 | 03/11/2021 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/11/2021 | 1272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO CORSA QFQ1465, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005677 | 03/11/2021 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO FIESTA QFF0695, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/11/2021 | 345.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005679 | 03/11/2021 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO FORD KA / RLS2759, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005681 | 03/11/2021 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO FORD KA / RLS2E19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005682 | 03/11/2021 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DA ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005684 | 03/11/2021 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO SPRINTER / QSL 8A88, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005686 | 03/11/2021 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO FIESTA / QFF 0725, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005687 | 03/11/2021 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO TIPO FIAT UNO / QSM 8230, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005688 | 03/11/2021 | 33461.11 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A 2° MEDICAO (BM2), DO CONTRATO DE N° 00081/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00162021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/11/2021 | 300.00 | 00004133201469 | SANDRA BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006909882490 | FRANCIELDA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/11/2021 | 200.00 | 00008542326482 | GECIER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/11/2021 | 500.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA APARECIDA, LOCALIZADA NO SITIO JUA, VINCULADA A PAROQUIA MENINO DEUS NO AMBITO DE TRIUNFO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA EMANUEL ANCHIETA LACERDA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/11/2021 | 200.00 | 00007756491475 | MARIA HELENA RODRIGUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012991436441 | Jose Evangelista de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/11/2021 | 150.00 | 00070846780429 | Erika da Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/11/2021 | 500.00 | 00009772585480 | VALQUIRIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/11/2021 | 200.00 | 00042509980459 | MARIA ZELIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/11/2021 | 516.00 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/11/2021 | 4279.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO EM FERRO/METAL DO PORTAO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, ITEM NAO INCLUSO NA PLANILHA ORCAMENTARIA DA LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 04/11/2021 | 495.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO EM FERRO/METAL DA CALHA DA ESCOLA MUNICIPAL AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS, ITEM NAO INCLUSO NA PLANILHA ORCAMENTARIA DA LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00060118890425 | GERALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 04/11/2021 | 722.00 | 00047139293104 | Jose Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO EM FERRO/METAL DA CALHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, LOCALIZADO DESTE MUNICIPIO, ITEM NAO INCLUSO NA PLANILHA ORCAMENTARIA DA LICITACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAOURBANO E RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005701 | 04/11/2021 | 10932.29 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SETIMA MEDICAO (3º BOLETIM APOS O ADITIVO) DA REFORMA E ADEQUACAO DA UBS NAS COMUNIDADES DE PILOES, NO MUNICIPIO DE PILOES, EM TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00132021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005704 | 04/11/2021 | 36238.88 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7º BOLETIM DE MEDICAO (BM07), DO CONTRATO 00053/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00102021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/11/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 04/11/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATO DE LOCACAO DE 02 RADIOS DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/11/2021 | 1080.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/11/2021 | 487.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS A JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB, PARA PACIENTES/ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/11/2021 | 800.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS HIDRAULICOS COM CONFECCAO DOS REPAROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/11/2021 | 1740.00 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA REAJUNTE DE PAVIMENTACAO (QUANTIDADE 200L - 8,70 UNT.) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/11/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/11/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISPENSA DE LICENCA N° 69/2021, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, RUAS: PROJETADA 14, 15,16 E 17 MUNICIPIO DE TRIUNFO/ PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/11/2021 | 350.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO: CURSO ONLINE E SOCIAL REALIZADO EM 30/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/11/2021 | 2.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 01 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005724 | 05/11/2021 | 20476.92 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS PRINCIPAIS, RUAS LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE800170- MINISTERIO DA ECONOMIA E PROGRAMA 0903- OPERACOES ESPECIAIS CONSTITUCIONAIS E ASDEC, TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, DO CONTRATO 0010/2021, CONFORME BM 09. | 00072021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/11/2021 | 1031.00 | 00050849712874 | LUCAS SOUZA CALEGARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E REPAROS DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/11/2021 | 2000.00 | 24388055000189 | FJBM - Industria de Pre Moldados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/11/2021 | 315.00 | 00009545443405 | Tiago Aquino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES DE CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 05/11/2021 | 796.00 | 00032545892890 | HALISSON ALEXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/11/2021 | 800.00 | 00008344483433 | ANTONIO RAFAEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/11/2021 | 1280.00 | 00013340157405 | GILBERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/11/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/11/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005720 | 05/11/2021 | 1477.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005721 | 05/11/2021 | 2529.05 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005722 | 05/11/2021 | 2895.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/11/2021 | 2800.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DP TERRENO AS MARGENS DA RODOVIA PB-411, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DUARTE DE AQUINO EM CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 05/11/2021 | 2200.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E LOCACAO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB: VILA MACENA, TERRENO PARA PROJETO DE UMA QUADRA SEM BANHEIROS COM TRT-BR 20211353152. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/11/2021 | 27.81 | 05352462000191 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO DESERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/03/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/11/2021 | 10.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/11/2021 | 10.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 23/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/11/2021 | 10.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 26/03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/11/2021 | 10.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/03/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/11/2021 | 10.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 24/04/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/11/2021 | 10.00 | 05775037000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO GAMELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/07/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/11/2021 | 10.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 23/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/11/2021 | 10.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/11/2021 | 10.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 26/03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/11/2021 | 10.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/03/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/11/2021 | 10.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/07/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/11/2021 | 10.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 23/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/11/2021 | 10.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 24/07/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/11/2021 | 10.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 26/03/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/11/2021 | 10.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/07/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/11/2021 | 10.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/11/2021 | 10.00 | 12116888000101 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL VEREADOR FRANCISCO CESARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 22/03/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/11/2021 | 10.00 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 01/04/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/11/2021 | 400.00 | 00012279657457 | MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/11/2021 | 2269.00 | 00003307309404 | Flaudivania Lisboa Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS E PEDAGOGICO JUNTO A EDUCACAO CLASSICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0005774 | 08/11/2021 | 1000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/11/2021 | 500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/11/2021 | 200.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIAS CIVIL PARA O/A SR/SRA SECRETARIO(A) VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/11/2021 | 100.00 | 00012500287440 | LUCAS MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SERVIDOR PUBLICO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/11/2021 | 500.00 | 00033940136816 | MARLUCE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E DE FESTIVIDADE A ASSOCIACAO DE QUILOMBOLAS - OS QUARENTA DE TRIUNFO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/11/2021 | 200.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS PARA UMA CANTORIA NA COMUNIDADE SITIO CROA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/11/2021 | 258.00 | 00014369334470 | ANA KAROLINE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E CARRINHO DE PIPOCA, DESTINADO A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO SITIO JERIMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/11/2021 | 2700.00 | 17575304000180 | ALEXANDRE ANACLETO BARBOSA 88557910444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES, DESTINADO A FESTA BOM E SER CRIANCA NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/11/2021 | 1338.15 | 00011705784461 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/11/2021 | 500.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO, EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB (02) E JOAO PESSOA-PB (02), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005762 | 08/11/2021 | 4552.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/11/2021 | 2800.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CE.DE END.E CIR.DIG.SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/11/2021 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E, SE NECESSARIO, TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/11/2021 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E, SE NECESSARIO, TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/11/2021 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA E, SE NECESSARIO, TAMBEM DE UM PSIQUIATRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/11/2021 | 500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA, E, SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA. COMPETENCIA 08/2021. PACIENTE: WERIKY JUNIOR CABRAL DOS SANTOS (CPF: 708.467.894-85) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/11/2021 | 500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA, E, SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA. COMPETENCIA 09/2021. PACIENTE: WERIKY JUNIOR CABRAL DOS SANTOS (CPF: 708.467.894-85) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/11/2021 | 500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FISICO, CLINICO GERAL, NUTRICIONISTA, E, SE NECESSARIO TAMBEM DE UM PSIQUIATRA. COMPETENCIA 10/2021. PACIENTE: WERIKY JUNIOR CABRAL DOS SANTOS (CPF: 708.467.894-85) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005770 | 08/11/2021 | 10004.15 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005771 | 08/11/2021 | 6865.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005772 | 08/11/2021 | 334.21 | 09632818000100 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005778 | 08/11/2021 | 2908.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/11/2021 | 2574.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM COMPRESSOR E COMANDO ELETRICO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, E INSTALACAO DE FILTRO DE AR, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/11/2021 | 600.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MULUGUNZINHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/11/2021 | 1049.00 | 00010852866496 | EUGENIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ESTAGIO NA AREA TECNICA DE EDIFICACOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/11/2021 | 2850.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE INSTALACAO DOS VIDROS DA MOTO NOVELADORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/11/2021 | 2324.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/11/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATARIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATO, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/11/2021 | 1666.66 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/11/2021 | 3200.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/11/2021 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/11/2021 | 420.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PRESTACAO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A LEI MUNICIPAL N° 521/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/11/2021 | 627.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO DOCUMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/11/2021 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/11/2021 | 2416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 23,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/11/2021 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 11 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005790 | 09/11/2021 | 52876.89 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 005/2021 - CPL, E CONVENIO TC PAC 0634/2014-FUNASA, BOLETIM DE MEDICAO 03. | 00152021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/11/2021 | 67.90 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005794 | 09/11/2021 | 675.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005797 | 09/11/2021 | 3360.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/11/2021 | 120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO TIPO FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005803 | 09/11/2021 | 7900.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PERMANENTE DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/11/2021 | 512.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 128 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/11/2021 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/11/2021 | 1230.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO ESTILO DOCUMENTARIO DO GRUPO DE XAXADO BANDOLEIROS DO SERTAO, DURACAO DO MATERIAL: 32 MINUTOS DE VIDEOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/11/2021 | 500.00 | 04886413002381 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS LOCAIS DA MITRA DIOCESANA CAPELA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, VINCULADA A PAROQUIA MENINO DEUS NO AMBITO DE TRIUNFO, TENDOCOMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA EMANUEL ANCHIETA LACERDA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/11/2021 | 28240.00 | 35237304000151 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO VOLTADO A EDUCACAO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/11/2021 | 500.00 | 00001230576479 | EDILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/11/2021 | 250.00 | 00022576053491 | FRANCISCA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/11/2021 | 135.00 | 00003306843458 | ANAIZA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/11/2021 | 900.00 | 00056588356153 | PEDRO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/11/2021 | 2746.00 | 00010146625404 | LUAN PEREIRA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO DAS ACOES PROMOVIDAS PELA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008482410458 | Simone Barbosa de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/11/2021 | 99888.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 50 E 51 . COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/11/2021 | 1452.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 07. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005823 | 10/11/2021 | 7340.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005844 | 10/11/2021 | 7643.35 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/11/2021 | 4460.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/11/2021 | 30043.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/11/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/11/2021 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/11/2021 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/11/2021 | 3093.00 | 00093126760406 | Jose Wilsivan Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/11/2021 | 8000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/11/2021 | 2554.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/11/2021 | 3277.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/11/2021 | 1703.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DE REDE DE ATENCAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA DO PACIENTE RICARDO ALEXANDRE VIEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/11/2021 | 7557.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 16,17, 43 e 44. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005824 | 10/11/2021 | 25820.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/11/2021 | 15910.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005834 | 10/11/2021 | 5970.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS QUE ATENDE AO CENTRO DE REFERENCIA COVID,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/11/2021 | 4635.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/11/2021 | 6185.50 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005841 | 10/11/2021 | 17125.31 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005848 | 10/11/2021 | 6950.52 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/11/2021 | 1500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSISTENCIA TECNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005846 | 10/11/2021 | 33719.41 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/11/2021 | 1600.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 4 BRACOS METALICOS PARA 3 ILUMINARIAS DE LED A SER INSTALADO NO GIRADOURO DA PB-411. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005831 | 10/11/2021 | 4168.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/11/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 21 e 22 . COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/11/2021 | 32079.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 45, 46 E 47. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/11/2021 | 2483.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 18. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/11/2021 | 997.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 19. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/11/2021 | 1552.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 20. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/11/2021 | 445.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/11/2021 | 16581.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/11/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005837 | 10/11/2021 | 4280.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/11/2021 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/11/2021 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/11/2021 | 5000.00 | 00015089730830 | JOSIAS CIRILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RELATIVO A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CONFORME DECRETO Nº 044/2021, COM FINALIDADE DE ATENDER O BEM PUBLICO E COM DESTINACAO ESPECIFICA ATENDENDO A SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 11/11/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/11/2021 | 1265.00 | 00006992904493 | ALBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAO PUBLICO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/11/2021 | 990.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/11/2021 | 1031.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/11/2021 | 825.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/11/2021 | 918.00 | 00007160248457 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E PODAGEM NAS VIAS PUBLICAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/11/2021 | 625.00 | 00014358507425 | ALAN LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/11/2021 | 950.00 | 00046613986372 | Luiz Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00010566993457 | FABIO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/11/2021 | 1031.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E PODAGEM DE VIAS PUBLICAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/11/2021 | 1372.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PODAGEM DAS VIAS PUBLICAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/11/2021 | 825.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/11/2021 | 825.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/11/2021 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/11/2021 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/11/2021 | 400.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/11/2021 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPEIRO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/11/2021 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/11/2021 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/11/2021 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/11/2021 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PANTA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/11/2021 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/11/2021 | 500.00 | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN KS, ANO 2004, DE PLACA MNW 8649, DESTINADA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO, O MESMO TEM VIGENCIA DE 10 (DEZ) MESES, ENTRANDO EM VIGOR NA DATA 01/03/2021 ATE O DIA 31/12/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/11/2021 | 200.00 | 00054959861304 | MARIA ALVES LEONCIO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO FINALIDADE ALOJAMENTO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/11/2021 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/11/2021 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/11/2021 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/11/2021 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/11/2021 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/11/2021 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/11/2021 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005939 | 11/11/2021 | 70357.25 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0051/2021 - CPL E CONVENIO TC PAC 0634/2014 - FUNASA, BOLETIM DE MEDICAO 04. | 00152021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/11/2021 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/11/2021 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE PROJETO (PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO, CONFORME OPERACAO 1077636-70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/11/2021 | 5800.00 | 23393897000166 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS MODULO DO MOTOR A BASE DE TROCA, REALIZADO EM MAQUINA PESADA DA FROTA, DO TIPO CAMINHAO PIPA (OGF9855), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/11/2021 | 903.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA UBS- JOAO EVANGELISTA DUARTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/11/2021 | 2970.00 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA DE POSTECTOMIA, REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIAO ALVES ABRANTES (CPF 061.053.544-79), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. COMPETENCIA OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/11/2021 | 500.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO NA UBS TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/11/2021 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TRES IRMAOS , QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/11/2021 | 500.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/11/2021 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE ALUGUEL DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO JUA, QUE TEM COMO OBJETIVO O ALOJAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/11/2021 | 500.00 | 00017456718890 | FRANCISCO JAILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha corresponde a locacao de imovel localizado na Rua Hilton Muniz de Brito, centro, Triunfo/PB para o funcionamento da Farmacia Basica, atendendo as atividades da saude publica deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/11/2021 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE NO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL QUE TEM COMO OBJETIVO O CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/11/2021 | 400.00 | 00005985686469 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a mensalidade de contrato de locacao de um imovel localizado na Rua Raimundo Rosendo de Santana, centro, Triunfo/PB, que tem como objetivo um DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, atendendo as necessidades da SecretariaMunicipal de Educacao, competencia do mes de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/11/2021 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/11/2021 | 300.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/11/2021 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/11/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/11/2021 | 413.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/11/2021 | 500.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO COVID, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/11/2021 | 900.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS BELA VISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/11/2021 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/11/2021 | 300.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/11/2021 | 600.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/11/2021 | 500.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/11/2021 | 500.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/11/2021 | 500.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/11/2021 | 500.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/11/2021 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/11/2021 | 500.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/11/2021 | 500.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CAJUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/11/2021 | 900.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DE INFORMACAO DAS PRODUCOES NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/11/2021 | 1300.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA NO PROGRAMA ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL NA UBS DO SITIO TRES IRMAO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/11/2021 | 500.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005942 | 11/11/2021 | 4100.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/11/2021 | 4400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA POR IMAGEM, A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/11/2021 | 500.00 | 00011645643409 | MARIA RAYSSA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/11/2021 | 413.00 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/11/2021 | 500.00 | 00009748843408 | MIKAELY ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/11/2021 | 400.00 | 00020516096400 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/11/2021 | 400.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/11/2021 | 800.00 | 00098131133400 | VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/11/2021 | 516.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005856 | 11/11/2021 | 3720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 215/75/17,5 MAGNUM, DESTINADO A MICRO-ONIBUS / MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005859 | 11/11/2021 | 3720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 215/75/17,5 MAGNUM, DESTINADO A MICRO-ONIBUS / NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005862 | 11/11/2021 | 9600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 215/80/22.5 MAGNUM, DESTINADO A ONIBUS / QFW-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005864 | 11/11/2021 | 9600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PNEU 215/80/22,5 MAGNUM, DESTINADO A-ONIBUS / MOO-6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/11/2021 | 2000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTICIPACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA WEBINAR A EDUCACAO PARA O MUNDO EXPONENCIAL, REALIZADOS NOS DIAS: 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, DE FORMA ONLINE COM CARGA HORARIA DE 10 (DEZ) HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, PADRAO DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTAMENTE COM UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA SEM VESTIARIO VESTIARIO, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/11/2021 | 8500.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PARQUINHO, CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 01 ESCORREGADOR, 01 GIRA-GIRA, 01 BALANCO, 01 LAMBRETA E 01 GANGORRA. DESTINADOS A REDE MUNICIPAL INFANTIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/11/2021 | 600.00 | 00070306742438 | GILIARDO GERONIMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA LOCACAO DA MOTOCICLETA, QUE DESTINA-SE A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER MELHOR O FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 7 (SETE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES DE MAIO, TENDO VIGENCIA ATE O DIA 30 DE NOVEMBRO DESTE MESMO ANO, PODENDO SER PRORROGADO. COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/11/2021 | 500.00 | 00030108844862 | WELLITON ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE DUARTE DE SA, CENTRO, TRIUNFO-PB. O MESMO TEM VIGENCIA DE 2 (DOIS) ANOS, INICIANDO EM 01/02/2021 ATE O DIA 01/02/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO. COMPETENCIA OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070763763349 | AUGUSTA MARIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007701362495 | CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/11/2021 | 400.00 | 00009150619454 | THIALES LEANDRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/11/2021 | 350.00 | 00003695839490 | IMOSANIEL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/11/2021 | 800.00 | 00009448653484 | JOSE GLEDSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 12/11/2021 | 400.00 | 00070846801442 | RAQUEL MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/11/2021 | 500.00 | 00011270840460 | RAIANE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 12/11/2021 | 800.00 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 12/11/2021 | 500.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/11/2021 | 500.00 | 00009463646485 | MARCOS NELKI ANACLETO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 12/11/2021 | 500.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/11/2021 | 400.00 | 00013957412471 | MARIA RENARIA MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/11/2021 | 300.00 | 00071348156414 | Maria Luiza de Andrade Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/11/2021 | 500.00 | 00008140572411 | GERUZA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/11/2021 | 500.00 | 00010173091407 | JULIANA DIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/11/2021 | 400.00 | 00005389602480 | MARIA MORAIS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/11/2021 | 400.00 | 00010893338460 | RUTHY MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/11/2021 | 400.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONIO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/11/2021 | 800.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/11/2021 | 400.00 | 00003390602631 | ANTONIO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/11/2021 | 500.00 | 00013846020460 | JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/11/2021 | 500.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/11/2021 | 800.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00010893333409 | MIKELE BEZERRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/11/2021 | 622.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/11/2021 | 500.00 | 00014476218407 | JAMILY ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/11/2021 | 500.00 | 00014303032476 | JOZEANE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/11/2021 | 500.00 | 00070527316490 | BEATRIZ DIAS SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/11/2021 | 500.00 | 00011176783424 | JAIANY ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/11/2021 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/11/2021 | 500.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/11/2021 | 500.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/11/2021 | 400.00 | 00008018032416 | ROSINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/11/2021 | 400.00 | 00005962123484 | OZILANIA CANDIDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/11/2021 | 400.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/11/2021 | 400.00 | 00008985141422 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/11/2021 | 500.00 | 00000969756445 | IVAN MULATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/11/2021 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIFERENCA DE VALOR SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/11/2021 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/11/2021 | 500.00 | 00007055444438 | WALKIRIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00011430896426 | ROSANGELA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/11/2021 | 800.00 | 00005873076413 | GERLANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/11/2021 | 500.00 | 00008480181419 | ROSALIA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/11/2021 | 500.00 | 00004455887482 | JOAO PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/11/2021 | 400.00 | 00035220498886 | DAMIANA DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/11/2021 | 500.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/11/2021 | 500.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/11/2021 | 500.00 | 00014312383413 | LINDAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO LOURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/11/2021 | 500.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/11/2021 | 500.00 | 00006720147420 | ANTONIO JARISMARQUES PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, NA ZONA RURAL DE VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/11/2021 | 500.00 | 00010895541416 | GEOVANIA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/11/2021 | 500.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/11/2021 | 500.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MOREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/11/2021 | 800.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/11/2021 | 500.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/11/2021 | 500.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/11/2021 | 400.00 | 00001629679429 | RONIELLE ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL DIAS DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/11/2021 | 750.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/11/2021 | 800.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FRETE E VIAGEM, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/11/2021 | 750.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/11/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/11/2021 | 500.00 | 00007055432421 | MARIA VIVIANE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/11/2021 | 500.00 | 00004724584424 | BERTÚCIO ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE GUARDA NA ESCOLA DO SITIO PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/11/2021 | 400.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/11/2021 | 500.00 | 00070306843463 | ROSILENE RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/11/2021 | 1031.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONCERTO DE PORTAS E ESQUADRIAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00026066329820 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIS GOMES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/11/2021 | 207.00 | 00011053028490 | LINDONAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/11/2021 | 500.00 | 00005895440479 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008412568451 | JORGE FERNANDO ROZENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO DE INCENTIVO AS PRATICAS ESPORTIVAS, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA O SENHOR JORGE FERNANDO ROZENDO MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/11/2021 | 1049.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/11/2021 | 450.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/11/2021 | 1031.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/11/2021 | 950.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 12/11/2021 | 1049.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/11/2021 | 950.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/11/2021 | 850.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/11/2021 | 750.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/11/2021 | 525.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/11/2021 | 1049.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/11/2021 | 1031.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/11/2021 | 975.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/11/2021 | 1031.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/11/2021 | 1031.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/11/2021 | 1049.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/11/2021 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A REDE FE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/11/2021 | 850.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/11/2021 | 1049.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/11/2021 | 918.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/11/2021 | 1031.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/11/2021 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/11/2021 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/11/2021 | 1031.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/11/2021 | 425.00 | 00034812701864 | BRUNO VENANCIO PARRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/11/2021 | 516.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/11/2021 | 615.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/11/2021 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 17 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/11/2021 | 135.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/11/2021 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 17 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/11/2021 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 14 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/11/2021 | 4080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 04,05,06,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/11/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISPENSA DE LICENCA N° 69/2021, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS = 5 - UFRPB=L/ATV, RUAS: PROJETADA 14, 15 E 17 MUNICIPIO DE TRIUNFO/ PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS AO GESTOR PUBLICO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/11/2021 | 3609.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO INTERNA DO CEMITERIO MENINO DEUS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/11/2021 | 1049.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006078 | 16/11/2021 | 3361.70 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL, PARA CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/11/2021 | 870.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE + TV DO TORAX DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/11/2021 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/11/2021 | 1285.00 | 00006639183404 | MARIA MARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/11/2021 | 800.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONCALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/11/2021 | 1820.00 | 00025062994837 | ROBERTO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006070 | 16/11/2021 | 35426.17 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3º BM DO CONTRATO DE Nº 00081/2021 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE E 2º PARCELA. | 00162021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/11/2021 | 1820.00 | 00004320676475 | VALDOCINO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/11/2021 | 2106.31 | 00004057631313 | Ronaldo Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE ESQUADRIAS E EQUIPAMENTO METALICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/11/2021 | 400.00 | 00021370234821 | FRANCISCA RAIMUNDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/11/2021 | 900.00 | 00008817426431 | CLAUDIANA GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00091833094468 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS PARA UMA CANTORIA NA COMUNIDADE DO SITIO CROA, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVO O SENHOR FRANCISCO URSULINO FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/11/2021 | 500.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL, NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/11/2021 | 500.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL, NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/11/2021 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL, NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/11/2021 | 500.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL, NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/11/2021 | 400.00 | 00012095379403 | DUSÂNGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/11/2021 | 500.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006120 | 17/11/2021 | 11000.00 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3º BM DO CONTRATO DE Nº 00081/2021 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE E 1º PARCELA. | 00162021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 17/11/2021 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE: IUENDER RICHARD DANTAS DE OLIVEIRA (CPF 082.347.984-64), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 17/11/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A NASOFIBROSCOPIA, DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/11/2021 | 2865.00 | 35287529000112 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A ATENCAO BASICA DA ZONA URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/11/2021 | 3000.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/11/2021 | 3000.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/11/2021 | 200.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/11/2021 | 4500.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA USO EM PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/11/2021 | 262.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2021 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, EM SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2021 | 60.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, EM SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/11/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/11/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/11/2021 | 900.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0006128 | 18/11/2021 | 30630.53 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3º BM, DO CONTRATO Nº 00058/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A ILUMINACAO DO TRECHO DA ENTRADA DA CIDADE DA PB-411, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006131 | 18/11/2021 | 3361.70 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/11/2021 | 400.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/11/2021 | 2563.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/11/2021 | 3093.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, INSTALACAO, MANUTENCAO E PAISAGISMO COM A REPOSICAO DE PLANTAS E GRAMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/11/2021 | 400.00 | 00070306448408 | RANIELE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE A TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/11/2021 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/11/2021 | 500.00 | 00006814501422 | JANAILDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/11/2021 | 1832.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA 97509566304 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PELICULAS TIPO 1, 2, 3 E 4, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/11/2021 | 800.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 07 DE OUTUBRO ATE 10 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/11/2021 | 126.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/11/2021 | 650.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA DA PACIENTE IVANEIDE L. FERREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/11/2021 | 2062.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/11/2021 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00077/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/11/2021 | 1058.87 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A MEDICACAO SUPRAHYAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/11/2021 | 825.00 | 00009765845499 | RAIMUNDO BEZERRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES PROMOVIDAS PELA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/11/2021 | 1060.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E ACOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/11/2021 | 4000.00 | 00009456518485 | EDMONTIE JUNIOR GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/11/2021 | 378.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/11/2021 | 137.74 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/11/2021 | 272.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/11/2021 | 303.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/11/2021 | 303.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/11/2021 | 400.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/11/2021 | 2500.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/11/2021 | 4304.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/11/2021 | 400.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 8 DIARIAS AO SENHOR SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB (04) E SOUSA-PB (04), NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, A TRATAR DE ASSUNTOS QUE SAO LIGADOS AO SEU DEPARTAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/11/2021 | 7222.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000293-37.2011.8.15.0015 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 29347-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/11/2021 | 67.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000293-37.2011.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 16223-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/11/2021 | 3244.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/11/2021 | 3244.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/11/2021 | 3134.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/11/2021 | 3134.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/11/2021 | 3244.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/11/2021 | 8080.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001313-63.2011.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/11/2021 | 1286.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/11/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 22/11/2021 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 17 e 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 22/11/2021 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/11/2021 | 1760.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 22/11/2021 | 285.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 22/11/2021 | 400.00 | 00005665969460 | GILCELINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 DIARIAS CIVIL PARA O SERVIDOR PUBLICO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006174 | 22/11/2021 | 1355.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/11/2021 | 324.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006176 | 22/11/2021 | 40114.32 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE A 7° (SETIMO) BOLETIM DE MEDICAO COM (TERMO ADITIVO) CUJO O SEU OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JOSE BERNADINO BATISTA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. CONFORME CONTRATO DE N° 00044/2021-CPL. | 00062021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006180 | 23/11/2021 | 1964.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006182 | 23/11/2021 | 1486.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/11/2021 | 3114.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/11/2021 | 695.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORACAO, QUE PRESTARAO ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, ORTOPEDICOS DENTRE OUTROS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, ATENDENDO AOS MUNICIPIOS DA 9ª REGIAO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/11/2021 | 70.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE E VIABILIDADE DO ABASTECIMENTO DE AGUA D BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/11/2021 | 3000.00 | 00011344916465 | ANDRESSA ARNOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTAURACAO DE PINTURA DO MONUMENTO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/11/2021 | 14475.05 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA LED, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/11/2021 | 400.00 | 00012654606805 | Ananias Goncalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 8 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO EM VIAGENS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/11/2021 | 2070.00 | 00007097524405 | PAULO DAVY GONCALVES CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS LICITATARIO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/11/2021 | 1286.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/11/2021 | 3244.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/11/2021 | 3134.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/11/2021 | 8080.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001313-63.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/11/2021 | 3134.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/11/2021 | 3244.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/11/2021 | 3244.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0800157-60.2018.8.15.0051 , EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/11/2021 | 67.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000293-37.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 16223-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/11/2021 | 7222.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO 0000293-37.2011.8.15.0051, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, NA CONTA 29347-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/11/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00011086100484 | Wilian Ricardo Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/11/2021 | 933.00 | 00026077085839 | FABIO NOBREGA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO INTERNA DO CEMITERIO MENINO DEUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/11/2021 | 3503.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/11/2021 | 2555.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTO DE REFEICAO A PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006208 | 24/11/2021 | 2653.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006209 | 24/11/2021 | 2450.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE MULUNGUZINHO - ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006211 | 24/11/2021 | 3868.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/11/2021 | 380.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/11/2021 | 3709.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 24/11/2021 | 3709.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006207 | 24/11/2021 | 2953.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PLACA E LETREIRO DESTINADO AO CENTRO DE CONVENCOES FRANCISCO CESARIO NETO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006212 | 24/11/2021 | 2150.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADA AO ESTADIO ALBERTO G PEREIRA O ABELAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006215 | 24/11/2021 | 2900.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACAS E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADAS A ESCOLA JOSE CABOCLO AMORIM, NO SITIO PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006216 | 24/11/2021 | 3520.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACAS E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADAS A ESCOLA AFLAUDIZIO P DANTAS, SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 25/11/2021 | 712.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ARBITRAGEM EM TRES JOGOS DA COPA MUNICIPAL COSMO ROZENDO DE SANTANA, QUE TEVE INICIO NO DIA 30/10 E ENCERRAMENTO NO DIA 20/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 25/11/2021 | 1049.00 | 00089361814320 | MARCELO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS EXTRA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 25/11/2021 | 3000.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO- ATE 05 LITROS/MINUTO; 1 MES- COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 25/11/2021 | 2600.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSPORTE PA CARREGADEIRA, ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00019438991859 | FRANCISCO FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EMPREITADA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/11/2021 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA 20 CACAMBAS DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E SERVICOS GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00008645816458 | LUANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/11/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006224 | 26/11/2021 | 270400.00 | 38730394000106 | HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIAS, CONFORME DESCRICAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECO N AD0004/2021 E CONTRATO 00132/2021, DE CONVENIOS 021/2021 E 022/2021 ENTRE O MUNICIPIO DE TRIUNFO E A SECRETARIA DE ESTADODO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/11/2021 | 2869.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 023 - AGRICULTURA EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2021 | 4700.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 024 - AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 52- SECRETARIA DE CUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/11/2021 | 6221.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 047- SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 42 - ART. POLITICA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 29 - GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/11/2021 | 2232.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 30 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2021 | 9069.20 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 31- GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO:32- PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 033- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/11/2021 | 9267.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 07 EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/11/2021 | 29592.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 06 - FUNDEB 40 CONTRATADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/11/2021 | 11235.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 51 - EDUC INFANTIL CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/11/2021 | 54200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 02 - FUNDEB PROFESSORES CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/11/2021 | 6481.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 05 - FUNDEB 40 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2021 | 45699.98 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 4 - FUNDEB 40 EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/11/2021 | 43112.53 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 03 - FUNDEB 60 COMISSIONADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/11/2021 | 210140.73 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 01 - FUNDEB PROFESSORES EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/11/2021 | 60440.62 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 050 - EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/11/2021 | 5500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 022 - CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/11/2021 | 4500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 21 - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/11/2021 | 2800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO:019 - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/11/2021 | 8040.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 020 - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/11/2021 | 14268.21 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO:18 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/11/2021 | 13514.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 025 OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/11/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 26 OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/11/2021 | 29924.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 027 MANUT. E SERV. URB. E RURAL EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/11/2021 | 7050.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 028 MANUT. E SERV. URB. E RURAL COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/11/2021 | 10370.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 046 MANUT. E SERV. URB. E RURAL CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/11/2021 | 3568.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 40 - ADMINISTRACAO EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/11/2021 | 7294.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 45 - TRANSPORTE EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/11/2021 | 6135.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 037 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/11/2021 | 4665.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 038 - TRANSPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/11/2021 | 4400.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 039 - ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2021 | 2475.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 41 - FINANCAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/11/2021 | 6987.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 035 - FINANCAS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 36- TESOUREIRA COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 53 - SEC. DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/11/2021 | 9100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO:034- FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/11/2021 | 60853.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 14 - USF CONTRATADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/11/2021 | 4122.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 12 - VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/11/2021 | 26478.88 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 09M- SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/11/2021 | 9600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 11 - AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/11/2021 | 8550.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 44 - AT. BASICA CUSTEIO CONTRATADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/11/2021 | 4300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 43 - AT. BASICA CUST. EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/11/2021 | 12453.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 017 - ATENCAO BASICA CUSTEIO COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/11/2021 | 3100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 015 - FARMACIA BASICA EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/11/2021 | 41068.32 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 013 - USF EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/11/2021 | 20418.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 049 - SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/11/2021 | 42337.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 08 - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/11/2021 | 37906.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 10 - ACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/11/2021 | 11900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. GRUPO: 016 - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/11/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 22 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A 2 TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006311 | 30/11/2021 | 3868.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006312 | 30/11/2021 | 2450.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006313 | 30/11/2021 | 2653.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE PILOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1169-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2021 | 72.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2021 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A TARIFA DE COBRANCA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, NO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 122-5, REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA, DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2021 | 0.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8306-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 24 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/11/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/11/2021 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PARCELA REFERENTE A ENTRADA DA NEGOCIACAO HOJE DIA 30/11/202, QUE DEVERA SER QUITADA ATE O DIA 30/12/2021, COM PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/11/2021 | 1500.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTACAO DE VALOR POR CANCELAMENTO INDEVIDO NO DIA 17/11 DE NOTA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E INSTALACAO DE UMA PLACA COM LETRAS PRE-MOLDADAS COM ARMACAO DE FERRO E CIMENTO VIDRADO COM ACABAMENTO E PINTURA PARA SER INSTALADA NO TREVO QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | INCENTIVOS A ORGANIZACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2021 | 36.39 | 06947704000152 | ASSOCIACAO SANTA LUZIA DA COMUNIDADE DE MULUNGUNZINHO E ADJACENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INCENTIVO AS ORGANIZACOES SOCIAIS COM A FINALIDADE DE REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS A SUA REFERIDA COMUNIDADE. PERIODO DE APURACAO 01/04/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/11/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2021 | 2062.00 | 00005243455466 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00006653191427 | Francisco Abrantes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2021 | 1950.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2021 | 300.00 | 00014018891407 | FRANCISCO MATHEUS NOBREGA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25712-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR - PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0006310 | 30/11/2021 | 152000.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE TRIUNFO-PB, ATRAVES DA UTILIZACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROPOSTA Nº 052116/2019 E CONVENIO Nº 890500/2019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006326 | 01/12/2021 | 55230.37 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 4º BM, DO CONTRATO Nº 00081/2021 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00162021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/12/2021 | 500.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/12/2021 | 413.00 | 00006778249986 | ANGELICA APARECIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REFERENTE A APOIO TECNICO OPERACIONAL NAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/12/2021 | 516.00 | 00005610120403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAS ATIVIDADES DE VIGIA NA ZONA RURAL DE VILA MACENA, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/12/2021 | 242.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/12/2021 | 65.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/12/2021 | 260.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/12/2021 | 3500.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS NO SISTEMA HIDRAULICO COM RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/12/2021 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE FISCALIZACAO, EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/12/2021 | 310.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/12/2021 | 20000.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE JARDINAGEM DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/12/2021 | 209.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/12/2021 | 160.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO SAO JOSE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/12/2021 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, NO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/12/2021 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE ALOJAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/12/2021 | 200.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VILA MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/12/2021 | 116.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAZAN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/12/2021 | 261.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/12/2021 | 162.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A POCOS ARTESIANOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2021 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/12/2021 | 281.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/12/2021 | 243.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/12/2021 | 41.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/12/2021 | 41.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/12/2021 | 4500.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/12/2021 | 105.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO COVID, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/12/2021 | 137.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/12/2021 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/12/2021 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2021 | 233.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2021 | 261.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/12/2021 | 229.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2021 | 172.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/12/2021 | 41.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/12/2021 | 41.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2021 | 41.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/12/2021 | 41.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2021 | 1976.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADO A CONTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA JOSE BERNARDINO BATISTA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 02/12/2021 | 1245.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NA UBS DO SITIO TRES IRMAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 02/12/2021 | 650.00 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARA O SENHOR SECRETARIO, DESTINADAS A JOAO PESSOA-PB (02), SOUSA-PB (02) E CAJAZEIRAS-PB (03), A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 02/12/2021 | 310.00 | 00002883752460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 02/12/2021 | 300.00 | 34256430000190 | LUCIANA ROCHA DE SOUSA 80481728449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 FITAS PARA MEDALHAS PERSONALIZADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 02/12/2021 | 5728.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A AULAS DE DANCA, ARTES PLASTICAS, CANTO, MUSICA E APRESENTACOES TEATRAIS PRESENTES NA PROPOSTA POLITICAS PEDAGOGICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006371 | 02/12/2021 | 5762.27 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006369 | 02/12/2021 | 4500.00 | 10661909000144 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/12/2021 | 1155.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ARBITRAGEM EM QUATRO JOGOS DA COPA MUNICIPAL COSMO ROZENDO DE SANTANA, QUE TEVE INICIO DO DIA 30/10 E SE ENCERRA NO DIA 20/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/12/2021 | 310.00 | 00004869804484 | SIDELAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO A BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/12/2021 | 7128.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADO A BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA, PRESENTES NA PROPOSTA POLITICAS PEDAGOGICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/12/2021 | 2385.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE SERRALHERIA REFERENTE A ORNAMENTACAO DE NATAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/12/2021 | 3093.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/12/2021 | 2247.57 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURAS DAS IMAGENS DO PRESEPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006385 | 03/12/2021 | 144580.37 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DE OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0051/2021 - CPL E CONVENIO TC PAC 0634/2014 - FUNASA, BM 05. | 00152021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/12/2021 | 1547.00 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/12/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MODALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATARIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATO, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006389 | 03/12/2021 | 8000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO PICK-UP, MOTOR MINIMO 2.8 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO PRESENCIAL N° 00022/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A 2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/12/2021 | 900.00 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA AOS PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/12/2021 | 808.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS A JOAO PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB, PARA PACIENTES/ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/12/2021 | 1031.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE FERRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO EVANGELISTA DUARTE, NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/12/2021 | 1800.00 | 00010986957470 | THELRE DOMINGOS GOMES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA PRODUCAO DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSCIENTIZACAO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATO DE LOCACAO DE 02 RADIOS DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/12/2021 | 1125.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM UM VEICULO SPRINTER PLACA QSL8A88, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/12/2021 | 2150.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/12/2021 | 10986.61 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/12/2021 | 5601.00 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/12/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 06/12/2021 | 154.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 06/12/2021 | 516.00 | 00006788799407 | FRANCISCA MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 06/12/2021 | 2476.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 06/12/2021 | 506.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERN.SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 06/12/2021 | 3300.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADO AO CENTRO MEDICO BERNARDINO JOSE BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 06/12/2021 | 207.00 | 00011053028490 | LINDONAN GONCALO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIAGENS PAR ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00008797418480 | JOSE ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA NA UBS SITIO CAJUI E BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 06/12/2021 | 880.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A AULAS DE DANCA, ARTES PLASTICAS, CANTO, MUSICA E APRESENTACOES TEATRAIS PRESENTES NA PROPOSTA POLITICAS PEDAGOGICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00070829541403 | BRUNO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00057052255472 | FRANCISCA FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 06/12/2021 | 2980.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 INSTRUMENTOS MUSICAIS, SENDO: 04 SAXOFONE ALTO, 01 TROMPETE E 01 TROMBONE DE VARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006476 | 07/12/2021 | 3704.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPELARIA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/12/2021 | 300.00 | 00005228008403 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/12/2021 | 300.00 | 00003309247457 | VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/12/2021 | 400.00 | 00030851042830 | CROCIVANIA MATIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 07/12/2021 | 600.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006483 | 07/12/2021 | 2162.66 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/12/2021 | 516.00 | 00011375065475 | SONALLY LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/12/2021 | 1049.00 | 00012499093412 | MATIAS HONORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/12/2021 | 1031.00 | 00079189393104 | CICERO CANDIDO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/12/2021 | 1049.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/12/2021 | 1031.00 | 00008813311478 | ANTONIO ROBSON MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/12/2021 | 1299.00 | 00028630198800 | GERALDO ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/12/2021 | 1031.00 | 00070130194450 | Salomao Alves de B. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/12/2021 | 954.00 | 00014352553484 | VITOR ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/12/2021 | 799.00 | 00014358507425 | ALAN LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00007160248457 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/12/2021 | 774.00 | 00070690904479 | JOSE HENRIQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/12/2021 | 774.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/12/2021 | 2495.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/12/2021 | 500.00 | 00042655268881 | Lilian Siebra de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/12/2021 | 928.00 | 00046613986372 | Luiz Gonzaga Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00007829316422 | SUZANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00017319314843 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/12/2021 | 2000.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PARA REDE LOCADA NAS ESCOLAS DO SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/12/2021 | 3500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO E AEROFOTOGRAMETRIA DE UM TERRENO COM AREA DE APROXIMADAMENTE 2800M², ONDE VAI SER CONSTRUIDA A CRECHE MUNICIPAL EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006461 | 07/12/2021 | 8012.03 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 10º BM DOS SERVICOS CUJO O SEU OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA EMEIF DO SITIO TRES IRMAOS, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00082021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006472 | 07/12/2021 | 4218.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPELARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006473 | 07/12/2021 | 17107.81 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5º BM DO CONTRATO DE Nº 00081/2021-CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00162021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006474 | 07/12/2021 | 5383.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPELARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006479 | 07/12/2021 | 13501.04 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPELARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 07/12/2021 | 500.00 | 00025199710885 | JOSE MORAES DE LIMAFILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA RACA DA COMUNIDADE BARRA DO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 07/12/2021 | 413.00 | 00003734326311 | THIAGO GRANGEIRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO SITIO CANTINHO, DESTINADO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/12/2021 | 975.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL E SERVICOS URBANO E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/12/2021 | 600.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MECANICO NA MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULO (CACAMBA) ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/12/2021 | 895.00 | 00003771941407 | Jose Marcos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE OUTUBRO ATE 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/12/2021 | 200.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE OUTUBRO ATE 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/12/2021 | 1470.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE OUTUBRO ATE 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/12/2021 | 2785.00 | 00004236060426 | Maria Maristela Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/12/2021 | 1308.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA E NA REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 07 DE OUTUBRO ATE 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/12/2021 | 980.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DO DIA 07 DE OUTUBRO ATE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2021 | 1390.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS, EQUIVALENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/12/2021 | 2500.00 | 40334406000125 | DAYANE SOARES DO NASCIMENTO 12098420412 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICAS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006475 | 07/12/2021 | 16006.51 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 07/12/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISPENSA DE LICENCA-OF. Nº 083/2021, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL = 5 - UFRPB=L/ATV, DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/ PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/12/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DISPENSA DE LICENCA-OF. Nº 084/2021, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS = 5 - UFRPB=L/ATV, MUNICIPIO DE TRIUNFO/ PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 07/12/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/12/2021 | 619.00 | 00003091036499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00003771941407 | Jose Marcos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/12/2021 | 2400.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PARA REDE LOCADA EM UNIDADE DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/12/2021 | 352.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 88 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 07/12/2021 | 1356.00 | 41271927000143 | ISAIAS FONSECA ANACLETO 70306874423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 339 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 07/12/2021 | 1185.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006471 | 07/12/2021 | 41199.06 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8º BM (COM TERMO ADITIVO) CUJO O SEU OBJETIVO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS JOSE BERNARDINO BATISTA, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00044/2021-CPL. | 00062021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0006477 | 07/12/2021 | 12004.57 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006478 | 07/12/2021 | 8203.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPELARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 08/12/2021 | 500.00 | 00007886901401 | DOMINGAS FELIX FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE POIO TECNICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 08/12/2021 | 500.00 | 00009463647457 | GERSON TEXEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE POIO TECNICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/12/2021 | 500.00 | 00012310799408 | JOAO FELIPE DE SOUSA ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE POIO TECNICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/12/2021 | 500.00 | 00006528364451 | JANE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00003306993425 | CICERA VERISSIMO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/12/2021 | 900.00 | 00003306839426 | ANACELIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/12/2021 | 400.00 | 00014502961493 | Mikaelly David Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/12/2021 | 500.00 | 00070306466490 | MARIA ANDREZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/12/2021 | 500.00 | 00006496748470 | MIRIA QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS BELA VISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00070846810433 | Jailma Lisboa Franco | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL NA UBS SITIO TRES IRMAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00046474138882 | Nayara Nilena Ferreira de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA, NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00085372650478 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NO CENTRO MEDICO BERNADINO JOSE BATISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/12/2021 | 500.00 | 00010895472422 | JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/12/2021 | 900.00 | 00009524230496 | Bianca Egidio Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS NA DIGITACAO DE INFORMACOES DAS PRODUCOES NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA ADE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 08/12/2021 | 300.00 | 00000275082342 | Francisca Betania do Nascimento Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 08/12/2021 | 600.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/12/2021 | 400.00 | 00004657239422 | DOMINGOS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 08/12/2021 | 500.00 | 00011553077474 | DIEGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANTE NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/12/2021 | 500.00 | 00014060498408 | STHEFANY FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO VILA MACENA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 08/12/2021 | 1031.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE CAPAS ESTILO NAPA, PARA CADEIRAS E CAMAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 08/12/2021 | 500.00 | 00004130985400 | MARIA MARILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 08/12/2021 | 500.00 | 00004238550420 | WILLA FIRMINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 08/12/2021 | 700.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA MO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/12/2021 | 500.00 | 00013565549467 | ANA BEATRIZ REINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO JUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/12/2021 | 500.00 | 00008783059474 | Ernandes Tavares de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 08/12/2021 | 900.00 | 00013339089469 | Francisca Bianca Batista Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE NA RECEPCAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS ANCORA DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 08/12/2021 | 500.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 08/12/2021 | 500.00 | 00009032469452 | MARIA KARINA CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ATENDENTE NA UBS DO SITIO CAJUI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006578 | 08/12/2021 | 2301.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 08/12/2021 | 1049.00 | 00085372650478 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTAO DE ENFERMAGEM NO CENTRO MEDICO BERNADINO JOSE BATISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 08/12/2021 | 1049.00 | 00085372650478 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTAO DE ENFERMAGEM NO CENTRO MEDICO BERNADINO JOSE BATISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/12/2021 | 153.40 | 37514623000192 | CLEILTON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006582 | 08/12/2021 | 8295.50 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006583 | 08/12/2021 | 8642.70 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0006584 | 08/12/2021 | 5000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO,ARRECADACAO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/12/2021 | 400.00 | 00054963052334 | Francisco Pinheirio Augusto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/12/2021 | 500.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 08/12/2021 | 400.00 | 00002657541437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 08/12/2021 | 400.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVA DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 08/12/2021 | 400.00 | 00007190690417 | Rodrigues Alves de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 08/12/2021 | 400.00 | 00013576307435 | Felipe Alexandre Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 08/12/2021 | 400.00 | 00014323049412 | Chirs Alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AMANCIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/12/2021 | 600.00 | 00003352256403 | Manoel Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SITIO RIACHAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 08/12/2021 | 400.00 | 00005683047480 | Paulo de Sousa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 08/12/2021 | 400.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PILOES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 08/12/2021 | 400.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/12/2021 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 08/12/2021 | 400.00 | 00002931334413 | MARIA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAZAN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 08/12/2021 | 400.00 | 00014006050402 | Layane Maria Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VILA MACENA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/12/2021 | 400.00 | 00001910034410 | Francisco Raylson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 08/12/2021 | 400.00 | 00003307420437 | FRANCISCO AIRUVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PANTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANA E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/12/2021 | 400.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE POIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/12/2021 | 269.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE POIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL .NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 08/12/2021 | 400.00 | 00005017204482 | JOSE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL .NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/12/2021 | 500.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO CEMITERIO DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL .NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/12/2021 | 400.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL .NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/12/2021 | 400.00 | 00008830067407 | Dijalma Pinheiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO VILA MACENA, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL .NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/12/2021 | 500.00 | 00025199710885 | JOSE MORAES DE LIMAFILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM PRACA PUBLICA DO SITIO BARRA DO JUA, JUNTO A SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL .NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/12/2021 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/12/2021 | 400.00 | 00002309509493 | MARIA MARISMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E DISTRIBUICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA CACIMBA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 08/12/2021 | 3054.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/12/2021 | 516.00 | 00070306936470 | ANDREIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL DA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO PILOES, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/12/2021 | 1143.05 | 00001083348302 | PATRICIA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/12/2021 | 1143.05 | 00001083348302 | PATRICIA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 08/12/2021 | 750.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 08/12/2021 | 500.00 | 00027373914829 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 08/12/2021 | 800.00 | 00003061056408 | ADRIANA DO NASCIMENTO LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/12/2021 | 500.00 | 00009331020465 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00011898134405 | JOSUE FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 08/12/2021 | 500.00 | 00007055432421 | MARIA VIVIANE FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00006358359401 | DIANA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 08/12/2021 | 622.00 | 00002827436426 | JOELMA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL MARIA DUARTE DE AQUINO, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 08/12/2021 | 500.00 | 00005890351427 | ANA CLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 08/12/2021 | 800.00 | 00005873076413 | GERLANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF LUIS GOMES DE BRITO, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 08/12/2021 | 500.00 | 00004374136401 | Maria do Rosario Neta | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 08/12/2021 | 500.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO JOAQUIM MONTEIRO, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00029699017813 | ANTONIO MARCOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 08/12/2021 | 1143.05 | 00001083348302 | PATRICIA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE POIO OPERACIONAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/12/2021 | 800.00 | 00028415657854 | JANE DARE RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA EMEF JOSE ADRIANO DE ANDRADE, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/12/2021 | 500.00 | 00005610120403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA , NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/12/2021 | 500.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/12/2021 | 500.00 | 00007055438462 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/12/2021 | 400.00 | 00010893338460 | RUTHY MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/12/2021 | 800.00 | 00070960317406 | DANIEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/12/2021 | 400.00 | 00070846801442 | RAQUEL MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/12/2021 | 800.00 | 00009772587424 | MIKAELLY LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/12/2021 | 500.00 | 00032846318875 | FRANCISCA WALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/12/2021 | 800.00 | 00009698932488 | Anderson Freitas Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR TECNICO, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/12/2021 | 500.00 | 00070306210428 | GISELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/12/2021 | 500.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/12/2021 | 500.00 | 00003308999455 | REINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DUARTE DE AQUINO, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/12/2021 | 750.00 | 00070846869403 | MARIA LETICIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 08/12/2021 | 1500.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 00105/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 08/12/2021 | 3500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, NA EXECUCAO DO SERVICO DE DRENAGEM DO ACESSO A ESCOLA AFLAUDIZIO PINHEIRO DANTAS, NA COMUNIDADE DE TRES IRMAOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEMANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 08/12/2021 | 300.00 | 00060040908321 | JANDILENE MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/12/2021 | 91.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA PARA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0006587 | 08/12/2021 | 272500.00 | 30536715000124 | LIZARD SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO, CONFORME DESCRICAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº AD0005/2021 E CONTRATO 00135/2021 CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/12/2021 | 1540.00 | 00002630646467 | MARIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 22 CALCAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/12/2021 | 700.00 | 00001815446447 | ANTONIA ELAINE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/12/2021 | 300.00 | 00070377916447 | FERNANDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/12/2021 | 700.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/12/2021 | 500.00 | 00070846792435 | MICHELLY SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/12/2021 | 500.00 | 00031308677839 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/12/2021 | 300.00 | 00002977085467 | JOSE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/12/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/12/2021 | 400.00 | 00011611679435 | MARIA VITORIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/12/2021 | 1805.00 | 00003963720824 | ERASMO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006646 | 09/12/2021 | 11900.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006647 | 09/12/2021 | 4500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/12/2021 | 2090.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A AULAS DE DANCA, ARTES PLASTICAS, CANTO, MUSICA E APRESENTACOES TEATRAIS PRESENTES NA PROPOSTA POLITICAS PEDAGOGICAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/12/2021 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, TIPO POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/12/2021 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M², DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/12/2021 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ TIPO BASCULHANTE COM CAPACIDADE PARA 6M³ , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/12/2021 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RESTAURACAO E PINTURA DOS MONUMENTOS DO PRESEPIO MENINO DEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/12/2021 | 7000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DE REDE EM ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/12/2021 | 4000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE QUATRO POSTES NO CONTORNO TRIUNFO/SANTA HELENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/12/2021 | 1804.00 | 00004474133412 | VIRLANILDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTACAO DE GRAMA NA PRACA DO SITIO CAJUI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/12/2021 | 310.00 | 00027672476491 | ANTONIO GILDENOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00007021824432 | LUCIANO MONTEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/12/2021 | 500.00 | 00008074910474 | GEORGE LUIZ FONECA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00004456330422 | MACIEL MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00011787953149 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006637 | 09/12/2021 | 5750.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006639 | 09/12/2021 | 3411.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/12/2021 | 4888.59 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/12/2021 | 5000.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO ELETRICA DE QUATRO POSTES E LUMINARIAS EM CANTEIROS NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/12/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/12/2021 | 2386.00 | 43664502000120 | LEDO ROBSON DE MOURA 02717276408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACAO EM PROGRAMAS DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/12/2021 | 6500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/12/2021 | 645.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A LEI MUNICIPAL N° 521/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/12/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E AVISOS DE LICITACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006644 | 09/12/2021 | 3800.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006649 | 09/12/2021 | 4200.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/12/2021 | 6000.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/12/2021 | 10000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/12/2021 | 12000.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL MEDICA, REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/12/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/12/2021 | 1703.00 | 00004436554481 | JOSE JACKSON GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/12/2021 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/12/2021 | 400.00 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/12/2021 | 500.00 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/12/2021 | 1482.00 | 00003273114444 | Osmina Tavares de Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTO DE REFEICAO A PROFISSIONAIS DA UBS DO SITIO CAJUI , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/12/2021 | 2277.00 | 00007574964408 | Geyse Xavier Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/12/2021 | 1426.00 | 00008396777403 | MICHAELE ABRANTES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/12/2021 | 2128.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO MEDICO DA REDE DE ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS MO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/12/2021 | 5000.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS MO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/12/2021 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RX PAROMOMICINA DE COLUNA EM AP E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/12/2021 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RX PAROMOMICINA DE COLUNA EM AP E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0006635 | 09/12/2021 | 1327.73 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006636 | 09/12/2021 | 1355.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006640 | 09/12/2021 | 5699.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006641 | 09/12/2021 | 3500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/12/2021 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE CONSULTA NO PACIENTE GERALDO ALVES ALEXANDRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006643 | 09/12/2021 | 3300.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006645 | 09/12/2021 | 96.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de bobina de papel para impressao de eletrocardiogramas a serem ofertados no Centro de Especialidades Jose Bernardino Batista, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/12/2021 | 350.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATOLOGIA E ONCO-HEMATOLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE CONSULTA COM DR RICARDO PARENTE VIEIRA (CRM - 9463), EM PACIENTE COSMA CARLOS DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006652 | 09/12/2021 | 41220.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DA PEC,PONTUARIO ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/12/2021 | 3500.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS (CPF 033.074.344-97), COM DR FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/12/2021 | 1400.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NAS ACOES DE CONSCIENTIZACAO E ORIENTACAO NO AMBITO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006673 | 10/12/2021 | 23335.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006674 | 10/12/2021 | 18175.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006676 | 10/12/2021 | 3775.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006680 | 10/12/2021 | 3950.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006681 | 10/12/2021 | 8749.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006682 | 10/12/2021 | 3600.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO MEDICO ATENDEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006685 | 10/12/2021 | 13504.29 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006691 | 10/12/2021 | 544.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006692 | 10/12/2021 | 652.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/12/2021 | 5000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO: 09 - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/12/2021 | 416.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:016. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/12/2021 | 1300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/12/2021 | 15229.16 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/12/2021 | 4650.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/12/2021 | 3900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:08. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/12/2021 | 16145.84 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:049. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/12/2021 | 58204.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43, 44 e 49 . COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 10/12/2021 | 1500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA SAUDE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 10/12/2021 | 230.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 5 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO, EM VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE (04) E CAJAZEIRAS-PB (01), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/12/2021 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0006757 | 10/12/2021 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/12/2021 | 800.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE VIGILANCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO ATE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/12/2021 | 1031.00 | 00009732103469 | JONAS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/12/2021 | 1049.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/12/2021 | 1049.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/12/2021 | 903.00 | 00003307421409 | Francisco Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/12/2021 | 928.00 | 00012313228452 | EDNAILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/12/2021 | 877.00 | 00010432098402 | Claudivan Pereira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/12/2021 | 1031.00 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/12/2021 | 1049.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENETIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/12/2021 | 593.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/12/2021 | 903.00 | 00070018736408 | ISRAEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/12/2021 | 2062.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/12/2021 | 851.00 | 00012805288424 | Franciarley Morais de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/12/2021 | 1049.00 | 00012812586796 | DIEGO FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/12/2021 | 1031.00 | 00002970371456 | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/12/2021 | 1049.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/12/2021 | 1031.00 | 00070846762447 | PEDRO RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/12/2021 | 877.00 | 00011193337410 | MARCELO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/12/2021 | 980.00 | 00010124820492 | JOSE ALISSON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/12/2021 | 619.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/12/2021 | 722.00 | 00009315167490 | Jesse Pedro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/12/2021 | 3600.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM ESTATABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/12/2021 | 1516.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATETIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/12/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/12/2021 | 722.00 | 00033481888813 | JAIRLANDIA GRANGEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA REALIZANDO PLANTOES NO CENTRO MEDICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006799 | 10/12/2021 | 7450.00 | 05328910000111 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE QUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO TIPO IMPRESSORA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/12/2021 | 1547.00 | 00048626198434 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/12/2021 | 400.00 | 00004223561405 | Francisco Valdemir Soares | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A REDE DE ATENCAO BASICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/12/2021 | 2574.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALACAO DE COMPRESSOR, CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA E DESINSTALACAO DECOMPRESSOR NA UBS AYRTON MACENA DUARTE; CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE CONSULTORIO COM MODIFICACAO DE PLACA, CONSERTO DE COMPRESSOR, INSTALAC AO DE FILTRO DE AR E CONSERTO DO COMANDO ELETRICO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA UBS MARIA DO SOCORRO; CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO NA UBS DO SITIO GENIPAPEIRO; CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR, CONSERTO DE AUTOCLAVE E CONSERTO DE COMPRESSOR, ATENDENDO AS NECE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/12/2021 | 1650.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:049. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/12/2021 | 4668.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS DE INAUGURACAO E HOMENAGEM EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/12/2021 | 4700.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GIECOLOGICAS E PRE NATAL REFERENTE AOS DIAS DE ATENDIMENTO 26/10;09/11 E 23/11. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/12/2021 | 880.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA EM PACISNTES DESDE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPLACAMENTO EM AMBULANCIA, PLACA RLY7G67, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMPLACAMENTO EM AMBULANCIA, PLACA RLY7H67, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/12/2021 | 1500.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS GINECOLOGICAS E PRE-NATAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/12/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAQ CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/12/2021 | 135.00 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/12/2021 | 490.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00032491760444 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) MENSALIDADE DE ALUGUEL DE IMOVEL QUE DESTINA-SE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO EM T RATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, O MESMO LOCALIZA-SE A RUA DOUTOR FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 26 - JAGUARIBE. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/12/2021 | 680.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/12/2021 | 38300.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOTEBOOK, DESTINADOS A IMPLANTACAO DA PEC, PONTUARIO ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/12/2021 | 43400.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COMPUTADORES , DESTINADOS A IMPLANTACAO DA PEC, PONTUARIO ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006860 | 10/12/2021 | 41220.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TABLET E IMPRESSORAS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DA PEC,PONTUARIO ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006861 | 10/12/2021 | 520.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOBREAK, DESTINADOS A IMPLANTACAO DA PEC,PONTUARIO ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/12/2021 | 1021.00 | 00008143825418 | Maria Leticia Fernandes Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS OPERACIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/12/2021 | 361.35 | 00004136916400 | Auricelia O. de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006672 | 10/12/2021 | 4500.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/12/2021 | 460.00 | 24359712000160 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AR-CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QSG-5169 DOL G 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO DIA 9 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/12/2021 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL MP/589 LEI 12.810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/12/2021 | 783.34 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/12/2021 | 2757.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 18 . COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/12/2021 | 350.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/12/2021 | 1085.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 19. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/12/2021 | 783.34 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/12/2021 | 1393.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 20. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/12/2021 | 2280.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 21 e 22. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/12/2021 | 48.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 10/12/2021 | 10692.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 42 e 47. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/12/2021 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PARCELA REFERENTE A ENTRADA DA NEGOCIACAO HOJE DIA 30/11/202, QUE DEVERA SER QUITADA ATE O DIA 30/12/2021, COM PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00000825109388 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS A CIDADE DE GOIAS-GO, EM BUSCA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OS SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL JUNTAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/12/2021 | 800.00 | 00008143817407 | Espedito Cezario de Freitas Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 DIARIAS CIVIL PARA O SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/12/2021 | 250.00 | 00001108955410 | Cicero Fernandes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 5 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO, EM VIAGENS A SOUSA-PB (02), PATOS-PB (01) E CAJAZEIRAS-PB (01), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/12/2021 | 220.00 | 00008582329440 | JOSE AYRES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MOTOCICLETA DA SECRETARI MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/12/2021 | 305.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DE 07 DE NOVEMBRO, ATE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/12/2021 | 640.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DO SIA 07 DE NOVEMBRO ATE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/12/2021 | 458.00 | 00008459507467 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO, ATE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/12/2021 | 780.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO, ATE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/12/2021 | 61.86 | 00006663755420 | RADEMAKER BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO, ATE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00006653191427 | Francisco Abrantes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COZINHEIRA PARA OS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE ACODO COM A LEI 521/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/12/2021 | 1703.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA E NA REPOSICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO ATE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/12/2021 | 1200.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE 10065228405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE 06 CLIMATIZADORES DE AMBIENTE, DESTINADO A EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE, ATENDENDO AS NEVCESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/12/2021 | 1031.00 | 00005206986496 | Antonio Cartaxo Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/12/2021 | 1100.00 | 40530355000107 | Wiaramy dos Santos Leitao | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/12/2021 | 1250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/12/2021 | 1250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/12/2021 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/12/2021 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 02,03 E 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/12/2021 | 2000.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF, GFIP E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/12/2021 | 219.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 21 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/12/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 11,14 e 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/12/2021 | 1230.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO BOMBEADOR NAS SEGUINTES BOMBAS DE POCOS ARTESIANO: BOMBAS SUBMERSAS 0,5cv - SITIO PANTA, BOMBA 1/3cv - PRACA DO CHAFARIZ, BOMBA SUBMERSA 0,5cv - SITIO GAMELAS, NOS MESES D E JULHO E AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/12/2021 | 2300.00 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MATERIAL TIPO AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/12/2021 | 400.00 | 00004317080370 | MARIA VERONICA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE PRACAS NA ZONA RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006662 | 10/12/2021 | 95388.30 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BM 03 DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA PRACA DO PORTAL, ILUMINACAO DO TRECHO DE ENTRADA DA CIDADE DA PB-411, ILUMINACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA DA PAZ E A VENIDA JOAQUIM LISBOA, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2021. | 00122021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/12/2021 | 413.00 | 00005045465465 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/12/2021 | 4330.00 | 00007562655413 | RONALDO LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA URBANIZACAO, PISO E PINTURA DO CONTORNO DE SANTA HELENA/TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/12/2021 | 2784.00 | 00025062994837 | ROBERTO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ACOSTAMENTO EM CONCRETO E MEIO FIO DE AVENIDA FRANCO CORAGEM, NA PB-411, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/12/2021 | 3093.00 | 00025062994837 | ROBERTO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA URBANIZACAO, PISO E PINTURA DO CONTORNO DE SANTA HELENA/TRIUNFO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/12/2021 | 17000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE COBERTURA EM POLICIAMENTO DO PRESEPIO PERMANENTE DE NATAL EM PRACA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006677 | 10/12/2021 | 21579.14 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/12/2021 | 4800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE SOLDA, REFORCO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA HYUNDAY, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/12/2021 | 5000.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PAVIMENTO DE PISO EM PRACA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/12/2021 | 4680.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO BRITA DESTINADO A RECUPERACAO DO CONTORNO TRIUNFO-SANTA HELENA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE MENUTENAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/12/2021 | 2100.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/12/2021 | 11030.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/12/2021 | 7500.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMESURA DIVERSAS, EM AREAS RURAIS, URBANAS, E INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB ANISMO E OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONTRATO VINGENTE NO PERIODO DE UM ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/12/2021 | 5408.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/12/2021 | 13475.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006759 | 10/12/2021 | 4066.90 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/12/2021 | 207.00 | 00001039653430 | FRANCISCO LEITE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/12/2021 | 330.00 | 00025719852808 | FRANCISCO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE SOLDA NA MOTONIVELADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/12/2021 | 500.00 | 00001815328401 | CRISTOVAO MATIAS DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/12/2021 | 516.00 | 00017240312879 | JOSE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/12/2021 | 516.00 | 00017240312879 | JOSE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOPS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/12/2021 | 1049.00 | 00002930401419 | JOSE GONCALO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AS AULAS DE MUSICA NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006807 | 10/12/2021 | 179943.31 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DA FINALIZACAO DA OBRA PARALISADA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIODE TRIUNFO-PB, CONFORME CONTRATO 0051/2021- CPL E CONVENIO TC PAC 0643/2014 - FUNASA, BOLETIM DE MEDICAO 06. | 00152021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/12/2021 | 4124.00 | 00032085085814 | RIVONALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/12/2021 | 1049.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/12/2021 | 7060.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A PB-411 ATE AS COMUNIDADES DE CAMBITO, JENIPAPEIRO E TANQUE DO BOI, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/12/2021 | 1547.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS COMO SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/12/2021 | 1031.00 | 00004322679480 | JOSINALDO FELIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006855 | 10/12/2021 | 91544.58 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A NOTA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DO CT 1064874-57/2019 - P+B 885763/2019 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA TABELIAO ANTONIO JOAQUIM LISBOA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTER IO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONF. CONTRATO DE Nº 0007/2021-CPL | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/12/2021 | 439.00 | 00008823104459 | APARECIDA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006689 | 10/12/2021 | 2740.88 | 35173975000104 | KELIDONIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006693 | 10/12/2021 | 6800.96 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/12/2021 | 3467.94 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:07. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/12/2021 | 2026.35 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:05. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/12/2021 | 20350.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:04. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/12/2021 | 12296.52 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:03. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/12/2021 | 29699.33 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:050. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/12/2021 | 99120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 50 E 51 . COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/12/2021 | 96224.41 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:01. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/12/2021 | 1936.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGRUPAMENTOS: 07. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006791 | 10/12/2021 | 9825.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/12/2021 | 4668.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO E INSTALACAO DE PLACAS DE INAUGURACAO E HOMENAGEM EM ESCOLAS LOCALIZADO NAS COMUNIDADES DE PILOES E TRES IRMAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00008502084402 | FRANCISCO ROMARIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DE VALOR SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/12/2021 | 392.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FINAL DA COPA MUNICIPAL COSMO ROZENDO DE SANTANA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/12/2021 | 500.00 | 00004299890400 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOANA FURTADO DE SOUSA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006839 | 10/12/2021 | 3704.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPELARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/12/2021 | 512.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 128 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/12/2021 | 352.00 | 35780892000175 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 88 UNIDADES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006116758460 | ROBERVANIA DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00065981642300 | ALEXSANDRA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/12/2021 | 630.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COBERTURA DE VIDEO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007756491475 | MARIA HELENA RODRIGUES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/12/2021 | 516.00 | 02734239000110 | RAIMUNDO ROLIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A FESTA BOM E SER CRIANCA REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/12/2021 | 500.00 | 00071417230487 | BENEDITO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006417492443 | ANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/12/2021 | 800.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES PRECONIZADAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A APOIO CULTURAL PRA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS RELIGIOSAS LOCAIS, DESTINADO AS REALIZACOES DE CULTO RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DIA 19/12/2021, EM PRACA PUBLICA COM A UTILIZACAO DE INSTRUMENTOS E ESTR UTURA DE SOM, TENDO COMO RESPONSAVEL LEGAL E REPRESENTATIVA A VOSSA SENHORIA GENIVAL FIRMINO FELIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/12/2021 | 600.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO ESTILO DOCUMENTARIO DO GRUPO DE XAXADO BANDOLEIROS DO SERTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006836 | 10/12/2021 | 3422.50 | 01721415000117 | ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA JOAQUIM MOREIRA E SILVA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO – PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS RELIGIOSAS LOCAIS,DESTINADO A RALIZACAO DO CULTO RELIGIOSO NA DATA 19/12/2021, EM PRACA PUBLICA COM A ULTILIZACAO DE INSTRUMENTOS E ESTRUTURA DE SOM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/12/2021 | 750.00 | 00010998829315 | LOURIVAL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/12/2021 | 300.00 | 00069037086420 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/12/2021 | 750.00 | 00000120039303 | JONAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00007262033867 | JOSE DE MOURA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00005972063417 | FRANCISCO RAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/12/2021 | 400.00 | 00057009686491 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/12/2021 | 400.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00071246258404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003793083390 | JOSE JOAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00066834325468 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS CULTURAIS E FESTIVAS EM ALUSAO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADES- I FESTIVAL DE CANTORIA REALIZADO NO DIA 21/12/2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006671 | 10/12/2021 | 4989.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006675 | 10/12/2021 | 2590.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/12/2021 | 30097.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/12/2021 | 550.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/12/2021 | 1250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/12/2021 | 1031.25 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 20/12/2021 | 1238.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O CADASTRAMENTO DE CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 20/12/2021 | 1000.00 | 27232325000156 | FRANCISCO LEANDRO MONTEIRO 05625228400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, COMO PREMIACAO AO VICE-CAMPEAO DA I COPA COSME ROSENDO DE SANTANA REALIZADA NO DIA 18/12/2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/12/2021 | 100.00 | 00011717081495 | FRANCISCO HARLLAN MONTE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, COMO PREMIACAO AO VICE-CAMPEAO DA I COPA COSME ROSENDO DE SANTANA REALIZADA NO DIA 18/12/2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 20/12/2021 | 6000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO, CADASTRAL DE 06 RUAS NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, COMO TAMBEM, PERFIS, SECOES TRANSVERSAIS PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00070846948460 | PABLO ENRIQUE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, COMO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA I COPA COSME ROSENDO DE SANTANA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSAVEL LEG AL E REPRESENTATIVA O SENHOR PABLO ENRIQUE ALVES BATISTA, PORTADOR DO CPF 708.469.484-60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/12/2021 | 3609.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/12/2021 | 1238.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA DE MATRICULAS ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006873 | 20/12/2021 | 4971.50 | 15658942000139 | GERALDO JOSE LISBOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/12/2021 | 2760.00 | 00009538052471 | Washington Allysson Dantas Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO E APOIO PEDAGOGICO DESTINADO A CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/12/2021 | 3609.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 20/12/2021 | 2760.00 | 00009538052471 | Washington Allysson Dantas Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO E APOIO PEDAGOGICO DESTINADO A CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/12/2021 | 2372.00 | 00013212288809 | CLAUDETE ALVES GONCALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA REDE DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/12/2021 | 1812.00 | 34597221000100 | SELCICLEIA QUARESMA DE MENDONCA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/12/2021 | 150.00 | 00075308320420 | Golda Meir De Moura Gualberto | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DESTINADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 20/12/2021 | 5000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO ELETRICA DE QUATRO POSTES E LUMINARIAS EM CANTEIROS NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/12/2021 | 32833.34 | 31172201000108 | A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DO CEMITERIO MENINO DEUS, NA SEDE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/12/2021 | 1031.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00007256904703 | Maria Ferreira Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 20/12/2021 | 3500.00 | 40544615000101 | JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/12/2021 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/12/2021 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO CERIMONIALISTA AO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/12/2021 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 20/12/2021 | 1275.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NO SITIO TRES IRMAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATO DE LOCACAO DE 02 RADIOS DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/12/2021 | 1238.00 | 00017810815814 | CARLOS ALBERTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REDE DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/12/2021 | 300.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO TRES IRMAOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 20/12/2021 | 3093.00 | 00004186746478 | JOSE GERALDO FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006890 | 20/12/2021 | 350.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/12/2021 | 413.00 | 00006542984402 | SANDRA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 21/12/2021 | 1338.15 | 00011705784461 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DEMANDA E SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00020368160459 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO A EVENTO EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/12/2021 | 300.00 | 00006296514425 | Talita Ferreira de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DESTINADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 21/12/2021 | 300.00 | 00012654606805 | Ananias Goncalves Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DESTINADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006906 | 21/12/2021 | 5500.00 | 17311724000159 | JR - CONTABILIDADE & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 21/12/2021 | 1049.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 21/12/2021 | 1049.00 | 00004289424406 | DOMICIANO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 21/12/2021 | 1049.00 | 00070587188499 | RUAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 21/12/2021 | 1049.00 | 00011086100484 | Wilian Ricardo Pinheiro | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/12/2021 | 825.00 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/12/2021 | 207.00 | 00008654426497 | JOSE ALMIR ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 21/12/2021 | 3709.00 | 00009031327379 | Nilton Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 21/12/2021 | 500.00 | 00005934592459 | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 21/12/2021 | 500.00 | 00011270840460 | RAIANE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 21/12/2021 | 800.00 | 00009448653484 | JOSE GLEDSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 21/12/2021 | 500.00 | 00034876276803 | FRANCISCA JAQUELINE ABRANTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOSE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 22/12/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ORGAOS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 22/12/2021 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DIA 17/12 E 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006909 | 22/12/2021 | 520.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006910 | 22/12/2021 | 740.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/12/2021 | 2100.00 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/12/2021 | 1275.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO COZINHEIRA NO SITIO TRES IRMAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 23/12/2021 | 669.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO DOCUMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/12/2021 | 1021.00 | 00009846628471 | JAELSO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MARKETING E DIVULGACAO DAS ACOES PARA A CAVALGADA TROPEIROS DO MENINO DEUS, PARTE INTEGRANTE DOS EVENTOS ALUSIVOS OS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/12/2021 | 165.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE QUEIMAGEM, DEDETIZACAO E VASCULHAMENTO NO GABINETE DO PREFEITO, GALPAO DA CRECHE VOVO LOURA E NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/12/2021 | 500.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE COBERTURA DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/12/2021 | 516.00 | 00010737124431 | JOSE THALYS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/12/2021 | 450.00 | 08270555000165 | BRISEPAL IND E COM DE BRITA SERRARIA E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PEDRA SERRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/12/2021 | 500.00 | 00010665365462 | FRANCISCO WILKE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NAS ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006916 | 23/12/2021 | 60500.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO - FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A MELHORIA E QUALIDADE DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, CONFORME PROPOSTA Nº 12794.460000/1210–03 E TER MO DE REF. CONFORME LICITACAO PE 015/2021 E CONTRATO 00134/2021 - CPL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006918 | 23/12/2021 | 60500.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO - FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A MELHORIA E QUALIDADE DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, CONFORME PROPOSTA Nº 12794.460000/1210–03 E TER MO DE REF. CONFORME LICITACAO PE 015/2021 E CONTRATO 00134/2021 - CPL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006920 | 23/12/2021 | 60500.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO - FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A MELHORIA E QUALIDADE DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, CONFORME PROPOSTA Nº 12794.460000/1210–03 E TER MO DE REF. CONFORME LICITACAO PE 015/2021 E CONTRATO 00134/2021 - CPL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006924 | 23/12/2021 | 284000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO (COM ACESSIBILIDADE – 01 CADEIRANTE) – 0 KM, E DESCRICOES ANEXO NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO – PB, CONFO RME PE 018/2021, CONTRATO 00133/2021 - CPL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 24/12/2021 | 1702.00 | 00006720147420 | ANTONIO JARISMARQUES PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 27/12/2021 | 1500.00 | 34963163000191 | J ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECUPERACAO DE PECAS EM GRANITO DA FONTE LOCALIZADA NA PRACA MENINO DEUS, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/12/2021 | 2500.00 | 34963163000191 | J ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECUPERACAO DE PECAS EM GRANITO QUE FORMAM O MONUMENTO DO MARCO 50 NA PRACA 50 ANOS, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE DUARTE DE SA, AO LADO DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/12/2021 | 3600.00 | 34963163000191 | J ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS EM GRANITO PARA O MONUMENTO MARCO, NA AVENIDA DA PAZ, NO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO TRIO PARA COBERTURA DA CAVALGADA TROPEIROS DO MENINO DEUS REALIZADA NO DIA 19/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO TRIO PARA COBERTURA DA DE INAUGURACAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NAS COMUNIDADES DE PILOES E MULUNGUZINHO, NA ZONA RURAL REALIZADO NO DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO TRIO PARA COBERTURA DA FINAL DA COPA COSME ROSENDO EM ESTADIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CAJUI, REALIZADO NO DIA 18/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO TRIO PARA COBERTURA DE INAUGURACOES DE OBRAS REALIZADAS REALIZADA NO DIA 22/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/12/2021 | 928.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO CAVALGADA TROPEIROS DO MENINO DEUS, EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM DE PUBLICIDADE VOLANTE EM CARRO TRIO, PARA COBERTURA DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS FESTAS RELIGIOSAS DA PAROQUIA MENINO DEUS, REALIZADAS NOS DIAS 14/12/2021 E 25/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/12/2021 | 2500.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE PESSOAL MULTIDISCIPLINAR, CAPACITADA, PARA ORIENTACAO TECNICA (CINCO DIAS NA SEMANA) AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NAS MOD ALIDADES DAS LEIS N° 8.66/93, 14.133/2021, DECRETO N°10.520/2002, 7.892/2013 E 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATARIOS; GERENCIAMENTOS DE CONTRATO, AJUSTE E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANCAME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/12/2021 | 500.00 | 00006814501422 | JANAILDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/12/2021 | 8700.00 | 34963163000191 | J ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE MESAS EM GRANITO EM SALAS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/12/2021 | 330.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GPL ACONDICIONADO EM VASILHAME,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006940 | 27/12/2021 | 2600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/12/2021 | 516.00 | 00009603935441 | GEORGE ESTEFANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A AGRICULTORES PARA O PLANTIO DE PALMAS EM DUAS CENTRAIS EXPERIMENTAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/12/2021 | 9600.00 | 34963163000191 | J ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO, MONTAGEM E RECUPERACAO DE BANCADAS E PIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE MULUNGUZINHO E PILOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ITENS NAO INCLUSOS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO NAS DEVIDAS ESCOLAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/12/2021 | 516.00 | 00012496307462 | GERALDO VALDIVINO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00003967829499 | ROCHELLY QUIRINO SOARES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/12/2021 | 825.00 | 00003306934410 | AUDICLEIDE ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/12/2021 | 645.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PRESTACAO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/12/2021 | 1185.00 | 00067628788491 | EVANDRO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/12/2021 | 2062.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REVITALIZACAO E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/12/2021 | 2062.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REVITALIZACAO E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/12/2021 | 2062.00 | 00007570513401 | ARTHUR JUNIOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE REVITALIZACAO E MANUTENCAO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/12/2021 | 630.00 | 00005768202455 | JANICEIA RIBEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/12/2021 | 3015.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 15 BLOCOS DE BOLETIM DE FREQUENCIA MAGISTERIO, 200 BLOCOS FICHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA E 10 BLOCOS DE CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006973 | 28/12/2021 | 2172.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMATIVO E DIVULGACAO PARA CAMPANHA BUSCA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006976 | 28/12/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/12/2021 | 1577.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS DA GESTAO, EM ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006981 | 28/12/2021 | 2588.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE BANNER COM DESCRICAO FORA DA ESCOLA NAO PODE, E MATERIAL INFORMATIVO PARA MATRICULAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/12/2021 | 198053.49 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 01. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/12/2021 | 36922.83 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:03. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/12/2021 | 43010.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:04. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:02. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/12/2021 | 4981.70 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:05. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/12/2021 | 14200.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:06. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2021 | 7067.87 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:07. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006983 | 28/12/2021 | 2835.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE ADESIVOS E BOM SER CRIANCA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006985 | 28/12/2021 | 4536.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA O ARRAIA DOS QUILOMBOLAS E SAO JOAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006987 | 28/12/2021 | 1197.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE BANNER PARA A DIVULGACAO JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/12/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/12/2021 | 700.00 | 29133250000181 | Anderson Amyel Crispim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PRODUCAO DO VIDEO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/12/2021 | 630.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS EM UM VEICULO SPRINTER PLACA QSL 8A88, 11 LITROS DE OLEO 5W30, 1 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/12/2021 | 864.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006964 | 28/12/2021 | 1701.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PLOTAGEM DE 3 VEICULOS MODELO MOBI COM ADESIVOS RITRAMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/12/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006967 | 28/12/2021 | 1260.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLOTAGEM DE 1 AMBULANCIA RENOUT GRANDE, ADES RITRAMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006968 | 28/12/2021 | 2016.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLOTAGEM DE 2 AMBULANCIAS MODELO STRADA COM ADESIVOS RITRAMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006969 | 28/12/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006970 | 28/12/2021 | 7000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/12/2021 | 2000.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS NA REALIZACAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL PARA IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2021 | 16304.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:08. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/12/2021 | 26933.32 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:09. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/12/2021 | 36967.50 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:10. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/12/2021 | 10887.50 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO: 011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/12/2021 | 3232.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . GRUPO: 012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/12/2021 | 37186.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO: 013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/12/2021 | 18100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO:014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/12/2021 | 11900.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO: 016. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/12/2021 | 2205.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA COMPANHA SETEMBRO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/12/2021 | 3100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/12/2021 | 11653.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO: 017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006977 | 28/12/2021 | 3100.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006962 | 28/12/2021 | 3645.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PLACA LUMINOSA LETREIRO EU AMO TRIUNFO, NA PRACA DO PORTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/12/2021 | 2913.48 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA (2013 - AUTO DE INFRACAO: 2591390 - PROCESSO Nº: 1486/2013) JUNTO AO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. PARCELA 7, 8, 9, 10, 11, 12/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/12/2021 | 2250.00 | 19511040000207 | NERISVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TIJOLO DE OITO FUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/12/2021 | 619.00 | 00017319314843 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSPORTE DE CAMINHAO REBOQUE DE CAJAZEIRAS A TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/12/2021 | 780.00 | 00009507667474 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO ATE DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/12/2021 | 305.00 | 00033632546878 | FRANCILMO OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO ATE DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/12/2021 | 640.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO ATE DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/12/2021 | 61.86 | 00006663755420 | RADEMAKER BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO ATE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, A PARTIR DO DIA 07 DE NOVEMBRO ATE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 28/12/2021 | 400.00 | 00006480009401 | ANTONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/12/2021 | 413.00 | 00003784242464 | IZAIAS FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006971 | 28/12/2021 | 11200.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 13.180 MEC OPERACIONAL, POLIGUINDASTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006972 | 28/12/2021 | 12500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 15.180 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15M³, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006974 | 28/12/2021 | 7500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ TIPO BASCULHANTE COM CAPACIDADE PARA 6M³ , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/12/2021 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 04 TONELADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2021 | 12474.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2021 | 5100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO: 028. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/12/2021 | 9050.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 046. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/12/2021 | 28728.32 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2021 | 2334.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO E HOMENAGEM A PRACA DO PORTAL E AVENIDA DA PAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2021 | 4000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2021 | 4165.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2021 | 2728.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2021 | 5753.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2021 | 6600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2021 | 7487.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:035. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2021 | 2475.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2021 | 400.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA BATISTA DIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2021 | 516.00 | 00005659885497 | VICENTE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM TORNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JENIPAPEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2021 | 6951.40 | 28359550000110 | ANTONIO KASSIO GONCALVES CLAUDINO 08871021401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2021 | 3666.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 043. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:044. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/12/2021 | 18852.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 049. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2021 | 21000.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2021 | 2132.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2021 | 7300.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO: 031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2021 | 2866.66 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO: 042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2021 | 2464.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2021 | 3600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/12/2021 | 1100.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:052. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2021 | 5500.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/12/2021 | 4800.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/12/2021 | 2600.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/12/2021 | 5250.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO. GRUPO: 020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2021 | 2681.00 | 00006452598457 | MEIRE GABRIELA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/12/2021 | 62016.04 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:050. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2021 | 2735.00 | 08924060000102 | Prefeitura Municipal de Triunfo - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. GRUPO:051. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007041 | 29/12/2021 | 5285.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PALCA MOK-9192, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007042 | 29/12/2021 | 5412.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA NPU-7931, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007044 | 29/12/2021 | 5865.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VW/15.190 EOD E HD ORE DE PLACA MOO-6391, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007046 | 29/12/2021 | 5984.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4376, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARC. UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007048 | 29/12/2021 | 5782.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2021 | 725.00 | 00004245663464 | Jose Monteiro Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2021 | 516.00 | 00016611133461 | MYSHELLE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2021 | 516.00 | 00017614003470 | CARLA HELOISA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NAS ZONAS RURAIS E URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0007053 | 30/12/2021 | 29263.33 | 24964064000170 | T A FRANCA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 6º BOLETIM DE MEDICAO, DO CONTRATO DE Nº 00081/2021 - CPL, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PILOES, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00162021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2021 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007058 | 30/12/2021 | 25233.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2021 | 800.00 | 00004940670473 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2021 | 500.00 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2021 | 400.00 | 00013809232475 | ANA KAROLINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004411400413 | JOSE EUGENIO D SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2021 | 500.00 | 00007055192447 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00004456330422 | MACIEL MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2021 | 310.00 | 00027672476491 | ANTONIO GILDENOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006417490408 | MARIA GONCALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003995018432 | MARIA VANESSA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI 379/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DO MUNIC/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADO EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/12/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2021 | 1992.50 | 00004433628409 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007069 | 30/12/2021 | 13133.79 | 07106378000113 | MARIA DA PIEDADE PEDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2021 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2021 | 537.00 | 00003771941407 | Jose Marcos Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTAURACAO DAS IMAGENS DO MENINO DEUS NO PORTAL DE ENTRADA E IMAGEM DE FREI CANECA NA PRACA DO MEMORIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2021 | 400.00 | 00070527314447 | MARIA MADALENA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007057 | 30/12/2021 | 7500.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS: PATROL, PA CARREGADEIRA, TRATOR E CACAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE PINTURA E ARTE NA PRACA DO MEMORIAL E NA PRACA DO PORTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 31/12/2021 | 702.00 | 00050474847187 | DORIAN EMILIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/12/2021 | 800.00 | 00006705661445 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E MANUTENCAO URBANO E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/12/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/12/2021 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 31/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 31/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 31/12/2021 | 3.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 27582-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 31/12/2021 | 16.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 27582-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 31/12/2021 | 1.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 27582-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 31/12/2021 | 1.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 18407-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 31/12/2021 | 403.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/12/2021 | 100.00 | 00001234567890 | RILSON DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM FINALIDADE DE VISITA TECNICA JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PROPOSITURA D E PROJETO DE LEI DE CREDITO SUPLEMENTAR AO ORCAMENTO VIGENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/12/2021 | 78.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/12/2021 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 1069-3, REFERENTE A 7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 31/12/2021 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6392-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25709-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13187-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 25718-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11010-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/12/2021 | 323.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10882-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/12/2021 | 156.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 2375-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29629-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 31/12/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 31/12/2021 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007084 | 31/12/2021 | 60500.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VEICULO - FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS, DESTINADO A MELHORIA E QUALIDADE DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, CONFORME PROPOSTA Nº 12794.460000/1210–03 E TER MO DE REF. CONFORME LICITACAO PE 015/2021 E CONTRATO 00134/2021 - CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007104 | 31/12/2021 | 25335.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/12/2021 | 250.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 29347-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUTENCAO. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/12/2021 | 7100.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 31/12/2021 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA - AG SAO JOAO RIO PEIXE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 26499-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 31/12/2021 | 400.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/12/2021 | 413.00 | 00070527319406 | MIGUEL ITALO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 31/12/2021 | 1031.00 | 00007967874412 | NATAN DIAS COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 31/12/2021 | 413.00 | 00003042991466 | FRANCISCA MACENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/12/2021 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 31/12/2021 | 1031.00 | 41271228000101 | FRANCISCO EDUARDO GONCALVES DA NOBREGA 09501540405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 31/12/2021 | 1031.00 | 00008229723443 | Tyssiana Nogueira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 31/12/2021 | 1031.00 | 00005553090458 | Carlos Antonio Ferreira de Mesquita | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/12/2021 | 100.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO E MANUTENCAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS, COMO PREMIACAO DO MELHOR GOLEIRO DA I COPA COSME ROSENDO DE SANTANA REALIZADA NO DIA 18/12/2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024